DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi döntés az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 3290 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 244/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi döntésről az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában 3290 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 245/2008. (IX. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 3290 246/2008. (IX. 25.) Ö.h. Döntéshozatalból történő kizárásról 3396
247/2008. (IX. 25.) Ö.h. A helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás- közszolgáltatás ellátására vonatkozóan kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlatok értékeléséről 3396 248/2008. (IX. 25.) Ö.h. Döntéshozatalból történő kizárásról 3398 249/2008. (IX. 25.) Ö.h. Szándéknyilatkozatról a Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízására 3398 250/2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debrecen, Kálvin tér 2/A. sz. alatti, 8402/4 hrsz-ú, 1350 m 2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlan árverés útján történő értékesítéséről 3399 251/2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről 3400 252/2008. (IX. 25.) Ö.h. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletét módosító 50/2007. (XI. 23.) rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról 3401 253/2008. (IX. 25.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Agóra Pólus elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére 3401 254/2008. (IX. 25.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére 3402 255/2008. (IX. 25.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. Alapító Okiratának módosításáról 3404 256/2008. (IX. 25.) Ö.h. A Mesekert Óvoda alapító okiratának módosításáról 3406 257/2008. (IX. 25.) Ö.h. Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 3407 258/2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról 3423 259/2008. (IX. 25.) Ö.h. A középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről a 2009/2010. tanévre 3452
260/2008. (IX. 25.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2008/2009. tanév során megvalósuló törvényességi ellenőrzés ütemtervéről 3454 261/2008. (IX. 25.) Ö.h. Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapítás a 2008/2009. nevelési-oktatási év feladatainak tükrében tárgyú 143/2008. (VI. 26.) határozat módosításáról 3456 262/2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóról 3456 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 263/2008. (IX. 25.) Ö.h. Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd díj adományozásáról 3474 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 264/2008. (IX. 25.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 3474 (kivonat) 265/2008. (IX. 25.) Ö.h. Interpellációra adott válasz elfogadásáról 3475 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3475
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének b) pontja alapján Részvényesi döntés az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában tárgyú napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 244/2008. (IX. 25.) határozatában az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlásáról döntött. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. számú melléklet szerint.
3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2008. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. számú melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2008. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Felkéri a polgármestert az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletében 2008. évre jóváhagyott további 1.400.000 E Ft (azaz 2008. évre összesen 4.200.000 E Ft) legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatosan Felelős: a polgármester Előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege 1-6.-hónap Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat 2008.évi teljesítés 2008.évi teljesítés %- a Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat 2008.évi teljesítés Ezer Ft-ban 2008.évi teljesítés %- a I. Saját bevételek 24 760 088 21 843 391 24 376 866 22 390 966 23 985 367 26 565 805 12 560 080 47,28 Átengedett bevételek 7 243 547 7 449 874 8 426 417 8 424 243 5 202 245 5 203 725 2 773 102 53,29 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 140 269 25 536 997 28 932 019 27 918 444 25 332 445 28 154 199 14 616 032 51,91 II. - Ebből gépjármű adó 1 125 413 1 375 000 1 375 000 1 405 899 1 400 000 1 400 000 753 464 53,82 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 727 837 12 066 929 14 309 411 14 309 411 15 352 448 18 474 060 10 732 926 58,10 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 22 196 397 20 323 197 27 009 492 21 418 673 22 007 615 29 505 711 13 227 716 44,83 IV. Külső forrás 4 600 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 800 000 2 800 000 0 0,00 II. V. Kötvény 0 0 0 0 0 0 0 - Általános tartalék 0 400 000 484 578 0 500 000 719 961 0 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 0 4 328 817 4 328 817 0 4 616 320 4 616 320 100,00 - Céltartalék 0 466 468 114 473 0 952 906 816 382 0 0,00 Bevételek összesen: 53 665 483 45 860 194 55 941 511 53 953 437 47 340 060 57 659 910 30 682 428 53,21 Kiadások összesen: 49 336 666 45 860 194 55 941 511 49 337 117 47 340 060 57 659 910 27 843 748 48,29 Határozat-1-Mérleg 1/3
Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 2 667 496 1 795 901 67,33 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 332 445 27 861 498 14 444 666 51,84 Önkormányzat saját bevételei 11 075 000 11 128 355 5 339 129 47,98 - Személyi juttatás 14 148 597 15 704 653 8 041 406 - Helyi adók 9 635 000 9 688 355 4 623 980 - Munkaadót terhelő járulékok 4 620 216 5 065 987 2 601 218 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 689 673 - Dologi kiadás 6 545 700 7 065 798 3 790 532 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 25 476 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 932 25 060 11 510 - Támogatás 0 0 0 Átengedett adók 1 402 000 1 402 000 754 386 53,81 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 000 1 000 604 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 081 021 3 483 941 1 590 622 45,66 - Gépjámű adó 1 400 000 1 400 000 753 464 - Személyi juttatás 1 901 181 2 097 083 988 883 - Luxus adó 1 000 1 000 318 - Munkaadót terhelő járulékok 583 234 644 209 299 192 - Dologi kiadások 595 606 741 649 301 547 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 800 245 3 801 725 2 018 716 53,10 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 1 393 909 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 175 181 1 176 661 624 807 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 6 767 981 9 866 263 4 864 877 49,31 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 712 376 1 921 258 639 404 Működési bevételi támogatás 788 315 1 060 899 930 686 87,73 - Támogatás 82 128 88 664 41 978 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 48 382 48 382 27 501 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 887 009 1 768 474 1 094 154 - Szolgáltatások ellenértéke 108 534 108 534 69 206 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 152 136 152 698 427 593 - Személyi juttatás 25 212 51 665 24 588 - Kamatbevételek 250 000 250 082 115 347 - Munkaadót terhelő járulék 71 477 122 732 76 158 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 279 - Dologi kiadások 876 240 2 415 248 1 702 878 - Egyéb bevételek 209 780 213 634 12 829 - Támogatás 507 068 701 634 154 035 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 10 330 233 222 224 412 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 5 220 5 220 4 991 - Kht-k támogatása 1 750 599 1 765 984 802 039 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 183 2 992 3 294 - Kft-k támogatása 81 000 81 000 37 428 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 28 385 29 574 - Sportszervezetek támogatása 210 000 210 000 99 750 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 14 000 15 641 - Közlekedési támogatás 327 000 496 875 169 875 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 19 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 0 - Egyéb támogatások, tagdíjak 80 872 92 687 22 548 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 926 534 13 931 783 7 324 485 52,57 - Kisebbségi önkormányzatok 7 000 42 42 - Normatív hozzájárulás 13 926 534 13 931 783 7 324 485 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 425 914 2 337 010 1 652 823 70,72 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 48 796 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 101 013 996 509 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 273 518 Tartalékok 1 271 906 1 355 343 0 0,00 - Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 334 000 - Általános tartalék 500 000 719 961 0 - Céltartalék 771 906 635 382 0 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 613 698 8 213 698 3 232 264 39,35 Intézményi felhalmozási kiadás 0 292 701 171 366 58,55 - Földterület értékesítés 3 411 000 3 411 000 229 243 Polgármesteri Hivatal 40 000 74 014 21 272 28,74 - Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 628 000 2 779 686 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 689 329 12 568 772 5 824 883 46,34 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 25 000 - Beruházási kiadás 4 163 551 5 356 747 1 631 404 - Osztalék, hozam bevétel 500 000 500 000 0 - Felújítási kiadások 484 150 475 568 0 - Részvények, részesedések értékesítése 30 000 30 000 0 - Szakfeladatok felújítása 147 241 387 686 211 822 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 619 698 619 698 197 335 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 595 336 854 336 539 813 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 1 000 - Felhalmozási támogatás 912 933 1 193 868 416 798 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 371 118 4 255 089 2 994 568 Felhalmozási támogatások 2 979 498 3 495 357 1 262 100 36,11 -Városüzemeltetési kiadások 15 000 26 444 11 444 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 614 042 601 504 52 599 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 19 034 19 034 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 589 670 663 660 264 048 - Felhalmozási támogatás EU része 596 139 730 546 134 407 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 46 040 Adósságszolgálat 1 976 378 1 976 378 926 062 46,86 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 443 200 763 200 428 471 Tartalékok 181 000 181 000 0 0,00 - Áfa visszatérítés 636 447 636 447 328 687 - Általános tartalék 0 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 7 848 - Céltartalék 181 000 181 000 0 Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás 0 2 205 267 1 755 618 79,61 Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 4 616 320 100,00 Bevételek összesen 44 540 060 54 859 910 30 682 428 55,93 Kiadások összesen 47 340 060 57 659 910 27 843 748 48,29 Külső forrás 2 800 000 2 800 000 0 0,00 Bevételek mindösszesen 47 340 060 57 659 910 30 682 428 53,21 Kiadások mindösszesen 47 340 060 57 659 910 27 843 748 48,29 Ezer Ft-ban Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1
2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 635 000 9 688 355 4 623 980 47,73% 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 689 673 49,26% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 2 667 496 1 795 901 67,33% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 613 698 8 213 698 3 232 264 39,35% 1.5. Működési bevételek, támogatások 3 767 813 4 556 256 2 192 786 48,13% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 25 476 63,69% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 985 367 26 565 805 12 560 080 47,28% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 604 60,40% 2.2. Gépjármű adó 1 400 000 1 400 000 753 464 53,82% 2.3. Luxusadó 1 000 1 000 318 31,80% III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 1 393 909 53,10% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 175 181 1 176 661 624 807 53,10% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 202 245 5 203 725 2 773 102 53,29% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 293 995 293 995 154 565 52,57% 4.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 128 613 52,57% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 27 142 52,57% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 23 936 52,57% 4.5. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 52 574 52,57% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 660 413 52,57% 4.7. Helyi közművelődési feladatok 233 346 233 346 122 679 52,57% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 174 571 52,57% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 474 459 52,57% 4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei - - 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 190 334 52,57% 4.12. Közoktatási célú állami támogatás 10 104 704 10 109 953 5 315 199 52,57% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 48 796 53,10% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 101 013 996 509 90,51% 5.3. Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 334 000 53,10% 5.4. Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 273 518 53,10% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás 2 205 267 1 755 618 79,61% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 15 352 448 18 474 060 10 732 926 58,10% X. Külső forrás 2 800 000 2 800 000 0,00% XI. Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 4 616 320 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 340 060 57 659 910 30 682 428 53,21% Határozat-2 Költségvetés bevételei 1/8
A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 600 000 1 600 000 857 120 53,57% 2. Vállalkozók kommunális adója 140 000 140 000 81 858 58,47% 3. Helyi iparűzési adó 7 840 000 7 840 000 3 583 082 45,70% 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 23 278 42,32% 6. Pótlék, bírság 53 355 78 642 147,39% Összesen: 9 635 000 9 688 355 4 623 980 47,73% Határozat-2A Helyi adó bevételek 2/8
2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Földterület értékesítése 3 411 000 3 411 000 229 243 6,72% 2. Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 628 000 2 779 686 76,62% 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 25 000 100,00% 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 1 000 5. Osztalék és hozam bevétele 500 000 500 000 0,00% 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 30 000 30 000 0,00% 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 619 698 619 698 197 335 31,84% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 499 922 499922 137 237 b.) parkoló bérleti díj 118 776 118776 60 042 c.) földterület bérbeadása 1000 1000 56 Összesen 6 613 698 8 213 698 3 232 264 39,35% Határozat-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/8
2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 10 330 233 222 224 412 96,22% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 28 385 29 574 104,19% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 799 851 1 995 710 451 054 22,60% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 614 042 601 504 52 599 b.) beruházási támogatások EU-része 596 139 730 546 134 407 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 400 000 400 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 189 670 263 660 264 048 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 46 040 57,55% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 20 000 20 000 7 848 39,24% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 932 45 932 25 531 55,58% a.) Telepengedély 500 500 310 b.) Okmány kiadás bevétele 44 532 44 532 24 860 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 900 900 361 7. Bírság bevételek 2 450 2 450 1 970 80,41% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 2 450 2 450 1 970 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 95 000 57 159 60,17% a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 57 159 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 19 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 13 534 13 534 12 047 89,01% a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 7 322 b.) mikrofilm szolgtáltatás 250 250 144 c.) házasságkötés 4 167 4 167 1 839 d.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 2 545 e.) nyomdai szolgáltatás 417 417 197 11. Egyéb bevételek 209 780 213 634 12 829 6,01% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 5 220 5 220 4 991 95,61% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 279 7,44% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14 000 15 641 111,72% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 183 2 992 3 294 110,09% 16. Kamatbevételek 250 000 250 082 115 347 46,12% 17. Általános forgalmi adó visszatérülése 636 447 636 447 328 687 51,64% 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 152 136 152 698 427 593 280,03% 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 443 200 763 200 428 471 56,14% Összesen: 3 767 813 4 556 256 2 192 786 48,13% Határozat-2C Műk.bev.,tám.ért.bev.
2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. Ezer Ft. Számított támogatás (eft) 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 293 995 293 995 154 565 3.m.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 128 613 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 27 142 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 23 936 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 52 574 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 660 413 3.m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 233 346 233 346 122 679 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 174 571 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 474 459 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 190 334 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 635 721 7 635 721 4 014 398 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 259 261 264 510 139 063 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 108 452 108 452 57 017 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 687 517 687 517 361 455 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 221 401 221 401 116 399 3.m.16.5. Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 171 963 171 963 90 408 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 10 065 10 065 5 292 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 102 793 102 793 54 042 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 127 076 127 076 66 809 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 008 85 008 44 692 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 695 447 695 447 365 624 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 91 894 91 894 48 796 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 189 917 1 101 013 996 509 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 629 003 629 003 334 000 Normatív módon elosztott összesen 14 837 348 15 753 693 8 703 790 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 931 783 7 324 485 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 910 814 1 821 910 1 379 305 SZJA helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 1 393 909 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 624 807 Központosított támogatás 0 2 205 267 1 755 618 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 637 593 21 760 685 12 478 124 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 244 313 Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Teljesítés 55 000 55 000 29 205 515 100 515 100 273 518 19 152 693 22 275 785 12 751 642 Határozat-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/8
2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft. Jogcím (Kvt. Fajlagos Eredeti ei. Módosított ei. tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató Számított alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) 3m.15.2. 3m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 1-2. nevelési év 2 550 000 2 550 000 0,3 0,7 510 595 0,3 0,7 510 595 2-3. nevelési év 3. nevelési év 2 550 000 2 550 000 1,2 0,8 2 040 680 1,2 0,8 2 040 680 Napi 8 óránál több Napi 8 óránál több 1. nevelési év 1-2. nevelési év 2 550 000 2 550 000 69,7 157,5 118 490 133 875 69,7 157,5 118 490 133 875 2-3. nevelési év 3. nevelési év 2 550 000 2 550 000 491,3 379,3 835 210 322 405 491,3 379,3 835 210 322 405 1. évfolyam 2 550 000 89,7 152 490 89,7 152 490 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 211,4 359 380 211,4 359 380 4. évfolyam 2 550 000 132,5 225 250 132,5 225 250 5. évfolyam 2 550 000 107,1 182 070 107,1 182 070 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam 2 550 000 144,2 245 140 144,2 245 140 7-8. évfolyam 2 550 000 328,1 557 770 328,1 557 770 1-2. évfolyam 2 550 000 179,3 152 405 179,3 152 405 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 550 000 104,2 88 570 104,2 88 570 4. évfolyam 2 550 000 130,6 111 010 130,6 111 010 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam 2 550 000 212,5 180 625 212,5 180 625 7-8. évfolyam 2 550 000 334,8 284 580 334,8 284 580 9. évfolyam 2 550 000 288,4 490 280 288,4 490 280 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam 2 550 000 309,1 525 470 309,1 525 470 11-13. évfolyam 2 550 000 595,9 1 013 030 595,9 1 013 030 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 9-10. évfolyam 2 550 000 575,0 488 750 575,0 488 750 11-13. évfolyam 2 550 000 619,6 526 660 619,6 526 660 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf. 2 550 000 115,2 195 840 115,2 195 840 Szakisk,szakközép. 2. és további évf. 2 550 000 130,9 222 530 130,9 222 530 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf. 2 550 000 208,3 177 055 208,3 177 055 Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 550 000 50,6 43 010 50,6 43 010 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített 105 000 922 64 540 922 64 540 keretében 8 hónap Nem minősített 105 000 0 0 0 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 550 000 22,4 19 040 22,4 19 040 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített 40 000 656 17 493 656 17 493 3m.16.2.2. bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített 20 000 139 1 853 139 1 853 3m.16.2.2.2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 550 000 6,5 5 525 6,5 5 525 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 318 000 1 976 418 912 1 976 418 912 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap 730 000 165 80 300 165 80 300 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap 645 000 193 82 990 193 82 990 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 550 000 123,9 105 315 123,9 105 315 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap 23 000 4 162 63 817 4 162 63 817 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 32 200 2 274 48 815 2 274 48 815 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 29,5 25 075 29,5 25 075 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 550 000 7,0 5 950 7,0 5 950 Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 16,7 14 195 16,7 14 195 foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,4 7 140 8,4 7 140 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,2 6 970 8,2 6 970 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 40 000 103 2 747 103 2 747 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 40 000 281 3 747 281 3 747 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 112 000 476 35 541 476 35 541 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 112 000 600 22 400 614 22 923 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 777 81 223 777 81 223 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 156 800 815 42 597 902 47 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 663 29 702 663 29 702 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 67 200 683 15 299 691 15 478 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 145 17 099 1 145 17 099 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 193 8 908 1 193 8 908 3m.16.4.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 29 4 640 29 4 640 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 240 000 26 2 080 26 2 080 3m.16.4.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap 384 000 245 62 720 245 62 720 3m.16.2.1.c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 384 000 236 30 208 236 30 208 3m.16.4.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap 192 000 451 57 728 451 57 728 3m.16.2.1.d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap 192 000 452 28 928 452 28 928 3m.16.2.1.e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 144 000 9 432 9 432 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34 5 440 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 240 000 20 1 600 20 1 600 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 85 18 417 85 18 417 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 325 000 85 9 208 85 9 208 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 233 6 990 233 6 990 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 45 000 205 3 075 205 3 075 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 130 53 863 1 130 53 863 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 249 29 768 1 249 29 768 Határozat-2D1_Tájékoztató tábla 6/8
Jogcím (Kvt. Fajlagos Eredeti ei. Módosított ei. tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató Számított alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 263 12 536 263 12 536 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 278 6 626 278 6 626 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 137 21 920 137 21 920 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 11 040 138 11 040 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 240 000 165 26 400 165 26 400 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 360 000 168 20 160 168 20 160 3m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 480 000 168 26 880 168 26 880 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap 51 000 950 16 150 950 16 150 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap 20 000 679 4 527 679 4 527 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 000 5 304 53 040 5 304 53 040 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 328 31 968 5 328 31 968 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 55 000 7 357 269 757 7 357 269 757 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap 55 000 7 357 134 878 7 357 134 878 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez 16 000 315 5 040 315 5 040 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 310 103 100 10 310 103 100 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 34 926 34 926 34 926 34 926 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 186 000 2 383 147 746 2 383 147 746 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 104 704 10 109 953 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 26 583 3 408 26 583 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 13 291 3 408 13 291 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 34 680 51 34 680 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 17 340 51 17 340 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 91 894 91 894 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 430 205 591 293 995 205 591 293 995 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 586 51 627 13 586 51 627 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 258 924 132 828 258 924 132 828 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 740 60 967 217 740 60 967 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 50 206 603 10 330 206 603 10 330 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 700 4 832 37 207 4 832 37 207 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 244 632 244 632 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 455 282 45 528 455 282 45 528 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 50 000 000 100 000 50 000 000 100 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 656 358 832 656 358 832 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 64 3 200 64 3 200 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) 1 256 161 1 256 161 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 205 591 58 006 205 591 58 006 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 205 591 58 006 205 591 58 006 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 4 680 24 4 680 3m.11.ca Szociális étkeztetés 82 000 670 54 940 670 54 940 3m.11.da Házi segítségnyújtás 190 000 266 50 540 266 50 540 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 335 50 250 335 50 250 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 117 54 417 117 54 417 3m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 55 000 22 1 210 22 1 210 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 91 86 450 91 86 450 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 1 950 1 950 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 264 211 200 264 211 200 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 224 000 280 224 000 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 800 000 75 60 000 75 60 000 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 72 59 040 72 59 040 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 14 9 520 14 9 520 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 287 200 900 287 200 900 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 700 000 4 2 800 4 2 800 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 68 47 600 68 47 600 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján 2 490 670 1 118 497 116 012 2 490 670 1 118 497 116 012 3m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 205 591 233 346 205 591 233 346 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 181 119 1 092 215 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 936 8 798 936 8 798 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 189 917 1 101 013 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 150 588 026 150 588 026 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 20 613 4 370 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 129 248 14 864 129 248 14 864 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 5 500 11 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 629 003 629 003 Normatív módon elosztott összesen: 14 837 348 15 753 693 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 931 783 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 910 814 1 821 910 SZJA helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás 0 0 0 0 0 2 205 267 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 637 593 21 760 685 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 Alternatív színházak támogatása 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 515 100 MINDÖSSZESEN 19 152 693 22 275 785 Határozat-2D1_Tájékoztató tábla 7/8
2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 386 488 5 211 110 3 131 638 60,10 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 400 000 1 400 000 689 673 16 277 245 16 332 080 8 112 231 49,67 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 635 000 9 635 000 4 545 338 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 5 202 245 5 203 725 2 773 102 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) 40 000 93 355 104 118 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 15 352 448 18 474 060 10 732 926 58,10 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 926 534 13 931 783 7 324 485 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) - 2 205 267 1 755 618 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 515 100 273 518 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 91 894 91 894 48 796 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 189 917 1 101 013 996 509 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 629 003 629 003 334 000 1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor) - - - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 203 368 8 485 161 3 524 749 41,54 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 5 464 000 7 065 281 3 036 210 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 530 000 530 000 0 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) 589 670 270 182 291 204 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 619 698 619 698 197 335 IV. Támogatás értékű bevételek 1 220 511 1 641 179 510 676 31,12 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 1 210 181 1 334 204 209 812 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) 10 330 306 975 300 864 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 53 888 53,89 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) 2 800 000 2 800 000-0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek - 4 616 320 4 616 320 100 1. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) - 4 616 320 4 616 320 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 47 340 060 57 659 910 30 682 428 53,21 Határozat-2E_Önkorm.bev.pm.előir.sz. 8/8
3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel (intézményi (intézményi (intézményi 1. DMJV Idősek Háza 215,000 639 379 164 158 475 221 215,000 692 810 164 158 264 164 422 288 528 100 215,00 339 068 82 434 264 82 698 288 254 565 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 683 817 79 988 603 829 242,000 747 268 79 988 1 459 81 447 8 821 657 000 242,000 370 163 40 749 1 459 42 208 8 821 331 368 3. Terápiás Ház 156,400 486 328 115 583 370 745 156,400 517 687 115 583 0 115 583 186 401 918 156,400 257 369 61 128 0 61 128 186 198 174 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 273 157 64 218 208 939 88,600 292 451 64 218 0 64 218 968 227 265 88,600 132 928 35 109 0 35 109 968 98 835 5. Városi Szociális Szolgálat 158,000 406 606 76 683 329 923 158,000 443 579 76 683 1 093 77 776 979 364 824 158,000 213 544 35 998 1 093 37 091 979 179 705 DMJV Idősek Háza összesen 860,000 2 489 287 500 630 1 988 657 860,000 2 693 795 500 630 2 816 503 446 11 242 2 179 107 860,000 1 313 072 255 418 2 816 258 234 11 242 1 062 647 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 793 651 56 628 737 023 353,600 875 614 56 628 3 204 59 832 5 233 810 549 353,600 456 892 35 573 3 204 38 777 5 233 424 979 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 199 642 2 084 197 558 63,250 218 858 2 084 0 2 084 2 256 214 518 63,250 106 282 1 370 0 1 370 2 256 104 909 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 385 678 5 618 380 060 129,000 418 134 5 618 56 5 674 1 615 410 845 129,000 210 325 3 781 56 3 837 1 615 206 544 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 150 672 792 149 880 54,500 174 400 792 1 619 2 411 16 171 973 54,500 87 204 99 1 619 1 718 16 87 112 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599,350 1 529 643 65 122 1 464 521 600,350 1 687 006 65 122 4 879 70 001 9 120 1 607 885 600,350 860 703 40 823 4 879 45 702 9 120 823 544 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 238 9 837 129 401 47,000 149 715 9 837 0 9 837 330 139 548 47,000 72 304 7 021 0 7 021 330 69 567 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 76 312 5 757 70 555 24,000 81 393 5 757 0 5 757 0 75 636 24,000 41 045 4 350 0 4 350 0 37 090 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 96 377 7 618 88 759 29,000 103 598 7 618 0 7 618 1 160 94 820 29,000 54 366 5 146 0 5 146 1 160 48 472 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 94 925 6 681 88 244 29,875 101 145 6 681 0 6 681 500 93 964 29,875 52 157 5 490 0 5 490 500 46 645 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 017 5 025 62 992 20,750 73 149 5 025 0 5 025 15 68 109 20,750 37 030 3 644 0 3 644 15 33 782 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,500 90 659 7 147 83 512 28,500 96 363 7 147 0 7 147 14 89 202 28,500 49 643 5 351 0 5 351 14 45 005 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 694 5 664 87 030 29,500 99 069 5 664 0 5 664 17 93 388 29,500 50 423 4 202 4 202 17 46 789 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 106 050 9 008 97 042 30,000 112 438 9 008 0 9 008 19 103 411 30,000 56 746 6 616 6 616 19 51 281 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 87 620 4 498 83 122 28,250 93 516 4 498 0 4 498 77 88 941 28,250 48 868 3 293 0 3 293 77 46 042 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 78 002 6 266 71 736 22,750 82 971 6 266 0 6 266 0 76 705 22,750 40 245 4 069 0 4 069 0 36 635 20. Közép utcai Óvoda 30,000 103 310 7 949 95 361 30,000 110 835 7 949 94 8 043 1 171 101 621 30,000 54 832 5 733 94 5 827 1 171 48 798 21. Szivárvány Óvoda 28,000 87 576 2 907 84 669 28,000 96 039 2 907 0 2 907 199 92 933 28,000 51 572 2 375 0 2 375 199 49 418 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 52 432 3 283 49 149 17,000 56 156 3 283 0 3 283 0 52 873 17,000 28 608 2 448 0 2 448 0 26 355 23. Százszorszép Óvoda 33,000 106 758 7 149 99 609 33,000 113 440 7 149 12 7 161 9 106 270 33,000 55 143 5 256 12 5 268 9 50 258 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 110 989 6 964 104 025 34,500 120 545 6 964 0 6 964 4 113 577 34,500 59 387 5 262 0 5 262 4 54 585 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 76 060 4 164 71 896 22,500 80 811 4 164 0 4 164 164 76 483 22,500 41 914 2 990 0 2 990 164 39 244 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 30,000 93 320 5 610 87 710 30,000 99 081 5 610 0 5 610 0 93 471 30,000 49 112 3 613 0 3 613 0 46 063 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 108 057 7 104 100 953 33,000 114 887 7 104 0 7 104 0 107 783 33,000 58 844 5 049 0 5 049 0 54 470 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 102 559 4 472 98 087 33,000 116 494 4 472 0 4 472 7 114 104 908 33,000 63 112 3 245 3 245 7 114 53 242 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 706 6 005 100 701 33,000 114 118 6 005 389 6 394 382 107 342 33,000 58 954 4 495 389 4 884 382 54 335 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 108 194 6 582 101 612 33,500 115 380 6 582 0 6 582 612 108 186 33,500 59 378 5 137 0 5 137 612 54 344 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 123 457 8 220 115 237 39,000 131 205 8 220 0 8 220 0 122 985 39,000 68 976 5 955 0 5 955 0 63 790 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 501 5 456 91 045 29,000 102 334 5 456 0 5 456 4 96 874 29,000 48 572 4 031 0 4 031 4 45 613 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 489 7 067 82 422 28,000 94 846 7 067 0 7 067 0 87 779 28,000 45 388 4 575 0 4 575 0 41 712 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 80 044 2 490 77 554 27,000 86 336 2 490 93 2 583 132 83 621 27,000 44 636 1 935 93 2 028 132 42 931 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 101 118 6 302 94 816 30,500 107 486 6 302 0 6 302 356 100 828 30,500 57 683 4 416 0 4 416 356 53 520 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 103 178 9 035 94 143 30,000 109 521 9 035 0 9 035 0 100 486 30,000 55 006 6 626 6 626 0 49 102 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 92 048 6 183 85 865 31,000 98 202 6 183 0 6 183 170 91 849 31,000 49 694 4 883 0 4 883 170 45 214 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 75 914 4 082 71 832 25,000 80 790 4 082 0 4 082 0 76 708 25,000 39 554 2 552 0 2 552 0 37 605 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 747 604 178 525 2 569 079 856,625 2 941 863 178 525 588 179 113 12 449 2 750 301 856,625 1 493 192 129 758 588 130 346 12 449 1 371 907 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 145,000 499 389 34 632 464 757 144,000 537 441 34 632 571 35 203 5 269 496 969 144,000 287 097 24 625 651 25 276 5 269 208 796 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125,500 471 690 58 422 413 268 125,500 509 115 58 422 60 58 482 6 138 444 495 125,500 283 659 36 929 540 37 469 6 138 247 959 41. Dózsa György Általános Iskola 44,000 183 465 22 980 160 485 44,000 198 069 22 980 0 22 980 2 571 172 518 44,000 99 129 13 451 40 13 491 2 571 86 271 42. Gönczy Pál Általános Iskola 59,000 218 070 24 321 193 749 59,000 235 006 24 321 0 24 321 1 515 209 170 59,000 129 109 16 330 40 16 370 1 515 114 366 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32,000 117 964 10 623 107 341 32,000 126 913 10 623 0 10 623 1 268 115 022 32,000 70 708 6 470 493 6 963 1 268 64 321 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/11
Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 44. Ibolya utcai Általános Iskola 52,000 205 817 30 637 175 180 52,000 221 273 30 637 0 30 637 2 412 188 224 52,000 123 007 18 342 0 18 342 2 412 105 452 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 132 554 328 132 226 38,500 185 613 328 924 1 252 5 869 178 492 38,500 74 095 68 964 1 032 5 869 73 432 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 64,500 222 911 13 637 209 274 64,500 248 265 13 637 615 14 252 6 333 227 680 64,500 132 626 8 723 2 000 10 723 6 333 124 176 47. Epreskerti Általános Iskola 40,500 139 896 13 025 126 871 40,500 153 115 13 025 269 13 294 3 295 136 526 40,500 80 823 7 304 309 7 613 3 295 74 105 48. Hatvani István Általános Iskola 61,000 218 750 29 760 188 990 61,000 235 128 29 760 0 29 760 707 204 661 61,000 133 046 17 355 823 18 178 707 115 989 49. Hunyadi János Általános Iskola 46,000 172 803 18 780 154 023 46,000 186 476 18 780 90 18 870 2 155 165 451 46,000 97 768 11 132 130 11 262 2 155 87 269 50. Eötvös utcai Általános Iskola 46,000 158 971 10 878 148 093 46,000 176 359 10 878 94 10 972 3 537 161 850 46,000 93 210 6 718 134 6 852 3 537 87 239 51. Árpád Vezér Általános Iskola 70,000 272 991 40 086 232 905 70,000 295 533 40 086 406 40 492 6 922 248 119 70,000 152 222 26 229 446 26 675 6 922 126 968 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113,000 396 940 38 265 358 675 113,000 438 352 38 265 0 38 265 12 315 387 772 113,000 237 061 23 732 80 23 812 12 315 214 869 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 937,000 3 412 211 346 374 3 065 837 936,000 3 746 658 346 374 3 029 349 403 60 306 3 336 949 936,000 1 993 560 217 408 6 650 224 058 60 306 1 731 212 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161,000 563 627 60 314 503 313 161,000 618 753 60 614 2 223 62 837 15 827 540 089 161,000 327 921 39 591 2 304 41 895 15 827 275 763 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99,500 321 770 30 553 291 217 99,500 350 299 30 553 280 30 833 6 674 312 792 99,500 195 359 23 911 320 24 231 6 674 167 140 55. Margit téri Óvoda 28,000 93 863 7 135 86 728 28,000 101 287 7 135 0 7 135 1 475 92 677 28,000 49 946 5 968 40 6 008 1 475 43 085 56. Napsugár Óvoda 23,000 70 692 4 792 65 900 23,000 75 810 4 792 0 4 792 341 70 677 23,000 39 510 4 001 40 4 041 341 36 013 57. Tócóskerti Óvoda 26,000 93 071 6 562 86 509 26,000 99 301 6 562 121 6 683 812 91 806 26,000 49 071 4 931 160 5 091 812 43 827 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94,500 336 382 43 595 292 787 94,500 362 912 43 595 805 44 400 1 799 316 713 94,500 204 666 26 795 845 27 640 1 799 176 999 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 107 138 9 340 97 798 31,750 120 249 9 340 0 9 340 1 001 109 908 31,750 66 293 5 027 80 5 107 1 001 60 828 60. József Attila Általános Iskola 51,000 172 507 11 293 161 214 51,000 187 462 11 293 225 11 518 2 738 173 206 51,000 100 173 7 016 225 7 241 2 738 91 380 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 74,000 220 683 9 926 210 757 74,000 240 950 9 926 1 170 11 096 2 959 226 895 74,000 123 492 5 354 1 607 6 961 2 959 115 468 62. Lilla téri Általános Iskola 42,000 147 624 17 163 130 461 42,000 163 829 17 163 123 17 286 4 951 141 592 42,000 91 727 10 528 563 11 091 4 951 76 839 63. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 523 6 064 101 459 32,000 116 939 6 064 0 6 064 1 337 109 538 32,000 56 944 4 709 40 4 749 1 337 51 685 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 159 027 19 043 139 984 46,000 174 720 19 043 400 19 443 3 699 151 578 46,000 102 143 11 039 440 11 479 3 699 88 349 65. Csapókerti Általános Iskola 47,000 168 634 17 253 151 381 47,000 189 092 17 253 210 17 463 4 537 167 092 47,000 107 714 8 763 250 9 013 4 537 95 157 66. Műhelytelepi Általános Iskola 33,500 119 757 10 597 109 160 33,500 128 907 10 597 529 11 126 707 117 074 33,500 66 704 5 963 569 6 532 707 59 603 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 62,250 213 343 16 139 197 204 62,250 238 564 16 139 3 653 19 792 4 223 214 549 62,250 141 333 9 350 4 093 13 443 4 223 124 812 68. Kurucz utcai Óvoda 24,000 78 338 6 898 71 440 24,000 84 062 6 898 0 6 898 1 040 76 124 24,000 42 356 5 495 40 5 535 1 040 36 022 69. Bocskai István Általános Iskola 61,000 253 100 25 052 228 048 61,000 273 676 25 052 0 25 052 4 625 243 999 61,000 146 372 14 538 495 15 033 4 625 127 710 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 47,000 181 741 19 348 162 393 47,000 194 477 19 348 180 19 528 489 174 460 47,000 107 124 11 055 180 11 235 489 96 614 71. Benedek Elek Általános Iskola 48,500 182 621 16 031 166 590 48,500 195 113 16 031 200 16 231 527 178 355 48,500 109 086 8 961 2 683 11 644 527 99 305 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 49,000 197 030 24 099 172 931 50,000 214 611 24 099 24 099 1 815 188 697 50,000 111 457 16 144 40 16 184 1 815 94 942 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 93,000 272 773 8 394 264 379 93,000 294 648 8 394 172 8 566 945 285 137 93,000 153 762 4 350 252 4 602 945 151 269 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 461 355 18 298 443 057 154,000 508 938 18 298 445 18 743 8 212 481 983 154,000 264 218 10 003 495 10 498 8 212 249 191 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 69 663 155 69 508 21,000 75 617 155 690 845 154 74 618 21,000 37 985 5 730 735 154 37 953 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1349,000 4 592 262 388 044 4 204 218 1 350,000 5 010 216 388 344 11 426 399 770 70 887 4 539 559 1 350,000 2 695 356 243 497 16 491 259 988 70 887 2 399 954 76. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 480 978 33 113 447 865 128,500 563 617 33 113 3 910 37 023 24776 501 818 128,500 305 418 25 191 3 910 29 101 24 776 281 906 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98,500 313 057 11 302 301 755 98,500 348 227 11 302 4 594 15 896 6938 325 393 98,500 172 943 8 578 4 594 13 172 6 938 159 771 78. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 131 14 929 279 202 81,125 321 915 14 929 674 15 603 2915 303 397 81,125 162 046 9 407 674 10 081 2 915 151 966 79. Ady Endre Gimnázium 72,500 264 401 6 646 257 755 72,500 297 290 6 646 8 209 14 855 3347 279 088 72,500 162 578 3 984 8 209 12 193 3 347 150 385 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 251 836 10 276 241 560 64,500 282 301 10 276 2 956 13 232 10192 258 877 64,500 148 422 5 889 3 530 9 419 10 192 139 003 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 263 969 13 682 250 287 63,000 303 090 15 441 4 912 20 353 13794 268 943 63,000 147 419 11 331 5 592 16 923 13 794 130 494 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/11
Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 130 16 630 118 500 28,000 143 439 16 630 0 16 630 1350 125 459 28,000 67 247 10 871 0 10 871 1 350 56 377 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 258 379 61 250 197 129 41,275 314 878 61 250 0 61 250 11426 242 202 41,275 185 367 40 227 240 40 467 11 426 144 899 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 150 182 22 295 127 887 32,000 167 052 22 295 3 575 25 870 5998 135 184 32,000 81 605 11 770 3 574 15 344 5 998 66 262 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 117 25 701 121 416 28,000 163 573 25 701 1 700 27 401 8929 127 243 28,000 87 974 17 029 1 700 18 729 8 929 69 246 86. Középiskolai Sportkollégium 22,000 111 700 17 986 93 714 22,000 120 281 17 986 2 238 20 224 1545 98 512 22,000 63 777 14 236 2 238 16 474 1 545 47 301 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 106 691 15 566 91 125 20,000 115 188 15 566 0 15 566 4459 95 163 20,000 56 661 9 451 0 9 451 4 459 47 209 Tóth Árpád Gimnázium összesen 679,400 2 777 571 249 376 2 528 195 679,400 3 140 851 251 135 32 768 283 903 95 669 2 761 279 679,400 1 641 457 167 964 34 261 202 225 95 669 1 444 819 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 373 475 8 224 365 251 120,450 413 202 8 224 1 250 9 474 10501 393 227 120,450 212 803 7 159 1 250 8 409 10 501 55 496 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147,050 498 892 27 832 471 060 147,050 551 116 28 088 2 166 30 254 17764 503 098 147,050 296 572 20 236 2 705 22 941 17 764 273 332 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75,000 259 188 4 188 255 000 75,000 296 707 4 545 2 584 7 129 15892 273 686 75,000 149 284 3 297 3 584 6 881 15 892 142 402 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 88,000 294 470 8 799 285 671 88,000 334 314 9 046 2 154 11 200 17289 305 825 88,000 170 677 6 348 17 689 24 037 17 289 146 640 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 81,000 299 974 10 151 289 823 81,000 357 948 10 151 966 11 117 35536 311 295 81,000 203 773 9 011 4 150 13 161 35 536 190 612 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 323 147 15 481 307 666 81,000 397 509 22 997 6 258 29 255 40938 327 316 81,000 224 055 33 339 10 518 43 857 40 938 180 199 94. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 321 076 21 153 299 923 88,000 366 293 21 420 1 652 23 072 19196 324 025 88,000 194 086 10 904 7 477 18 381 19 196 175 706 Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 147,500 489 347 26 995 462 352 147,500 535 133 27 835 451 28 286 7996 498 851 147,500 283 592 19 259 3 323 22 582 7 996 261 011 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 113,500 318 575 3 498 315 077 113,500 366 600 3 518 728 4 246 22176 340 178 113,500 201 925 2 092 828 2 920 22 176 199 004 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 105,000 334 820 7 183 327 637 105,000 373 512 7 225 642 7 867 9826 355 819 105,000 196 869 4 393 875 5 268 9 826 191 601 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 245 187 4 100 241 087 66,500 278 600 4 100 408 4 508 16179 257 913 66,500 138 242 3 118 1 127 4 245 16 179 133 997 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58,000 229 160 20 581 208 579 58,000 255 765 20 581 34 20 615 12263 222 887 58,000 130 453 14 930 10 408 25 338 12 263 105 113 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 364 217 10 846 353 371 114,000 397 734 11 049 1 073 12 122 4631 380 981 114,000 216 587 5 044 3 378 8 422 4 631 208 166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 101,000 318 375 9 529 308 846 101,000 356 371 9 682 1 011 10 693 12042 333 636 101,000 184 818 6 620 3 980 10 600 12 042 174 217 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1386,000 4 669 903 178 560 4 491 343 1 386,000 5 280 804 188 461 21 377 209 838 242 229 4 828 737 1 386,000 2 803 736 145 750 71 292 217 042 242 229 2 437 496 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145,000 342 525 33 536 308 989 145,000 566 847 33 536 55 33 591 34 077 499 179 145,000 253 854 33 794 55 33 849 34 077 182 498 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 010 25 976 196 034 93,000 366 467 25 976 55 26 031 17060 323 376 93,000 163 636 27 685 55 27 740 17 060 97 487 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 515 7 560 112 955 52,000 200 380 7 560 0 7 560 17017 175 803 52,000 90 218 6 109 0 6 109 17 017 85 011 103. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 193 702 11 074 182 628 64,250 211 080 11 074 0 11 074 1355 198 651 64,250 98 312 6 037 0 6 037 1 355 93 941 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 29 685 9 644 20 041 7,000 74 646 47 834 2 300 50 134 1281 23 231 7,000 57 148 49 146 2 300 51 446 1 281 7 360 105. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 459 5 848 30 611 9,000 38 903 5 848 81 5 929 186 32 788 9,000 21 032 5 540 81 5 621 186 15 839 106. Debreceni Művelődési Központ 34,000 160 429 23 803 136 626 34,000 171 738 23 803 300 24 103 4263 143 372 34,000 76 901 13 608 300 13 908 4 263 64 565 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259,250 762 800 83 905 678 895 259,250 1 063 214 122 095 2 736 124 831 41 162 897 221 259,250 507 247 108 125 2 736 110 861 41 162 364 203 107. Csokonai Színház 236,000 1 048 251 182 657 865 594 236,000 1 156 648 182 657 7 100 189 757 47317 919 574 236,000 560 370 91 393 10 950 102 343 47 317 422 523 108. Vojtina Bábszínház 24,500 147 859 35 571 112 288 24,500 162 972 35 571 1 771 37 342 7771 117 859 24,500 86 879 12 666 1 771 14 437 7 771 66 084 Csokonai Színház összesen 260,500 1 196 110 218 228 977 882 260,500 1 319 620 218 228 8 871 227 099 55 088 1 037 433 260,500 647 249 104 059 12 721 116 780 55 088 488 607 109. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 487 218 281 259 205 959 117,000 520 693 281 259 0 281 259 2901 236 533 117,000 306 256 207 526 0 207 526 2 901 99 452 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság 150,000 667 836 38 833 629 003 150,000 749 479 38 833 0 38 833 49117 661 529 150,000 354 204 23 139 0 23 139 49 117 292 450 MINDÖSSZESEN 7 454,125 25 332 445 2 528 856 22 803 589 7 455,125 28 154 199 2 579 006 88 490 2 667 496 650 170 24 836 533 7 455,125 14 616 032 1 643 467 152 434 1 795 901 650 170 12 516 291 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/11
3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Szociális és Szociális és Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97,000 215,000 118,000 97,000 215,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 145,000 13,000 158,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 578,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,000 0,000 0,000 0,000 578,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 0,000 0,000 0,000 412,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459,000 397,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 459,000 397,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84,000 145,000 60,000 84,000 144,000 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38,500 125,500 87,000 38,500 125,500 41. Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 35,000 9,000 44,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 42,000 17,000 59,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 44,000 20,500 64,500 47. Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 47,000 14,000 61,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 34,000 12,000 46,000 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 52,000 18,000 70,000 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37,000 113,000 76,000 37,000 113,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 642,000 295,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,000 641,000 295,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 936,000 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78,000 161,000 82,000 78,000 1,000 161,000 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 59,000 39,500 1,000 99,500 55. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 56. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23,000 57. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 68,000 26,500 94,500 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 60. József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 34,000 17,000 51,000 Határozat-3_1 Létszám 4/11
Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 51,000 23,000 74,000 62. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000 63. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 33,000 13,000 46,000 65. Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 34,000 12,000 1,000 47,000 66. Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 24,000 8,500 1,000 33,500 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62,250 68. Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 69. Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 45,000 16,000 61,000 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 37,000 10,000 47,000 71. Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 34,500 13,000 1,000 48,500 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 39,000 11,000 50,000 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 54,000 38,000 1,000 93,000 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 58,000 154,000 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881,000 463,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1349,000 880,000 463,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1350,000 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 73,000 25,500 98,500 78. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 79. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64,500 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 86. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 679,400 439,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 679,400 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61,900 120,450 58,550 61,900 120,450 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55,000 147,050 92,050 55,000 147,050 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75,000 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88,000 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 62,000 19,000 81,000 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81,000 94. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88,000 95. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 122,000 25,500 147,500 122,000 25,500 147,500 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30,000 113,500 83,500 30,000 113,500 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24,000 105,000 81,000 24,000 105,000 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 101. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1386,000 954,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1386,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 103. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 105. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 106. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 107. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 108. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 109. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150,000 150,000 150,000 150,000 Közalkalmazottak össszesen: 3375,600 1827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7454,125 3373,600 1827,425 7,000 990,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7455,125 Polgármesteri Hivatal 4,000 578,000 42,000 624,000 4,000 578,000 42,000 624,000 MINDÖSSZESEN: 3375,600 1827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 609,000 42,000 8078,125 3373,600 1827,425 7,000 990,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 609,000 42,000 8079,125 Határozat-3_1 Létszám 5/11