Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

R E N D E L E T E K

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2011. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 122.338.917 Ft-tal megemeli. 2. (1) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított elıirányzatok címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 4-7. számú mellékletei tartalmazzák. 3. A Rendelet 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 20.580.136.818 mőködési bevételt 19.395.960.306 felhalmozási bevételt 1.184.176.512 Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 24.358.939.293 mőködési kiadást 21.509.292.598 felhalmozási kiadást 2.849.646.695 Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) 3.778.802.475 mőködési egyenleget 2.113.332.292 felhalmozási egyenleget 1.665.470.183

Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt 5.307.593.578 3.496.720.029 1.810.873.549 állapítja meg. (2) A Közgyőlés a hiány - külsı finanszírozására 2.595.724.749 forint mőködési hitel felvételét, - belsı finanszírozására 2.711.868.829 forint elızı évi pénzmaradvány felhasználását engedélyezi. 4. A Rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 4.150.070.071 állapítja meg. 5. A közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, az önkormányzati hivatal és a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évre engedélyezett létszámadatait a 8. számú mellékletekben rögzítetteknek megfelelıen állapítja meg. 6. A Rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 5/1., 5/2., 15/1. és 15/2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 8/1., 8/2., 9/1. és 9/2. számú melléklete lép. 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. szeptember 30. dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mód. eir. 25 765 391 479 842 795 000 3 460 120 698 68 904 000 537 824 800 2 050 000 2 878 768 762 12 084 286 297 554 307 445 2 604 924 036 2 731 410 441 171 931 386 2 600 882 2 249 818 113 130 753 3 454 771 50 495 162 171 931 386 2 600 882 2 249 818 113 130 753 3 454 771 50 495 162 félévkor 25 937 322 865 842 795 000 3 460 120 698 71 504 882 537 824 800 4 299 818 2 991 899 515 12 087 741 068 604 802 607 2 604 924 036 2 731 410 441 206 249 521 15 000 165 831 365 13 477 156 3 926 000 23 000 000-255 841 990-256 835 990 490 000 504 000-49 592 469-256 835 990 505 000 165 831 365 13 477 156 3 926 000 23 504 000 Új eir. 09. 25 887 730 396 842 795 000 3 203 284 708 71 504 882 538 329 800 4 299 818 3 157 730 880 12 101 218 224 608 728 607 2 628 428 036 2 731 410 441 Mód. eir. -4 029 691 088-4 011 621 315-18 069 773-8 439 141-8 324 141-115 000-8 439 141-8 324 141-115 000 félévkor -4 038 130 229-4 019 945 456-18 184 773-135 013 110-87 661 110-24 352 000-23 000 000 73 268-8 078 389 8 151 657-134 939 842-95 739 499-16 200 343-23 000 000 Új eir. 09. -4 173 070 071-4 115 684 955-34 385 116-23 000 000 Mód. eir. 10 189 113 020 1 829 731 698 3 200 000 536 420 000 2 878 768 762 219 632 894 209 679 448 2 604 924 036 1 906 756 182 158 567 376 200 000 113 130 753-5 258 539 50 495 162 158 567 376 200 000 113 130 753-5 258 539 50 495 162 félévkor 10 347 680 396 1 829 731 698 3 400 000 536 420 000 2 991 899 515 214 374 355 260 174 610 2 604 924 036 1 906 756 182 206 247 615 15 000 165 831 365 13 475 250 3 926 000 23 000 000-256 835 990-256 835 990-50 588 375-256 835 990 15 000 165 831 365 13 475 250 3 926 000 23 000 000 Új eir. 09. 10 297 092 021 1 572 895 708 3 400 000 536 435 000 3 157 730 880 227 849 605 264 100 610 2 627 924 036 1 906 756 182 Mód. eir. 248 498 993 3 000 000 40 302 494 65 300 000 139 896 499 félévkor 248 498 993 3 000 000 40 302 494 65 300 000 139 896 499 1 906 1 906 Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek 1 906 1 906 Új eir. 09. 248 500 899 3 000 000 40 304 400 65 300 000 139 896 499 kiadásokra bevétel Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 19 357 470 554 842 795 000 1 627 389 000 65 704 000 1 404 800 2 050 000 4 011 621 315 18 069 773 11 824 350 909 279 327 997 684 757 760 21 803 151 2 400 882 2 249 818 8 324 141 115 000 8 713 310 21 803 151 2 400 882 2 249 818 8 324 141 115 000 8 713 310 félévkor 19 379 273 705 842 795 000 1 627 389 000 68 104 882 1 404 800 4 299 818 4 019 945 456 18 184 773 11 833 064 219 279 327 997 684 757 760 135 013 110 87 661 110 24 352 000 23 000 000 920 732 490 000 8 078 389-8 151 657 504 000 135 933 842 490 000 95 739 499 16 200 343 23 504 000 Új eir. 09. 19 515 207 547 842 795 000 1 627 389 000 68 104 882 1 894 800 4 299 818 4 115 684 955 34 385 116 11 833 064 219 279 327 997 23 504 000 684 757 760 Mód. eir. 13 825 714 452 48 002 000 1 213 239 000 110 000 000 11 711 044 700 271 077 000 472 351 752 311 000 311 000 311 000 311 000 félévkor 13 826 025 452 48 002 000 1 213 239 000 110 000 000 11 711 355 700 271 077 000 472 351 752 994 000 490 000 504 000 994 000 490 000 504 000 Új eir. 09. 13 827 019 452 48 002 000 1 213 239 000 490 000 110 000 000 11 711 355 700 271 077 000 504 000 472 351 752 Mód. eir. 1 733 261 037 757 034 000 52 960 000 916 485 500 523 537 6 258 000 1 576 769 1 576 769 1 576 769 1 576 769 félévkor 1 734 837 806 757 034 000 52 960 000 918 062 269 523 537 6 258 000 40 335 606 22 835 606 17 500 000 40 335 606 22 835 606 17 500 000 Új eir. 09. 1 775 173 412 757 034 000 52 960 000 940 897 875 18 023 537 6 258 000 Mód. eir. 906 060 995 1 111 000 6 105 000 895 820 109 400 000 2 624 886 481 104 481 104 481 104 481 104 félévkor 906 542 099 1 111 000 6 105 000 896 301 213 400 000 2 624 886 4 120 177 4 120 177 4 120 177 4 120 177 Új eir. 09. 910 662 276 1 111 000 6 105 000 900 421 390 400 000 2 624 886 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 320 054 876 2 622 000 6 179 000 2 700 000 293 344 348 499 373 1 588 800 13 121 355 8 893 451 2 400 882 2 249 818 1 971 979 2 270 772 8 893 451 2 400 882 2 249 818 1 971 979 2 270 772 félévkor 328 948 327 2 622 000 6 179 000 5 100 882 2 249 818 295 316 327 2 770 145 1 588 800 13 121 355 5 178 270 5 178 270 5 178 270 5 178 270 Új eir. 09. 334 126 597 2 622 000 6 179 000 5 100 882 2 249 818 300 494 597 2 770 145 1 588 800 13 121 355 Mód. eir. 1 675 288 544 31 532 000 177 731 000 57 704 000 1 404 800 2 050 000 1 320 960 251 7 699 778 6 662 197 69 544 518 10 425 827 4 294 289 6 131 538 10 425 827 4 294 289 6 131 538 félévkor 1 685 714 371 31 532 000 177 731 000 57 704 000 1 404 800 2 050 000 1 325 254 540 13 831 316 6 662 197 69 544 518 52 560 515 45 708 515 6 852 000 4 282 448 4 282 448 56 842 963 49 990 963 6 852 000 Új eir. 09. 1 742 557 334 31 532 000 177 731 000 57 704 000 1 404 800 2 050 000 1 375 245 503 6 852 000 13 831 316 6 662 197 69 544 518 Mód. eir. 162 790 642 3 881 000 1 847 000 2 700 000 140 996 305 1 500 000 1 211 000 10 655 337 félévkor 162 790 642 3 881 000 1 847 000 2 700 000 140 996 305 1 500 000 1 211 000 10 655 337 4 855 935 4 855 935 4 855 935 4 855 935 Új eir. 09. 167 646 577 3 881 000 1 847 000 2 700 000 145 852 240 1 500 000 1 211 000 10 655 337 Mód. eir. 119 862 961 2 674 000 2 361 000 1 500 000 110 999 211 171 000 2 157 750 félévkor 119 862 961 2 674 000 2 361 000 1 500 000 110 999 211 171 000 2 157 750 2 933 869 2 933 869 2 933 869 2 933 869 Új eir. 09. 122 796 830 2 674 000 2 361 000 1 500 000 113 933 080 171 000 2 157 750 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 55 705 117 649 000 180 000 152 000 53 491 478 82 683 442 197 707 759 félévkor 55 705 117 649 000 180 000 152 000 53 491 478 82 683 442 197 707 759 1 607 814 1 607 814 4 282 448 4 282 448 5 890 262 5 890 262 Új eir. 09. 61 595 379 649 000 180 000 152 000 59 381 740 82 683 442 197 707 759 Mód. eir. 40 788 643 3 726 000 460 000 36 368 498 234 145 félévkor 40 788 643 3 726 000 460 000 36 368 498 234 145 205 608 205 608 205 608 205 608 Új eir. 09. 40 994 251 3 726 000 460 000 36 574 106 234 145 Mód. eir. 126 890 739 3 042 000 7 447 000 1 153 000 112 673 903 2 574 836 40 000 40 000 40 000 40 000 félévkor 126 930 739 3 042 000 7 447 000 1 153 000 112 673 903 40 000 2 574 836 2 523 789 2 523 789 2 523 789 2 523 789 Új eir. 09. 129 454 528 3 042 000 7 447 000 1 153 000 115 197 692 40 000 2 574 836 Mód. eir. 76 272 878 548 000 5 811 000 500 000 65 657 577 3 756 301 1 392 126 1 392 126 1 392 126 1 392 126 félévkor 77 665 004 548 000 5 811 000 500 000 65 657 577 1 392 126 3 756 301 2 145 787 2 145 787 2 145 787 2 145 787 Új eir. 09. 79 810 791 548 000 5 811 000 500 000 67 803 364 1 392 126 3 756 301 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 5. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 126 401 435 3 986 000 3 294 000 2 700 000 110 675 133 5 009 000 737 302 179 624 179 624 179 624 179 624 félévkor 126 581 059 3 986 000 3 294 000 2 700 000 110 675 133 179 624 5 009 000 737 302 2 477 152 2 477 152 2 477 152 2 477 152 Új eir. 09. 129 058 211 3 986 000 3 294 000 2 700 000 113 152 285 179 624 5 009 000 737 302 Mód. eir. 197 320 030 1 976 000 5 769 000 18 639 000 2 050 000 161 300 077 3 851 995 3 733 958 2 162 462 2 162 462 2 162 462 2 162 462 félévkor 199 482 492 1 976 000 5 769 000 18 639 000 2 050 000 161 300 077 6 014 457 3 733 958 9 760 087 2 908 087 6 852 000 9 760 087 2 908 087 6 852 000 Új eir. 09. 209 242 579 1 976 000 5 769 000 18 639 000 2 050 000 164 208 164 6 852 000 6 014 457 3 733 958 Mód. eir. 72 968 391 1 138 000 1 846 000 1 500 000 66 459 548 2 024 843 446 837 446 837 446 837 446 837 félévkor 73 415 228 1 138 000 1 846 000 1 500 000 66 459 548 446 837 2 024 843 3 388 132 3 388 132 3 388 132 3 388 132 Új eir. 09. 76 803 360 1 138 000 1 846 000 1 500 000 69 847 680 446 837 2 024 843 Mód. eir. 110 142 524 2 098 000 8 500 000 2 860 000 92 114 860 95 000 4 474 664 1 522 209 1 522 209 1 522 209 1 522 209 félévkor 111 664 733 2 098 000 8 500 000 2 860 000 92 114 860 1 617 209 4 474 664 1 517 170 1 517 170 1 517 170 1 517 170 Új eir. 09. 113 181 903 2 098 000 8 500 000 2 860 000 93 632 030 1 617 209 4 474 664 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 6. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 182 314 826 3 356 000 36 516 000 10 000 000 1 308 800 123 311 392 941 600 6 881 034 1 415 945 1 160 945 255 000 1 415 945 1 160 945 255 000 félévkor 183 730 771 3 356 000 36 516 000 10 000 000 1 308 800 124 472 337 1 196 600 6 881 034 11 486 967 11 486 967 11 486 967 11 486 967 Új eir. 09. 195 217 738 3 356 000 36 516 000 10 000 000 1 308 800 135 959 304 1 196 600 6 881 034 Mód. eir. 276 200 877 4 458 000 80 802 000 16 000 000 96 000 145 984 885 28 859 992 2 479 575 2 436 495 43 080 2 479 575 2 436 495 43 080 félévkor 278 680 452 4 458 000 80 802 000 16 000 000 96 000 148 421 380 43 080 28 859 992 3 129 886 3 129 886 3 129 886 3 129 886 Új eir. 09. 281 810 338 4 458 000 80 802 000 16 000 000 96 000 151 551 266 43 080 28 859 992 Mód. eir. 127 629 481 22 898 000 100 927 384 1 057 500 2 746 597 787 049 696 849 90 200 787 049 696 849 90 200 félévkor 128 416 530 22 898 000 101 624 233 1 147 700 2 746 597 6 528 319 6 528 319 6 528 319 6 528 319 Új eir. 09. 134 944 849 22 898 000 108 152 552 1 147 700 2 746 597 Mód. eir. 749 545 369 2 494 000 171 175 000 5 300 000 328 262 461 17 546 236 98 449 058 126 318 614 115 000 115 000 115 000 115 000 félévkor 749 660 369 2 494 000 171 175 000 5 300 000 328 262 461 17 661 236 98 449 058 126 318 614 32 414 780 9 414 780 23 000 000-4 355 716 3 795 941-8 151 657 28 059 064 13 210 721-8 151 657 23 000 000 Új eir. 09. 777 719 433 2 494 000 171 175 000 5 300 000 341 473 182 9 509 579 98 449 058 23 000 000 126 318 614 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 7. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 139 150 643 2 494 000 12 167 000 100 000 113 597 670 5 000 000 5 791 973 félévkor 139 150 643 2 494 000 12 167 000 100 000 113 597 670 5 000 000 5 791 973 25 191 702 2 191 702 23 000 000 25 191 702 2 191 702 23 000 000 Új eir. 09. 164 342 345 2 494 000 12 167 000 100 000 115 789 372 5 000 000 23 000 000 5 791 973 Mód. eir. 46 058 577 1 034 000 43 995 980 794 000 234 597 félévkor 46 058 577 1 034 000 43 995 980 794 000 234 597 2 924 568 2 924 568 3 795 941 3 795 941 6 720 509 6 720 509 Új eir. 09. 52 779 086 1 034 000 50 716 489 794 000 234 597 Mód. eir. 477 530 617 121 226 000 4 000 000 139 283 252 17 546 236 83 795 000 111 680 129 félévkor 477 530 617 121 226 000 4 000 000 139 283 252 17 546 236 83 795 000 111 680 129 3 555 588 3 555 588-8 151 657-8 151 657-4 596 069 3 555 588-8 151 657 Új eir. 09. 472 934 548 121 226 000 4 000 000 142 838 840 9 394 579 83 795 000 111 680 129 Mód. eir. 86 805 532 36 748 000 1 200 000 31 385 559 8 860 058 8 611 915 115 000 115 000 115 000 115 000 félévkor 86 920 532 36 748 000 1 200 000 31 385 559 115 000 8 860 058 8 611 915 742 922 742 922 742 922 742 922 Új eir. 09. 87 663 454 36 748 000 1 200 000 32 128 481 115 000 8 860 058 8 611 915 Mód. eir. 147 545 281 146 748 646 796 635 félévkor 147 545 281 146 748 646 796 635 403 762 403 762 403 762 403 762 Új eir. 09. 147 949 043 147 152 408 796 635 Pénzforg. nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzat Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása Mód. eir. 25 765 391 479 8 937 042 016 2 320 601 494 9 472 254 561 6 384 634 39 265 523 136 938 683 208 454 866 48 156 500 34 653 167 1 702 250 100 1 528 791 103 1 330 598 832 171 931 386 11 086 417 2 262 413 107 892 690 270 000-1 123 157 2 389 970 52 859 980-3 706 927 171 931 386 11 086 417 2 262 413 107 892 690 270 000-1 123 157 2 389 970 52 859 980-3 706 927 félévkor 25 937 322 865 8 948 128 433 2 322 863 907 9 580 147 251 6 654 634 39 265 523 136 938 683 207 331 709 50 546 470 34 653 167 1 755 110 080 1 528 791 103 1 326 891 905 206 249 521 51 284 498 13 246 896 165 358 800 1 151 766 8 200 000 1 450 000-3 898 000 12 375 000 23 000 000-65 919 439-255 841 990-26 904 541-3 971 747 19 779 000 26 904 541-130 000 347 438 272 562-272 139 243-49 592 469 24 379 957 13 246 896 161 387 053 1 151 766 27 979 000 28 354 541-130 000-3 550 562 12 647 562 23 000 000-338 058 682 Új eir. 09. 25 887 730 396 8 972 508 390 2 336 110 803 9 741 534 304 7 806 400 67 244 523 136 938 683 235 686 250 50 416 470 31 102 605 1 767 757 642 1 551 791 103 988 833 223 Mód. eir. -4 029 691 088-4 011 621 315-18 069 773-8 439 141-8 324 141-115 000-8 439 141-8 324 141-115 000 félévkor -4 038 130 229-4 019 945 456-18 184 773-135 013 110-87 661 110-24 352 000-23 000 000 73 268-8 078 389 8 151 657-134 939 842-95 739 499-16 200 343-23 000 000 Új eir. 09. -4 173 070 071-4 115 684 955-34 385 116-23 000 000 Mód. eir. 10 189 113 020 371 592 590 93 701 727 1 547 914 949 4 011 621 315 18 069 773 6 384 634 21 719 287 29 961 883 160 621 866 21 875 000 1 065 801 673 1 528 791 103 1 311 057 220 158 567 376 20 000 104 173 157 8 324 141 115 000 270 000-1 123 157 50 495 162-3 706 927 158 567 376 20 000 104 173 157 8 324 141 115 000 270 000-1 123 157 50 495 162-3 706 927 félévkor 10 347 680 396 371 592 590 93 721 727 1 652 088 106 4 019 945 456 18 184 773 6 654 634 21 719 287 29 961 883 159 498 709 21 875 000 1 116 296 835 1 528 791 103 1 307 350 293 206 247 615 5 167 526 1 390 652 135 669 000 87 661 110 24 352 000 1 151 766 8 200 000 1 450 000-16 375 000 500 000 23 000 000-65 919 439-256 835 990 15 376 521 8 078 389-8 151 657-272 139 243-50 588 375 5 167 526 1 390 652 151 045 521 95 739 499 16 200 343 1 151 766 8 200 000 1 450 000-16 375 000 500 000 23 000 000-338 058 682 Új eir. 09. 10 297 092 021 376 760 116 95 112 379 1 803 133 627 4 115 684 955 34 385 116 7 806 400 29 919 287 29 961 883 160 948 709 5 500 000 1 116 796 835 1 551 791 103 969 291 611 Mód. eir. 248 498 993 30 384 930 7 910 564 24 145 318 71 475 400 114 582 781 félévkor 248 498 993 30 384 930 7 910 564 24 145 318 71 475 400 114 582 781 1 906 1 501 405 1 906 1 501 405 Új eir. 09. 248 500 899 30 386 431 7 910 969 24 145 318 71 475 400 114 582 781 Mód. eir. 19 357 470 554 8 535 064 496 2 218 989 203 7 900 194 294 17 546 236 35 501 400 47 833 000 48 156 500 12 778 167 521 865 646 19 541 612 21 803 151 11 086 417 2 242 413 3 719 533 2 389 970 2 364 818 Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő 21 803 151 11 086 417 2 242 413 3 719 533 2 389 970 2 364 818 félévkor 19 379 273 705 8 546 150 913 2 221 231 616 7 903 913 827 17 546 236 35 501 400 47 833 000 50 546 470 12 778 167 524 230 464 19 541 612 135 013 110 46 115 471 11 855 839 29 689 800 12 477 000 11 875 000 23 000 000 920 732-26 904 541-19 348 268 19 779 000 26 904 541-130 000 347 438 272 562 kiadás Átadott pénzeszköz Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai 135 933 842 19 210 930 11 855 839 10 341 532 19 779 000 26 904 541-130 000 12 824 438 12 147 562 23 000 000 Új eir. 09. 19 515 207 547 8 565 361 843 2 233 087 455 7 914 255 359 37 325 236 35 501 400 74 737 541 50 416 470 25 602 605 536 378 026 23 000 000 19 541 612 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézmények Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Mód. eir. 13 825 714 452 5 456 107 000 1 471 386 000 6 373 510 302 47 723 000 8 353 750 449 092 788 19 541 612 311 000 311 000 311 000 311 000 félévkor 13 826 025 452 5 456 418 000 1 471 386 000 6 373 510 302 47 723 000 8 353 750 449 092 788 19 541 612 994 000-26 904 541 504 000 26 904 541 490 000 994 000-26 904 541 504 000 26 904 541 490 000 Új eir. 09. 13 827 019 452 5 429 513 459 1 471 386 000 6 374 014 302 74 627 541 8 353 750 449 582 788 19 541 612 Mód. eir. 1 733 261 037 838 847 737 226 156 173 660 557 196 1 203 000 3 362 511 3 134 420 1 576 769 1 044 700 282 069 250 000 1 576 769 1 044 700 282 069 250 000 félévkor 1 734 837 806 839 892 437 226 438 242 660 807 196 1 203 000 3 362 511 3 134 420 40 335 606 7 319 863 1 975 663 13 540 080 5 625 000 11 875 000 40 335 606 7 319 863 1 975 663 13 540 080 5 625 000 11 875 000 Új eir. 09. 1 775 173 412 847 212 300 228 413 905 674 347 276 1 203 000 8 987 511 15 009 420 Mód. eir. 906 060 995 657 141 202 102 156 907 111 261 886 35 501 000 481 104 378 822 102 282 481 104 378 822 102 282 félévkor 906 542 099 657 520 024 102 259 189 111 261 886 35 501 000 4 120 177 3 244 841 875 336 4 120 177 3 244 841 875 336 Új eir. 09. 910 662 276 660 764 865 103 134 525 111 261 886 35 501 000 Mód. eir. 320 054 876 190 317 451 50 747 819 75 724 806 1 676 000 1 588 800 8 893 451 3 494 985 747 766 2 400 882 2 249 818 8 893 451 3 494 985 747 766 2 400 882 2 249 818 félévkor 328 948 327 193 812 436 51 495 585 78 125 688 1 676 000 3 838 618 5 178 270 2 967 261 735 009 1 476 000 5 178 270 2 967 261 735 009 1 476 000 Új eir. 09. 334 126 597 196 779 697 52 230 594 79 601 688 1 676 000 3 838 618 Mód. eir. 1 675 288 544 995 215 770 263 983 533 350 042 973 14 645 858 10 000 9 776 500 1 061 906 40 552 004 10 425 827 5 856 910 1 110 296 1 068 651 2 389 970 10 425 827 5 856 910 1 110 296 1 068 651 2 389 970 félévkor 1 685 714 371 1 001 072 680 265 093 829 351 111 624 14 645 858 10 000 12 166 470 1 061 906 40 552 004 52 560 515 25 832 521 6 447 274 13 428 720 6 852 000 4 282 448 4 282 448-130 000 347 438-217 438 56 842 963 25 832 521 6 447 274 17 711 168-130 000 7 199 438-217 438 Új eir. 09. 1 742 557 334 1 026 905 201 271 541 103 368 822 792 14 645 858 10 000 12 036 470 8 261 344 40 334 566 Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Intézmények Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 162 790 642 110 468 208 29 566 676 18 662 784 105 500 725 000 3 262 474 félévkor 162 790 642 110 468 208 29 566 676 18 662 784 105 500 725 000 3 262 474 4 855 935 3 174 768 829 167 852 000 4 855 935 3 174 768 829 167 852 000 Új eir. 09. 167 646 577 113 642 976 30 395 843 19 514 784 105 500 725 000 3 262 474 Mód. eir. 119 862 961 77 127 583 21 001 414 19 443 964 337 000 1 953 000 félévkor 119 862 961 77 127 583 21 001 414 19 443 964 337 000 1 953 000 2 933 869 1 176 275 317 594 1 440 000 2 933 869 1 176 275 317 594 1 440 000 Új eir. 09. 122 796 830 78 303 858 21 319 008 20 883 964 337 000 1 953 000 Mód. eir. 55 705 117 38 898 086 10 156 711 5 842 123 366 000 442 197 félévkor 55 705 117 38 898 086 10 156 711 5 842 123 366 000 442 197 1 607 814 556 083 127 731 924 000 4 282 448 4 282 448 5 890 262 556 083 127 731 5 206 448 Új eir. 09. 61 595 379 39 454 169 10 284 442 11 048 571 366 000 442 197 Mód. eir. 40 788 643 28 548 822 7 227 676 5 012 145 félévkor 40 788 643 28 548 822 7 227 676 5 012 145 205 608 174 015 31 593 205 608 174 015 31 593 Új eir. 09. 40 994 251 28 722 837 7 259 269 5 012 145 Mód. eir. 126 890 739 72 265 577 19 445 566 34 107 596 572 000 500 000 40 000 40 000 40 000 40 000 félévkor 126 930 739 72 265 577 19 445 566 34 147 596 572 000 500 000 2 523 789 517 235 121 834 1 884 720-130 000 130 000 2 523 789 517 235 121 834 1 884 720-130 000 130 000 Új eir. 09. 129 454 528 72 782 812 19 567 400 36 032 316 442 000 630 000 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézmények Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 76 272 878 49 695 359 13 544 267 10 561 938 436 314 312 000 1 723 000 1 392 126 1 094 656 297 470 1 392 126 1 094 656 297 470 félévkor 77 665 004 50 790 015 13 544 267 10 561 938 436 314 609 470 1 723 000 2 145 787 849 140 228 647 1 068 000 2 145 787 849 140 228 647 1 068 000 Új eir. 09. 79 810 791 51 639 155 13 772 914 11 629 938 436 314 609 470 1 723 000 Mód. eir. 126 401 435 79 945 463 21 550 086 23 374 511 1 531 375 179 624 105 412 21 712 30 000 22 500 179 624 105 412 21 712 30 000 22 500 félévkor 126 581 059 80 050 875 21 571 798 23 404 511 22 500 1 531 375 2 477 152 1 444 226 312 926 720 000 2 477 152 1 444 226 312 926 720 000 Új eir. 09. 129 058 211 81 495 101 21 884 724 24 124 511 22 500 1 531 375 Mód. eir. 197 320 030 112 649 664 29 416 968 43 847 398 3 948 000 7 458 000 2 162 462 40 206 10 856 41 400 2 070 000 2 162 462 40 206 10 856 41 400 2 070 000 félévkor 199 482 492 112 689 870 29 427 824 43 888 798 6 018 000 7 458 000 9 760 087 1 365 866 258 221 1 284 000 6 852 000 9 760 087 1 365 866 258 221 1 284 000 6 852 000 Új eir. 09. 209 242 579 114 055 736 29 686 045 45 172 798 6 018 000 6 852 000 7 458 000 Mód. eir. 72 968 391 45 543 215 12 308 841 14 133 472 465 863 10 000 507 000 446 837 196 706 48 881 201 250 446 837 196 706 48 881 201 250 félévkor 73 415 228 45 739 921 12 357 722 14 334 722 465 863 10 000 507 000 3 388 132 1 995 238 504 894 888 000 3 388 132 1 995 238 504 894 888 000 Új eir. 09. 76 803 360 47 735 159 12 862 616 15 222 722 465 863 10 000 507 000 Mód. eir. 110 142 524 74 460 718 19 982 142 11 220 000 5 000 4 474 664 1 522 209 783 600 115 888 622 721 1 522 209 783 600 115 888 622 721 félévkor 111 664 733 75 244 318 20 098 030 11 842 721 5 000 4 474 664 1 517 170 395 133 54 037 1 068 000 1 517 170 395 133 54 037 1 068 000 Új eir. 09. 113 181 903 75 639 451 20 152 067 12 910 721 5 000 4 474 664 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 5. oldal Intézmények FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 182 314 826 109 703 569 29 324 423 37 567 634 258 000 18 156 5 443 044 1 415 945 1 169 130 246 815 1 415 945 1 169 130 246 815 félévkor 183 730 771 110 872 699 29 571 238 37 567 634 258 000 18 156 5 443 044 11 486 967 7 815 856 2 051 111 1 620 000 11 486 967 7 815 856 2 051 111 1 620 000 Új eir. 09. 195 217 738 118 688 555 31 622 349 39 187 634 258 000 18 156 5 443 044 Mód. eir. 276 200 877 122 517 098 32 786 787 89 704 311 13 743 681 3 366 000 318 750 13 764 250 2 479 575 1 918 500 517 995 43 080 2 479 575 1 918 500 517 995 43 080 félévkor 278 680 452 124 435 598 33 304 782 89 747 391 13 743 681 3 366 000 318 750 13 764 250 3 129 886 1 222 373 287 513 1 620 000 347 438-347 438 3 129 886 1 222 373 287 513 1 620 000 347 438-347 438 Új eir. 09. 281 810 338 125 657 971 33 592 295 91 367 391 13 743 681 3 366 000 666 188 13 416 812 Mód. eir. 127 629 481 73 392 408 17 671 976 36 565 097 787 049 548 700 148 149 90 200 787 049 548 700 148 149 90 200 félévkor 128 416 530 73 941 108 17 820 125 36 655 297 6 528 319 5 146 313 1 322 006 60 000 6 528 319 5 146 313 1 322 006 60 000 Új eir. 09. 134 944 849 79 087 421 19 142 131 36 715 297 Mód. eir. 749 545 369 297 427 050 79 968 411 306 947 131 17 546 236 20 058 907 100 000 27 497 634 115 000 115 000 115 000 115 000 félévkor 749 660 369 297 427 050 79 968 411 306 947 131 17 546 236 20 058 907 100 000 27 612 634 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai 32 414 780 6 433 062 1 736 718 1 245 000 23 000 000-4 355 716-24 134 716 19 779 000 28 059 064 6 433 062 1 736 718-22 889 716 19 779 000 23 000 000 Új eir. 09. 777 719 433 303 860 112 81 705 129 284 057 415 37 325 236 20 058 907 100 000 27 612 634 23 000 000 Mód. eir. 139 150 643 79 786 918 21 279 752 35 876 339 2 207 634 félévkor 139 150 643 79 786 918 21 279 752 35 876 339 2 207 634 25 191 702 745 434 201 268 1 245 000 23 000 000 25 191 702 745 434 201 268 1 245 000 23 000 000 Új eir. 09. 164 342 345 80 532 352 21 481 020 37 121 339 2 207 634 23 000 000 Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 6. oldal Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Intézmények Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása Mód. eir. 46 058 577 32 926 048 8 873 932 4 158 597 100 000 félévkor 46 058 577 32 926 048 8 873 932 4 158 597 100 000 2 924 568 2 302 809 621 759 3 795 941 3 795 941 6 720 509 2 302 809 621 759 3 795 941 Új eir. 09. 52 779 086 35 228 857 9 495 691 7 954 538 100 000 kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 477 530 617 154 840 466 41 802 786 221 219 481 17 546 236 17 121 648 25 000 000 félévkor 477 530 617 154 840 466 41 802 786 221 219 481 17 546 236 17 121 648 25 000 000 3 555 588 2 799 841 755 747-8 151 657-27 930 657 19 779 000-4 596 069 2 799 841 755 747-27 930 657 19 779 000 Új eir. 09. 472 934 548 157 640 307 42 558 533 193 288 824 37 325 236 17 121 648 25 000 000 Mód. eir. 86 805 532 29 873 618 8 011 941 45 692 714 2 937 259 290 000 115 000 115 000 115 000 115 000 félévkor 86 920 532 29 873 618 8 011 941 45 692 714 2 937 259 405 000 742 922 584 978 157 944 742 922 584 978 157 944 Új eir. 09. 87 663 454 30 458 596 8 169 885 45 692 714 2 937 259 405 000 Mód. eir. 147 545 281 100 008 286 24 590 360 22 150 000 796 635 félévkor 147 545 281 100 008 286 24 590 360 22 150 000 796 635 403 762 317 923 85 839 403 762 317 923 85 839 Új eir. 09. 147 949 043 100 326 209 24 676 199 22 150 000 796 635 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díj Kamatbevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei mőködési felhalmozási Mód.eir. 10 189 113 020 1 829 731 698 3 200 000 536 420 000 2 878 768 762 219 632 894 209 679 448 2 604 924 036 1 906 756 182 364 814 991 200 000 15 000 278 962 118 8 216 711 54 421 162 23 000 000-256 835 990-256 835 990 107 979 001-256 835 990 200 000 15 000 278 962 118 8 216 711 54 421 162 23 000 000 Új eir. 09. 10 297 092 021 1 572 895 708 3 400 000 536 435 000 3 157 730 880 227 849 605 264 100 610 2 627 924 036 1 906 756 182 Mód.eir. 1 830 031 698 1 829 731 698 300 000-256 835 990-256 835 990-256 835 990-256 835 990 Új eir. 09. 1 573 195 708 1 572 895 708 300 000 Mód.eir. 354 877 333 354 877 333-162 210 990-162 210 990-162 210 990-162 210 990 Új eir. 09. 192 666 343 192 666 343 Mód.eir. 35 637 245 35 637 245 13 375 000 13 375 000 13 375 000 13 375 000 Új eir. 09. 49 012 245 49 012 245 Mód.eir. 2 300 000 2 000 000 300 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Új eir. 09. 32 300 000 32 000 000 300 000 Mód.eir. Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Új eir. 09. 2 000 000 2 000 000 Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 2.oldal Bevétellel Önkormányzat járó feladatok sajátos mőködési bevételei Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mód.eir. 1 437 217 120 1 437 217 120-140 000 000-140 000 000-140 000 000-140 000 000 Új eir. 09. 1 297 217 120 1 297 217 120 Mód.eir. 237 217 120 237 217 120 Új eir. 09. 237 217 120 237 217 120 Mód.eir. 1 200 000 000 1 200 000 000-140 000 000-140 000 000-140 000 000-140 000 000 Új eir. 09. 1 060 000 000 1 060 000 000 Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Mód.eir. 2 878 768 762 2 878 768 762 278 962 118 278 962 118 278 962 118 278 962 118 Új eir. 09. 3 157 730 880 3 157 730 880 Mód.eir. 2 736 285 851 2 736 285 851 Új eir. 09. 2 736 285 851 2 736 285 851 Mód.eir. 63 685 067 63 685 067 Új eir. 09. 63 685 067 63 685 067 Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 3.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Központosított Bevétellel járó feladatok és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Mód.eir. 78 797 844 78 797 844 278 962 118 278 962 118 278 962 118 278 962 118 Új eir. 09. 357 759 962 357 759 962 Mód.eir. 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000 Új eir. 09. 1 360 000 1 360 000 Mód.eir. 28 305 000 28 305 000 12 960 000 12 960 000 12 960 000 12 960 000 Új eir. 09. 41 265 000 41 265 000 Mód.eir. 50 492 844 50 492 844 28 425 398 28 425 398 28 425 398 28 425 398 Új eir. 09. 78 918 242 78 918 242 Mőködésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Mód.eir. 236 084 000 236 084 000 236 084 000 236 084 000 Új eir. 09. 236 084 000 236 084 000 Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 4.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Esélyegyenlıséget, Bevétellel járó feladatok felzárkóztatást segítı támogatás III. Önkormányzat felhalmozási és tökejellegő bevételei Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Mód.eir. Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás 132 720 132 720 132 720 132 720 Új eir. 09. 132 720 132 720 Mód.eir. 536 420 000 536 420 000 Új eir. 09. 536 420 000 536 420 000 Mód.eir. 535 000 000 535 000 000 Új eir. 09. 535 000 000 535 000 000 Mód.eir. 1 420 000 1 420 000 Új eir. 09. 1 420 000 1 420 000 Támogatás értékő mőködési bevétel felhalmozási Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 433 364 106 3 200 000 219 332 894 209 679 448 1 151 764 62 852 873 200 000 15 000 8 216 711 54 421 162 62 852 873 200 000 15 000 8 216 711 54 421 162 Új eir. 09. 496 216 979 3 400 000 15 000 227 549 605 264 100 610 1 151 764 Mód.eir. 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Új eir. 09. 22 000 000 21 000 000 1 000 000

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 5.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Helyi Bevétellel önkormányzati járó feladatok választás Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Idıközi választás lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság támogatása Szociális Intézet Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési Mód.eir. 381 000 381 000 Új eir. 09. 381 000 381 000 Mód.eir. 63 500 63 500 Új eir. 09. 63 500 63 500 Mód.eir. 53 340 53 340 200 660 200 660 200 660 200 660 Új eir. 09. 254 000 254 000 Mód.eir. bevétel felhalmozási 6 000 000 5 500 000 500 000 6 000 000 5 500 000 500 000 Új eir. 09. 6 000 000 5 500 000 500 000 Mód.eir. 35 099 590 35 099 590 17 350 080 17 350 080 17 350 080 17 350 080 Új eir. 09. 52 449 670 52 449 670 Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 1 556 231 719 078 837 153 1 113 640 200 000 913 640 1 113 640 200 000 913 640 Új eir. 09. 2 669 871 200 000 1 632 718 837 153

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevétellel Területi Cigány járó feladatok Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi kiegészítı felújítási támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója Bérkompenzáció (Kórház) Mór Város Önk.-tól Perczel M. Szakképzı tanmőhelye felújítására A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel felhalmozási 2.sz. melléklet/ 6.oldal Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 733 689 419 078 314 611 54 723 15 000 39 723 54 723 15 000 39 723 Új eir. 09. 788 412 15 000 458 801 314 611 Mód.eir. 2 600 000 2 600 000 Új eir. 09. 2 600 000 2 600 000 Mód.eir. 80 000 000 80 000 000 Új eir. 09. 80 000 000 80 000 000 Mód.eir. 203 629 861 203 629 861 50 495 162 50 495 162 50 495 162 50 495 162 Új eir. 09. 254 125 023 254 125 023 Mód.eir. 2 449 587 2 449 587 Új eir. 09. 2 449 587 2 449 587 Mód.eir. 81 597 308 81 597 308-15 787 392-15 787 392-15 787 392-15 787 392 Új eir. 09. 65 809 916 65 809 916 Mód.eir. 3 426 000 3 426 000 3 426 000 3 426 000 Új eir. 09. 3 426 000 3 426 000

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 7.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Puskás Bevétellel Ferenc járó Labdarugó feladatok Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Megyei Lakásalap V. M. Megyei Könyvtár részére nyújtott kölcsön visszatérülése VI. Elızı évi pénzmaradvány Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Mód.eir. 3 200 000 3 200 000 Új eir. 09. 3 200 000 3 200 000 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel felhalmozási Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Mód.eir. 2 604 924 036 2 604 924 036 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Új eir. 09. 2 627 924 036 2 627 924 036 Mód.eir. 2 595 724 749 2 595 724 749 Új eir. 09. 2 595 724 749 2 595 724 749 Mód.eir. 9 199 287 9 199 287 Új eir. 09. 9 199 287 9 199 287 Mód.eir. 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Új eir. 09. 23 000 000 23 000 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 1 905 604 418 1 905 604 418 Új eir. 09. 1 905 604 418 1 905 604 418

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 1. oldal I./a Elszámolás intézményekkel Hivatali feladatok III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Fejlesztési hitel Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Mód.eir. 10 189 113 020 371 592 590 93 701 727 1 547 914 949 4 029 691 088 6 384 634 21 719 287 29 961 883 160 621 866 21 875 000 1 065 801 673 1 528 791 103 1 311 057 220 364 814 991 5 167 526 1 410 652 239 842 157 120 452 251 1 421 766 8 200 000 326 843-16 375 000 50 995 162 23 000 000-69 626 366-256 835 990 15 376 521-73 268-272 139 243 107 979 001 5 167 526 1 410 652 255 218 678 120 378 983 1 421 766 8 200 000 326 843-16 375 000 50 995 162 23 000 000-341 765 609 Új eir. 09. 10 297 092 021 376 760 116 95 112 379 1 803 133 627 4 150 070 071 7 806 400 29 919 287 29 961 883 160 948 709 5 500 000 1 116 796 835 1 551 791 103 969 291 611 Mód.eir. 4 005 171 315 4 005 171 315 118 850 251 95 850 251 23 000 000 8 078 389 8 078 389 126 928 640 103 928 640 23 000 000 Új eir. 09. 4 132 099 955 4 109 099 955 23 000 000 Mód.eir. 29 961 883 29 961 883 Új eir. 09. 29 961 883 29 961 883 Mód.eir. 579 552 714 310 935 814 77 597 900 179 919 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 10 510 152 5 127 526 1 377 626 3 505 000 500 000 10 510 152 5 127 526 1 377 626 3 505 000 500 000 Új eir. 09. 590 062 866 316 063 340 78 975 526 183 424 000 2 200 000 2 900 000 6 500 000 Mód.eir. 579 552 714 310 935 814 77 597 900 179 919 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 10 510 152 5 127 526 1 377 626 3 505 000 500 000 10 510 152 5 127 526 1 377 626 3 505 000 500 000 Új eir. 09. 590 062 866 316 063 340 78 975 526 183 424 000 2 200 000 2 900 000 6 500 000 Mód.eir. 2 028 786 873 499 995 770 1 528 791 103 Új eir. 09. 2 028 786 873 499 995 770 1 528 791 103 Mód.eir. 1 383 387 737 1 383 387 737 Új eir. 09. 1 383 387 737 1 383 387 737 Mód.eir. 145 403 366 145 403 366 Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz Új eir. 09. 145 403 366 145 403 366 mőködésre Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Hitelmőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Forráskiegészítı hitel kamatai Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad. Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad. Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód.eir. 112 600 000 112 600 000 Új eir. 09. 112 600 000 112 600 000 Mód.eir. 387 395 770 387 395 770 Új eir. 09. 387 395 770 387 395 770 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Mód.eir. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Új eir. 09. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Mód.eir. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Új eir. 09. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Hitelmőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Mód.eir. 110 993 428 901 040 192 791 100 241 379 958 140 8 500 000 200 078 237 453 023 40 000 33 026 235 584 000 1 299 860 496 137 9 625 000 9 625 000 247 078 023 40 000 33 026 245 209 000 1 299 860 496 137 Új eir. 09. 358 071 451 941 040 225 817 345 450 379 2 258 000 8 500 000 696 215 Mód.eir. 500 000 500 000 Új eir. 09. 500 000 500 000 Mód.eir. 5 000 000 5 000 000 Új eir. 09. 5 000 000 5 000 000 Mód.eir. 3 000 000 3 000 000 Új eir. 09. 3 000 000 3 000 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT) Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Mód.eir. 300 000 300 000 Új eir. 09. 300 000 300 000 Mód.eir. 300 000 300 000 Új eir. 09. 300 000 300 000 Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Hitelmőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Mód.eir. 1 556 231 187 000 1 169 153 200 078 1 113 640 20 000-500 000 1 130 000 463 640 1 113 640 20 000-500 000 1 130 000 463 640 Új eir. 09. 2 669 871 187 000 20 000 669 153 1 130 000 663 718 Mód.eir. 733 689 220 000 59 400 454 289 54 723 2 226 20 000 32 497 54 723 2 226 20 000 32 497 Új eir. 09. 788 412 220 000 61 626 454 289 20 000 32 497 Mód.eir. 15 000 000 15 000 000 6 625 000 6 625 000 6 625 000 6 625 000 Új eir. 09. 21 625 000 21 625 000 Szemünk fénye program (CAMINUS) Mód.eir. 13 186 068 13 186 068 Egyéb kötelezettségek Könyvvizsgálat díjazása Új eir. 09. 13 186 068 13 186 068 Mód.eir. 71 417 440 494 040 133 391 70 431 869 358 140 236 284 660 40 000 10 800 236 084 000 149 860 3 000 000 3 000 000 239 284 660 40 000 10 800 239 084 000 149 860 Új eir. 09. 310 702 100 534 040 144 191 309 515 869 508 000 Mód.eir. 3 420 000 3 420 000 Új eir. 09. 3 420 000 3 420 000