Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is. 2013. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest jelentős változások történtek. A legnagyobb horderejű és a legtöbb adatszolgáltatást, egyeztetést a 2013. januárjától felálló járási hivatal kialakításával kapcsolatos feladatok adták. Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgálják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Ezek alapján az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról megállapodást kötött az Önkormányzat. Az átkerülő munkavállalók, az átadott eszközök leltározása, nyilvántartása, és a járási hivatal elhelyezését biztosító irodák berendezéséről történő gondoskodás mind többlet feladat volt. A kért adatszolgáltatások sokszor nagyon rövid határidejűek voltak, nem egy alkalommal még hétvégén is igénybe vették a dolgozókat. Ingyenes használatra átadásra került többek között: - a Paks, Dózsa György út 51-53. szám alatt található ingatlan 760,33 m 2 e, 44 helyiséggel, - 2 db. személygépkocsi, - 29 db. asztali számítógép monitorral, Windows 7, illetve Windows XP operációs rendszerrel, - 2 db. notebook operációs rendszerrel, - 31 db. nyomatkészítő. 37 fő köztisztviselő, illetve üres álláshely csökkentette az Önkormányzat létszámát 2013. január 1-jén. A létszámhoz kapcsolódóan az irodai bútorok (szekrény, íróasztal, szék, stb.), és eszközök (pl. lyukasztó, tűzőgép, irattároló, stb.) is átadásra kerültek. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Városi Rendelőintézet 2013. október 1-jétől Paksi Gyógyászati Központ néven önállóan működő és gazdálkodó intézmény. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította. A Paks Város Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a hajléktalan szálló, a támogató szolgálat. 1
Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményen keresztül biztosítjuk. Ebben az intézményben biztosított a helyettes szülői ellátás. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt félévig. Az év második részében a Paksi Benedek Elek és a Paksi Napsugár Óvoda 7 telephelyen végzi az óvodai nevelést. Az oktatási intézmények állami fenntartásba és működtetésbe adásából adódó feladatokat igen rövid idő alatt kellett megoldani. Az oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos valamennyi ingó és ingatlanvagyont ki kellett mutatni, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz átkerülő alkalmazottak személyi anyagának teljes körű átadására is sort kellett keríteni. A Paksi Polgármesteri Hivatal harmadik emeletének egyik szárnyát át kellett adni az Intézményfenntartó Központnak. Az adatmennyiségek nagyságát a Képviselő-testület tagjai az elfogadott határozat mellékleteként láthatták. Ingyenes használatra átadásra került többek között: - 8 ingatlan 15 épülettel, 650 helyiséggel (21.033 m 2 ), - az intézmények bútorzata, oktatási eszköze leltár alapján. 306 fő munkavállalói létszámcsökkenés jelentkezett a feladatellátás változása kapcsán 2013. január 1-jén. Vagyonkezelési szerződés keretében került az I. István Szakképző Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Vagyonkezelésbe - átadásba került többek között: - 4 ingatlan 5 épülettel, 36 helyiséggel (2.156 m 2 ), - az intézmény bútorzata, oktatási eszközei leltár alapján. 44 fő munkavállalói létszámcsökkenés jelentkezett a feladatellátás változása kapcsán 2013. január 1-jén. A megkötött szerződések 2013. április 22-én a használati szerződés kiegészítéssel módosításra kerültek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a működtető Önkormányzat megosztotta, és szabályozta a működési költségeket. A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. 2
A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata. A rászorultak szociális támogatására 2013. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. A 2013-as évben elinduló adósságkonszolidáció következtében Paks Város Önkormányzata adósságállománya a 40%- os átvállalás következtésben csökkent. Az év végi záró állomány az alábbiakat mutatja: - Fejlesztési célú kötvénykibocsátás: 1.569.067.200 Ft - Fejlesztési célú hitelek helyi utak fenntartása: 3.900.976 Ft - Fejlesztési célú hitelek panelfelújítások: 45.185.672 Ft 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése Bevételek Az önkormányzat 2013. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év 11.206.723 ezer forint összegű bevételének 6,1 %-át (687.991 ezer forintot) az intézményi működési bevételek, 45,6 %-át (5.108.608 ezer forintot) a közhatalmi bevételek, 11,2 %-át (1.259.176 ezer forint) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 0,06 %-át (6.582 ezer forintot) a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, 3,3 %-át a felhalmozási célú bevételek (367.505 ezer forint), 6,5 %-át a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (728.228 ezer forintot), 0,13 %-át (15.057 ezer forint) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről és 27,0 %-át (3.035.197 ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. I. Működési költségvetés I/1 Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 5.108.000 ezer forint, 2013. évi tény: 5.034.866 ezer forint, teljesítés: 98,57%) A helyi adó bevételei a 2013. évben a következőképpen alakultak: Építményadó: 725.383 e Ft (teljesítés: 102,9%) Magánszemélyek komm. adója: 32.265 e Ft (teljesítés: 100,8%) Vállalkozók komm.adója: 47 e Ft Helyi iparűzési adó: 4.273.407 e Ft (97,8%) Idegenforgalmi adó: 2.801 e Ft (teljesítés: 93,4%) Talajterhelési díj: 963 e Ft 3
2.2 Átengedett közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 72.000 ezer forint, 2013. évi tény: 69.744 ezer forint, teljesítés: 96,87%) A gépjárműadó bevétele 69.651 e Ft, mely 96,7%-os teljesítést mutat, a termőföld bérbeadásából származó adó bevétele: 93 e Ft. 2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok (eredeti előirányzat: 31.172 ezer forint módosított előirányzat: 2.172 ezer forint, 2013. évi tény: 2.265 ezer forint, teljesítés: 104,28 %) 2.5 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (2013. évi tény: 1.733 ezer forint) Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel az igazgatási szolgáltatási díjak. I/2 Intézményi működési bevételek (eredeti előirányzat: 560.504 ezer forint, módosított előirányzat: 733.171 ezer forint, teljesítés: 687.991 ezer forint ) 3.1 Áru és készletértékesítés (eredeti előirányzat 41.821 ezer forint, módosított előirányzat: 40.135 ezer forint 2013. évi tény: 39.618 ezer forint, teljesítés 98,7%) Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron. 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 93.433 ezer forint, módosított előirányzat: 96.300 ezer forint, 2013. évi tény: 97.108 ezer forint, teljesítés: 100,8 %) Ezen a soron szerepel az önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek teljesítése. 3.3 Bérleti és lízingdíjak (eredeti előirányzat: 67.595 ezer forint, módosított előirányzat: 67.825 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 98.955 ezer forint, teljesítés: 145,9%) 3.4 Intézményi ellátási díjak (eredeti előirányzat: 182.377 ezer forint, módosított előirányzat: 181.969, 2013. évi teljesítés: 128.708 ezer forint, teljesítés: 70,6%) Ezen a soron jelenik meg az oktatási intézmények étkezési térítési díjai. 3.5 Alkalmazottak térítése (eredeti és módosított előirányzat: 7.514 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 6.869 ezer forint, teljesítés: 91,4%) 3.6 Általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 106.644 ezer forint, módosított előirányzat: 249.308 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 149.013 ezer forint, teljesítés: 59,8%) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek az előirányzathoz képest 166,1 %-os teljesítést mutat. 4
3.8 Egyéb működési célú bevétel (eredeti előirányzat: 120 ezer forint, módosított előirányzat: 29.120 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 16.170 ezer forint, teljesítés: 55,5%) 3.9 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 2013. évi teljesítése: 362 ezer forint I/3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.099.209 ezer forint, módosított előirányzat: 1.229.166 ezer forint, 2013. évi tény : 1.259.176 ezer forint, teljesítés: 102,4%) 4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása (eredeti előirányzat: 596.928 ezer forint, módosított előirányzat: 748.945 forint, 2013. évi tény: 748.945 ezer forint, teljesítés: 100,0%) A helyi önk. általános működésének támogatása a központi költségvetési forrásokból származik. A teljesítés a következőképpen alakult. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 2013. évi tény: 53.069 e Ft A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben nevesített feladatok ellátására. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 2013. évi tény: 370.306 e Ft A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés: 2013. évi tény: 97.114e Ft Ezen a soron jelenik meg az adósságcsökkentési támogatás, az ápolási díj, a foglalkoztatást helyettesíti támogatás, az időskorúak járadéka valamint a rendszeres szociális segély bevételei. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 2013. évi tény: 52.864 e Ft Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 2013. évi tény: 153.185 e Ft A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek, és az Idősek Otthona által ellátott feladatok után vehető igénybe. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 2013. évi tény: 22.407 ezer Ft 5
A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 4.2 Központosított előirányzatok (eredeti előirányzat: 6.184 ezer forint, módosított előirányzat: 14.262 ezer forint, 2013. évi tény: 14.262 ezer forint, teljesítés: 100,0%) Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások: üdülőhelyi feladatok támogatás: 5.715 ezer forint prémiumévek támogatása: 3.499 ezer forint lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása: 469 ezer forint 2012. évi bérkompenzáció: 4.295 ezer forint folyékony hulladék ártalmatlanítás: 284 ezer forint 4.5 Egyéb működési célú központi tám. (módosított előirányzat: 46.916 ezer forint, 2013. évi tény: 46.916 ezer forint, teljesítés 100,0%) Ezen a soron a 2013. évi bérkompenzáció valamint Erzsébet utalványban kapott gyermekvédelmi támogatás teljesült. 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel (eredeti előirányzat: 496.097 ezer forint, módosított előirányzat: 419.043 ezer forint, 2013. évi tény: 449.053 ezer forint, teljesítés: 107,2 %) Ezen soron teljesült az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása 349.932 ezer forinttal, az EU támogatások 31.924 ezer forinttal, az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközök 8.850 ezer forinttal, a központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök 3.125 ezer forinttal, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszközök 55.222 ezer forinttal. I/4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 5.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (eredeti és módosított előirányzat: 160 ezer forint, 2013. évi tény: 56 ezer forint) 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: 6.526 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 6.526 ezer forint) II. Felhalmozási költségvetés II/1 Felhalmozási célú bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 97.605 e Ft, 2013. évi tény: 367.505 ezer forint, teljesítés: 376.5%) 8.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2013. évi teljesítése: 49.379 ezer forint 8.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 2013. évi teljesítése: 177.207 ezer forint 6
8.3 Pénzügyi befektetések bevételei (eredeti és módosított előirányzat: 96.695 ezer forint, 2013. évi tény: 13.396 ezer forint, teljesítés 13,9%) 8.4 Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség (2013. évi tény: 127.523 ezer forint) A szabad pénzeszközök kamatbevételének tervezett összege jelenik meg a soron. 8.5 Egyéb felhalmozási célú bevétel (eredeti és módosított előirányzat: 910 ezer forint, teljesítés 0%) Alulteljesítés oka, hogy korábbi önkormányzattól vásárolt telkek és lakások törlesztő részletei ezen a soron lett tervezve, de a teljesítés a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésénél jelenik meg. II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (eredeti előirányzat 1.664.912 ezer forint, módosított előirányzat: 2.064.406 ezer forint, 2013. évi tény: 728.228 ezer forint, teljesítés: 35,3% ) 9.1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatás (módosított előirányzat: 8.006 ezer forint, 2013. évi tény: 8.006 ezer forint, teljesítés: 100%) Ezen a soron jelenik meg az EU pályázat saját forrás kiegészítés, a kompok-révek felújításának támogatása, valamint a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. 9.2 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (módosított előirányzat: 56.373 ezer forint, 2013. évi tény: 56.373 ezer forint, teljesítés 100%) Az adósságkonszolidáció támogatás hiteltörlesztéshez ezen a soron mutatjuk ki. 9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (eredeti 1.644.912 ezer forint, módosított előirányzat: 2.000.027 ezer forint, 2013. évi tény: 663.849 ezer forint, teljesítés: 33,2%) Alulteljesítés oka, hogy az EU pályázatok elszámolásai nem realizálódtak (28,8%). II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 39.210 ezer forint, 2013. évi tény: 15.057 ezer forint, teljesítés: 38,4%) 10.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök államháztartáson kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 19.210 ezer forint, 2013. évi tény: 14.107 ezer forint, teljesítés: 73,4%) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 10.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 e Ft, 2013. évi teljesítés 950 ezer forint) Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona felújításához a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron előirányzatként, melynek teljesítése még nem történt meg. 7
(III) Finanszírozási bevétel A pénzmaradvány igénybevételének összege 3.035.197 ezer forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 59.526 ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2.975.671 ezer forint Kiadások (1. melléklet) Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 66,1 %-os teljesítést mutatnak. Költségvetési kiadások I A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 97,4 % -os teljesítést mutatnak. II A felhalmozási költségvetés teljesítése 42,9 %. A pénzügyi befektetések kiadásai teljesültek 100 %-os mértékben. A beruházások 343.592 ezer forint, felújítások 598.082 ezer forint, Eu. projektek kiadásai 845.096 ezer forint, a felhalmozási célú kamatkiadások 13.450 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadások 1.237.601 ezer forintban realizálódtak. III. Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 100,0 %-a került felhasználásra. A kötvény beváltásának kiadása 132.771 ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat. Önállóan működő intézmények (eredeti előirányzat: 1.589.705 ezer forint, módosított előirányzat 1.767.493 ezer forint, 2013. évi tény: 1.640.459 ezer forint, teljesítés: 92,81%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 2.3-2.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Egészségügyi ágazat (eredetei előirányzat: 587.455 ezer forint, módosított előirányzat: 618.611 ezer forint, 2013. évi teljesítés: 584.400 ezer forint, teljesítés 94,5 %) Paksi Gyógyászati Központ A Paksi Gyógyászati Központ költségvetési teljesítése tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény 2013. évi teljesítése: 94,66 % mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 59,8 %-ban, a saját bevételei 5,4%-ban, az önkormányzati kiegészítés 34,8 %-ban fedezte. Szociális ágazat: 8
(eredeti előirányzat: 392.849 ezer forint, módosított előirányzat: 438.349 ezer forint, 2013. évi tény: 399.913 ezer forint 91,2 %) Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: 279.856 ezer forint, módosított előirányzat: 285.196 ezer forint, 2013.évi tény: 283.689 ezer forint 99,47 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97,7 %-os teljesítést mutatnak. Paksi Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: 112.993 ezer forint, módosított előirányzat: 153.153 ezer forint, 2013. évi tény: 117.034 ezer forint 96,9 %.) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os,és a dologi kiadások is 96,7 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. A Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. alapján készült beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működik. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosítja. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kell felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai: Időskorúak Otthona Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Támogató Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosítjuk: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatásaink Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona 1982. óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 2008. január 01-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. 9
Paks Város Időskorúak Otthona, Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az 1993. évi III. tv. 68. (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Önkormányzata figyelembe vette, és enyhített a létszámgondokon. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudja. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátnak. A konyha jól felszerelt. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. 2) Alapszolgáltatások 2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2000. óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 20 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, 2010. decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 2.2 Támogató Szolgálat: 2002. óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek életvitelét hivatott segíteni. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítanak a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikro busszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. Az alapellátások esetén a munkánkat kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét ellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell illetve feladat ellátási szerződést kell kötni a kijelölt intézménnyel. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 1991. óta működik a városban. Átmeneti elhelyezést biztosít az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújt ellátást. Alapszolgáltatás keretében 2013. évi kapacitásunk: 10
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérség is) Támogató szolgáltatás 140 fő 120 fő Szakosított ellátás keretében 2012. évi kapacitásunk: Idősek ápoló-gondozó otthona Hajléktalanok átmeneti szállása 86 fő 15 fő Létszámadatok az intézményre vonatkozóan: Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2013. évben 64 fő dolgozói létszámmal működött, melyből, szakmai létszám 39 fő, technikai létszám 25 fő volt. Az 1/2000. ( I. 7. ) SZCSM rendelet által előírt szakmai létszám teljes mértékben biztosított. Kimutatás az intézmény létszámáról a 2013. december 31-i állapot szerint: Idősek Otthona szakmai létszám intézményvezető 1 fő vezető ápoló 2 fő ápoló, gondozó 24 fő foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés 3 fő munkatárs orvos heti 4 óra Idősek Otthona technikai létszám udvaros 1 fő portás 2 fő anyagbeszerző 1 fő mosónő 3 fő takarító 4 fő pénzügyi előadó 1 fő adminisztrátor 1 fő élelmezésvezető 1 fő szakács 2 fő konyhalány 8,5 fő Hajléktalanok Átmeneti Szállása szociális segítő orvos Alapszolgáltatások Támogató Szolgáltatás vezető gépkocsi vezető személyi segítő 5 fő heti 2 óra 1 fő 1 fő 2 fő 11
Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. Ellátottak száma: Időskorúak Otthona 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti, 2013. évben 101 % volt, jelenleg 100 %. A várakozók száma 12 fő. Bekerülési idő: 6 8 hónap. 2013. évben 18 fő új kérelmező jelentkezett, az elmúlt évben 22 új lakó került felvételre. A lakók átlagéletkora 80-85 év, de él az Intézményben 95 éves ellátott is. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtanunk a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelnünk kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. Jelzőrendszeres házi gondozást jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel működtetünk, valamennyi készülék kihelyezett. A várólistán 8-10 fő szerepel. Támogató Szolgálat ellátottak száma 100 120 fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismerünk Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást 2013. évben 58 fő vette igénybe, vannak, akik naponta. Hajléktalan ellátásban 15 20 fő jelenik meg, ebből átlagban 10 fő él a szállón. Az itt élő emberek nagy része rendelkezik családi kapcsolatokkal. Ezt felismerve a fenntartó úgy döntött, hogy ezt a nagyon drága szolgáltatást a továbbiakban nem nyújtja. Vannak elesett emberek, akik nem költöznek be a szállóra, róluk az utcán próbálunk gondoskodni, a hideg időben minden nap forró teát, szükség esetén takarót és konzerveket vittünk számunkra. Felújítások keretében a Fenntartó részéről jelentős beruházások történtek az Idősek Otthonában, több terasz teljesen megújult burkolatot kapott, tetőrészt, valamint akadálymentes lett. Működési engedély alapján szakápolás is biztosított az intézményben. 12
Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: 476.752 ezer forint, módosított előirányzat: 554.243 ezer forint, 2013. évi tény: 505.699 ezer forint - 91,2 %) Paksi Napsugár Óvoda (eredeti előirányzat: 197.755 ezer forint, módosított előirányzat: 230.092 ezer forint, 2013. évi tény: 209.583 ezer forint 91,09 %) A személyi juttatások 100,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,9 %-os teljesítést mutatnak. A felhalmozási költségvetés kiadásai 3,6%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik. Paksi Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: 278.997 ezer forint, módosított előirányzat: 324.151 ezer forint, 2013. évi tény: 296.652 ezer forint 91,52 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 94,8 %-os teljesítést mutatnak. A felhalmozási költségvetés kiadásai 5,1%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik. Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 132.649 ezer forint, módosított előirányzat: 156.290 ezer forint, 2013. évi tény: 150.447 ezer forint - 96,3%) Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: 51.341 ezer forint, módosított előirányzat: 58.239 ezer forint, 2013. évi tény: 54.178 ezer forint 93,03 %) A személyi juttatások 95,3 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 95,5 %-os, a dologi kiadások 88,7 %-os teljesítést mutatnak. Paksi Városi Múzeum (eredeti előirányzat: 81.308 ezer forint, módosított előirányzat: 98.051 ezer forint, 2013. évi tény: 96.398 ezer forint 98,31 %) A személyi juttatások 96,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 98,3 %-os, a dologi kiadások 99,9 %-os teljesítést mutatnak. Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: 606.367 ezer forint, módosított előirányzat: 583.422 ezer forint, 2013. évi tény: 538.591 ezer forint 92,3%) A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 7. tájékoztató táblában mutatjuk be. Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2013. évi teljesítés 97,4 %. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 94,4 %. A dologi kiadások 94,5%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások 5.294 ezer forintot, 100%-os teljesítést mutat. 13
A felhalmozási kiadások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 51,4%. Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 94,4 %. A személyi juttatások teljesítése 94%-ot mutat, a járulékok teljesítése 95,1 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 103,3%-os pénzügyi teljesítést mutat. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be. Önkormányzati kiadások (eredeti előirányzat: 1.216.991 ezer forint, módosított előirányzat: 1.655.384 ezer forint 2013. évi tény: 1.547.083 ezer forint) (1) Önkormányzati kiadások A Paksi Polgármesteri Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. A Paksi Ipari Park Kft részére 875.000 ezer forint, és a DC. Dunakom Plusz Kft. részére biztosított 50.000 ezer forint tőkeemelés került teljesítésre. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások költségeit. Teljesítés: 29.091 e Ft (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus üzemeltetése az alábbi fő költségeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. A 2013. évi tény: 6.558 ezer forint - 104,4%-os. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing 14
A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordított költségének teljesítése jelenik meg a dologi kiadások soron. A teljesítés 87,6 %. A beruházás 9.525 ezer forint kiadását a Paksi Digitális Archivum alrendszer kiépítésére lett fordítva. (5) Dolgozók üdültetése A teljesítés 1.524 ezer forint dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A teljesítés 112,6%. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosokból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, felkeresésükre terveztünk előirányzatot, melynek 2013. évi teljesítése: 13.619 ezer forint 75,2 % mutat. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Teljesítés 74,3 %. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására fizettünk ki 7.360 ezer forint összeget. A 2013. évi tény: 69,0 % (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei A kifizetett összegek az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver parküzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. A 2013. évi tény: 120,3 %. (10) ÁFA befizetés A 2013. évi teljesítés: 143.119 ezer forint 100% Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: 313.120 ezer forint, módosított előirányzat: 375.226 ezer forint, 2013. évi tény: 348.906 ezer forint 93,0%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2013. évben 2013. december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. 1 fő ügyintéző felvétele október hónapban történt, mivel az osztály a megnövekedett feladatokat a rendelkezésre álló létszámmal már nem tudta ellátni. 15
A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A 2013. évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami 2013. évben 47 esetben jelentett megállapítást, továbbá már második évben lettek az első jogosultak 5 évesek, így a kiutalások felől intézkedni kellett. Egyre nagyobb feladatot ró az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordul, hogy térítési behajtásáról kell intézkedni. Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. Szociális segélyezés 1a,b Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A 2013. december 31-én 184 folyósítás volt. 2013. évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: 8 500 eft Természetbeni ellátás: 3 000 eft Összesen: 11 500 eft : Pénzbeli ellátás: 5 427 eft Természetbeni ellátás: 2 172 eft Összesen: 7 599 eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 64 % Természetbeni ellátás: 72 % Összesen: 66 % 2a,b Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, 2013. január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és folyósítja. Januárban a 2012. december havi ellátást fizettük ki. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet 16
vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2013-ban: 23.600,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik. 2013. december hónapban 35 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Ez 9 fővel több, mint az elmúlt évben, mivel 22 új megállapítás volt, de 8 esetben a folyósítás megszűnt. 2013. évi előirányzat: Alanyi: Méltányos: Összesen: : Alanyi Méltányos Összesen: 1 400 eft 7 000 eft 8 400 eft 1 564 eft 7 732 eft 9 296 eft Teljesítés: Alanyi: 112 % Méltányos: 111 % Összesen: 111 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (pl.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri el a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre. 2013. évi előirányzat: 11 500 eft 11 238 eft Teljesítés 98 % - egészségkárosodottak támogatása: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak. 2013. évi előirányzat: 1 400 eft 1 755 e Ft Teljesítés 125 % 17
2013. december 31-én 51 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 22 fő a helyi rendelet alapján. 20 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy volt, míg 9 fő egészségkárosodott személy. 3c Foglalkoztatást helyettesítő támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: 22 800,-Ft/hó) 2013. december 31-én 288 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint az ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. 2013-ban képzéssel egybekötött közmunka program indult, ami a folyósítást nagyban érintette. 2013. évi előirányzat: 69 000 eft 64 925 e Ft Teljesítés 94 % 5 Közgyógyellátás Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli. 2013. január 1-jétől a jogosultságot a Járási Hivatal állapítja meg. Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az elmúlt év során méltányosságból 232 esetben került sor közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására. A gyógyszerkeret maximális mértéke 12 000 Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret 6 000 Ft. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben 45 000 Ft/fő. A csökkenést a jogosultsági határ változatlansága valamint a támogatott gyógyszerek szűkítése okozza. 2013. évi előirányzat: 8 000 eft 5 938 eft Teljesítés 74 % 6 Átmeneti segély Az átmeneti segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül. 18
A 2013. évben összesen 1163 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 525 fő számára. Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Már több mint két éve vezettük be az utalvány rendszert, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá válhatott. Az összes esetszámból mindössze 35 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució) 2013. évi előirányzat 9 000 eft 8 590 eft Teljesítés 95 % 7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. Az önkormányzat helyi rendelet alapján a törvényben szabályozott támogatáson felül is nyújt segítséget a helyi lakásfenntartási támogatással. Az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők magasabb összegben részesülnek helyi lakásfenntartási támogatásban. A 2013. évben 853 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető. 2013. évi előirányzat: Alanyi: Normatív: Helyi Összesen: : Alanyi: Normatív: Helyi Összesen: 2 600 eft 31 000 eft 22 000 eft 55 600 eft 1 276 eft 30 032 eft 19 645 eft 50 953 eft Teljesítés: Alanyi: 49 % Normatív: 97 % Helyi 89 % Összesen: 92 % 9 Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. 2013. évi előirányzat: 1.800 eft : 600 eft Teljesítés: 33,3 % 10 Helyi támogatás Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. 19
2013. évi előirányzat: 12.000 eft : 6.490 eft Teljesítés: 54,1 % 11 Lakhatást veszélyeztető támogatás 2013. évi előirányzat: 1.000 eft A 2013. évben teljesítés nem történt. 12 Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. 2013. évi előirányzat: 10.100 eft : 2.300 eft Teljesítés: 22,8 % 13 Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költség- viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A megállapítás jogosultsági feltételeit a helyi rendelet tartalmazza. A segélyre jogosultak számára 2013. évben 30 családnak 30 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. A nyugdíjminimum- így a jövedelemi határ több éve változatlan, így egyre kevesebben felelnek meg a jogosultsági feltételeknek. 2013. évi előirányzat: 2 000 eft 1 720 eft Teljesítés 86 % 14 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 3 köztemetés viselte az önkormányzat 2013. évi előirányzat: 500 eft 208 eft Teljesítés 42 % 17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. A kifizetés Erzsébet utalványban történik Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. 20
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 4 gyermekre került megállapításra, míg 2013. december 31-én 624 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2013. évi előirányzat: 9 000 eft 7 798 eft Teljesítés 86 % 18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárláskor vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az önkormányzathoz anyagi segítségért. 2013. évben 1051 gyermek 3048 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. Ebből 36 alkalom volt a pénzbeli kifizetés. 2013. évi előirányzat: 24 000 eft 22 343 eft Teljesítés 93 % 19 Időskorúak járadéka 2013. január 1-jétől a Járási Hivatal ezt a feladatot átvette. A folyósítás 2012. december hónapra történt. 2013. évi előirányzat: 75 eft 74 eft Teljesítés 99 % 20 Szociális kölcsön Kamatmentes szociális kölcsön iránt benyújtott kérelmek száma tapasztalataink szerint nagyon alacsony. Elkerülendő a visszafizetési kötelezettséget, csak nagyon indokolt esetben kerül sor kölcsön megállapítására. 2013. évben kettő esetben került megállapításra. 2013. évi előirányzat: 171 eft 171 eft Teljesítés 100 % 21 Pénzbeli kárpótlás Ezen ellátásban 1 személy részesült, bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség terhelte az önkormányzatot. Teljesítés: 26 e Ft 23 Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2013. decemberében 404 család előfizetését az önkormányzat fizette. 21