310. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10/2007. (V. 4.) HBMÖK 11/2007. (V. 4.) HBMÖK 12/2007. (V. 4.) HBMÖK A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról, valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK módosításáról a 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 310. oldal 321. oldal 337. oldal 2007. május 14.
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 311. A Közgyőlésének 10/2007. (V. 4.) HBMÖK r e n d e l e t e a Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet, valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK módosításáról A Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. (XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK, a 7/2007. (III. 1.) HBMÖK, valamint a 9/2007. (III. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Kitüntetı díjas rendelet) a következık szerint módosítja: 1. Az SZMSZ 2. (4) bekezdése a következık szerint módosul: (4) A megyei közgyőlésnek 40 tagja van. A közgyőlési tagok névsorát az 1/a. számú melléklet, a képviselık választásához kialakított megyei választókerületek leírását az 1/b. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) Az SZMSZ 5. a) pontjának 4. francia bekezdése a következık szerint módosul: - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a kötvénykibocsátás, a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, (2) Az SZMSZ 5. j) pontja a következık szerint módosul: j), gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítása, közalapítvány, gazdasági társaság, közhasznú társaság megszüntetése, illetve a társaságból való kilépés (üzletrész átruházása), az önkormányzati vagyon közalapítványba, gazdasági társaságba, közhasznú társaságba vitele, vagyonkezelési szerzıdés útján történı hasznosítása,
312. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 3. Az SZMSZ 6. (4) b) pontja helyében a következı rendelkezés lép: b) a közgyőlés ülésérıl való távolmaradás esetén a közgyőlés elnöke felé, a bizottsági ülésrıl való távolmaradás esetén a bizottság elnöke felé, az ülést követı tizenöt napon belül távollétét megfelelı módon igazolni, 4. Az SZMSZ 9. szövege a következık szerint kerül megállapításra: 9. A közgyőlés elnökének helyettesítési rendjét a közgyőlés elnöke határozza meg, melyet az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmaz. 5. Az SZMSZ 10. (3) bekezdése a következık szerint kerül kiegészítésre: (3) A megyei közgyőlés rendes üléseit az éves üléstervben elfogadottak szerint, de évenként legalább hat alkalommal tartja. A közgyőlés elnöke jogosult rendkívüli ülés összehívására, ha úgy ítéli meg, hogy a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyben szükséges dönteni. 6. Az SZMSZ 11. (5) bekezdése következık szerint módosul: (5) A közgyőlés ülésének idıpontjáról, helyérıl, napirendjérıl, továbbá arról, hogy az ülésrıl készült jegyzıkönyv hol tekinthetı meg (SZMSZ 38. (7) bekezdés), a meghívó kiküldésével egy idıben a megye lakosságát a megyei önkormányzat honlapján történı egyidejő megjelentetéssel tájékoztatni kell. 7. Az SZMSZ 12. (5) bekezdése a következık szerint egészül ki: (5) A közgyőlés a döntéseit nyílt szavazással hozza. Bármely közgyőlési tag javaslatára minısített többséggel hozott döntés alapján, titkos szavazást tarthat a (2)-(3) bekezdésben foglalt ügyekben. 8. (1) Az SZMSZ 13. (1) bekezdése a következık szerint egészül ki: (1)Az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt: a) - a megye országgyőlési képviselıi; - a regionális közigazgatási hivatal vezetıje; - a megyei fıjegyzı, aljegyzı;
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 313. - a megye valamennyi települési önkormányzatának polgármestere; - a megyei rendırfıkapitány; - a megyei önkormányzat hivatala szervezeti egységeinek vezetıi, - az önkormányzati intézmények, önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok vezetıi, - az önkormányzat könyvvizsgálója. b) - a napirend tárgya szerint érdekelt szervek és szervezetek vezetıi; - önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok könyvvizsgálói és felügyelı bizottságaik, amennyiben a közgyőlés a társaságok legfıbb szerveként jár el, - a napirend tárgyalása szerint illetékes bizottság nem közgyőlési tagjai; - a 7. számú mellékletben felsorolt önszervezıdı közösségek képviselıi; - a megyében mőködı egyházak közül az evangélikus, a görög katolikus, református, római katolikus, valamint a zsidó felekezet képviselıi; - a megyei és regionális dekoncentrált közigazgatási szervek vezetıi; (2) Az SZMSZ 13. (2) bekezdésének második mondata a következık szerint módosul: (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanácskozási joggal résztvevık részére meghívót kell megküldeni, és tájékoztatni kell ıket arról, hogy a közgyőlés napirendjére kerülı elıterjesztések a Hivatalában, valamint a megyei önkormányzat honlapján megismerhetıek. 9. Az SZMSZ 18. (3) bekezdése a következık szerint egészül ki: (3) Szóbeli elıterjesztésnek kell tekinteni a közgyőlés napján kiosztott írásos elıterjesztést, az ülésen szóban ismertetett elıterjesztéseket, valamint a 11. (3) bekezdésében meghatározott idıpont után és az ülés napja közötti idıszakban írásban megküldött elıterjesztéseket is. A szóbeli elıterjesztésre értelemszerően vonatkoznak a 17. (3) bekezdésében és a 19. -ban foglaltak. 10. Az SZMSZ 19. -a a következık szerint egészül ki: Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell: - a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerő bemutatását; - az elızményeket, s különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket; - a jogszabályi kereteket; - több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket; - a döntések várható következményeit; - a határozati javaslatot, illetve - a rendelet-tervezetet.
314. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Az SZMSZ 23. -a következık szerint módosul: 11. A bizottságok és a képviselıcsoportok által megtárgyalt elıterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök, akadályoztatásuk esetén a bizottság elnöke által felkért bizottsági tag illetve a képviselıcsoport vezetıje ismertetik, maximum 5 perc idıtartamban, tájékoztatást adva a kisebbségi véleményrıl is. 12. Az SZMSZ 24. -a a következık szerint egészül ki: A napirenddel kapcsolatban az elıterjesztıhöz a közgyőlés tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek. Az elıterjesztı a válaszadás jogát átadhatja a megyei önkormányzat hivatala szervezeti egységei vezetıinek, illetve az önkormányzati intézmények, önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok vezetıinek. A kérdésfeltevés idıtartama maximum 3 perc, a válaszadás idıtartama egy kérdés esetén maximum 5 perc lehet. Ha az elıterjesztıhöz azonos témához kapcsolódóan több kérdést intéznek, az összefoglaló válasz megadásának idıtartama maximum 15 perc. 13. (1) Az SZMSZ 25. (2) bekezdése a következık szerint módosul: (2) A hozzászólások idıtartama ugyanazon hozzászóló elsı és egy kiegészítı hozzászólása esetében 5-5 perc, további egy alkalommal a hozzászólás idıtartama maximum 2 perc lehet. (2) Az SZMSZ 25. (5) bekezdése a következık szerint módosul: (5) Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintı, döntést igénylı eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, melyrıl a közgyőlés vita nélkül, minısített többséggel határoz. (3) Az SZMSZ 25. -a új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejőleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8)-ra módosul: (7) Bármely képviselı indítványozhatja a tárgyalt napirend keretében a vita lezárását a vita 60. percétıl, errıl a közgyőlés nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel dönt; 14. Az SZMSZ 27. (1) bekezdése a következık szerint módosul: (1) A közgyőlés elnöke a vita lezárása, összefoglalása után elıbb a módosító indítványt, annak elutasítása esetén az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Elfogadó döntés hiányában az ülést levezetı elnök indítványozhatja ismételt szavazás tartását.
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 315. 15. (1) Az SZMSZ 36. (7) bekezdése a következık szerint egészül ki: (7) A közgyőlés által megalkotott önkormányzati rendeletet az Önkormányzati Hírekben kell kihirdetni, melyet egyidejőleg a megyei önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. (2) Az SZMSZ 36. (8) bekezdése a következık szerint egészül ki: (8) Az Önkormányzati Hírekben, valamint a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közgyőlés határozatait is. 16. Az SZMSZ 37. elsı mondata a következık szerint egészül ki: A közgyőlés üléseirıl készült hang- és képanyagot rögzítı kazettákat egy évig kell megırizni. 17. (1) Az SZMSZ 38. (4) bekezdése a következık szerint módosul: (4) A jegyzıkönyvet az elnök és a fıjegyzı írja alá. A fıjegyzı a jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 napon belül köteles megküldeni az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének. (2) Az SZMSZ 38. (7) bekezdése a következık szerint módosul: (7) A nyilvános ülésrıl készült jegyzıkönyv a fıjegyzı hivatali helyiségében tekinthetı meg az ülést követı 15. nap elteltével. Teljes, vagy részleges sokszorosítását indokolt esetben a fıjegyzı engedélyezi, amely térítésköteles, kivéve ha az megyei közgyőlési tag számára készül. 18. (1) Az SZMSZ 42. c) pontja a következık szerint módosul: c) A bizottságot úgy kell összehívni, hogy a meghívót és az elıterjesztéseket az ülés elıtt 3 nappal az érdekeltek kézhez kapják. Indokolt esetben a bizottság telefonon, vagy e-mailban is összehívható. (2) Az SZMSZ 44. (2) bekezdése a következık szerint módosul: (2) A közgyőlés bizottságai mőködésének ügyviteli feladatait a fıosztályok a megyei fıjegyzı rendelkezései szerint látják el.
316. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 19. Az SZMSZ 47. helyébe a következı rendelkezések lépnek: 47. (1) Az önkormányzati feladatok összehangolása és a megyei közgyőlés eredményes tevékenységének elısegítése érdekében, a képviselıcsoportok részére javaslatokat megfogalmazó, döntési joggal nem rendelkezı Házbizottság mőködik melynek tagjai: a) a megyei közgyőlés elnöke, b) képviselıcsoportok vezetıi. (2) A Házbizottság ülésén a tisztségviselık, az elıterjesztı, a szakértı szükség szerint vesz részt. (3) A Házbizottságot a megyei közgyőlés elnöke hívja össze: a közgyőlés üléseinek elıkészítésére, illetve az általa fontosnak tartott állásfoglalást igénylı esetekben bármikor. (4) A közgyőlés üléseinek elıkészítéséhez kapcsolódóan a Házbizottság ülésére az elıterjesztések közgyőlési tagok részére történı megküldését követıen kerül sor. 20. Az SZMSZ 55. (2) bekezdésének a) pontja a következık szerint módosul: (2) A költségvetés tárgyalására, illetve az ezzel kapcsolatos rendelet megalkotására kétfordulós tárgyalási módszerrel kerül sor: a) Az elsı tárgyalás során, a költségvetési koncepció elkészítésekor meg kell határozni a költségvetési irányelveket. Elemezni szükséges a megyei közgyőlés kötelezıen elıírt és önként vállalt feladatait, a helyzet felmérése alapján gazdasági koncepciót kell összeállítani, amely keretében: - számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bıvítésének lehetıségeit, - meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerő megoldását. 21. (1) Az SZMSZ 60. (3) bekezdése a következık szerint egészül ki: (3) A közmeghallgatás idıpontját és helyét a megyei sajtóban, az Önkormányzati Hírekben, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (2) Az SZMSZ 63. -a a következık szerint egészül ki: Az SZMSZ mellékleteivel együtt mindenki számára megtekinthetı a fıjegyzı hivatali helyiségében, valamint a megyei önkormányzat honlapján. 22. (1) Az SZMSZ 3. számú mellékletében az állandó bizottságok alapvetı feladatai között a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatai a következı francia bekezdéssel egészülnek ki:
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 317. - véleményezi a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme kitüntetésre felterjesztett javaslatokat. (2) Az SZMSZ 3. számú mellékletében a tanácsnokok által felügyelt önkormányzati feladatkörök megosztása részben a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka feladatai a következı francia bekezdéssel egészülnek ki: - véleményezi a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat 23. (1) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök közmővelıdési feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 3. pontja a következık szerint módosul: 3. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát és a megyei könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát. (2) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 3. pontja a következık szerint egészül ki: 3. Jóváhagyja az egészségügyi intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, illetve szakmai tervét. (3) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök általános átruházott hatáskörök része a következı 8. illetve 9. pontokkal egészül ki: 8. Jóváhagyja az Informatikai Központ szervezeti és mőködési szabályzatát. 9. Jóváhagyja a Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága szervezeti és mőködési szabályzatát. 24. Az SZMSZ 7. számú melléklete a következık szerint módosul: 7. számú melléklet A MEGYEI VÉDELMI IRODA FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 1) A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Iroda megyei közgyőlés elnökének feladatköréhez kapcsolódó feladatai: - a megyei védelmi bizottsági ülések elıkészítése; - határozati javaslatok szakmai vizsgálata, döntési javaslatok elıterjesztése; - az igénybevételi hatósági jogkörben hozott hatósági határozatok szakmai megalapozása; - két ülés között a megyei védelmi bizottság hatáskörében hozott elnöki döntések kezdeményezése és elıkészítése;
318. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám - minısített idıszaki rendkívüli intézkedések területi alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozása; - a monitoring rendszerben érkezı információ feldolgozása, a szükséges elnöki döntések kezdeményezése; - folyamatos szakmai kapcsolat tartása, a védelmi igazgatás szakmai irányító szerveivel, a vezetési okmányok naprakész állapotban tartása; - a nukleárisbaleset-elhárítási szervezet vezetésével, a polgári védelem területi irányításával, az életvédelmi létesítmények alkalmazásával összefüggı elnöki döntések elıkészítése, végrehajtásának segítése. 2) A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Iroda megyei védelmi bizottság hatásköréhez kapcsolódó feladatai: - az ülések szakmai és technikai elıkészítése; - a határozatok kiadásának elıkészítése, a végrehajtással összefüggı koordináció végzése; - intézkedési tervek elkészítése, illetve elkészíttetése; - a munkacsoportokba beosztott tagok szakmai felkészítése; - a titkársági munkacsoport állandó állományaként az azonnali készenlétbe helyezés feltételeinek biztosítása; - a védelmi bizottság szakmai törzseként segítség nyújtása a helyi védelmi bizottságok és polgármesterek védelmi igazgatással kapcsolatos döntéseinek elıkészítésében; - folyamatos kapcsolat tartása a védelmi bizottság tagjaival, illetve az általuk vezetett védelmi feladatok végrehajtására kijelölt szervekkel; - a civil és a katonai igazgatási szervek közötti együttmőködés szervezése a kijelölt katonai szervezetek parancsnokaival; - együttmőködés a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 43. -ában felsorolt, az illetékes védelmi igazgatási szervek által kijelölt, honvédelmi feladatokban résztvevı szervekkel; - a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos, a bizottság hatáskörébe tartozó feladatok végzése; - közremőködés a gazdaságfelkészítés- és mozgósítási feladatok területi szintő tervezésében, szervezésében, ezen belül a lakosság ellátásának biztosítására irányuló tevékenységben; - Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a honvédelemben közremőködı szervek számára szükséges ingatlanok, szolgáltatási igények kielégítése érdekében szükséges döntések szakmai elıkészítése; - a bizottsági határozatok végrehajtásában résztvevı szervek munkájának koordinálása. 25. Az SZMSZ 8. számú melléklete a következıkkel egészül ki: 8. számú melléklet A közgyőlés ülésein tanácskozási joggal résztvevı önszervezıdı közösségek 1. Bihari Iskolaszövetség 2. Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége 3. Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ 4. Hajdú-Bihar Megyei Népmővészeti Egyesület 5. Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 319. 6. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége 7. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör 8. Magyarok Világszövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 9. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 10. MTESZ Hajdú-Bihar Területi Tanács Mőemléki Albizottság 11. Népmővelık Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 12. Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei Képviselete 13. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség 14. Városok, falvak Szövetsége 26. A Kitüntetı díjas rendelet 3. (8) bekezdése a következık szerint módosul: (8) A beérkezett javaslatokat a Bocskai-díj esetében a közgyőlés elnöke valamennyi bizottság véleményének kikérése után, az Arany Sándor-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Kovács Pál-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Kölcsey Ferenc-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Maróthi György-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka, valamint a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme adományozására vonatkozó javaslatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi és tesz javaslatot a közgyőlésnek, illetve az Emlékérem esetén a közgyőlés elnökének a kitüntetések odaítélésére. 27. (1) A rendelet a 2. (2) bekezdése kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg az SZMSZ 16. (1) bekezdés elsı mondata, a 34. c) és d) pontja, a 42. d) pontja, a 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök közoktatási feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 6. pontja, hatályát veszti. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a közhasznú társaság alapítására vonatkozó rész 2007. július 1. napjával hatályát veszti. (3) Az SZMSZ kiegészül e rendelet 1. számú függelékével. Debrecen, 2007. május 4. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
320. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 1. számú függelék A MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉNEK HELYETTESÍTÉSI RENDJE A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 9. -ában biztosított jogkörben eljárva a közgyőlés elnökének helyettesítési rendjét a következık szerint határozom meg: 1. A megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén a külügyi, kulturális és közoktatási, az idegenforgalmi, valamint a területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggı ügyekben Kocsis Róbert alelnök helyettesíti. 2. A megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén valamennyi a megyei önkormányzat fenntartásában lévı intézmény beruházási, gazdálkodási ügyében, illetve a gazdaságfejlesztési a szociális, az egészségügyi és sport feladatok ellátásával összefüggı ügyekben Szólláth Tibor alelnök helyettesíti. Debrecen, 2007. május 4. Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 321. A Közgyőlésének 11/2007. (V. 4.) HBMÖK r e n d e l e t e a 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 22.603,7 M Ft-ban állapítja meg, melybıl 600 M Ft a mőködési célú hitel e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 22.603,7 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 714,4 M Ft; b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 9.538,0 M Ft, melybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 9.100,5 M Ft; c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 11.751,3 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 277,8 M Ft, - saját bevételek összege: 3.919,3 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 2.876,7 M Ft,
322. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám - kötött normatív állami hozzájárulás: 159,2 M Ft, - címzett támogatás: 3.560,9 M Ft, - céltámogatás: 48,8 M Ft, - helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 4,5 M Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 270,5 M Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 82,8 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 122,1 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 428,7 M Ft, d) hitelkeret összege, mőködési célra 600,0 M Ft 3. A Rendelet 3. (3) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.829,2 M Ft, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása: 9.538,0 M Ft, c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása 7.236,5 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 5.898,4 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.070,7 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 126,5 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 140,9 M Ft. 4. (1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Debrecen, 2007. május 4. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 323.
324. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 1.a.sz.melléklet 2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2007.évi Növekedés, 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Megnevezés eredeti módosított Megnevezés eredeti módosított elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei 1 429 741 0 1 429 741 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 5 766 114 63 033 5 829 147 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 0 48 000 Illeték 1 752 210 0 1 752 210 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai 9 398 048 0 9 398 048 SZJA normatív módon elosztott része 511 885 0 511 885 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 069 806 906 1 070 712 Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 0 2 876 727 Normatív állami hozzájárulás (Kht.-k) 0 0 0 Képviselı-testület mőködési kiadásai 126 500 0 126 500 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 159 150 0 159 150 Központosított támogatás 0 0 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 140 869 0 140 869 Mőködési célra átvett pénzeszköz 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 122 126 0 122 126 Központosított feladatok mőködési kiadásai 627 097 196 895 823 992 Támogatásértékő mőködési bevétel 9 122 295 60 934 9 183 229 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 Hitel 400 000 200 000 600 000 Elıirányzat átcsoportosítás 706 300-100 706 200 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 128 434 260 834 17 389 268 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 128 434 260 834 17 389 268 Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 582 240 73 000 1 655 240 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 0 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -48 000 0-48 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai 140 000 0 140 000 Cél, címzett támogatás 3 609 740 0 3 609 740 HÖFE támogatás 4 500 0 4 500 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 428 650 0 428 650 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 270 477 0 270 477 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 Hitel 0 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 0 Elıirányzat átcsoportosítás -706 300 100-706 200 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 5 001 307 73 100 5 074 407 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 5 141 307 73 100 5 214 407 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 5 141 307 73 100 5 214 407 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 269 741 333 934 22 603 675 KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 269 741 333 934 22 603 675
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 325. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi eredeti elıirányzat. Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összsen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-11 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 770 223 533 225 303 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 910 264 093 265 003 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 10 500 271 631 282 131 Összesen: 13 180 0 0 0 759 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 437 Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 5 265 376 605 381 870 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 4 900 188 544 193 444 Összesen: 10 165 0 0 0 565 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 314 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 94 938 228 866 323 804 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 51 170 153 360 204 530 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 96 830 206 069 302 899 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 121 770 327 786 449 556 Összesen: 364 708 0 0 0 916 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 789 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 150 678 2 236 152 914 11 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága B E V É T E L E K 2.a. sz. melléklet -1 Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 70 689 70 689-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 000 268 159 270 159-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 6 558 742 479 749 037-4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 6 152 237 608 243 760-5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 5 012 335 063 340 075-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 7 000 133 252 140 252-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 234 380 246 380-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 45 068 279 073 324 141-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 27 500 181 409 208 909-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 950 84 629 85 579-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 22 980 58 180 81 160-12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 40 400 67 497 107 897-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 179 655 179 655 Összesen: 175 620 0 0 0 2 872 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 047 693 I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 714 351 0 0 0 5 114 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 829 147 E Ft-ban
326. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi eredeti elıirányzat. Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összsen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY 12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 437 590 9 100 458 9 538 048 I-II. 1-12 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 151 941 0 0 0 5 114 796 0 0 0 0 9 100 458 0 0 0 0 0 0 15 367 195 III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 277 800 49 500 720 669 22 743 1 070 712-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2.a. sz. melléklet - Képviselı-testület 126 500 126 500 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 140 869 140 869-3 Központi nettó elszámolás 1 605 740-5 114 796 1 276 057 6 650 117 270 477 60 028 600 000 550 776 5 898 399 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 1 605 740 0-5 114 796 0 1 543 426 6 650 117 270 477 60 028 0 600 000 0 0 0 550 776 6 165 768 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 277 800 0 1 655 240 0-5 114 796 0 2 264 095 6 650 117 270 477 82 771 0 600 000 0 0 0 550 776 7 236 480 E Ft-ban I-III. 1-13 ÖSSZES BEVÉTEL: 1 429 741 0 1 655 240 0 0 0 2 264 095 6 650 117 270 477 9 183 229 0 600 000 0 0 0 550 776 22 603 675
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 327. Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi eredeti elıirányzat K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú célú célú 3.a. sz.melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1-11 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu 129 272 43 005 52 469 557 225 303 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 158 276 52 215 53 978 534 265 003 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 157 593 52 793 70 537 1 208 282 131 Összesen: 445 141 148 013 176 984 0 0 0 0 0 2 299 0 0 0 0 0 0 0 0 772 437 Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 246 614 81 814 52 634 808 381 870 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 121 394 40 024 23 926 8 100 193 444 Összesen: 368 008 121 838 76 560 0 0 0 0 8 100 808 0 0 0 0 0 0 0 0 575 314 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 180 831 58 544 83 829 600 323 804 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 112 406 36 200 54 992 932 204 530 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 168 284 55 837 77 878 900 302 899 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 259 102 84 782 102 672 3 000 449 556 Összesen: 720 623 235 363 319 371 0 0 0 0 0 5 432 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 789 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 61 178 19 336 72 400 152 914 11 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 42 752 13 875 14 062 70 689-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 164 081 53 870 49 708 2 500 270 159-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 290 635 64 908 24 045 369 449 749 037-4 Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen 153 494 51 126 39 140 243 760-5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 211 670 70 729 55 276 2 400 340 075-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 62 846 20 694 25 896 30 060 756 140 252-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 144 720 47 648 53 412 600 246 380-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 201 884 68 083 54 174 324 141-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 98 687 32 119 78 103 208 909-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 59 816 19 071 6 692 85 579-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 34 710 10 406 36 044 81 160-12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 67 798 21 140 18 959 107 897-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 126 270 41 521 11 864 179 655 Összesen: 1 659 363 515 190 467 375 0 0 0 0 30 060 375 705 0 0 0 0 0 0 0 0 3 047 693 I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 3 254 313 1 039 740 1 112 690 0 0 0 0 38 160 384 244 0 0 0 0 0 0 0 0 5 829 147 E Ft-ban
328. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi eredeti elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY 12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 5 201 725 1 700 964 2 495 359 140 000 9 538 048 I-II. 1-12 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 8 456 038 2 740 704 3 608 049 0 0 0 0 38 160 384 244 0 140 000 0 0 0 0 0 0 15 367 195 III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 491 081 164 339 415 292 1 070 712-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3.a. sz.melléklet - Képviselı-testület 83 347 24 170 18 983 126 500 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 140 869 140 869-3 Központi nettó elszámolás 39 395 12 607 275 941 373 920 4 963 267 111 140 122 129 5 898 399 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 122 742 36 777 294 924 0 0 0 0 514 789 0 0 4 963 267 0 111 140 0 0 0 122 129 6 165 768 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 613 823 201 116 710 216 0 0 0 0 514 789 0 0 4 963 267 0 111 140 0 0 0 122 129 7 236 480 E Ft-ban I-III. 1-13 ÖSSZES KIADÁS: 9 069 861 2 941 820 4 318 265 0 0 0 0 552 949 384 244 0 5 103 267 0 111 140 0 0 0 122 129 22 603 675
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 329. 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3.b. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl 2006.12.31.-ig felh. 2007. évi módosított elıirányzat 2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció 2004 3 000 000 50 000 2 950 000 19 375 397 210 30 625 2 566 790 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás 2005 1 413 806 212 450 1 201 356 68 439 243 589 144 011 943 767 Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés 2006 65 089 16 273 48 816 16 273 48 816 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 17 000 Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás 2006 1 043 419 170 041 873 378 15 434 126 815 471 000 27 792 402 378 Fogyatékosok Otthona Komádi tetı felújítás 2006 1 700 1 700 20 1 680 Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás 2007 3 000 3 000 3 000 Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon 2005 100 526 80 526 20 000 1 359 79 167 20 000 Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése 2005 9 540 1 540 8 000 3 500 1 540 4 500 HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás 2005 26 206 13 206 13 000 13 106 13 000 100 Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés 2006 3 200 3 200 3 200 M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. saját forrás átcsop. 2006 996 408 26 487 969 921 24 591 738 340 233 477 44 db laptop beszerzése 2007 15 000 15 000 15 000 INNOHÍD Zrt. törzstıke 2007 250 250 250 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 19 260 19 260 17 560 1 700 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 9 720 9 720 6 804 2 916 Gépjármő csere 2007 6 500 6 500 6 500 Kós Károly Mőv.Szakk. mikrobusz beszerzés 2007 3 884 3 884 3 884 2007. évben induló új beruházás 2007 60 000 60 000 60 000 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés 2006 3 133 3 133 3 133 Informatikai fejlesztés 2007 39 523 39 523 39 523 Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke 2007 100 100 100 Egyéb beszerzés 2007 10 000 10 000 10 000 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 855 764 0 754 293 5 073 550 8 000 1 019 921 166 688 640 799 3 500 751 340 557 917 4 030 373 4 500 270 477 27 792 402 378 0 0 6 855 764 6 855 764 1 562 327 4 863 267 430 170 0 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 855 764 0 754 293 5 073 550 8 000 1 019 921 166 688 640 799 3 500 751 340 557 917 4 030 373 4 500 270 477 27 792 402 378 0 0 6 855 764 6 855 764 1 562 327 4 863 267 430 170 0 Pályázathoz saját forrás - 2007. évi pályázatok saját forrás 2007 100 000 100 000 100 000 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 E Ft-ban
330. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3.b. sz. melléklet E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl 2006.12.31.-ig felh. 2007. évi módosított elıirányzat 2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Pályáható Egyéb saját Pályáható Egyéb saját Pályáható Egyéb Saját Pályáható Saját Pályáható kez- összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Pályázat saját forrás terhére benyújtott pályázatok Kölcsey F. Közmővelıdési I. közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, ber. tárgyainak gyarapítása 2007 2 760 600 2 160 600 2 160 Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, felszerelési jegyzékben megh. hiányzó eszközök beszerzése Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, sportudvar felújítása Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúszoboszló, új udvari játékok felszerelésének támogatása Dr. Kettesy A. Ált. Isk. és Kollégium, balesetveszélyes játszóesz-közök megszüntetésére, balesetveszélyes burkolat felújításának tám. Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejlesztése 2007 668 168 500 168 500 2007 621 124 497 124 497 2007 620 124 496 124 496 2007 600 100 500 100 500 2007 524 997 7 875 446 247 70 875 7 875 446 247 70 875 Cselekvı Ifjúság 2007-2013, Back to Natura nemzetközi természetvédelmi tábor 2007 4 400 4 400 4 400 Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása 2007 449 993 67 499 382 494 67 499 382 494 PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN: 984 659 0 76 490 837 294 0 70 875 0 0 0 0 76 490 837 294 0 70 875 0 0 0 0 984 659 984 659 0 984 659 0 0
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 331. 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata Önkormányzati pályázatok e Ft- ban 3.b. sz. melléklet e Ft- ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított elıirányzat 2007. évi Teljesítés Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007) Teljesítés Hazai támogatás EU-s támogatás 1. 3W0087N 2. 124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1 CENTURIO Nemzetközi tapasztalatcsere a közigazgatásban (INTERREG III/C) 7 370 22 120 29 490 Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH) 2 600 53 330 55 930 3. HU-RO-SCG-1/199* "Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A) 1 874 56 864 1 119 59 857 Regionális Képzési Akadémia a Hajdú-Bihar -Bihor 4. HU-RO-SCG-1/202 Eurorégióban 952 952 Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzetek korai 5. AWARE 4W0105I elırejelzése 3 060 9 180 12 240 6. ROP -1.1.1.-2004-08-0009/37 M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark 24 970 243 450 730 350 998 770 Intézményi pályázatok Összesen 39 874 243 450 872 796 1 119 1 157 239 0 0 0 e Ft- ban e Ft- ban Sorszám Projekt azonosító 1. HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-0004/4.0 Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban 98 654.71 98 654.71 2. 05-HUN01-S2C01-00/29-1 "Art of Renaissance, Ornamentation And Techniques" 1 940.00 1 940.00 3. HEFOP 2.1.3. "Roma esély" diszkriminációs és tolerancianövelı nevelésioktatási program Balmazújváros kistérség általános 1 500 3 750 11 250 2 300 18 800.00 iskoláiban 4. HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10 Kompetencia alapú képzés elterjesztése 20 000 60 000 80 000.00 Összesen Pályázat témája Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés Hazai támogatás EU-s támogatás 1 500 23 750 171 844.71 2 300 199 394.71 0 0 0 2007. évi Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007) *ebbıl HU-RO-SCG-1/199 "Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A) 9 387 494 9 881
332. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 3.c.sz.melléklet 2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2007.évi Növekedés, 2007.évi M e g n e v e z é s eredeti csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 0 1 500 2. Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása 7 300 0 7 300 3. Sportszövetségek elhelyezése 2 400 0 2 400 Összesen 11 200 0 11 200 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 0 1. TeIR mőködtetése 8 000 0 8 000 2. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 0 1 200 Összesen 9 200 0 9 200 Közoktatási, közmővelıdési feladatok 0 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 500 0 500 2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 000 0 2 000 3. Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja 1 945 0 1 945 4. Golgota címő festmény biztosítási díja 615 0 615 Összesen 5 060 0 5 060 Kötelezı feladatok összesen 25 460 0 25 460 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj 2 000 0 2 000 2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 4 000 0 4 000 3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 6 020 0 6 020 4. Kisebbségi hét rendezvényei 300 0 300 5. "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 43 500 0 43 500 6. 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" 500 0 500 7. "2006. év legeredményesebb sportolója" 500 0 500 Tagdíjak, hozzájárulások 1. EFYSO éves tagdíj 188 0 188 2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 0 350 3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 3 000 0 3 000 4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 0 5 500 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 2 000 0 2 000 2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 0 3 500 3. Rendkívüli egyéb feladatok 5 500 0 5 500 Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 1 000 0 1 000 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete 11 900 0 11 900
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 333. 3.c.sz.melléklet 2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Egyéb feladatok 1. CAF min. bizt. rendszer minısítése 700 0 700 2. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 4 000 0 4 000 3. Megyenapi rendezvények 2 700 0 2 700 5. Bocskai évforduló 3 000 0 3 000 6. ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata 900 0 900 7. Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése 1 000 0 1 000 Bizottsági felhasználású keret 13 351 0 13 351 Önként vállalt feladatok összesen 115 409 0 115 409 Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 140 869 0 140 869 Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 2 100 EU Integrációs és Regionális Bizottság 1 000 1 000 Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 0 Idegenforgalmi Bizottság 2 151 2 151 Jogi és Ügyrendi Bizottság 0 Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 2 200 Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 200 1 200 Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 3 700 Pénzügyi Bizottság 0 Területfejlesztési Bizottság 1 000 1 000 Összesen 13 351 0 13 351
334. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 3.d. sz. melléklet 2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban sor- 2007.évi Növekedés, 2007.évi F e l a d a t eredeti módosított szám elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás 102 532 0 102 532 2 EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére 451 0 451 3 Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához 2 700 0 2 700 4 Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH 2 200 0 2 200 5 A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása 3 000 0 3 000 6 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján 2 000 0 2 000 7 Megyemarketing, pénzeszköz átadás 40 000 0 40 000 8 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal 10 000 0 10 000 9 Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás 2 750 0 2 750 10 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 749 0 1 749 11 É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások 200 0 200 12 HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás 4 000 0 4 000 13 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 500 0 500 14 Dr Kazári Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj 1 825 0 1 825 15 Kenézy Gy. Kórház-Redelıintézet részére ideiglenes pénzeszköz átadás 200 000 200 000 16 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet 13 13 ÖSSZESEN: 173 907 200 013 373 920
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 335. 8.sz.melléklet Az önkormányzat 2007. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 2007. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg -7 233 15 883 106 156 58 618 21 093-149 887-159 951-188 893-309 715-352 029-404 124 Bevételek Müködési bevétel 1 429 741 116 309 115 592 125 950 113 916 114 371 116 186 114 278 117 083 129 316 124 922 118 004 123 814 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 655 240 127 103 130 371 135 274 127 103 116 617 113 348 152 570 159 107 143 533 153 060 152 752 144 402 Egyéb sajátos bevétel 1 752 210 144 352 146 019 152 131 146 575 145 464 141 019 137 685 139 352 137 685 143 241 153 243 165 444 Normatív állami tám. és átendgedett SZJA 3 547 762 545 807 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 Felhalmozási célú támogatás 3 614 240 264 015 244 015 254 015 162 126 205 196 439 995 120 170 246 529 503 615 388 891 388 891 396 782 Mőködési célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel 9 183 229 1 079 721 777 359 776 521 736 522 714 138 724 139 754 138 714 139 704 138 714 139 714 138 774 137 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 270 477 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 537 Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 550 776 0 400 000 0 0 0 0 150 776 0 0 0 0 0 Összes bevétel 22 003 675 2 299 847 2 108 801 1 739 336 1 581 687 1 591 231 1 830 132 1 725 062 1 671 655 1 913 732 1 819 698 1 822 473 1 900 021 Kiadások Személyi juttatás 9 069 861 1 208 997 739 335 733 055 735 393 700 770 725 859 696 859 696 439 715 033 699 945 707 568 710 608 Munkaadókat terhelı járulék 2 941 820 393 066 239 352 237 441 238 378 226 273 234 433 225 927 225 904 233 599 226 952 230 456 230 039 Dologi kiadás 4 318 265 347 905 376 503 346 565 337 632 355 463 357 863 363 601 383 709 367 520 360 399 360 411 360 694 Ellátottak pénzbeni juttatása 384 244 30 710 31 350 31 560 31 610 31 910 32 056 32 359 32 057 33 138 32 378 32 188 32 928 Átadott pénzeszköz 552 949 29 743 31 742 30 611 31 379 32 200 226 448 29 321 20 695 29 709 29 739 30 806 30 556 Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás 5 103 267 296 659 667 403 242 046 254 833 282 142 355 512 387 101 341 835 587 196 512 642 513 182 662 716 Felhalmozási hitel visszafizetés 111 140 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék (általános és cél) 122 129 0 0 0 0 0 40 898 0 0 40 616 0 0 40 615 Összes kiadás 22 603 675 2 307 080 2 085 685 1 649 063 1 629 225 1 628 756 2 001 112 1 735 126 1 700 597 2 034 554 1 862 012 1 874 568 2 095 897 Tárgyhavi záró egyenleg 600 000-7 233 15 883 106 156 58 618 21 093-149 887-159 951-188 893-309 715-352 029-404 124-600 000