A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be. fontosabb November 12.-én megnyitottam a Corvin Művelődési házban Schmidt Andrásné festőművész és Kollár Katalin szobrász kiállítását. November 14.-én részt vettem a sashalmi négyes ikrek 1 éves születésnapi zsúrján. November 15.-én részt vettem a Déli Harangszó Baráti Kör rendezésében megszervezett Horthy Miklós emléktábla avatáson. A Veres Péter úti Krisztina Hotel falán elhelyezett emléktábla annak állít emléket, hogy több mint húsz évig ezt az utat Horthy útnak hívták. A rendezők felkérésére az emléktábla leleplezésében vettem részt. Szintén november 15.-én megnyitottam a 7. kerületi Néptáncgálát, melyet az 5 Faluért alapítvány és a Kovács Egyesület közösen rendezett az Erzsébetligeti Színházban. November 16.-án sajtótájékoztató keretében adtuk át a Fejlődő Kertváros Program keretében elkészült loo. utcát, a Hársfa utcát. November 18.-án Dr. Csomor Ervin alpolgármester és számos képviselő társaságában megtekintettem a Lemhényi Dezső Általános Iskola új angol két tannyelvű osztályának bemutató óráját. November 20.-án az Ifjúsági Önkormányzat és a Punktum Ifjúsági Pont által szervezett Demokrácia Napon tartottam megnyitó előadást. Szintén november 20.-án megnyitottam a Cinkota Történetéről szóló kiállítást és könyvbemutató rendezvényt a Maconkai Orosz László Galériában. Szintén november 20.-án részt vettem a régiós Szlovák Bálon, amit idén is az Erzsébetligeti Színházban tartottak. November 27.-én részt vettem az Ikarus BSE 60. évfordulója alakalmából hagyományteremtő jelleggel megrendezett kerületi Sportbálon az Erzsébeltigeti Színházban. November 28.-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a MAT adventi kiállításán és rendezvényén a Maconkai Orosz László Galériában. November 29.-én megnyitó és köszöntő beszédet mondtam az Erzsébetligeti Színházban a Szeretet és Hűség Napja rendezvényen. 1. oldal

2 November 30.-án az MLTC székházában megnyitó beszédet mondtam a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó: Élő energia című konferencián, melyet Kisgazda Polgári Egyesület és a Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány szervezett. December l-jén részt vettem a Logisztikusok Napja alkalmából az Erzsébetligeti Színházban megrendezett ünnepélyes állománygyűlésen.,,10. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum ezer Ft egyedi értékig. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében. 12. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát ezer Ft-ban határozza meg. Ebből: E Ft ingatlan letétek, E Ft egyéb letétek, E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható, Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is." - A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 17. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése " szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegből ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében van.,,17. (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra: Milyen jogcímen Jogosult Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felúj ításának támogatása (TEUT) Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács TEUT Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács TEUT Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács Könyvtári és közművelődési pályázat Országos Széchenyi Könyvtár 2. oldal Aláírás dátuma március március március augusztus 26.

3 KAB-KEF-09-A-0027 ESZA Társ.Szolg. Nonprofit Kft szeptember (16) A polgármester ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" évben a jelentéskészítés időpontjáig a Corvin Művelődési Ház részére E Ft összegű önrészt biztosítottam IFJ-KX-09-B pályázatához polgármesteri fejlesztési céltartalék keretem terhére. 20. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.",,20. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb ezer Ft erejéig. " - A 20. (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 20. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 20. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős - legalább 500 ezer Ft-os - előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30 napon belül írásban tájékoztatja. " - A évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosítást a költségvetés I. számú, valamint II. számú módosításához készült előterjesztések tartalmazták. 20. (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5%-át, valamint a Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. (3) bekezdésében; 12. (6) bekezdésében; 17. (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről. " - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. - Rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat az elmúlt polgármesteri beszámoló készítése óta. - A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközeink lekötéséből a 6. sz. melléklet szerint részesült az önkormányzat kamatbevételben. 3. oldal

4 A június 17-ei képviselő-testületi ülésen született elhatározás arról, hogy a polgármesteri beszámoló keretében számot adok az EXCLUZIV BAU Kft-hez kapcsolható E Ft-os lehívott bankgarancia felhasználásának állásáról. Erzsébet-ligeti uszoda lehívott bankgarancia terhére: Tető felújítás tervezése kötelezettség vállalás Ft Új tetőfeljáró kiépítéséhez szükséges légtechnikai átalakítások illetve beszabályozás - kötelezettség vállalás Ft Teljes tetőfeljáró elbontása és új feljáró kiépítése- kötelezettség vállalás F Ft Szakrendelő lehívott bankgarancia terhére: Beázások javítására Ft átutalása történt a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 46o 4oo 592 Ft Budapest, december 2. ics Péter Polgármester 4. oldal

5 Felújítási céltartalék keret 1. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással Kötelezettség- lekötött Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya vállalás összegből keretbiztosítás (06.24.) Jókai Mór Áltlskola életveszélyes homlokzati elemek megerősítése 5. oldal

6 Fejlesztési céltartalék keret 2. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből TÁMOP - külön sora van a költségvetésben Rákóczi út-rákosi út kereszteződésénél zöldfelület rendezésének megrendelése Bp., XVI. ker. Zombori u. 7/A és 7/B előtti gépkocsi behajtó építésére, Zombori u. 1. előtt burkolatjavításra és szegélypódásra - (FAD-os nettó: Ft, ÁFA: Ft) - számla kifizetése oldal

7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése keret 3. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft) Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Zombori u. 2. balesetveszélyes járda javítása Zombori u. 2. balesetveszélyes járda javítása Vívó u. 3. balesetveszélyes járda felújítása, aszfaltozása Kötelezettség- vállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből oldal

8 Központosított és céltámogatások megszerzése 5. sz. melléklet év Előleg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Összesen Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás Kisebbségek támogatása Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása - előleg Érettségi vizsgák támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Teljesítménymotiváció) Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Mérés, értékelés - Lemhényi D. Alt. Isk.) Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Informatikai fejlesztés) Alapfokú művészetoktatás támogatás (Rácz Aladár Zeneiskola) évi kereset-kiegészítés Új Tudás Művészeti program - gyógypedagógiai pótlék támogatása Új Tudás Művészeti program - osztályfőnöki pótlék támogatása Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása Önkormányzatok egyéb támogatásai 0 Színházak pályázati támogatása Összesen: oldal

9 Telekéttékesítés 6. sz. melléklet Költségvetésben szereplő nettó Ft Költségvetésben szereplő bruttó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy év közben kt döntés alapján nettó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt döntés alapján bruttó: Ft HRSZ: CÍM: Batthyány I Nyílhegy utca /11 Szabadföld u /10 Szabadföld u /9 Szabadföld u /8 Szabadföld u /13 Szabadföld u Batsányi J. u Pósa L. u /13* Lucernás u /7* Lucernás u /6* Lucernás u /5* Lucernás u /4* Lucernás u /3* Lucernás u * Lucernás u /1 HF-galga csatorna nyomvonal * Bökényföldi út Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft Eddig befizetett bruttó összeg: Ft Fizetési határidő: 100% kifizetve ÁFA változás /1 Adasz utca /3 Adasz utca /4 Nógrádverőce utca /5 Nógrádverőce utca /6 Nógrádverőce utca /1 Ajak utca /2 Ajak utca /3 Ajak utca /4 Ajak utca /5 Nógrádverőce utca /6 Nógrádverőce utca oldal

10 104014/7 Nógrádverőce utca /8 Nógrádverőce utca /9 Nógrádverőce utca /10 Nógrádverőce utca /11 Nógrádverőce utca * % kifizetve Csitári u % kifizette Szérű utca- Döbröce csatorna nyomvonal Csömöri u kisajátítás+ kamatai /91 Alsómalom utca /1 Májusfautca 3/b összesen: oldal