VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 4/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról 13/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 15/2007. (II. 16.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 16/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 17/2007. (II. 16.) sz. határozat A nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 18/2007. (II. 16.) sz. határozat Fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének kinevezéséhez 33/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 34/2007. (II. 16.) sz. határozat A különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról 4 4 4 4 5 5 5 5 6 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 6 1/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 7

2 2007. FEBRUÁR 16. 2/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelet módosításáról 3/2007. (II. 16.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 4/2007. (II. 16.) sz. rendelet A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló többszörösen módosított 2/1995. (I. 6.) számú rendeletének módosításáról 94 124 124 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2007. (II. 12.) sz. határozat Megyei fenntartású egészségügyi intézmények integrációjáról 2/2007. (II. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatának jóváhagyásáról 5/2007. (II. 16.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 6/2007. (II. 16.) sz. határozat Javaslat a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítására 7/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló véleménynek elfogadásáról 8/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 9/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 10/2007. (II. 16.) sz. határozat Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése között 11/2007. (II. 16.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti 2007. évre szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról 12/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely alapító okiratának módosításáról 14/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről 19/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetéséről 125 136 136 136 136 136 136 137 142 147 150 150

2007. FEBRUÁR 16. 3 20/2007. (II. 16.) sz. határozat A Batthyány Év programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékozató elfogadásáról 21/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről 22/2007. (II. 16.) sz. határozat A Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó határozatának jóváhagyásáról 23/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumai beszámolóinak elfogadásáról 24/2007. (II. 16.) sz. határozat Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben című beszámoló elfogadásáról 25/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató napirendről levételéről 26/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye területfejlesztési koncepciójának és programjának előzetes véleményezéséről 27/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat és intézményei 2006. évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítéséről szóló beszámoló és a 2007. évi nemzetközi terv elfogadásáról 28/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút telek) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 29/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely 4685 hrsz-ú turistaház (Hotel Liget Szálló) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 30/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága behajthatatlan követelése leírásának engedélyezéséről 151 151 151 151 151 152 152 152 153 153 153 31/2007. (II. 16.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról 153 32/2007. (II. 16.) sz. határozat A mikro-, kis- és közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek az államháztartás egyensúlyát javító különadóból való kompenzálásáról szóló javaslat elfogadásáról 35/2007. (II. 16.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési-oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetének megyei közoktatás-fejlesztési tervhez való illeszkedéséről szóló állásfoglalásról 36/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei közgyűlés tagjai 2006. évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről 154 154 154 KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói 154 Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben 161

4 2007. FEBRUÁR 16. A közgyűlés: SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 217/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 1. a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak számát 13 főre bővíti azzal, hogy a bizottság új tagjainak megválasztására a testület legközelebbi ülésén kerül sor; 2. a.) regionális fejlesztések koordinátorának tanácsnoki minőségben megválasztja Kovács Jenőt; b.) az egészségügyi és szociális bizottság tagjává megválasztja Kovács Jenő képviselőt. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 4/2007. (II. 16.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjaivá megválasztja Szabó Józsefet és Máhr Tivadart. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: 2007. március 30. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 13/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 1. megbízza 2007. február 16-tól a Vas megye című időszaki lap Szerkesztő Bizottsága tagjának Pajor András, Szücs Gábor, Patyi Elemér és Varga Gyulá frakcióvezetőket, akadályozatásuk esetén helyetteseiket, a Szerkesztő Bizottság vezetőjének pedig Majthényi László alelnököt; 2. felkéri a közgyűlés alelnökét, hogy gondoskodjon a lapnyilvántartásba vételi adatok kiegészítéséről. Felelős: Határidő: a közgyűlés alelnöke (2. pontért) azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 15/2007. (II. 16.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 1.) köszöntet mond írásbeli formában Dr. Varga Józsefnek a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumában a megyei önkormányzat képviseletének ellátásáért; 2.) a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumába Tancsics Józsefet, a közgyűlés egészségügyi és szociális bizottságának tagját delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

2007. FEBRUÁR 16. 5 A közgyűlés: A megyei közgyűlés 16/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 1. a Fogyatékosügyi Tanács elnöki feladatainak ellátásával Dr. Giczy Sarolta titkárságvezetőt; 2. a titkári teendők elvégzésével pedig Bukits Esztert, a megyei önkormányzati hivatal egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárságának munkatársát bízza meg. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 17/2007. (II. 16.) sz. határozata a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 1. a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottság elnöki teendőinek ellátásával megbízza Horváth Antalné közgyűlési tagot; 2. köszönetet mond írásbeli formában Fokiné Rácz Ilonának a bizottság elnöki feladatainak 2002-2006. közötti időszakban történő ellátásáért. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 18/2007. (II. 16.) sz. határozata fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgató-helyettesének kinevezéséhez A közgyűlés egyetért Feiszt Györgynek - 2007. február 1-től 2012. január 31-ig terjedő időtartamra a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesévé történő kinevezésével. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 33/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 1. pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívással egyező tartalommal a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére; 2. felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés-előkészítő véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követően az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgyűlés elé;

6 2007. FEBRUÁR 16. 3. a fenntartó képviseletében a döntés-előkészítő ad hoc bizottságba Horváthné Stukics Erzsébetet, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1. pontért) az egészségügyi és szociális bizottság elnöke (2. pontért) azonnal (1. pontnál) 2007. június 29. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 34/2007. (II. 16.) sz. határozata a különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról A közgyűlés a különböző szervezetekbe a korábbi megbízásokat visszavonva 2007. február 19-től a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: I. CENTROPE szervezet Árvízvédelem és Vízvédelem munkacsoport Területfejlesztés munkacsoport KKV támogatási és finanszírozási eszközök munkacsoport Megújuló energiák munkacsoport Kultúra Munkacsoport Egyetemi Hálózat Munkacsoport Turizmus Munkacsoport Abért László Kovács Jenő Varga Zoltán Heckmann Ferenc Merklín Tímea Dr. Gadányi Károly Szalay Eszter II. EuRégió West/Nyugat Pannónia szervezet Tanács Foglalkoztatás Munkacsoport Huber László Szatmári József Dr. Kondor János Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelete a megyei önkormányzat - többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A R. 32.. (1) bekezdésének 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: R. 32.. (1) A közgyűlés tisztségviselői: az elnök, 2 főállású alelnök, akiket a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással 4 évre választ.

2007. FEBRUÁR 16. 7 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2.. Szombathely, 2006. december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2007. (II. 16.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Közgyűlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire. 1.. 2.. A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet 2007. évre a következők szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím N e v e száma 1. Megyei Közgyűlés 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Időskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idősek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idősek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm.Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idősek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Int. Kőszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend

8 2007. FEBRUÁR 16. 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközéiskola, Kollégium Vasvár 8. Üdültetési feladatok 1. Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény 9. Művészeti és művelődési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Szimfónikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztősége 2. Vasi Szemle Szerkesztősége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas megyei Sportigazgatóság 15. Fekvőbetegellátási feladatok 1. Megyei Markusovszky Kórház 2. Ált.Rehab.Kórház és Gyógyf. Szentgotth. 2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei 1. A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 19,925.982 E Ft-ban állapítja meg. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 4.. 3.. A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát 379.077 E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyűlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 6.. 1. A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17,223.992 E Ft, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 2,701.990 E Ft. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 7.. 1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2,238.714 E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege 57.912 E Ft. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 8.. 1. A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4,544.374 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melyből 4,465.901 E Ft működési, 78.473 E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

2007. FEBRUÁR 16. 9 A költségvetés kiadásai 9.. 1. A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 20,305.059 E Ft-ban állapítja meg. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: E Ft Személyi juttatások előirányzata 7,511.246 Munkaadókat terhelő járulékok 2,424.205 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7,439.007 Speciális célú támogatások 404,485 Felújítási előirányzat 69.000 Beruházási előirányzat 1,732.813 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 81.365 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 207.520 Hitelek 239.668 Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 195.750 Működési tartalék: céltartalék 59.750 Fejlesztési tartalék: 136.000 Költségvetési kiadási előirányzat összesen 20,305.059 10.. A R. 9. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza. 11.. 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 2,701.990 E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2,466.366 E Ft a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173.250 E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség 62.374 E Ft-ot tesz ki. 12.. A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásaira 818.696 E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1,357.544 E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. 13.. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ 195.750 E Ft-ban határozza meg. Ebből: a működési céltartalékot 59.750 E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot 136.000 E Ft-ban rögzíti. 14.. A költségvetési évet követő 2 év becsült előirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza.

10 2007. FEBRUÁR 16. 15.. A közgyűlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti. 16.. A közgyűlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg. Létszám, illetmény 17.. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 3 főben, a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. 18.. A közgyűlés a KTV 42. /3/ bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2007. évre 40.000 Ft-ban állapítja meg. 19. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévő lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 198 Ft/m2/hó b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 154 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 110 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 66 Ft/m2/hó Községek területén lévő lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 176 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 132 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 88 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 55 Ft/m2/hó A költségvetés végrehajtásának szabályai 20.. 1. A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. 2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza. 21.. 1. Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással a közgyűlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet előírásaira.

2007. FEBRUÁR 16. 11 2. Az /1/ bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetője folyamatosan kezdeményezheti. 3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetője kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértésével. 4. a./ A központi forrásokból kapott pótelőirányzatokról a közgyűlés elnöke a közgyűlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésőbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követő február hó végéig. b./ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 22.. 1. A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből kivéve az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközöket emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló, módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. 2. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. 3. Ezen előirányzat változtatásokról a főjegyző előkészítésében a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. 4. A 3. pont alatti előirányzat változtatásokkal a közgyűlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig módosítja. 23.. A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben /illetve annak módosításaiban/ biztosított felújítási, beruházási feladatok és előirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következők figyelembevételével: 1. A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. 2. A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. 3. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak. 4. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat takarékosságból keletkező maradványa 50-50 %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg. 24.. 1. A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. 2. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtől a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. 3. Az egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatok pénzmaradványára az elvonás nem terjed ki. A maradvány-elszámolásra vonatkozó szabályokat csak az önkormányzati forrásból finanszírozott feladatokra kell érvényesíteni. 4. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett előirányzatok közül a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok és a céljelleggel kezelt / 4/a. sz. mellékletben külön jelzett/ előirányzatok maradványa nem kerül elvonásra.

12 2007. FEBRUÁR 16. 25.. 1. A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. 2. A megüresedett álláshelyek betöltése kivéve a megyei fenntartású kórházak szakdolgozóit a megyei közgyűlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. 3. a) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b) Évközben, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a következő évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra. c.)a személyi juttatási előirányzaton belül kötelezően megtervezendő 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni. A b./ és c./ alatti kifizetések / a tervezhető 8 %-os mértéken felül/ összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhetnek. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. d) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerésére használható fel. 4. A fel nem használt személyi juttatási előirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt előirányzatot a közgyűlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani. 26.. A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgős esetben a bizottság elnökének egyetértését / ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával/ megszerezni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. 27.. 1. A közgyűlés feljogosítja a a). a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú előirányzat, b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú előirányzat, c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós, valamint a kardiovaszkuláris célú előirányzat, d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú előirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. A pályáztatás alól kivétel a kardiovaszkuláris célú előirányzat. 2. A közgyűlés feljogosítja a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyűlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú előirányzat felhasználására javaslatot tegyen; b.) a bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célú előirányzat felhasználására a közgyűlés elnökének javaslatot tegyen 3. A közgyűlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és működési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és működési előirányzati főösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. 4. Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyűlésnek be kell számolni a közgyűlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekről szóló beszámoló keretében. Az 1.,2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig át kell vezetni. 5. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználása az I. és II. félévben 50-50 % - ban történhet.

2007. FEBRUÁR 16. 13 Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 28.. A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki 2006. január 1-től-2009. december 31- ig. 29.. 1. A közgyűlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit 2007. évben is központi pénzkezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza. 2. A rendszerbe a megyei közgyűlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplő intézmények tartoznak. 3. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre épül. 4. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. 5. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára. 30.. 1. A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezető pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve az OEP finanszírozási körbe tartozó intézmények a gazdálkodási körükben keletkezett átmeneti vagy tartós megtakarításaikat, valamint a szakképző intézmények a külön számlán kezelendő szakképzési pénzeiket. 2. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséről, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről vagy értékpapír vásárlásáról a főjegyző javaslata alapján a közgyűlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetőjének, valamint a költségvetési csoport vezetőjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel. 31.. Működési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyűlés engedélyez. Tartozásállomány 32.. 1. A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. 2. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. 3. A közgyűlés a tartozásállomány megszűntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. 4. A közgyűlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. 5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

14 2007. FEBRUÁR 16. Átmeneti rendelkezések 33.. 1. Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 77. -ára hivatkozva a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyűlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. 2. A költségvetési rendelet megalkotásáig időarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörű döntéssel felhasználható céljellegű előirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében /4. sz. melléklet/ szereplő, a kötelező feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével- támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletből a folyamatban nem lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. 3. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. 34. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2007. január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. Szombathely, 2007. február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2007. FEBRUÁR 16. 15 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek I.Müködési bevételek 14 921 970 216 868 15 138 838 1. Intézményi m ködési bevételek 2 746 216 62 374 2 808 590 a.) Támogatott intézmények 1 531 088 1 531 088 b.) OEP által finanszírozott intézmények 1 210 128 1 210 128 c.) Önkormányzati Hivatal 5 000 62 374 67 374 2.Támogatásérték m ködési bevételek államháztartáson belülr l 9 163 460 154 494 9 317 954 a.) Támogatott intézmények 425 525 425 525 b.) OEP által finanszírozott intézmények 8 597 796 77 247 8 675 043 c.) Önkormányzati Hivatal 140 139 77 247 217 386 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 a.) Támogatott intézmények 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3 012 294 0 3 012 294 4.1 Illetékek 1 700 000 1 700 000 4.2 Átengedett központi adók 1 312 294 0 1 312 294 Személyi jövedelemadóból 499 490 0 499 490 a.) Egységesen 355 000 355 000 b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos 266458 f 29 310 29 310 c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 f, 20.000 Ft/f 115 180 115 180 Normatív támogatásból 812 804 0 812 804 a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 266458 lakos 150 Ft/f 39 969 39 969 b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/f 33 800 33 800 c.) Megyei közm vel dési és közgy jteményi feladatokra 91.720 E Ft és 375 Ft/f 191 642 191 642 d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 544 277 544 277 e.) Normatív kötött felhasználású támogatás 3 116 3 116 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 II.Támogatások 1 784 233 20 000 1 804 233 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 784 233 20 000 1 804 233 1.1 Normatív támogatások 1 694 437 0 1 694 437 a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1 694 437 1 694 437 1.2 Központosított támogatások 0 0 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 35 000 35 000 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 54 796 54 796 1.5 Fejlesztési célú támogatások 0 20 000 20 000 Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészésgügyi gép beszerzés 20 000 20 000 III.Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 0 1 306 118 1 306 118 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 341 636 341 636 a.) Támogatott intézmények 2 274 2 274 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 339 362 339 362 2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 500 5 500 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 5 500 5 500 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 0 0 0 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 950 982 950 982 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 950 982 950 982 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 8 000 8 000 IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei 8 800 205 120 213 920

16 2007. FEBRUÁR 16. 1.sz.melléklet Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülr l 0 200 620 200 620 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 200 620 200 620 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülr l 8 800 4 500 13 300 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 2 500 2 500 c.) Önkormányzati Hivatal 8 800 2 000 10 800 3. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 V. Hitelek 0 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 508 989 953 884 1 462 873 1. El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 508 989 953 884 1 462 873 a.) Támogatott intézmények 15 931 128 156 144 087 b.) OEP által finanszírozott intézmények 483 454 675 728 1 159 182 c.) Önkormányzati Hivatal 9 604 150 000 159 604 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI EL IRÁNYZAT 17 223 992 2 701 990 19 925 982 Finanszírozási bevételek el irányzat 379 077 379 077

2007. FEBRUÁR 16. 17 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások I. M ködési kiadások 17 543 319 235 624 17 778 943 1. Személyi juttatások 7 511 246 0 7 511 246 a.) Támogatott intézmények 3 476 589 3 476 589 b.) OEP által finanszírozott intézmények 3 660 366 3 660 366 c.) Önkormányzati Hivatal 374 291 374 291 2. Munkaadókat terhel járulékok 2 424 205 0 2 424 205 a.) Támogatott intézmények 1 119 038 1 119 038 b.) OEP által finanszírozott intézmények 1 196 561 1 196 561 c.) Önkormányzati Hivatal 108 606 108 606 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 7 280 630 158 377 7 439 007 a.) Támogatott intézmények 1 755 401 1 755 401 b.) OEP által finanszírozott intézmények 5 430 063 5 430 063 c.) Önkormányzati Hivatal 95 166 158 377 253 543 -Dologi kiadások korrekciója 158 377 158 377 - Fejlesztési hitelkamat 96 003 96 003 -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. 62 374 62 374 4. Speciális célú támogatások 327 238 77 247 404 485 4.1 Támogatásérték m ködési kiadások 85 521 77 247 162 768 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 1 162 77 247 78 409 c.) Önkormányzati Hivatal 84 359 84 359 4.2 M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 156 334 0 156 334 a.) Támogatott intézmények 60 60 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 156 274 156 274 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 3 226 0 3 226 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 3 226 3 226 c.) Önkormányzati Hivatal 0 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 157 0 82 157 a.) Támogatott intézmények 82 157 82 157 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 II. Felhalmozási kiadások 0 1 883 178 1 883 178 1. Beruházások 0 1 732 813 1 732 813 a.) Támogatott intézmények 144 903 144 903 b.) OEP által finanszírozott intézmények 438 108 438 108 c.) Önkormányzati Hivatal 1 149 802 1 149 802 2. Felújítások 0 69 000 69 000 a.) Támogatott intézmények 64 000 64 000 c.) OEP által finanszírozott intézmények 5 000 5 000 d.) Önkormányzati Hivatal 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 81 365 81 365 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 32 000 32 000 c.) Önkormányzati Hivatal 49 365 49 365

18 2007. FEBRUÁR 16. 1.sz.melléklet E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 0 207 520 207 520 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 200 620 200 620 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 200 620 200 620 c.) Önkormányzati Hivatal 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 0 6 900 6 900 a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 2 500 2 500 c.) Önkormányzati Hivatal 4 400 4 400 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) 0 239 668 239 668 Önkormányzati Hivatal 239 668 239 668 V. Pénzforgalom nélküli kiadások 59 750 136 000 195 750 1.Tartalék 59 750 136 000 195 750 1.1. M ködési tartalék 59 750 0 59 750 a.) Támogatott intézmények (céltartalék) 5 200 5 200 b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék 54.550 E Ft) 54 550 54 550 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal (céltartalék) 136 000 136 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI EL IRÁNYZAT 17 603 069 2 701 990 20 305 059

2007. FEBRUÁR 16. 19 Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai Támog. Támog-i Intézményi érték Ktgvetési Önkormány- M ködési Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök ebb l: Támog-i kölcsönök 2.sz.melléklet E.Ft. Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési m k.bev. kieg., zat sajátos bevételek zatok si és t ke- igénybevé- igénybevét, visszatér. Hitelek szám szám bev. áht-on visszatérü m ködési ktgvetési jelleg tele, áht-on áht-on belülr l lések bevétele támog. bevételek visszatér., belülr l kívülr l 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 67 374 217 386 3 012 294 3 297 054 1 804 233 1 303 844 211 420 200 620 10 800 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 95 139 2 708 324 2 803 463 1 740 191 720 0 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 67 374 122 247 0 303 970 493 591 64 042 1 303 124 211 420 200 620 10 800 0 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 84 982 10 000 94 982 0 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 224 044 224 044 0 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 96 865 96 865 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 128 880 128 880 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 80 771 80 771 0 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 60 061 60 061 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 112 600 12 837 125 437 0 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 82 181 82 181 0 3. Szociális ellátási feladatok 785 402 12 837 0 0 798 239 0 0 0 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 581 581 1 010 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 039 1 039 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 685 1 200 4 885 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5 305 1 200 0 0 6 505 0 1 010 0 0 0 0 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 0 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 65 062 32 416 97 478 0 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6 815 6 815 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 71 877 32 416 0 0 104 293 0 0 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 3 978 3 978 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 15 762 15 762 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 16 273 2 000 18 273 0 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 8 628 8 628 0 7. Középfokú oktatási feladatok 44 641 2 000 0 46 641 0 0 0 0 0 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 126 504 126 504 0 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 14 556 10 828 25 384 1 264 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 54 398 151 768 206 166 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 3 224 5 864 0 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 75 758 49 813 125 571 0 9. M vészeti és m vel dési feladatok 147 352 215 633 0 0 362 985 0 1 264 0 0 0 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 23 990 97 337 121 327 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 000 4 000 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 214 729 9 150 223 879 0 28. Szombathelyi Képtár 14 356 42 252 56 608 0 12. Múzeumi feladatok 229 085 51 402 0 0 280 487 0 0 0 0 0 0 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 4 900 2 700 7 600 0 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 850 850 0 13. Lapkiadói feladatok 5 750 2 700 0 0 8 450 0 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 200 2 200 0 Önálló intézmények összesen: 1 531 088 425 525 0 0 1 956 613 0 2 274 0 0 0 0 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 1 197 278 8 256 451 9 453 729 2 500 2 500 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 12 850 418 592 431 442 0 15. Fekv betegellátási feladatok 1 210 128 8 675 043 0 0 9 885 171 0 0 2 500 0 2 500 0 MINDÖSSZESEN: 2 808 590 9 222 815 0 303 970 12 335 375 64 042 1 305 398 213 920 200 620 13 300 0

20 2007. FEBRUÁR 16. Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai 2.sz.melléklet Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: ebb l: Felügyeleti Felügyeleti szervt l Pénzforga- El z évi El z évi szervt l kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott m ködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások el irányzat összesen vány támogatása támogatása 159 604 159 604 0 6 776 155 0 0 4 544 374 159 604 159 604 0 0 0 0 2 231 781 0 120 608 99 284 21 324 215 590 0 358 000 358 000 582 044 0 126 331 126 331 223 196 5 500 5 500 325 560 325 560 459 940 4 286 4 286 142 526 141 806 720 227 583 0 96 696 96 696 156 757 0 201 700 199 100 2 600 327 137 0 72 018 72 018 154 199 9 786 9 786 0 1 322 831 1 319 511 3 320 2 130 856 5 424 5 424 154 060 154 060 161 075 2 499 2 499 83 530 82 530 1 000 87 068 0 214 284 214 284 219 169 7 923 7 923 0 451 874 450 874 1 000 467 312 0 27 000 27 000 27 000 0 802 208 802 208 899 686 0 236 906 236 906 243 721 0 0 0 1 039 114 1 039 114 0 1 143 407 0 114 728 114 728 118 706 0 184 307 183 307 1 000 200 069 125 232 125 232 217 752 217 752 361 257 0 146 770 146 770 155 398 125 232 125 232 0 663 557 662 557 1 000 835 430 0 74 976 34 647 40 329 201 480 0 48 738 48 738 75 386 0 78 375 78 375 284 541 1 146 1 146 4 090 4 090 11 100 0 64 691 60 691 4 000 190 262 1 146 1 146 0 195 894 191 894 4 000 561 289 0 103 351 103 351 224 678 0 128 225 128 225 132 225 0 278 105 273 605 4 500 501 984 0 58 350 55 350 3 000 114 958 0 0 0 336 455 328 955 7 500 616 942 0 24 599 24 599 32 199 0 14 215 14 215 15 065 0 0 0 38 814 38 814 0 47 264 0 41 675 41 675 43 875 144 087 144 087 0 4 544 374 4 465 901 78 473 6 647 348 1 100 000 1 100 000 0 10 556 229 59 182 59 182 0 490 624 1 159 182 1 159 182 0 0 0 0 11 046 853 1 462 873 1 462 873 0 4 544 374 4 465 901 78 473 19 925 982