1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek Hársfadombi Általános Iskola Intézményi működési bevételek 2 585 0 2 585 Logopédia és gyógytestnevelésre Kistérségtől 913 0 913 Pedagógiai központ támogatása Kistérségtől 1 672 0 1 672 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Pályázati pénz) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Cím összesen: 2 585 0 2 585 Iskolai étkezés Intézményi működési bevételek 5 986 0 5 986 gyermekek térítési díja 3 364 0 3 364 alakalmazottak térítési díja 1 012 0 1 012 idegen étkezők térítési díja 755 0 755 ÁFA 855 0 855 Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Cím összesen: 5 986 0 5 986 Mesevár Óvoda Intézményi működési bevételek 253 0 253 Logopédia és gyógytestnevelésre Kistérségtől 253 0 253 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Pályázati pénz) 0 96 96 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Cím összesen: 253 96 349 Óvodai étkezetés Intézményi működési bevételek 4 393 0 4 393 gyermekek térítési díja 2 782 0 2 782 alakalmazottak térítési díja 907 0 907 idegen étkezők térítési díja 121 0 121 ÁFA 583 0 583 Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Cím összesen: 4 393 0 4 393 Mányi Művelődési ház Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 516 0 516 128 0 128 Cím összesen: 644 0 644 I. fejezet összesen: 13 861 96 13 957
2 II. fejezet: Polgármesteri Hivatal Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevétel (marhalevél, telephely engyedély stb) Közterületfelügyeleti bírság Végrehajtási bírság Szabálysértési bírság Egyéb saját bevétel Készletértékesítés Szolgálati lakás értékesítése 0 6 667 6 667 Alkalmazottak étkezési térítési díjai Hirdetőoszlopok bérleti díja 32 0 32 Továbbszámlázott szolgáltatás Termőföld bérbeadaásából számazó bevétel Egyéb bevétel 123 0 123 Cím összesen: 155 6 667 6 822 ÁFA bevételek,- visszatérülés Kamatbevételek ÁFA visszatérülés 5 729 1 333 7 062 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 132 0 1 132 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja javak ÁFA-ja Cím összesen: 6 861 1 333 8 194 Számlán lévő pénz és pénzügyi műveletek kamata Lekötött pénzeszközök kamata 257 0 257 Cím összesen: 257 0 257 Intézményi működési bevételek összesen: 7 273 8 000 15 273 Illetékbevételek 30 0 30 Cím összesen: 30 0 30 Illetékbevételek összesen: 30 0 30 Helyi adók bevétele Építményadó 7 364 0 7 364 Gépjárműadó 10 437 0 10 437 Iparűzési adó 14 498 0 14 498 Telekadó 5 814 0 5 814 Cím összesen: 38 113 0 38 113 Helyi adók bevétele összesen: 38 113 0 38 113 Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok 300 0 300 Cím összesen: 300 0 300 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj 250 0 250 Cím összesen: 250 0 250
3 Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei Piaci alapú bérlemények 600 0 600 Piaci alapú brlakások 2 520 0 2 520 Költségelvű bérlakások 800 0 800 Közterülethasználati díj Utólagos rákötés magánerős közmű-beruházásokra Víz- és csatornahaszálati díj (Víziközmű által) 3 461 0 3 461 Fapótlás céljára történt befizetés Eltérő közterülethasználat díja Adóhatóság által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság helyszíni bírság Hangtechnikai eszközök bérleti díja Reklámcélú közterülethasználati díj Bányakút árbevétele Termőföld bérbeadásából származó bevétel Mezőgazdasági földterület bérleti jog átruházásából származó bevétel Szemétszállítási díjak 4 899 0 4 899 Nem lakás célú helyiség bérleti jog átruházás Internet-Portál hirdetőfelület hasznosítása Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás Cím összesen: 12 280 0 12 280 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen: 12 280 0 12 280 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakás értékesítése Nem lakás célú helyiség bérleti jog eladás Egyéb ingatlan értékesítés (Petőfi u. 36.) KDRFÜ pályázati támogatás 0 9 333 9 333 Cím összesen: 0 9 333 9 333 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Telekeladás Egyéb ingatlan értéskesítés Mezőgazdasági földértékesítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési bevételek összefüggő közműfejlesztési bevételek Szakképzési hozzájárulás II. fejezet összesen: 58 246 17 333 75 579
4 III.Fejezet: Feladatok Védőnői szolgálat Működési célő pénzeszköz átvétel TB-től 3 664 0 3 664 Finanszírozás szerződés alapján Légzésfigyelő bérleti díja 30 0 30 Cím összesen: 3 694 0 3 694 III. Fejezet összesen: 3 694 0 3 694 IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok Mányi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat Kamatbevételek Egyéb bevételek (pályázat útján nyert) Önkormányzattól átvett pénzeszközök 250 0 250 Pénzmaradvány 470 0 470 Cím összesen: 720 0 720 Mányi Német Települési Önkormányzat Kamatbevételek Egyéb bevételek (pályázat útján nyert) 60 0 60 Önkormányzattól átvett pénzeszközök 250 0 250 Pénzmaradvány 486 0 486 Cím összesen: 796 0 796 IV. fejezet összesen: 1 516 0 1 516 V. fejezet: Támogatásértékű bevételek Falunapra átvett pénzeszközök Cím összesen: V. fejezet összesen: VI. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitelfelvétel az Önkormányzattól Szociális kölcsön Kölcsön Munkabérhitel Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Fiatalok lakáskölcsön törlesztése Dolgozók lakáskölcsön törlesztés Cím összesen: VI. fejezet összesen: VII. fejezet: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 22 487 0 22 487 Cím összesen: 22 487 0 22 487 Jövedelemdifferenciálódás mérsékelésére 54 890 0 54 890 Cím összesen: 54 890 0 54 890 VII. fejezet összesen: 77 377 0 77 377
5 VIII. fejezet: Központi költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai 4 822 0 4 822 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 639 0 639 Közművelődési és közgyűjtetményi feladatok 2 469 0 2 469 Pénzbeli szociális juttatások 10 732 0 10 732 Közoktatási alap-hozzájárulások 59 680 0 59 680 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 11 354 0 11 354 Gyermek-és ifjúságvédelem 5 848 0 5 848 Közcélúak foglalkoztatása 4 777 0 4 777 Cím összesen: 100 321 0 100 321 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 316 0 316 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 76 0 76 Cím összesen: 392 0 392 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás támogatás (közcélú foglalkozataás) Központosított előirányzatok Helyi kisebbségi önkormányzatok, működésének általános támogatása támogatása Választás támogatása 200 0 200 Cím összesen: 200 0 200 VIII. fejezet összesen: 100 913 0 100 913 IX. fejezet: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány 20 134 0 20 134 Cím összesen: 20 134 0 20 134 IX. fejezet összesen: 20 134 0 20 134 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 275 741 17 429 293 170