1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat megnevezése 2002. évi tény 2002. évi tény 2003. évi 2002. évi módosított %-ában eredeti módosított teljesítés száma %-ában eredeti %-ában 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 583 088 620 859 670 864 669 912 114,9 107,9 99,9 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele 350 252 347 597 387 428 399 565 114,1 115,0 103,1 11.3 Bérleti díj és egyéb 331 010 240 862 335 512 309 015 93,4 128,3 92,1 11.4 Áfa és visszatérülések 159 035 132 221 167 681 177 869 111,8 134,5 106,1 11.5 Vállalkozási 286 680 280 541 353 541 340 799 118,9 121,5 96,4 11.6 Kamat 80 168 53 600 56 263 84 676 105,6 158,0 150,5 11.7 Illeték 1 430 308 1 500 000 1 563 713 1 983 335 138,7 132,2 126,8 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 127 406 1 924 274 1 967 915 1 967 915 92,5 102,3 100,0 11. Működési (11.1+11.8) 5 347 947 5 099 954 5 502 917 5 933 086 110,9 116,3 107,8 12.9 Normatív állami hozzájárulás 1 788 758 3 445 384 3 626 406 3 626 406 202,7 105,3 100,0 12.10 Központosított előirányzatok 523 560 0 44 400 44 400 8,5 100,0 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 182 550 224 700 288 828 288 828 158,2 128,5 100,0 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 217 866 169 264 185 269 185 269 85,0 109,5 100,0 12.13 Címzett támogatás 443 822 489 650 578 834 447 027 100,7 91,3 77,2 12.14 Céltámogatás 0 0 54 400 54 400 100,0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 14 634 6 634 45,3 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 3 156 556 4 328 998 4 792 771 4 652 964 147,4 107,5 97,1 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 95 377 329 000 354 684 151 702 159,1 46,1 42,8 13. Felhalmozási és tőkejellegű 95 377 329 000 354 684 151 702 159,1 46,1 42,8 14.17 Működési célra átvett 359 441 209 066 411 469 428 921 119,3 205,2 104,2 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 5 108 936 6 057 705 6 708 791 6 696 366 131,1 110,5 99,8 14.19 Felhalmozási célra átvett 610 496 331 414 424 149 535 393 87,7 161,5 126,2 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 6 078 873 6 598 185 7 544 409 7 660 680 126,0 116,1 101,5 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 451 20 000 20 000 15 548 124,9 77,7 77,7 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 451 20 000 20 000 15 548 124,9 77,7 77,7 16.23 Működési célú hitel, költvénykibocsátás 150 000 150 000 0,0 0,0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 16. Hitelek (16.23+16.24) 0 150 000 150 000 0 0,0 0,0 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 122 586 179 437 1 063 439 1 056 766 94,1 588,9 99,4 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 31 666 666 2 148,4 100,0 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 1 122 617 179 437 1 064 105 1 057 432 94,2 589,3 99,4 Bevételek összesen (11+...+17) 15 813 821 16 705 574 19 428 886 19 471 412 123,1 116,6 100,2 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 410 044 370340 90,3 410 044 0 0 370 340 90,3 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 16 223 865 16 705 574 19 428 886 19 841 752 122,3 118,8 102,1
2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 2.173 2.173 100.0 04 ÁFA, visszatérülések 200 200 100.0 0 2.373 2.373 100.0 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 180.699 178.549 178.549 100.0 17 Működési célra átvett 100 100 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1.857 1.590 85.6 Alcím összesen 180.699 182.879 182.612 99.8 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.620 1.620 3.881 239.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 51.440 68.611 53.103 77.4 04 ÁFA, visszatérülések 12.860 13.104 28.989 221.2 06 Kamat 41.000 41.000 66.058 161.1 07 Illetékek 1.194.087 1.264.874 1.684.496 133.1 08 SZJA-ból átengedett bevétel 1.924.274 1.967.915 1.967.915 100.0 3.225.281 3.357.124 3.804.442 113.3 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 2.824.674 3.008.050 3.008.050 100.0 10 Központosított előirányzatok 27.157 27.157 100.0 11 Helyi önkormányzatok színházi tám 224.700 288.828 288.828 100.0 12 Normatív kötött felhasználású tám 169.264 185.269 185.269 100.0 13 Címzett támogatás 489.650 578.834 447.027 77.2 14 Céltámogatás 54.400 54.400 100.0 15 Céljellegű decentralizált támogatások 14.634 6.634 45.3 3.708.288 4.157.172 4.017.365 96.6 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 328.000 347.686 144.463 41.5 17 Működési célra átvett 117.676 169.935 174.721 102.8 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 1.857 1.863 100.3 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 226.328 255.826 331.216 129.4 21 Intézmények költségvetési támogatása -5.996.607-6.853.174-6.708.939 97.9-5.652.603-6.425.556-6.201.139 96.5 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 20.000 15.548 77.7 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 150.000 150.000 0.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 179.437 635.969 635.933 99.9 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 113.456 0.0 Alcím összesen 1.958.403 2.242.395 2.530.068 112.8
2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 3.695 2.278 61.6 04 ÁFA, visszatérülések 310 333 107.4 0 4.005 2.611 65.1 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 440.011 439.807 439.807 100.0 10 Központosított előirányzatok 11.968 11.968 100.0 12 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 0.0 440.011 451.775 451.775 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 200 0.0 17 Működési célra átvett 2.000 0.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 39.459 39.451 99.9 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.608 0.0 Alcím összesen 440.011 495.439 491.229 99.1 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 389 341 87.6 04 ÁFA, visszatérülések 189 237 125.4 07 Illetékek 305.913 298.839 298.839 100.0 305.913 299.417 299.417 100.0 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 10 Központosított előirányzatok 5.275 5.275 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 757 757 100.0 17 Működési célra átvett 1.018 1.307 128.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 18.573 18.573 100.0 Alcím összesen 305.913 325.040 325.329 100.0 ------------------------------------ 01 cím összesen : 2.885.026 3.245.753 3.529.238 108.7 ------------------------------------ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.864 1.821 2.063 113.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 105 105 376 358.1 04 ÁFA, visszatérülések 314 314 222 70.7 06 Kamat 5 5 7 140.0 2.288 2.245 2.668 118.8 17 Működési célra átvett 1.200 1.360 1.762 129.5 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 882 1.347 152.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.249 145.691 142.167 97.5 136.449 147.933 145.276 98.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 254 254 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.875 0.0 Alcím összesen 138.737 150.432 152.073 101.0
2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.262 1.681 1.985 118.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- é 2 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 600 600 91 15.1 06 Kamat 3 3 1 33.3 2.865 2.284 2.079 91.0 17 Működési célra átvett 1.307 1.307 1.409 107.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.150 1.150 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 125.818 129.963 126.809 97.5 128.275 132.420 128.218 96.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 262 262 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.080 0.0 Alcím összesen 131.140 134.966 134.639 99.7 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.330 6.480 6.518 100.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.446 634 43.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 102 437 560 128.1 04 ÁFA, visszatérülések 1.796 2.696 3.255 120.7 06 Kamat 124 192 169 88.0 8.404 11.251 11.136 98.9 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 344 0.0 17 Működési célra átvett 5.574 6.134 8.934 145.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 602 602 429 71.2 21 Intézmények költségvetési támogatása 222.098 235.418 234.406 99.5 228.274 242.154 243.769 100.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 158 158 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7.955 0.0 Alcím összesen 236.678 253.563 263.362 103.8
2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.529 3.603 2.955 82.0 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 219 303 506 167.0 04 ÁFA, visszatérülések 676 1.312 1.454 110.8 06 Kamat 100 100 84 84.0 5.524 5.318 4.999 94.0 17 Működési célra átvett 3.914 3.700 7.505 202.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.909 3.978 101.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 154.328 160.417 160.515 100.0 158.242 168.026 171.998 102.3 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.401 0.0 Alcím összesen 163.766 173.344 182.398 105.2 2.sz. melléklet 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 836 607 72.6 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 445 564 126.7 04 ÁFA, visszatérülések 70 0.0 06 Kamat 2 0.0 0 1.281 1.243 97.0 17 Működési célra átvett 1.340 1.645 122.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 43.213 43.427 100.5 0 44.553 45.072 101.1 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.737 0.0 Alcím összesen 0 45.834 51.052 111.3 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.007 388 38.5 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 46 0.0 06 Kamat 1 0.0 0 1.007 435 43.2 17 Működési célra átvett 693 694 100.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.181 20.586 97.1 0 21.874 21.280 97.2 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 2.398 0.0 Alcím összesen 0 22.881 24.113 105.3 ------------------------------------ 02 cím összesen : 670.321 781.020 807.637 103.4 ------------------------------------
2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 2.900 2.900 1.534 52.9 06 Kamat 5 5 13 260.0 2.905 2.905 1.547 53.2 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 3.604 144.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 104.481 108.286 108.897 100.5 106.981 110.786 112.501 101.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4.649 4.649 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.430 0.0 Alcím összesen 109.886 118.340 122.127 103.2 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.776 7.776 7.505 96.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.230 14.230 13.911 97.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 4.715 4.715 5.108 108.3 04 ÁFA, visszatérülések 2.845 2.845 2.895 101.7 06 Kamat 82 82 62 75.6 29.648 29.648 29.481 99.4 17 Működési célra átvett 2.691 2.691 2.047 76.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.750 1.750 8.192 468.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 132.686 142.812 140.216 98.1 137.127 147.253 150.455 102.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 6.642 6.642 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.785 0.0 Alcím összesen 166.775 183.543 190.363 103.7 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.073 12.073 12.690 105.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- é 2.300 1.800 2.879 159.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 21.500 10.500 9.959 94.8 04 ÁFA, visszatérülések 4.139 2.939 3.058 104.0 06 Kamat 30 10 10 100.0 40.042 27.322 28.596 104.6 17 Működési célra átvett 500 3.500 3.948 112.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.775 1.775 1.435 80.8 21 Intézmények költségvetési támogatása 173.405 183.253 181.776 99.1 177.680 188.528 187.159 99.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 652 652 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.674 0.0 Alcím összesen 217.722 216.502 222.081 102.5
2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.085 7.290 7.434 101.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.665 18.549 18.496 99.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 5.666 5.184 4.830 93.1 04 ÁFA, visszatérülések 4.708 4.708 3.226 68.5 06 Kamat 700 445 406 91.2 37.824 36.176 34.392 95.0 17 Működési célra átvett 500 6.000 6.006 100.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 9.800 15.620 16.072 102.8 21 Intézmények költségvetési támogatása 246.585 264.155 261.863 99.1 256.885 285.775 283.941 99.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 12.964 12.964 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 8.751 0.0 Alcím összesen 294.709 334.915 340.048 101.5 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.407 9.950 9.583 96.3 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.021 1.421 1.171 82.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevé 5.202 8.802 7.455 84.7 04 ÁFA, visszatérülések 3.109 3.109 2.983 95.9 06 Kamat 1.020 1.020 1.441 141.2 24.759 24.302 22.633 93.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 11 0.0 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 250 16.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 20.500 30.898 41.452 134.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 251.638 269.968 268.035 99.2 273.638 302.366 309.737 102.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 28.753 28.753 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7.998 0.0 Alcím összesen 298.397 355.421 369.132 103.8
2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.219 2.704 1.941 71.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.110 1.062 921 86.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.337 1.837 1.269 69.0 04 ÁFA, visszatérülések 577 577 471 81.6 06 Kamat 120 135 187 138.5 6.363 6.315 4.789 75.8 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 48 104 216.6 17 Működési célra átvett 3.400 8.400 7.578 90.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 15.000 10.000 7.710 77.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 288.316 302.874 299.187 98.7 306.716 321.274 314.475 97.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 6.956 6.956 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 10.473 0.0 Alcím összesen 313.079 334.593 336.797 100.6 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.430 3.430 3.264 95.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.675 10.644 11.591 108.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.719 1.983 1.944 98.0 04 ÁFA, visszatérülések 1.050 1.221 1.427 116.8 06 Kamat 300 764 624 81.6 14.174 18.042 18.850 104.4 17 Működési célra átvett 700 700 5.176 739.4 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.000 8.000 11.513 143.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.026 146.482 143.867 98.2 144.726 155.182 160.556 103.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9.796 9.796 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.208 0.0 Alcím összesen 158.900 183.020 194.410 106.2
2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.407 5.407 4.255 78.6 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 620 107.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 3.658 3.658 3.584 97.9 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.400 93.3 06 Kamat 350 350 241 68.8 11.490 11.490 10.100 87.9 17 Működési célra átvett 3.000 3.000 576 19.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 27.667 27.831 100.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 253.314 266.566 261.668 98.1 266.314 297.233 290.075 97.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 13.599 13.599 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7.743 0.0 Alcím összesen 277.804 322.322 321.517 99.7 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.567 4.567 3.444 75.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.235 10.235 9.018 88.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.500 1.500 1.681 112.0 04 ÁFA, visszatérülések 2.870 2.870 2.456 85.5 06 Kamat 530 530 791 149.2 19.702 19.702 17.390 88.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 254 254 100.0 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 3.511 140.4 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 17.449 17.449 25.357 145.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 276.844 291.754 284.975 97.6 296.793 311.703 313.843 100.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 14.742 14.742 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 8.905 0.0 Alcím összesen 316.495 346.401 355.134 102.5
2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.409 5.619 5.531 98.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.956 2.356 2.546 108.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 4.597 8.607 9.782 113.6 04 ÁFA, visszatérülések 1.481 1.481 1.364 92.1 06 Kamat 280 280 355 126.7 15.723 18.343 19.578 106.7 17 Működési célra átvett 962 2.293 2.293 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.060 4.401 4.603 104.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 169.551 175.788 172.856 98.3 172.573 182.482 179.752 98.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4.825 4.825 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.473 0.0 Alcím összesen 188.296 205.650 207.628 100.9 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.521 8.921 8.694 97.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- é 20.348 25.798 26.163 101.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 8.023 3.573 3.808 106.5 04 ÁFA, visszatérülések 5.903 4.903 4.125 84.1 06 Kamat 450 450 495 110.0 43.245 43.645 43.285 99.1 17 Működési célra átvett 6.000 7.500 5.834 77.7 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 15.000 8.500 10.214 120.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 242.218 250.543 248.045 99.0 263.218 266.543 264.093 99.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11.389 6.386 56.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 8.229 0.0 Alcím összesen 306.463 321.577 321.993 100.1
2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.318 3.361 77.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 6.455 3.821 59.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 5.718 3.055 53.4 04 ÁFA, visszatérülések 2.534 1.383 54.5 06 Kamat 100 97 97.0 0 19.125 11.717 61.2 17 Működési célra átvett 5.615 15.534 276.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4.980 15.720 315.6 21 Intézmények költségvetési támogatása 128.973 126.446 98.0 0 139.568 157.700 112.9 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 13.164 0.0 Alcím összesen 0 158.693 182.581 115.0 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.385 2.336 97.9 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.574 885 56.2 04 ÁFA, visszatérülések 17 323 1900.0 06 Kamat 100 67 67.0 0 4.076 3.611 88.5 17 Működési célra átvett 3.747 11.191 298.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.436 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 48.104 40.484 84.1 0 54.287 51.675 95.1 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.503 0.0 Alcím összesen 0 58.363 59.789 102.4 ------------------------------------ 03 cím összesen : 2.648.526 3.139.340 3.223.600 102.6 ------------------------------------
2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 24.725 35.725 47.528 133.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 731 731 532 72.7 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 100.0 06 Kamat 100 50 84 168.0 25.556 37.456 49.094 131.0 17 Működési célra átvett 8.000 22.500 24.545 109.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 700 700 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 97.247 98.712 85.959 87.0 105.247 121.912 111.204 91.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 5.279 5.279 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 2.865 0.0 Alcím összesen 130.803 164.647 168.442 102.3 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 06 Kamat 4 0.0 17 Működési célra átvett 430 878 204.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.000 724 72.4 21 Intézmények költségvetési támogatása 11.347 10.801 95.1 0 12.777 12.403 97.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 954 0.0 Alcím összesen 0 12.777 13.361 104.5 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 6.529 4.415 67.6 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 454 0.0 Alcím összesen 0 6.529 4.869 74.5
2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 375 0.0 06 Kamat 4 0.0 0 375 4 1.0 17 Működési célra átvett 1.555 1.555 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 9.380 8.154 86.9 0 10.935 9.709 88.7 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 866 0.0 Alcím összesen 0 11.310 10.579 93.5 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 5.998 5.485 91.4 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 518 0.0 Alcím összesen 0 5.998 6.003 100.0 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 127 102 80.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 5.773 5.355 92.7 0 5.900 5.457 92.4 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 662 0.0 Alcím összesen 0 5.900 6.119 103.7 ------------------------------------ 04 cím összesen : 130.803 207.161 209.373 101.0 ------------------------------------ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze- 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz- Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 42.000 45.000 48.630 108.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 72.000 86.000 86.499 100.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 40.000 43.500 48.673 111.8 04 ÁFA, visszatérülések 20.000 31.000 31.279 100.9 05 Vállalkozási 280.000 353.000 340.280 96.4 06 Kamat 2.000 3.000 3.992 133.0 456.000 561.500 559.353 99.6 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 1.000 2.400 2.406 100.2 17 Működési célra átvett 18.000 29.000 41.805 144.1 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 5.031.550 5.636.550 5.623.289 99.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 64.068 63.815 99.6 5.049.550 5.729.618 5.728.909 99.9 17 Pénzforgalom nélküli 26 Előző évi vállalkozási eredmény 351 351 100.0 igénybevétele 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 22.552 0.0 Alcím összesen 5.506.550 6.293.869 6.313.571 100.3
2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.100 5.600 5.991 106.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.700 2.891 170.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 3.200 17.056 17.336 101.6 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 4.800 5.184 108.0 06 Kamat 1.000 2.000 2.253 112.6 12.300 31.156 33.655 108.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 1.044 1.044 100.0 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.085 108.5 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 449.052 484.852 485.007 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 6.260 0.0 450.052 492.112 486.092 98.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 25.570 25.570 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.081 0.0 Alcím összesen 462.352 549.882 547.442 99.5 03 Hollós István Szocioterápiás Pszichiátriai Kórház, Doba 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.200 8.200 8.902 108.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 6.200 6.200 5.873 94.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 4.397 4.397 1.578 35.8 04 ÁFA, visszatérülések 2.100 2.100 2.008 95.6 06 Kamat 4.000 4.000 5.579 139.4 24.897 24.897 23.940 96.1 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 100.0 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 577.103 585.532 586.207 100.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.000 2.000 100.0 577.103 588.532 589.207 100.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 94.365 94.365 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 2.387 0.0 Alcím összesen 602.000 707.794 709.899 100.3 ------------------------------------ 05 cím összesen : 6.570.902 7.551.545 7.570.912 100.2 ------------------------------------
2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.933 2.948 2.945 99.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.015 2.900 2.854 98.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 450 336 74.6 06 Kamat 2 2 2 100.0 4.950 6.300 6.137 97.4 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.390 275.986 273.996 99.2 257.390 277.486 275.496 99.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.539 2.539 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.759 0.0 Alcím összesen 262.340 286.325 288.931 100.9 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.728 2.728 2.436 89.3 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 470 0.0 06 Kamat 10 10 0.0 2.738 2.738 2.906 106.1 17 Működési célra átvett 900 900 437 48.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 172.922 183.164 183.672 100.2 173.822 184.064 184.109 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 950 950 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.287 0.0 Alcím összesen 176.560 187.752 193.252 102.9 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 447 2.497 2.768 110.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 597 1 1 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamat 56 1 1 100.0 1.100 2.499 2.770 110.8 17 Működési célra átvett 816 891 109.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.694 174.966 171.347 97.9 152.694 175.782 172.238 97.9 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.325 0.0 Alcím összesen 153.794 178.281 180.333 101.1
2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 396 1.436 1.472 102.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 528 268 383 142.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 4.887 4.910 100.4 06 Kamat 49 54 70 129.6 973 6.645 6.835 102.8 17 Működési célra átvett 638 631 98.9 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.484 2.484 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.819 181.613 180.869 99.5 165.819 184.735 183.984 99.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9.076 9.076 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.184 0.0 Alcím összesen 166.792 200.456 204.079 101.8 ------------------------------------ 06 cím összesen : 759.486 852.814 866.595 101.6 ------------------------------------ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.623 11.236 11.446 101.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 17 0.0 06 Kamat 11 74 84 113.5 10.634 11.315 11.547 102.0 17 Működési célra átvett 1.015 2.733 2.733 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 115.068 133.016 127.555 95.8 116.083 135.749 130.288 95.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.042 2.042 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.694 0.0 Alcím összesen 126.717 149.106 149.571 100.3 ------------------------------------ 07 cím összesen : 126.717 149.106 149.571 100.3 ------------------------------------
2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 30.161 30.161 29.576 98.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.415 1.415 1.284 90.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 820 820 940 114.6 04 ÁFA, visszatérülések 367 367 465 126.7 06 Kamat 25 25 16 64.0 32.788 32.788 32.281 98.4 17 Működési célra átvett 78 78 78 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 92.206 106.630 104.580 98.0 92.284 106.708 104.658 98.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9.222 9.222 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.832 0.0 Alcím összesen 125.072 148.718 149.993 100.8 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.903 40.303 40.755 101.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 587 620 645 104.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.568 2.870 2.274 79.2 04 ÁFA, visszatérülések 561 840 717 85.3 06 Kamat 50 40 49 122.5 42.669 44.673 44.440 99.4 17 Működési célra átvett 2.465 2.468 100.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.900 1.900 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.386 101.479 93.596 92.2 88.386 105.844 97.964 92.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 349 0.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.078 0.0 Alcím összesen 131.055 150.866 146.482 97.0
2.sz. melléklet 17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 71.855 71.855 68.876 95.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.909 1.909 1.001 52.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 2.247 2.247 2.235 99.4 04 ÁFA, visszatérülések 480 480 1.135 236.4 06 Kamat 210 210 137 65.2 76.701 76.701 73.384 95.6 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 920 920 100.0 17 Működési célra átvett 2.380 4.086 171.6 21 Intézmények költségvetési támogatása 206.446 220.688 218.720 99.1 206.446 223.068 222.806 99.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8.140 8.140 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 9.667 0.0 Alcím összesen 283.147 308.829 314.917 101.9 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.465 66.750 67.241 100.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 994 1.148 1.170 101.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 4.212 4.327 4.463 103.1 04 ÁFA, visszatérülések 1.029 1.234 1.231 99.7 06 Kamat 75 232 249 107.3 71.775 73.691 74.354 100.9 17 Működési célra átvett 1.212 1.220 100.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 463 463 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.603 204.313 201.711 98.7 176.603 205.988 203.394 98.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 16.218 16.218 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 8.835 0.0 Alcím összesen 248.378 295.897 302.801 102.3
2.sz. melléklet 18 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 05 Idősek Otthona, Külsővat 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 68.564 89.776 89.823 100.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 557 936 950 101.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 2.319 2.100 2.067 98.4 04 ÁFA, visszatérülések 406 809 784 96.9 06 Kamat 135 85 93 109.4 71.981 93.706 93.717 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 800 824 103.0 17 Működési célra átvett 5.907 5.428 91.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.000 3.000 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 150.129 157.330 153.263 97.4 150.129 166.237 161.691 97.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3.342 3.342 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7.254 0.0 Alcím összesen 222.110 264.085 266.828 101.0 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.946 36.946 37.141 100.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.270 1.270 1.099 86.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 68 68 83 122.0 04 ÁFA, visszatérülések 370 370 433 117.0 06 Kamat 15 15 10 66.6 38.669 38.669 38.766 100.2 21 Intézmények költségvetési támogatása 112.894 125.088 122.162 97.6 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 4.762 0.0 Alcím összesen 151.563 163.757 165.690 101.1 07 Idősek Otthona, Szőc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 54.494 54.814 55.719 101.6 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 150 150 22 14.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 1.996 1.996 2.437 122.0 04 ÁFA, visszatérülések 200 238 256 107.5 06 Kamat 160 160 45 28.1 57.000 57.358 58.479 101.9 17 Működési célra átvett 834 1.579 1.580 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.185 1.185 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.960 163.810 160.097 97.7 143.794 166.574 162.862 97.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 881 881 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 6.308 0.0 Alcím összesen 200.794 224.813 228.530 101.6
2.sz. melléklet 19 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 08 Idősek Otthona, Devecser 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 34.184 39.995 39.804 99.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.650 1.650 1.622 98.3 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 841 1.119 1.133 101.2 04 ÁFA, visszatérülések 450 435 441 101.3 06 Kamat 10 28 32 114.2 37.135 43.227 43.032 99.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 74.957 85.626 84.138 98.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9 9 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 3.696 0.0 Alcím összesen 112.092 128.862 130.875 101.5 09 Idősek Otthona, Peremarton 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 55.081 60.751 61.254 100.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 98 98 98 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 3.281 3.381 3.340 98.7 04 ÁFA, visszatérülések 270 220 230 104.5 06 Kamat 70 49 70.0 58.730 64.520 64.971 100.7 17 Működési célra átvett 1.150 1.148 99.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 150 150 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 141.882 152.774 149.936 98.1 141.882 154.074 151.234 98.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.485 2.485 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 6.487 0.0 Alcím összesen 200.612 221.079 225.177 101.8 ------------------------------------ 08 cím összesen : 1.674.823 1.906.906 1.931.293 101.2 ------------------------------------ 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.900 10.000 10.579 105.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 75.100 77.500 80.193 103.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 16.720 17.720 18.778 105.9 04 ÁFA, visszatérülések 39.500 39.500 40.156 101.6 06 Kamat 250 250 217 86.8 140.470 144.970 149.923 103.4 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.100 102.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 300.114 348.561 346.937 99.5 304.114 352.561 351.037 99.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1.205 1.205 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7.643 0.0 Alcím összesen 444.584 498.736 509.808 102.2
2.sz. melléklet 20 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.629 9.127 9.148 100.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 679 1.145 1.277 111.5 04 ÁFA, visszatérülések 6.071 5.640 5.368 95.1 06 Kamat 5 11 29 263.6 14.384 15.923 15.822 99.3 17 Működési célra átvett 439 439 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 33.579 55.590 57.693 103.7 33.579 56.029 58.132 103.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 6.296 6.296 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.541 0.0 Alcím összesen 47.963 78.248 81.791 104.5 ------------------------------------ 09 cím összesen : 492.547 576.984 591.599 102.5 ------------------------------------ 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 6.166 7.468 7.599 101.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 956 967 1.214 125.5 04 ÁFA, visszatérülések 296 756 760 100.5 06 Kamat 167 182 211 115.9 7.585 9.373 9.784 104.3 17 Működési célra átvett 8.000 12.050 12.161 100.9 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 82 82 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 46.907 52.963 53.665 101.3 54.907 65.095 65.908 101.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.694 2.694 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.611 0.0 Alcím összesen 62.492 77.162 79.997 103.6 ------------------------------------ 10 cím összesen : 62.492 77.162 79.997 103.6 ------------------------------------
2.sz. melléklet 21 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 25.848 22.826 20.607 90.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 5.122 5.122 4.114 80.3 04 ÁFA, visszatérülések 10.000 11.800 11.971 101.4 05 Vállalkozási 541 541 519 95.9 06 Kamat 45 45 80 177.7 41.556 40.334 37.291 92.4 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 21 21 100.0 17 Működési célra átvett 15.537 13.715 88.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.180 8.180 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 147.892 173.075 172.079 99.4 147.892 196.792 193.974 98.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3.497 3.497 100.0 26 Előző évi vállalkozási eredmény 315 315 100.0 igénybevétele 0 3.812 3.812 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5.955 0.0 Alcím összesen 189.448 240.959 241.053 100.0 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 314 513 550 107.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 700 920 927 100.7 04 ÁFA, visszatérülések 501 428 428 100.0 06 Kamat 21 6 9 150.0 1.536 1.867 1.914 102.5 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 550 550 100.0 17 Működési célra átvett 2.500 4.375 4.629 105.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.902 2.902 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 33.773 36.368 36.002 98.9 36.273 43.645 43.533 99.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 333 333 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.181 0.0 Alcím összesen 37.809 46.395 47.511 102.4 ------------------------------------ 11 cím összesen : 227.257 287.354 288.564 100.4 ------------------------------------
2.sz. melléklet 22 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003.évi költségvetési bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 12 Múzeumok 01 Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.032 9.709 9.843 101.3 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 37.408 81.633 71.966 88.1 04 ÁFA, visszatérülések 1.620 15.400 9.198 59.7 06 Kamat 100 110 160 145.4 47.160 106.852 91.167 85.3 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétele 4 4 100.0 17 Működési célra átvett 44.700 20.990 46.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.912 197.892 173.461 87.6 182.912 242.592 194.451 80.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 38.215 37.205 97.3 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 6.268 0.0 Alcím összesen 230.072 387.663 329.095 84.8 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.450 10.650 10.373 97.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevétel 157 100 83 83.0 04 ÁFA, visszatérülések 1.359 1.959 1.924 98.2 06 Kamat 19 0.0 11.966 12.709 12.399 97.5 17 Működési célra átvett 2.672 2.728 102.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.000 1.000 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 38.339 38.919 35.207 90.4 38.339 42.591 38.935 91.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3.725 3.725 100.0 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.517 0.0 Alcím összesen 50.305 59.025 56.576 95.8 ------------------------------------ 12 cím összesen : 280.377 446.688 385.671 86.3 ------------------------------------