JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 7 700 000 8 100 870 105,2 Egészségügyi ellátás 7 949 210 8 407 530 105,8 b/ Működési bevétel 299 500 306 660 102,4 HEFOP projekt 784 023 272 565 34,8 c/ HEFOP támogatás 513 757 120 238 23,4 Lakásalap kölcsönök 2 500 d/ Pénzmar. (HEFOP) 215 976 152 327 70,5 e/ Lakásalap megtérülés 4 000 2 500 62,5 I.Egészségügyi ellátás 8 733 233 8 682 595 99,4 I. Egészségügyi ellátás 8 733 233 8 682 595 99,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 800 204 766 652 95,8 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 115 600 237 175 205,2 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 668 357 968 452 144,9 3. Fogyatékos ápolóotthon 779 200 807 200 103,6 2. "Angolkert" Fegyvernek 127 614 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 318 327 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 487 645 493 384 101,2 4. Iskolai oktatásnevelés 737 329 1 046 478 141,9 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 403 534 572 433 141,9 5. 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 190 164 6. Korai fejlesztés, gondozás 14 640 14 800 101,1 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 48 750 32 500 66,7 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 168 400 160 778 95,5 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 248 060 213 325 86,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 276 994 279 821 101,0 9. 9. "Fehér Akác" Jászapáti 147 757 141 279 95,6 10.Tanulók tankönyve 11 455 20 330 177,5 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 368 639 385 311 104,5 11. Kiegészítő hozzájárulások 47 401 46 302 97,7 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 311 825 315 319 101,1 Egyéb normatívák 12."Kastély Otthon" Újszász 347 584 355 289 102,2 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Egyéb normatívák 13. "Angolkert", PBO T.miklós 273 487 388 923 142,2 12. Igazgatási és sport feladatok 62 429 61 969 99,3 14. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 288 441 13. Közműv. és közgyűjtemény 247 794 247 850 100,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 3 112 862 3 494 581 112,3 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 264 771 266 790 100,8 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 261 602 253 576 96,9 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 502 984 489 763 97,4 14. Ped. szakvizsga 4 119 5 031 122,1 18. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 368 408 15. Szociális továbbképzés 5 696 6 269 110,1 19. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 205 991 16. Megyei Közokt Közalapítv. 76 268 45 639 59,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 28 560 93,3 20. Verseghy Ferenc Könyvtár 185 122 177 563 95,9 Kötött normatívák, egyéb tám. 116 683 85 499 73,3 21. Múzeumok Igazgatósága 233 503 238 646 102,2 Átengedett bevételek 22. Levéltár Szolnok 67 798 68 898 101,6 23. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 197 357 178 156 90,3 18. Lakosságszám alapján 45 782 45 444 99,3 24. Arborétum Tiszakürt 38 681 41 051 106,1 19. Megye egységes norma 355 000 355 000 100,0 25.TISZAINFORM Szolnok 33 334 32 051 96,2 20. Intézményi ellátottak 139 040 183 500 132,0 e) Társulások Átengedett bevételek 539 822 583 944 108,2 26. Településrend. és Műszaki Társ. 35 890 II. Központi tám. összesen: 3 769 367 4 164 024 110,5 f) Céltartalékok III. Intézményi bevételek 916 559 1 156 709 126,2 27. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 22 023 IV. Társulások bevétele 35 890 28.Ellátó szervezet átszervezése 14 560 28. Illetékbevétel 1 602 200 1 750 000 109,2 Intézm. kiadások összesen: 5 947 952 6 670 323 112,1 2. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. 29. Átvett pénzeszközök 68 711 14 360 20,9 30. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 165 476 145 476 87,9 Megyei önkormányzat feladatai V. Önkormányzati bevételek 1 836 387 1 909 836 104,0 Működési bevételek 15 291 436 15 913 164 104,1 29. Közgyűlés 194 050 205 612 106,0 31. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 30.Hivatal 409 204 412 204 100,7 32. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 43 200 43 200 100,0 31. Védelmi Iroda 4 000 3 500 87,5 33. Pénzmaradvány közgyűlés 5 000 32. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 000 33. Szakmai és egyéb feladatok 65 050 82 986 127,6 34. Épületüzemeltetés 128 743 108 723 84,4 35. Esélyek Háza 7 800 3 900 50,0 36. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 37. Sportfeladatok ellátása 10 000 10 500 105,0 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 76 268 45 639 59,8 39. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 000 100,0 40. Általános tartalék évközi felad. 62 000 22 000 35,5 41. Általános tartalék létszámcs. 25 000 25 000 100,0 42. Vagyonbiztosítás 21 000 25 000 119,0 43.Tervek készítése pályázatokhoz 8 000 10 000 125,0 Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 44. Kamat és pénzintézeti díjak 24 000 35 000 145,8 45. Hitelvisszafizetés 180 000 340 000 188,9 46. Működőképességi tám. visszatér. 15 000 Korrigált műk. bevétel 15 254 236 15 880 964 104,1 Egyéb feladatok összesen: 1 221 115 1 362 064 111,5 Működés hiánya 648 064 834 018 128,7 Műk. kiadás összesen: 15 902 300 16 714 982 105,1 3. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv 2008/2007. Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B 405 000 369 000 1. Haemodinamikai labor 399 600 Saját felhalmozási bevételek 2. Hetényi kórház rek. II/B 448 200 412 200 2. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 43 200 100,0 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Pénzmaradványok 3. Pályázati Alap 25 000 3. Pályázati Alap pénzmaradvány 25 000 4. Megyeháza ÉD homlokzat 10 080 Területfejlesztési támogatások Intézményi feladatok 4. Területfejlesztési támogatás 10 000 5. Felújítások (4/a. mell.) 15 000 20 220 134,8 Fejlesztési célú pénzmaradvány 38 000 6. Fejlesztések (4/b. mell.) 23 000 17 700 77,0 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 42 594 Fejlesztési célú hitel 357 006 Átvett pénzeszközök 5. Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek 38 000 885 800 485 200 54,8 Bevételek összesen: 16 140 036 16 366 164 101,4 Felhalmozási kiadások 885 800 485 200 54,8 Hiány összesen: 648 064 834 018 128,7 Kiadások összesen: 16 788 100 17 200 182 102,5 4. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés 2007. év 2008. év I. Működési bevételek 3 536 688 3 942 789 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 394 666 1 608 845 299 500 306 660 916 559 1 156 709 13 131 165 476 145 476 2 142 022 2 333 944 1 602 200 1 750 000 539 822 583 944 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások 3 634 545 3 959 080 3 634 545 3 959 080 3 112 862 3 494 581 116 683 85 499 405 000 379 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 38 000 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757 8 104 770 8 104 770 8 100 870 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 13 000 130 698 13 000 10 460 120 238 VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 000 8 500 1 005 070 834 018 648 064 834 018 357 006 258 570 220 327 258 570 220 327 16 788 100 17 200 182
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 413 126 150 61 968 900 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 446 820 000 365 720 000 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 183 950 000 173 850 000 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 44 950 000 41 800 000 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 189 680 000 128 520 000 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 81 088 700 56 761 600 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 225 8. Bentlakásos 2008. NYM 150% alatt 15 9. Bentlakásos 2008. NYM 150% felett 25 10. 63 11. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 615 12. 394 13. 1 700 000 157 500 000 785 000 11 775 000 700 000 17 500 000 Demens idősek bentlakásos ellátása 800 000 50 400 000 800 000 492 000 000 Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 800 000 315 200 000 Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 92 928 022 92 928 022 14. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 413 126 375 154 922 250 15. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 23. nev. évben 2007. 4 Teh 510 000 16. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1. nev. évben 2007. 7 Teh 1 020 000 17. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 23. nev. évben 2007. 8 Teh 1 360 000 18. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 12. nev. évben 2008. 1 Teh 85 000 19. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 12. nev. évben 2008. 7 Teh 510 000 20. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben 2008. 8 Teh 680 000 21. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 2007. 26 Teh 2 550 000 22. Iskolai oktatás az 23. évfolyamon 2007. 67 Teh 8 160 000 23. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2007. 29 Teh 4 250 000 24. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 2007. 94 Teh 10 710 000 25. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 2007. 72 Teh 9 520 000 26. Iskolai oktatás az 78. évfolyamon 2007. 176 Teh 26 350 000 27. Iskolai oktatás az 12. évfolyamon 2008. 48 Teh 2 295 000 28. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2008. 20 Teh 1 190 000 29. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2008. 31 Teh 2 295 000 30. Iskolai oktatás az 56. évfolyamon 2008. 176 Teh 10 115 000 31. Iskolai oktatás a 78. évfolyamon 2008. 176 Teh 13 175 000 32. Iskolai oktatás 9. évfolyamon 2007. 764 Teh 108 120 000 33. Iskolai oktatás 10. évfolyamon 2007. 580 Teh 88 400 000 34. Iskolai oktatás 1113. évfolyamon 2007. 552 Teh 99 620 000 35. Iskolai oktatás 910. évfolyamon 2008. 36. Iskolai oktatás 1113. évfolyamon 2008. 1 383 537 Teh Teh 97 835 000 48 450 000 37. Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató 2007. 559 Teh 68 850 000 38. Elméleti szakképzés 1014. évfolyamon 2007. 562 Teh 74 630 000 39. Elméleti szakképzés 9. évfolyamon 2008. 852 Teh 52 530 000 40. Elméleti szakképzés 1014. évfolyamon 2008. 304 Teh 20 145 000 41. Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk. 910. évf. 2007. 918 40 000 24 480 000 42. Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk. 910. évf. 2008. 970 40 000 12 933 333 43. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2007. 330 112 000 24 640 000 44. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2008. 323 112 000 12 058 667 6. oldal
adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 45. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2007. 315 156 800 32 928 000 46. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2008. 306 156 800 15 993 600 47. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2007. 204 67 200 9 139 200 48. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2008. 261 67 200 5 846 400 49. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2007. 272 22 400 4 061 867 50. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2008. 266 22 400 1 986 133 51. Kollégiumi nevelésoktatás 2007. 210 318 000 44 520 000 52. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 2007. 279 645 000 119 970 000 53. Kollégiumi nevelésoktatás 2008. 460 54. Kollégiumi lakhatási feltételek 460 55. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2007. 43 56. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2008. 44 57. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2007. 189 58. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2008. 161 59. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2007. 372 60. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2008. 298 61. 62 62. Korai fejlesztés, gondozás 2007. 61 63. Korai fejlesztés, gondozás 2008. 63 64. Fejlesztő felkészítés 2007. 101 65. Fejlesztő felkészítés 2008. 98 66. Általános iskolai napközis foglalkozás 2007. 72 67. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 26 68. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 39 69. Kiegészítő kisebbségi oktatás 2007. 19 70. Kiegészítő kisebbségi oktatás 2008. 20 71. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2007. 34 72. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008. 36 73. Bejáró tanulók 2007. 488 74. Bejáró tanulók 2008. 456 75. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2007. 611 76. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2008. 611 77. Kiegészítő hozzájárulás 5. évfolyam étkezés 18 78. Tankönyv ingyenes ellátás 79. 80. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2007. 428 81. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2008. 434 82. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 83. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 28 84. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 667 85. 1 Teh 20 315 000 186 000 28 520 000 240 000 6 880 000 240 000 3 520 000 384 000 48 384 000 384 000 20 608 000 192 000 47 616 000 192 000 19 072 000 Sajátos nevelési igényű organikus okokra vissza nem vez. 2008. 144 000 2 976 000 Megjegyzés: 2007. 2007. évi költségvetési törvény szabályai 2008. 2008. évi költségvetési törvény szabályai 240 000 9 760 000 240 000 5 040 000 325 000 21 883 333 325 000 10 616 667 23 000 1 104 000 Teh 170 000 Teh 170 000 45 000 570 000 45 000 300 000 71 500 1 620 667 71 500 858 000 15 000 4 880 000 18 000 2 736 000 55 000 22 403 333 55 000 11 201 667 16 000 288 000 1 685 10 000 16 850 000 Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 3 480 1 000 3 480 000 11 700 3 338 400 11 700 1 692 600 45 639 067 1 020 000 28 560 000 9 400 6 269 800 SZJAból kiegészítés megye egységesen 355 000 000 355 000 000 86. SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után 413 126 110 45 443 860 87. SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen 9 175 20 000 183 500 000 4 164 024 366 7. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban 2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 3 905 091 3 808 168 4 124 416 108,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 131 950 1 238 973 1 305 155 105,3 Dologi kiadások 2 865 325 3 007 210 2 977 959 99,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 409 710 678 882 272 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 5 000 2 500 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 317 076 8 733 233 8 682 595 99,4 Működési bevételek 295 200 299 500 306 660 102,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 Támogatásértékű bevétel 7 678 409 8 213 757 8 100 870 98,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 338 467 215 976 152 327 Kölcsönök bevételei 5 000 4 000 2 500 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 317 076 8 733 233 8 682 595 99,4 Létszám (fő) 1 896 1 820 1 810 99,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 905 091 3 808 168 4 124 416 108,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 131 950 1 238 973 1 305 155 105,3 Dologi kiadások 2 865 325 3 007 210 2 977 959 99,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 409 710 678 882 272 565 40,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 5 000 2 500 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 317 076 8 733 233 8 682 595 99,4 Működési bevételek 295 200 299 500 306 660 102,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 Támogatásértékű bevétel 7 678 409 8 213 757 8 100 870 98,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 338 467 215 976 152 327 70,5 Kölcsönök bevételei 5 000 4 000 2 500 62,5 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 317 076 8 733 233 8 682 595 99,4 Létszám (fő) 1 896 1 820 1 810 99,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 8. oldal
Ssz. 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2008/2007. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 634 559 121 498 116 495 95 900 968 452 4 746 963 706 968 452 Létszám (fő) 199 Feladatmutató 681 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 613 568 63,7 2. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 428 618 452 791 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 976 63 993 Dologi kiadások 41 192 46 390 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 353 105 183 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 641 139 668 357 Működési bevételek 3 028 4 031 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 638 111 664 326 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 641 139 668 357 Létszám (fő) 98 103 Feladatmutató 590 580 Normatív támogatás 522 648 526 506 Normatív/önkormányzati %ban 81,9 79,3 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 96 463 69 509 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 767 23 841 Dologi kiadások 37 124 34 224 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 9. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 165 394 127 614 Működési bevételek 23 730 34 217 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 141 664 93 397 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 165 394 127 614 Létszám (fő) 61 44 Feladatmutató 59 39 Normatív támogatás 46 757 27 779 Normatív/önkormányzati %ban 33,0 29,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 190 627 183 714 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 967 59 388 Dologi kiadások 68 548 71 675 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 877 3 550 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 329 019 318 327 Működési bevételek 1 852 3 561 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 327 167 314 766 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 329 019 318 327 Létszám (fő) 105 100 Feladatmutató 150 140 Normatív támogatás 121 161 109 967 Normatív/önkormányzati %ban 37,0 34,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 305 235 294 266 298 094 101,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 107 100 247 101 564 101,3 Dologi kiadások 77 526 77 244 90 209 116,8 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 609 15 888 3 517 22,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 496 477 487 645 493 384 101,2 Működési bevételek 20 784 15 873 15 240 96,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 475 693 471 772 478 144 101,4 Pénzmaradvány 10. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 496 477 487 645 493 384 101,2 Létszám (fő) 181 179 181 101,1 Feladatmutató 557 493 465 94,3 Normatív támogatás 312 472 317 736 277 565 87,4 Normatív/önkormányzati %ban 65,7 67,3 58,1 86,2 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 352 841 115 377 97 014 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 572 433 10 517 561 916 572 433 Létszám (fő) 193 Feladatmutató 443 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 230 184 41,0 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 258 562 253 193 Munkáltatókat terhelő járulékok 80 447 81 912 Dologi kiadások 57 886 62 728 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 621 5 701 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 516 403 534 Működési bevételek 16 552 7 542 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 386 964 11 601 384 391 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 516 403 534 Létszám (fő) 146 142 Feladatmutató 265 233 Normatív támogatás 172 234 159 569 Normatív/önkormányzati %ban 44,5 41,5 11. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 127 375 118 948 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 082 39 720 Dologi kiadások 31 408 30 055 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 441 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 201 365 190 164 Működési bevételek 11 496 6 815 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 189 869 183 349 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 201 365 190 164 Létszám (fő) 69 67 Feladatmutató 222 195 Normatív támogatás 112 609 109 733 Normatív/önkormányzati %ban 59,3 59,8 II. Összesen: Személyi juttatás 1 406 880 1 372 421 1 285 494 93,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 372 346 369 101 338 439 91,7 Dologi kiadások 313 684 322 316 303 718 94,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 000 131 803 106 618 80,9 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 236 910 2 195 641 2 034 269 92,7 Működési bevételek 77 442 72 039 30 503 42,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 11 601 Önkormányzati támogatás 2 159 468 2 112 001 2 003 766 94,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 236 910 2 195 641 2 034 269 92,7 Létszám (fő) 660 635 573 90,2 Feladatmutató 1 843 1 680 1 589 94,6 Normatív támogatás 1 287 881 1 251 290 1 121 317 89,6 Normatív/önkorm. %ban 59,6 59,2 56,0 94,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 98 875 97 143 91 471 94,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 730 31 626 29 676 93,8 Dologi kiadások 40 731 39 131 39 131 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,0 12. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 170 836 168 400 160 778 95,5 Működési bevételek 47 342 47 267 51 193 108,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 123 494 121 133 109 585 90,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 170 836 168 400 160 778 95,5 Létszám (fő) 63 64 57 89,1 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 74 456 73 082 73 063 100,0 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 60,3 66,7 110,5 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 113 594 155 714 150 859 96,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 997 49 165 49 847 101,4 Dologi kiadások 62 629 71 615 78 615 109,8 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 210 720 276 994 279 821 101,0 Működési bevételek 56 120 81 160 89 487 110,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 154 600 195 834 190 334 97,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 210 720 276 994 279 821 101,0 Létszám (fő) 72 99 96 97,0 Feladatmutató 124 164 164 100,0 Normatív támogatás 101 314 131 745 131 773 100,0 Normatív/önkormányzati %ban 65,5 67,3 69,2 102,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 486 81 292 74 418 91,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 396 27 479 24 665 89,8 Dologi kiadások 39 786 38 986 42 196 108,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 668 147 757 141 279 95,6 Működési bevételek 47 240 53 098 57 600 108,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 10 420 10 000 Önkormányzati támogatás 90 008 84 659 83 679 98,8 Pénzmaradvány 13. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 147 668 147 757 141 279 95,6 Létszám (fő) 48 45 43 95,6 Feladatmutató 80 80 80 100,0 Normatív támogatás 59 938 58 873 58 226 98,9 Normatív/önkormányzati %ban 66,6 69,5 69,6 100,1 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 223 937 216 359 217 823 100,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 544 72 455 72 843 100,5 Dologi kiadások 77 042 79 825 94 645 118,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 116 374 639 368 639 385 311 104,5 Működési bevételek 75 221 67 655 85 670 126,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 299 418 300 984 299 641 99,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 374 639 368 639 385 311 104,5 Létszám (fő) 142 136 132,5 97,4 Feladatmutató 181 179 220 122,9 Normatív támogatás 150 856 176 085 162 879 92,5 Normatív/önkormányzati %ban 50,4 58,5 54,4 92,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 168 687 180 392 178 423 98,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 115 55 410 56 038 101,1 Dologi kiadások 72 451 74 023 79 858 107,9 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 1 000 50,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 295 253 311 825 315 319 101,1 Működési bevételek 79 566 92 631 98 382 106,2 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 8 801 14 710 Önkormányzati támogatás 206 886 204 484 216 937 106,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 295 253 311 825 315 319 101,1 Létszám (fő) 112 113 116 102,7 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 154 608 151 811 151 811 100,0 Normatív/önkormányzati %ban 74,7 74,2 70,0 94,3 14. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 188 398 189 254 192 817 101,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 505 62 382 63 524 101,8 Dologi kiadások 95 798 92 698 95 698 103,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 951 347 584 355 289 102,2 Működési bevételek 114 749 120 457 125 295 104,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 233 202 227 127 229 994 101,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 951 347 584 355 289 102,2 Létszám (fő) 124 124 124 100,0 Feladatmutató 245 248 248 100,0 Normatív támogatás 196 830 196 070 195 879 99,9 Normatív/önkormányzati %ban 84,4 86,3 85,2 98,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 200 428 65 632 122 643 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 388 923 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 138 948 249 975 388 923 Létszám (fő) 122,0 Feladatmutató 238 Normatív támogatás 185 867 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 144 739 145 153 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 281 47 758 Dologi kiadások 77 916 80 396 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 248 180 Kölcsönök kiadásai 15. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 184 273 487 Működési bevételek 74 484 80 865 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 196 700 192 622 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 271 184 273 487 Létszám (fő) 94,5 90,5 Feladatmutató 170 170 Normatív támogatás 139 058 136 555 Normatív/önkormányzati %ban 70,7 70,9 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 140 631 46 331 100 479 1 000 288 441 106 445 181 996 288 441 83 Feladatmutató 176 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 130 245 71,6 16. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % III. Összesen: Személyi juttatás 1 019 716 1 065 307 1 246 870 117,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 323 568 346 275 408 556 118,0 Dologi kiadások 466 353 476 674 653 265 137,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 614 6 430 6 470 100,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 818 251 1 894 686 2 315 161 122,2 Működési bevételek 494 722 543 133 753 020 138,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 19 221 24 710 Önkormányzati támogatás 1 304 308 1 326 843 1 562 141 117,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 818 251 1 894 686 2 315 161 Létszám (fő) 656 672 773,5 115,2 Feladatmutató 1 080 1 121 1 406 125,4 Normatív támogatás 877 060 924 221 1 089 743 117,9 Normatív/önkorm. %ban 67,2 69,7 69,8 100,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 139 718 131 393 129 898 98,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 488 42 379 41 864 98,8 Dologi kiadások 84 605 90 099 94 128 104,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 900 900 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 269 743 264 771 266 790 100,8 Működési bevételek 60 833 65 555 66 920 102,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 000 3 000 3 400 113,3 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 205 910 196 216 196 470 100,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 269 743 264 771 266 790 100,8 Létszám (fő) 79 79 76 96,2 Feladatmutató 399 382 390 102,1 Normatív támogatás 180 942 156 875 152 487 97,2 Normatív/önkormányzati %ban 87,9 80,0 77,6 97,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 166 188 159 498 154 170 96,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 988 51 858 50 112 96,6 Dologi kiadások 50 529 50 246 49 294 98,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 17. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 272 005 261 602 253 576 96,9 Működési bevételek 11 273 11 949 13 833 115,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 800 1 560 Önkormányzati támogatás 258 932 248 093 239 743 96,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 272 005 261 602 253 576 96,9 Létszám (fő) 71 69 67 97,1 Feladatmutató 661 629 608 96,7 Normatív támogatás 171 521 163 770 153 585 93,8 Normatív/önkormányzati %ban 66,2 66,0 64,1 97,0 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 303 848 289 749 292 279 100,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 574 98 988 99 821 100,8 Dologi kiadások 117 684 108 547 92 378 85,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 020 5 700 5 285 92,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 527 126 502 984 489 763 97,4 Működési bevételek 107 881 106 649 116 781 109,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 20 000 10 000 5 800 58,0 Támogatásértékű kiadás 12 440 11 590 Önkormányzati támogatás 386 805 374 745 367 182 98,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 527 126 502 984 489 763 97,4 Létszám (fő) 149 146 147 100,7 Feladatmutató 895 891 841 94,4 Normatív támogatás 269 068 270 434 248 740 92,0 Normatív/önkormányzati %ban 69,6 72,2 67,7 93,9 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 220 114 71 486 75 958 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 368 408 25 926 1 260 341 222 18. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 368 408 Létszám (fő) 104 Feladatmutató 841 Normatív támogatás 257 501 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 126 302 41 549 37 933 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 205 991 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 6 280 199 711 205 991 Létszám (fő) 54,5 Feladatmutató 486 Normatív támogatás 142 188 Normatív/önkormányzati %ban 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 609 754 580 640 922 763 158,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 198 050 193 225 304 832 157,8 Dologi kiadások 252 818 248 892 349 691 140,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 252 6 600 7 242 109,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 068 874 1 029 357 1 584 528 153,9 Működési bevételek 179 987 184 153 229 740 124,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 23 000 13 000 10 460 80,5 Támogatásértékű bevétel 14 240 13 150 Önkormányzati támogatás 851 647 819 054 1 344 328 164,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 068 874 1 029 357 1 584 528 153,9 Létszám (fő) 299 294 448,5 152,6 Feladatmutató 1 955 1 902 3 166 166,5 Normatív támogatás 621 531 591 079 954 501 161,5 Normatív/önkorm. %ban 73,0 72,2 71,0 98,4 19. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 117 801 112 092 95,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 36 698 95,2 Dologi kiadások 28 773 28 773 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 185 122 177 563 95,9 Működési bevételek 11 250 11 250 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 173 872 166 313 95,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 185 122 177 563 95,9 Létszám (fő) 55 52,5 95,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 123 551 39 715 28 473 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 191 739 Működési bevételek 9 250 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 182 489 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 191 739 Létszám (fő) 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 507 13 162 12 443 20. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 67 112 Működési bevételek 3 467 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 63 645 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 67 112 Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 165 332 155 757 157 876 101,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 326 51 491 51 757 100,5 Dologi kiadások 27 055 26 255 29 013 110,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 244 713 233 503 238 646 102,2 Működési bevételek 6 600 7 000 8 000 114,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 238 113 226 503 230 646 101,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 244 713 233 503 238 646 102,2 Létszám (fő) 82,5 75 78 104,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 48 366 44 255 44 755 101,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 15 636 14 559 14 525 99,8 Dologi kiadások 9 263 8 984 9 618 107,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 73 265 67 798 68 898 101,6 Működési bevételek 615 1 794 2 230 124,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 72 650 66 004 66 668 101,0 Pénzmaradvány 21. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 73 265 67 798 68 898 101,6 Létszám (fő) 21 19 18 94,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 113 232 102 281 91 567 89,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 393 32 755 30 766 93,9 Dologi kiadások 60 174 57 549 55 823 97,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 21 762 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 229 561 197 357 178 156 90,3 Működési bevételek 61 215 80 000 99 095 123,9 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 168 346 117 357 79 061 67,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 229 561 197 357 178 156 90,3 Létszám (fő) 40 35 31 88,6 Feladatmutató 245 154 133 86,4 Normatív támogatás 95 059 68 471 59 061 86,3 Normatív/önkormányzati %ban 56,5 58,3 74,7 128,0 7. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 24 455 26 507 28 303 106,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 926 8 980 9 554 106,4 Dologi kiadások 2 344 3 194 3 194 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 34 725 38 681 41 051 106,1 Működési bevételek 2 555 5 110 5 620 110,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 32 170 33 571 35 431 105,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 34 725 38 681 41 051 106,1 Létszám (fő) 15 17 17 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 8. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 11 832 10 836 10 373 95,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 624 3 374 3 332 98,8 Dologi kiadások 18 924 19 124 18 346 95,9 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 34 380 33 334 32 051 96,2 Működési bevételek 13 780 12 080 17 251 142,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 4 550 6 250 Önkormányzati támogatás 16 050 15 004 14 800 98,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 34 380 33 334 32 051 96,2 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 9. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 74 732 22 504 106 143 203 379 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 127 601 75 778 203 379 Létszám (fő) 37 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 23. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % V. Összesen: Személyi juttatás 603 007 457 437 444 966 97,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 189 286 149 707 146 632 97,9 Dologi kiadások 264 819 143 879 144 767 100,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 21 762 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 078 874 755 795 736 365 97,4 Működési bevételek 225 083 117 234 143 446 122,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 4 550 6 250 Önkormányzati támogatás 849 241 632 311 592 919 93,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 078 874 755 795 736 365 97,4 Létszám (fő) 276 205 201 97,8 Feladatmutató 245 154 133 86,4 Normatív támogatás 95 059 68 471 59 061 86,3 Normatív/önkorm. %ban 11,2 10,8 10,0 92,0 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás 24 969 19 600 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 361 6 375 Dologi kiadások 14 436 9 915 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 46 766 35 890 Működési bevételek 33 406 13 131 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 13 360 22 759 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 46 766 35 890 Létszám (fő) 11 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 530 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 24. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 530 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 530 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 530 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás 24 969 19 600 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 361 6 375 Dologi kiadások 14 966 9 915 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 47 296 35 890 Működési bevételek 33 406 13 131 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 13 890 22 759 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 47 296 35 890 Létszám (fő) 11 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 25. oldal
2006. évi 2007. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 569 417 7 303 573 8 024 509 109,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 222 561 2 303 656 2 503 614 108,7 Dologi kiadások 4 177 965 4 208 886 4 429 400 105,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 21 762 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 409 710 678 882 272 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 866 144 833 120 330 83,1 Kölcsönök kiadásai 5 000 2 500 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 14 567 281 14 644 602 15 352 918 104,8 Működési bevételek 1 305 840 1 229 190 1 463 369 119,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 23 000 13 000 130 698 1 005,4 Támogatásértékű bevétel 7 730 310 8 292 227 8 100 870 97,7 Önkormányzati támogatás 5 164 664 4 890 209 5 503 154 112,5 Pénzmaradvány 338 467 215 976 152 327 70,5 Kölcsönök bevételei 5 000 4 000 2 500 62,5 Hitelek bevételei Bevétel összesen 14 567 281 14 644 602 15 352 918 104,8 Létszám (fő) 3 797 3 629 3 806 104,9 Feladatmutató 5 123 4 857 6 294 129,6 Normatív támogatás 2 881 531 2 835 061 3 224 622 113,7 Normatív/önkorm. %ban 55,8 58,0 58,6 101,1 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 127 500 102 281 113 968 111,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 239 36 718 36 784 100,2 Dologi kiadások 50 527 47 051 46 860 99,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 5 000 5 000 5 000 100,0 Támogatásértékű kiadás 3 000 3 000 3 000 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 219 266 194 050 205 612 106,0 Működési bevételek 219 266 194 050 205 612 106,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 219 266 194 050 205 612 106,0 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 317 722 286 436 290 513 101,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 227 89 216 89 454 100,3 Dologi kiadások 36 269 32 552 31 237 96,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 1 000 1 000 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. oldal