A MÁV-START Zrt. Kompenzációs rendszere Készítette: Lovrek Katalin Humánerőforrás menedzsment vezető
MÁV-START Zrt. működéi területe 2
Fizika-szellemi munkavállalók megoszlása Szellemi; 4333 Fizikai; 9897
Létszám megoszlása főbb munkakörcsoportonként egyéb; 3948; 28% Mozdonyvezet ő; 2829; 20% Kocsivizsgáló; 681; 5% Pénztáros; 1399; 10% Jegyvizsgáló; 2624; 18% Járműszerelő; 2749; 19%
Humánszervezet felépítése Humánerőforrás igazgató Belső kommunikáció Humánerőforrás gazdálkodás Humánerőforrás menedzsment Képzés Munkajog - Humán kontrolling - munkakör elemzés,értékelés - Teljesítmény menedzselés - Béren kívüli juttatások - Kitüntetés elismerés - Motiváció, bérezés, - Ösztönzési rendszerek - Munkaerő toborzás, kiválasztás - Beillesztési program - Személyügyi nyilvántartás és információs rendszer - Karrier- és utódlástervezés - Vállalati kultúra - Vezetésfejlesztés - Képzés - Átképzés - Oktatás - Személyzetfejlesztés - Gyakornoki program - Ösztöndíj rendszerek - Képzési programok kidolgozás
Kompenzációs rendszer Pénzbeli juttatások bérrendszer havibér Hay rendszer Nem pénzbeli juttatások Szabadjegy, mobiltelefon, munkaruha, formaruha stb. ösztönző rendszerek VBKJ, (Cafetéria), alanyi jogú juttatás Bérpótlékok
Bérrendszer alapja a munkaköri kategória a munkakörök Hay módszer alapján végzett értékelése során meghatározott munkaköri érték, amely az adott munkakörhöz rendelt értékelési pontszám alapján kerül meghatározásra Tudás Probléma megoldás Felelősség Összehasonlítás más munkakörökkel
A munkaköri kategóriákhoz (MMK) tartozó alapbérsávok MMK Alapbér (sáv) minimuma (Ft/fő/hó) Visszavételi bér (Ft/fő/hó) Alapbér (sáv) maximuma (Ft/fő/hó) 6 111 000 116 300 116 300 7 111 000 124 900 124 900 8 111 000 135 800 135 800 9 129 000 155 000 155 000 10 129 000 178 400 178 400 11 129 000 207 000 207 000 12 139 000 210 000 254 800 13 184 000** 220 000 294 100 14 240 000 280 000 370 000 15 245 000 300 000 400 000 16 285 700 360 000 500 000 17 358 500 450 000 650 000
MMK szintek (6-17 MMK) MMK szint Átlag besorolási bér 6 129 062 Ft 7 151 852 Ft 8 148 888 Ft 9 161 954 Ft 10 162 538 Ft 11 176 814 Ft 12 260 972 Ft 13 251 470 Ft 14 293 194 Ft 15 346 279 Ft 16 405 992 Ft 17 540 480 Ft 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Átlag besorolási bér MMK szintenként 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Besorolási kategóriák létszámadatai MMK szint létszám 6 52 7 193 8 253 9 1376 10 3254 11 3361 12 3813 13 851 14 118 15 314 16 365 17 182
Az alkalmazott Hay rendszer előnyei, hátrányai Előnyök: Mindenki előtt ismert a rendszer, nem vitatható Könnyen alkalmazható, ellenőrizhető Áttekinthető Hátrányok: A munkakört értékeli nem az egyént, így az egyéni teljesítménnyel nem mindig áll egyenes arányban A munkaerő piaci kihívásokra nem reagál
A rendszertől eltérő díjazású munkakörök I. Mozdonyvezetők, motorvonat-vezetők Mozdonyvezetői szakmai gyakorlati idő Alapbér (Ft/hó) 0-4 év 223 000 5-9 év 232 900 10-14 év 244 900 15-19 év 257 700 20-24 év 270 200 25-29 év 282 500 30-34 év 295 200 35 évtől kezdődően 301 600
A rendszertől eltérő díjazású munkakörök II. Mozdonyfelvigyázók Életkor Alapbér (Ft/hó) 0-29 év 258 800 30-39 év 271 100 40-49 év 283 600 50 évtől kezdődően 296 300
Pótlékok Műszakpótlék 10% Műszakpótlék 20% Műszakpótlék 30% Műszakpótlék 35% Műszakpótlék 40% Éjszakai pótlék 60% Nyelvpótlék %-os járműszerelők délutános pótlék jegyvizsgálók, kocsivizsgálók, pénztárosok mozdonyvezetők éjszakai pótlék Járműszerelők (bagoly műszak) frontszemélyzet
Pótlékok megoszlása 1% 9% 5% 11% TÚLÓRA PÓTLÉK MŰSZAKPÓTLÉK 1% 1% 8% 1% KÉSZENLÉT VÁRAKOZÁS OSZTOTT MUNKAIDŐ 63% FIZETETT ÜNNEP PÓTL. ÁTVEZÉNYLÉS JUTALÉKOK Egyéb pótlék 15
Ösztönző rendszerek I. Teljesítmény alapú ösztönzési rendszer Teljesítmény alapú ösztönzési rendszer a munkavállalók munkateljesítményének a Társasági célokkal összhangban történő ösztönzése Gyártással foglalkozó fizikai állomány esetében teljesítmény csoportban jól mérhető Számítási módja: (ledolgozott idő/kötelező havi óra)*besorolási bér*teljesítmény % Havi elszámolás
Ösztönző rendszerek II. - Mozgóbér Bérkeret amelyből a munkavállalók a teljesítmény függvényében differenciáltan részesülnek alapbér 6 %-a 100 %-a differenciáltan osztható fel. Vállalati és csoportos teljesítmény mutatók egyéni értékelés differenciált felosztás
Mozgó bér kizáró feltételek Szerepe Mérése Társasági mutató 1. Társasági mutató 2. Mérleg szerinti eredmény EBITDA kizáró feltétel kizáró feltétel az elfogadott üzleti tervhez képest az elfogadott üzleti tervhez képest Mindkét társasági mutatónak egyidejűleg teljesülnie kell
Teljesítménymutatók Mennyiségi Hatékonysági Minőségi Mozgó bér - Teljesítmény mutatók - értékelés Leírás Az üzleti terv alapján készített gördülő tervben meghatározott kiadási darabszám tevékenység szerinti teljesülése forgóváz csere fővizsga javítás nagyjavítások A fizikai állományú munkavállalók produktivitási mutatója A javításra, gyártásra felhasznált munkaóra eltérése az üzleti tervben meghatározottól Ismételt álló, illetve futópróbák száma a mozdonyok forgóváz cseréi és vasúti kocsik elvégzett fővizsgájának kiadás előtt. A garanciális időszak alatt egyértelműen a járműjavító javítási tevékenységére visszavezethető, vagy azzal összefüggő, ún. kiesett Mérés, célérték Súly [%] A gördülő tervezésben meghatározott darabszámtól való eltérés nem haladhatja meg a -10%-ot. 50 A fizikai állományú munkavállalók produktivitási mutatója magasabb, mint 88%. A javításra, gyártásra felhasznált munkaóra eltérése az üzleti tervben (kalkulációban) meghatározottól nem nagyobb mértékű, mint +5%. A teljesülés feltétele, hogy legfeljebb a járművek 10%-ánál lehet egyszer ismételt álló-, vagy futópróbát tartani. A kiesett garanciális napok száma nem haladhatja meg az összes, érintett garanciális járművek maximálisan elérhető üzemnapjainak 5%-át. 15 15 10 10
Ösztönző rendszerek III. értékesítési ösztönzés szabályozás Értékesítési munkatársak Terven felüli teljesítés Éves kitűzés éves értékelés Egyéni ösztönző rendszer Front személyzet Jutalék rendszer valamennyi értékesítés Havi értékelés
Ösztönző rendszerek IV. Többletképesítésen, tudáson alapuló ösztönző rendszer Szakmunkások, betanított munkások, munkaköri alaptevékenységén felüli, további szakképesítést igénylő és ténylegesen végzett feladatok ellátásának ösztönzése A szakmunkás a munkaköri leírásában szereplő: - képesítésen túl többletképesítéssel rendelkezik - feladatokhoz képest a munkáltatója többlet feladattal bízza meg - feladatokhoz képes a munkavállaló többlet feladatot végez. Pótlék rendszer
Többletképesítés pótlék rendszere bemutatás Kategória Képzettség I. Telepi rendező Fordítókorong kezelő Toló pad kezelő Minősített hegesztő Klímaszerelő Roncsolás mentes anyagvizsgáló Érintésvédelmi vizsgáló Telepi járművezető II. Kocsivizsgáló* Fékberendezés karbantartó EÉVB vizsgáló Emelőgépkezelő** Lukas kezelő Ív- és/vagy lánghegesztő Tűzoltókészülékjavító Vonat fel- és átvevő
Választható béren kívüli javadalmazási rendszer A munkavállalók a részükre biztosított keretből egyéni igényeiknek megfelelően választhatnak 271.400 Ft/év A választható béren kívüli javadalmazási keret összértékének és egyes elemei értékének meghatározása a munkáltatót terhelő adók és járulékok alapján történik A munkavállalók 1 éves időtartamra választanak, Alanyi jogon járó juttatás, SZÉP kártya nettó 92.700.- Ft.
VBKJ Elemek Költségszorzó Lakáscélú támogatás 1,00 Óvodai, bölcsődei szolgáltatás, étkeztetés támogatása 1,00 Sportrendezvényre szolgáló belépő, bérlet 1,00 Kulturális szolgáltatásra szolgáló belépő, bérlet 1,00 KÉSZPÉNZ (Szja tv.71. (1) bek. a) ) 1,3422 Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely 1,3422 Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás 1,3422 Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő 1,3422 Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás 1,4366 Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás 1,4366 Étkezési Erzsébet-utalvány 1,4366 Iskolai Erzsébet-utalvány 1,4366 Közlekedési hozzájárulás (helyi)* 1,4366
Munkavállalói jövedelem összetétele Alapbér + póték(ok) + ösztönző(k) + VBKJ + alanyi jogú juttatás + jutalom? = jövedelem
Munkabér összesen 1% TÖRZSBÉR KIEG. FIZ. PÓTLÉK JUTALOM 21% 13% 65% 26
Köszönöm figyelmeteket! lovrek.katalin@mav-start.hu