\ BUDAPEST FOVARO ff i BUDAPEST FŐVÁROS R I XVT I KERÜLETI ié''./y V JL. & V4; ko "> - POLGÁRMESTER XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Június 19-én sashalmi otthonában köszöntöttem Hankai Imréné Margit nénit 90. születésnapja alkalmából. Szintén június 19-én részt vettem az Erzsébetligeti Színházban a Duna Karnevál kerületi eseményén. Június 20. és 22. között részt vettem németországi testvérvárosunk Waltershausen városnapján. Június 26-án megtartottuk a hagyományos köztisztviselői napot a felújított házasságkötő teremben. Június 27-én részt vettem az árpádföldiek megemlékezésén a Tóth Ilonka téren. Június 28-án megnyitottam az önkormányzat előtti parkban rendezett Szertelen Kertváros programot. Június 30-án 90. születésnapján köszöntöttem Bonnyár Istvánné Margit nénit sashalmi otthonában. Július 2-án sashalmi otthonában köszöntöttem Takács Lajosné Etelka nénit 90. születésnapján. Szintén július 2-án 100. születésnapján köszöntöttem Csekey Györgyné Irén nénit mátyásföldi otthonában. Július 4-én megemlékező beszédet mondtam a Déli Harangszó Baráti Kör által a pozsonyi csata évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a felújított hősi emlékműnél Cinkotán. Július 9-én 90. születésnapján mátyásföldi otthonában köszöntöttem az első szabadon választott önkormányzat gazdasági tanácsnokát Tóvárosi Károlyt. Július 11-én Sárváron tartottam előadást a Nagycsaládosok Országos Egyesületének rendezvényén, ahol beszámoltam a családbarát önkormányzat díj elnyerése óta eltelt időszak családbarát intézkedéseiről. Július 13-án emlékmüvet avattunk a Jókai lakótelepen a Villő utcában a kerület kutyájának Béninek. Július 16-án a János utcai nyugdíjas klubban köszöntöttem 90. születésnapján Faragó Imréné Saci nénit. Szintén július 16-án segédkeztem a Havashalmi Szabadonfutó 3.0 eredményhirdetésén a Polgármesteri Hivatal épülete előtti parkban. Július 18-án 90. születésnapján köszöntöttem szentmihályi otthonában Menyhárt Jenőné Erzsi nénit. Július 24-én elődadást tartottam önkormányzati témában a Tusványos 25 rendezvényen Tusnádfürdőn. Július 30 és augusztus 1 között elfogadva Collodi település meghívását megtekintettem a Pinocchio
tárlatot. Augusztus 17-én részt vettem a Csángó esten a szentmihályi plébánián. Augusztus 19-én részt vettem Árpádföldön a Turul-szobornál az ÁKE által szervezett augusztus 20-i megemlékezésen. Augusztus 20-án részt vettem a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre által szervezett augusztus 20-i megemlékezésen a Pálfi téren. Szintén augusztus 20-án ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos augusztus 20-i rendezvényén a Polgármesteri Hivatal előtti parkban. Augusztus 22-én részt vettem a VI. Future Cup nemzetközi gyermek labdarúgó tornán az Ikarus új műfüves pályáján. Augusztus 23-án átadtuk a Szent Korona utcai lakótelep felújított közterületeit. Augusztus 30-án este megnyitottam a LIMO kertmozi első vetítését az Erzsébet-ligetben. Szeptember l-jén ünnepélyesen megnyitottuk 2014/15-ös tanévet a Szentgyörgyi Albert Általános Iskolában. Szintén szeptember l-jén előadást tartottam a második világháborúra emlékezve a Déli Harangszó Baráti Kör szervezésében az Erzsébetligeti Színházban. Szeptember 9-én köszöntöttem a Kertvárosi uszodák egy milliomodik látogatóját az Erzsébetligeti Uszodában. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendelet 15. (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. 4. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 365 457 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) 26 4 78 E Ft ingatlan letétek, b) 38 282 E Ft egyéb letétek, c) 64 477 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. - A jelentés készítésének időpontjáig fenti c) pont szerinti polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 7. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " - A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.,,7. (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " - Az elmúlt időszakban a polgármester részéről pályázati önrész biztosítására nem került sor. Folyamatban van az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozathoz az 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: Polgarmester@bpl6.hu 2
önkormányzati pályázat benyújtása. Az igényelt támogatás kétszer 1 950 E Ft.,,9. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " - A 9. (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés az elmúlt nem történt. - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 12. (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. " Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat. 75. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló " keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. (5) bekezdés c) pontjában, 7. (10) és (14) bekezdéseiben, 9. -ában és a 12. (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselőtestületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról. " - A beszámoló készítésének időpontjáig az 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. Budapest, 2014. szeptember 10. 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: Polgarmester@bpl6.hu 3
Telkek 2014. Sorszám HRSZ CÍM költségvetésben szereplő nettó költségvetésben szereplő bruttó nettó bruttó befizetett bruttó összeg Fizetési határidő fizetendő (a vételár %-a) ; 1. 104074/5 Nógrádverőcc ulca 55. 15 924 01)0 20 223 000 16 158 268 20 521 000 ( 04 200 2014.09.26 }i)i)"a, 2. 104014/5 Nógrádverőcc ulca 61. 1 629 unii 19 849 001) 3. 104014/7 Nógrádverőcc utca 65. 12 432 000 15 789 000 4. 04014/8 Nógrádverőcc utca 67. 15 514 000 19 703 non 5. 104014/9 Nógrádverőcc ulca 69 12 972 000 16 474 non 6. 104014/10 Nógrádverőcc ulca 71. 1 1 121000 14 124 0(MI 7. 1 16643/3 Jövendő ulca l/c 19 800 000 25 146 non 8. 101061/10 Sasvár ulca 2/A 16 179 000 20 547 000 9. 101061/14 Keringő ulca 14 387 000 IS 271 000 14 415 300 IS ín"431 3 661 486 2014.08.30 100% 10. 101061/18 Sasvár ulca 86/A. 19 200 000 24 384 000 101061/17 Sasvár ulca 86/B. 11. 101061/19 Keringő utca 21 555 000 27 375 000 12. 110956 Csömöri úl 17. 21 300 000 27 051 000 13. 1 [7576/14 Lucernás utca 14. 2 1 000 000 26 670 000 14. 1 16587/15 Cukornád ulca 7 950 000 10 097 000 15. 103150 Pósa L. II. 13 6 705 000 8 515 000 16. 115601/92 Vagas ulca 60 [(, 5"N Dilli 21 054 000 17. 15001/95 Yagas IIICÍI 58. 16 578 000 21 054 000 18. 1 15601/96 Vágás ulca 56. 16 596 000 21 077 000 5 900 000 7 493 000 7 493 000 2014.06.30 100%kífi?.ClVC 19. 1 \><> \ agás ulca 54 16 596 000 21 077 000 20. 115601/100 Vágás ulca 52. 16 614 000 21 100 000 21. 1 15601/93 Olló utca 21 16 578 000 21 054 000 22. 115601 94 Olló ulca 1" 16 578 000 21 054 000 23. 115601/97 Ollóuica 17. 16 560 000 21 051 000 24. 115601/98 Olló ulca 16 5<>!) (H)ii 21 031 000 25. 115601/101 Olló ulca l<> 560 und 21 031 non Összesen: - 397 466 000 504 781 000 36 473 568 46 321 431 15 258 686 - - Sorszám Üres lakások és helyiségek költségvetésben költségvetésben befizetett bruttó Fizetési fizetendő HRSZ CÍM nettó bruttó szereplő nettó szereplő bruttó összeg határidő (;i vételár %-a) 1. 105423 Bácskai u '8 20 880 000 20 880 000 2. 107090 Lőcs u. 19 5 400 000 5 400 000 3. 104537 Taljana u. 9. 20 585 000 20 585 000 105765/O/A/i- 100% 4. 105 765/0/A4 Veres Péter ilt 143. 23 050 000 23 050 000 23 050 000 kifizelve 5. 1I6385/0/A/I- 1 I6385/0/A/4 Vidámvásár u. 71/A 15 900 000 15 900 000 3 180 000 2014.11.03 100% 6. 102969/0/A/l- 102969/0/A/2 Gondnok u. 23, 3 210 000 3 210 000 3 210 000 100% kifizetve összesen: - 46 865 000 46 865 0011 42 160 000 42 160000 29 440 000 Tárgyidőszaki változás a szürke háttérrel jelzett.
Állami támogatások 2014. EV E.oieq Január Február Március Április l.'aus Jui;,.s Ai.qusztus Szeptember Összesen HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 72 114 679 160 414 660 161 093 304 170 697 452 174 059 409 160 546 356 184 545 931 200 109 311 143 241 447 163 000 1 426 985 549 Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/l./1. 6 090 011 12 180 023 12 180 023 12 180 023 12 180 023 12 180 023 12 180 023 12 180 023 12 180 023 103 530 195 Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támoqatása 2.sz.mell./II. 31 314 240 93 942 720 93 942 720 93 942 720 93 942 720 93 942 720 93 942 720 114 023 382 96 680 991 0 805 674 933 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.mell./ll./1. 27 818 347 83 455 040 83 455 040 83 455 040 83 455 040 83 455 040 83 455 040 100 808 875 85 821 471 715 178 933 Ovodamüködtetési támogatás 2.sz.mell./ll./2. 3 495 893 10 487 680 10 487 680 10 487 680 10 487 680 10 487 680 10 487 680 13 214 507 10 859 520 90 496 000 SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA {III.) 26 662 263 42 867 902 47 081 360 47 153 560 43 849 412 44 487 490 46 859 348 50 755 394 25 489 371 0 375 206 100 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (111/1) 9 114 096 7 771 569 5 359 762 9 407 121 6 102 973 6 741 051 9 112 909 8 333 230 8 361 206 0 70 303 917 Rendszeres szociális seqély ' S04 439 1 ^9' 377 236 577 3 927 483 1 861 552 1 912 262 2106 176 2 178 427 1 996 767 17 822 090 Normativ lakásfenntartási támoqatás 1 333 120 : 403 540 1 385 010 1 375 200 1 318 320 1 352 970 1 307 790 1 317 330 1 222 650 12 066 030 Adóssáqcsokkentési támoqatás 923 883 0 294 287 515 414 431 517 328 059 329 087 416 705 154 365 3 393 317 Foglalkoztatást helyettesítő támoqatás 5 002 624 4 571 552 3 441 888 3 589 024 2 491 584 3 097 760 5 369 856 4 420 768 4 987 424 36 972 480 Óvodáztatási támogatás 0 0 50 000 :c 00: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./lll./2. 0 : 0 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogtása 2.sz.mell./lll/3. 8 903 789 17 807 578 17 807 578 17 807 578 17 807 578 17 807 578 17 807 578 30 845 668 19 545 990 166 140 915 Gyermekétkeztetés támoqatása (III./5.) 8 644 378 17 288 755 23 914 020 19 938 861 19 938 861 19 938 861 19 938 861 11 576 496-2 417 825 138 761 268 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz. mell./lll./5/a 8 644 378 17 268 755 17 288 755 17 288 755 17 288 755 17 288 755 17 288 755 8 926 390 16 173 773 137 477 071 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támoqatása (III./57b) 0 0 6 625 265 2 650 106 2 650 106 2 650 106 2 650 106 2 650 106-18 591 598 1 284 197 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1. 1 151 024 2 302 048 2 302 048 2 302 048 2 302 048 2 302 048 2 302 048 2 302 048 2 302 048 19 567 408 KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MELL.) 6 897 141 7 223 270 0 6 039 744 14 042 270 938 000 736 560 14 244 845 0 163 000 30 205 523 Lakossáqi közműfejlesztési támoqatás 3/1 0 KönyV.ári és kc<. e'ci.ivs' "'ekeit; eanovv- c tümoqatás 3/12 938 000 938 000 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8 0 Nyári gyermekétkeztetés támoqatása 3/9 736 560 736 560 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/d 7 187 282 7 187 282 7 187 282 21 561 846 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támoqatása 3/13 6 897 141 6 897 141 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támoq. 3/17 35 988 35 988 71 976 Helyi szerv intézk.hez kapcs többletkiadások támoqatása 3/6 0 E-útdíi miatti önkormányzati bevételkiesés támoqatása 3/3 1 498 000 163 000 1 661 000 Szociális és qvermekvédelmi áqazati pótlék 4 541 744 6 819 000 7 057 563 18 418 307 Eqyéb központosított 0 1 898 697 5 587 153 9 079 357 7 742 936 6 696 075 6 598 412 6 603 619 6 589 014 0 50 795 263 2014 évi kompenzáció 1 898 697 5 587 153 9 079 357 7 742 936 6 696 075 6 598 412 e ; ;o3 3:9 6 589 014 50 795 263 C ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI 0 0 0 0 0 0 21 926 820 0 0 0 21 926 820 Kisebbségek támogatása (X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) U : 2013 évre pótlólagos támogatás (51-es űrlap) 21 926 820 21 926 820
csak a tárgyidőszaki számok Polgármesteri fejlesztési céltartalék Közelezettségvállalás Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Ikarus Sportpálya hangszóró tartószerkezet megrendelése 386 868 Tiszti Kaszinó takarítása 1 115 035 1 115 035 Tiszti Kaszinó újjáépítéséhez szükséges gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése 4 525 081 4 525 081 Iskolák padló- és lábazati oldalfal burkolataínak cseréje, felújítása 6 350 000 6 350 000 Árpádföldi Református Missziói Egyházközség - Ingatlan vásárlásához támogatás 5 000 000 5 000 000 Mátyásföldi repülőtér takarítása 1 905 000 1 905 000 Erzsébetligeti Színház statikai szakvélemény keret igény 101 600 Baross G. u-i Fecskefészek Óvoda statikai szakvélemény keret igény 127 000 Kölcsey Ferenc Altalános Iskola (Hősök tere 1.) - nyolc különböző pozícióban a meglévő épület alaptesteinek feltárása 289 103 Kifizetés: Rákosszentm. Evangélikus Egyházközség - templom felújítási költségekre támogatás 750 000 Cinkotaí Evangélikus Egyházközség szekrénysor beépítésének költségeire támogatás 1 000 000 Cinkotai Baptista Egyesület - LED TV rendszer kiépítés költségéhez támogatás 600 000