2013. december 19. ÉRDI TARTALOM

ÉRDI III. évfolyam. 18. szám 2013. december 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek... 2 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról... 2

III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2013. NOVEMBER 14. 18:00 óra I. RENDELETEK III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2013. NOVEMBER 14. 18:00 óra ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX törvény a 11 (2) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 15.349.947,- eft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 057.354,- eft-ban, finanszírozási bevételét 06070,- eft-ban, bevételi főösszegét 16.41017,- állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 14.960.194,- eft-ban, finanszírozási kiadásait 45823,- eft-ban, kiadási főöszszegét 16.41017,- eft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az tartalék előirányzata 588.680,- eft, ebből általános tartalék 189.080,- e Ft céltartalék 399.600,- e Ft. 3. A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András s.k. polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. december 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. december 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Melléklet a 40/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletez i szintű forrásonként i szintű forrásonként e Ft e Ft Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen vállalt vállalt 6 399 179 223 067 2200 6 842 246 167 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 9 466 750 6 660 777 261 328 2200 7 142 105 167 0 228 582 238 649 1 688 627 1 377 442 3 066 069 10 446 823 Intézményi működési 9 552 289 213 129 0 765 418 4 267 4 267 618 047 739 042 1 357 089 2 126 774 587 039 220 713 0 807 752 4 267 5 00 4 267 630 807 1 370 235 2 001 042 2 813 061 Közhatalmi 91-9 2 586 90 2200 2 806 900 5 80 5 800 11 60 2 818 500 2 601 90 2200 2 821 900 5 80 5 800 11 60 2 833 500 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 2 161 451 0 2 161 451 2 944 717 2 944 717 0 2 944 717 4. célú államháztartáson 46. 1 098 539 9 938 0 1 108 477 222 782 222 782 1 028 586 180 1 028 766 2 3625 527 121 40 615 0 567 736 222 782 222 782 1 057 737 7 157 1 064 894 1 855 412 5. célú átvett pénzeszközök 47. 83 50 133 133 2 208 849 312 325 0 2 521 174 6 92 6 920 2 528 094 2 477 453 327 547 0 2 805 00 0 6 920 1 350 8 270 2 813 270 és tőkejellegű 93. 566 188 566 188 0 566 188 566 188 566 188 0 566 188 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 376 2 376 0 2 376 3. célú államháztartáson 46. 1 492 661 312 325 0 1 804 986 6 92 6 920 1 811 906 1 655 330 327 547 0 1 982 877 6 920 1 350 8 270 1 991 147 4. célú átvett pénzeszközök 47. 150 0 150 1500 253 559 253 559 0 253 559 Kölcsönök visszatérülése 0 4 075 0 4 075 0 4 075 célú kölcsönök visszatérülése 19. célú kölcsönök visszatérülése 19. 0 4 075 0 4 075 0 4 075 Rövid i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 00 5 00 5 00 28 425 0 28 425 0 28 425 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 23 425 0 23 425 0 23 425 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 000 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a 98 1 000 0 1 000 1 0000 1 593 928 1 593 928 360 422 360 422 103 004 0 103 004 2 057 354 vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 680 0 680 6800 8694 8694 359 826 359 826 103 004 0 103 004 1 322 924 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 320 0 320 3200 733 834 733 834 596 596 0 734 430 Költségvetési összesen 9 608 028 540 392 2200 10 368 420 167 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 12 999 844 10 732 158 621 375 2200 11 573 533 370 489 0 228 582 599 071 1 798 551 1 378 792 3 177 343 15 349 947 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 98 Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - célú bev. 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43.,45. 171 132 13 23 184 362 0 184 362 1 062 07 0 1 062 07 1 062 070 kötvénykibocsátás bevételei Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 1 062 07 0 1 062 07 1 062 070 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 171 132 13 23 184 362 0 184 362 4. Irányító szervi ként folyósított fizetési 94 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 2 161 280 66 801 2 228 081 3 776 852 1 314 426 36 678 232 838 1 583 942 2 397 895 98 037 2 495 932 4 079 874 számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 2 132 019 66 801 2 198 820 3 732 011 1 301 491 36 678 232 838 1 571 007 2 356 690 91 473 2 448 163 4 019 170 számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési 11 580 4 00 15 580 29 261 0 29 261 44 841 12 935 12 935 41 205 6 564 47 769 60 704 számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -1 278 791-40 631-229 349-1 548 771-2 161 280-66 801-2 228 081-3 776 852-1 314 426-36 678-232 838-1 583 942-2 397 895-98 037-2 495 932-4 079 874 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási összesen 171 132 13 23 184 362 0 184 362 1 062 07 0 1 062 07 1 062 070 VÁROS BEVÉTELEK 9 779 160 553 622 2200 10 552 782 167 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 11 794 228 621 375 2200 12 635 603 370 489 0 228 582 599 071 1 798 551 1 378 792 3 177 343 16 412 017 célú 7 026 060 223 067 2200 7 469 127 167 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 193 631 8 513 796 284 753 2200 9 018 549 369 893 0 228 582 598 475 1 791 631 1 377 442 3 169 073 12 786 097 célú 2 753 100 330 555 0 3 083 655 6 92 6 920 3 090 575 3 280 432 336 622 0 3 617 054 596 596 6 920 1 350 8 270 3 625 920 VÁROS BEVÉTELEK 9 779 160 553 622 2200 10 552 782 167 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 11 794 228 621 375 2200 12 635 603 370 489 0 228 582 599 071 1 798 551 1 378 792 3 177 343 16 412 017 2 3

bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - ok Bevételek részletes bontásban Bevételek részletes bontásban Fők. Polgármesteri Hivatal Minösszesen Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. Össesen Össesen Össesen Össesen Közhatalmi 911 2 586 90 2200 2 806 900 5 80 5 800 11 600 2 818 500 2 601 90 2200 2 821 900 5 80 5 800 5 000 2 833 500 Igazgatási ok bevétele 9111 4 40 4 400 8 800 8 80 0 4 40 4 400 8 800 8 800 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 3. Bírságból származó 91113. 1 40 1 400 2 800 2 80 0 1 40 1 400 2 800 2 800 4. oknak átengedett központi adók 91114. 2200 220 0 220 0 2200 220 0 2200 5. Helyi adók és adójellegű 91115. 2 556 00 0 2 556 00 0 2 556 000 2 566 00 0 2 566 00 0 2 566 000 Építményadó 91115 950 0 950 0 9500 950 0 950 0 9500 Telekadó 91115 100 0 100 0 1000 100 0 100 0 1000 Idegenforgalmi adó 911155. 1 00 0 1 00 0 1 000 1 00 0 1 00 0 1 000 Helyi iparűzési adó 911157. 1 500 0 1 500 0 1 5000 1 500 0 1 500 0 1 5000 Ebrendészeti hozzájárulás 911158. Talajterhelési díjbevétel 911159. 5 00 0 5 00 0 5 000 15 00 0 15 00 0 15 000 6. Adópótlék, adóbírság 91116. 27 50 0 27 50 0 27 500 28 50 0 28 50 0 28 500 7. Egyéb közhatalmi 91119. 3 40 0 3 40 0 3 400 7 40 0 7 40 0 7 400 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 912 0 196 52 196 52 0 196 52 196 52 196 52 0 196 520 Áru- és készletértékesítés bevétele 9121 Szolgáltatások bevétele 91214. 3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel 91218. 0 196 52 196 52 0 196 52 196 52 196 52 0 196 520 4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel 91219. 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 913 251 732 20 251 932 3 36 0 3 360 255 292 306 255 3 117 0 309 372 3 36 0 3 360 312 732 Bérleti és lízingdíj 9131 230 789 230 789 3 36 0 3 360 234 149 284 758 284 758 3 36 0 3 360 288 118 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 1 100 20 1 30 0 1 300 1 100 3 117 0 4 217 4 217 3. Egyéb sajátos 91315. 9 832 9 832 9 832 10 386 10 386 10 386 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev. 91316. 111 111 111 111 111 111 4. Továbbszámlázott ok bevétele 914 5. Kamat 916 68 829 68 829 137 658 85 056 29 0 85 085 170 170 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 916141 15 71 0 15 71 0 15 710 15 94 0 15 94 0 15 940 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 916141 53 119 53 119 53 119 69 116 29 0 69 145 69 145 6. Általános forgalmi adó-, -visszatérülések 919 231 728 16 409 0 248 137 907 907 249 044 195 728 21 047 0 216 775 907 907 217 682 összesen 9 3 139 189 213 129 2200 3 572 318 167 0 5 800 15 867 3 588 185 3 188 939 220 713 2200 3 629 652 167 0 5 800 15 867 3 645 519 és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 931 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 Immateriális javak értékesítése 9311 Föld értékesítése 9311 309 606 309 606 309 606 309 606 309 606 309 606 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 34 779 34 779 34 779 34 779 34 779 34 779 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 5. Járművek értékesítése 93115. ok sajátos felhalmozási bevételei 932 i lakások értékesítése 9321 i egyéb helyiségek értékesítése 9321 3. Pénzügyi befektetések bevételei 933 Osztalék és hozamok 9331 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 9331 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó 935 221 803 221 803 221 803 221 803 221 803 221 803 Üzemeltetésből származó 9351 Koncesszióból származó 9351 221 803 221 803 221 803 221 803 221 803 221 803 jellegű összesen 93. 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. ok általános működésének és ágazati ainak 9421 2 158 682 2 158 682 2 158 682 2 395 898 2 395 898 2 395 898 a ok általános működési a 94211 880 464 880 464 880 464 880 464 880 464 880 464 I. Helyi önkormányzatok működésének általános a Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési ok tám. 94211 835 992 835 992 835 992 834 948 834 948 834 948 II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. ainak tám. Szociális és gyermekjóléti ok a 3. 942113. 367 718 367 718 367 718 600 815 600 815 600 815 III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti ainak tám. Kulturális ok a 4. 942114. 74 508 74 508 74 508 79 671 79 671 79 671 IV. A tel. önkormányzatok kulturális ainak tám. célú központosított ok 9421 2 769 2 769 2 769 7 806 7 806 7 806 3. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 94214. 0 151 413 151 413 151 413 4. Egyéb működési célú központi 94219. 0 389 60 0 389 60 0 389 600 5. célú központosított 9431 0 2 213 2 213 2 213 6. Egyéb különféle felhalmozoási célú központi 94319. 163 163 163 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 2 161 451 2 161 451 2 947 093 2 947 093 2 947 093 4. államháztartáson Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 462 Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 463 3. célú államháztartáson 464 1 098 539 9 938 0 1 108 477 222 782 222 782 1 331 259 527 121 40 615 0 567 736 222 782 222 782 790 518 4. célú államháztartáson 465 1 492 661 312 325 0 1 804 986 1 804 986 1 655 330 327 547 0 1 982 877 1 982 877 értékű összesen 46. 2 591 200 322 263 0 2 913 463 222 782 222 782 3 136 245 2 182 451 368 162 0 2 550 613 222 782 222 782 2 773 395 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről célú pénzeszköz átvétel 471 célú pénzeszköz átvétel 472 150 0 150 0 1500 253 559 253 559 253 559 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 0 150 0 1500 253 559 253 559 253 559 5. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Műk.i célra, kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1933. Felh.i célra, kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1943. 4 075 0 4 075 4 075 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 4 075 0 4 075 4 075 6. Rövid i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 23 425 0 23 425 23 425 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 00 5 00 0 5 00 5 00 5 00 0 5 000 Rövid i kölcsönök összesen 27. 0 5 00 5 00 0 5 00 28 425 0 28 425 28 425 7. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - célra 680 0 680 0 6800 8694 8694 359 826 359 826 1 219 920 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - célra 320 0 320 0 3200 733 834 733 834 596 596 734 430 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 98 1 000 0 1 000 0 1 0000 1 593 928 1 593 928 360 422 360 422 1 954 350 igénybevétele 8. Költségvetési összesen 9 608 028 540 392 2200 10 368 420 167 0 228 582 238 649 10 607 069 10 732 158 621 375 2200 11 573 533 370 489 0 228 582 599 071 12 172 604 9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 463 igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú hifelfelvétel 4313. 171 132 13 23 184 362 184 362 0 Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 4313 171 132 13 23 184 362 184 362 0 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 Hosszú kötvénykibocsátás "B" 4343. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás 43431 célú belf. kötvénykibocsátás 43432 Hosszú kötelezettségek összesen 43. 171 132 13 23 184 362 184 362 0 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid hifelfelvétel 4513. 0 1 062 07 0 1 062 07 0 2 124 140 Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 4513 0 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 Rövid hitelek és i kölcsönök összesen 45. 0 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 1 Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - célú 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - célú 933. Értékpapírok értékesítésének bevétele 13. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 1 533 191 1 301 491 36 678 232 838 1 571 007 1 571 007 történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 11 580 4 00 15 580 15 58 0 12 935 12 935 12 935 történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 94 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 1 548 771 1 314 426 36 678 232 838 1 583 942 1 583 942 történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 3. -1 278 791-40 631-229 349-1 548 771-1 548 771-1 314 426-36 678-232 838-1 583 942-1 583 942 történő jóváírás kiszűrése 14. Finanszírozási összesen 171 132 13 23 184 362 184 362 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 15. BEVÉTELEK 9 779 160 553 622 2200 10 552 782 167 0 228 582 238 649 10 791 431 11 794 228 621 375 2200 12 635 603 370 489 0 228 582 599 071 13 234 674 1 és Kapott Péneszköz- Pénzma- mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szak adott tám. adott tám. Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány kölcsönök kölcsön kölcsönök kölcsön 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 3600 73 163 0 73 163 137 837 86 024 0 223 861 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 221 803 22 000 150 393 803 0 221 803 22 000 167 535 5 000 411 338 tisztítása, elhelyezése 381 102 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 Lakó- és nem lakó épület 412 000 131 766 479 807 611 573 86 886 489 893 576 779 építése Út, autópálya építése 421 10 0 Folyadék szállítására 422 10 598 623 598 623 10 114 1 183 953 1 194 067 szolgáló közmű építése 493 102 Folyóirat, időszaki 581 40 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 13 462 13 462 13 462 13 462 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 202 678 202 678 206 545 206 545 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 49 182 344 385 393 567 49 182 344 385 393 567 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 69 151 0 1 662 70 813 69 151 0 4 344 73 495 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 841 403 12 887 0 12 887 13 59 13 590 m.n.s. ok Önk., vmint többcélú 841 901 2 583 50 2 161 451 4 744 951 2 598 50 2 946 930 5 545 430 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 1 398 854 0 1 0000 171 132 0 2 569 986 163 385 385 0 1 593 928 0 1 062 070 3 041 546 841 907 ok m.n.s. 842 155 nemzetközi kapcsolatai 842 421 3 40 1 20 4 600 3 63 1 20 4 830 842 531 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 00 57 553 57 553 42 57 553 57 595 Szociális ösztöndíjak 854 234 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. alapon 882 117 0 24 000 24 00 24 000 24 000 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 Temetési segély 882 123 882 124 gyermekvédelmi 882 129 Adósságkezelési 882 201 0 7 200 7 20 7 200 7 200 Köztemetés 882 203 Családi napközi 889 102 889 943 0 301 301 közlekedési a 890 111 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. 890 441 890 442 5 873 5 873 Start-munka program - 890 444 0 1 05 0 1 050 Téli köz Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. 931 203 3 139 189 566 188 2 161 451 2 591 200 150 0 1 0000 171 132 0 9 779 160 3 188 939 566 188 2 947 093 2 182 451 253 559 1 593 928 0 1 062 070 11 794 228 4 5

3.c számú melléklet 3.b számú melléklet bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - vállalt ok bevételei szakonként - vállalt ok Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhal- Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Szak és Kapott Péneszköz- Pénzma- mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- adott tám. adott tám. tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány kölcsönök kölcsön kölcsönök kölcsön 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. 16 90 21 0 106 3600 409 75 0 106 484 065 942 128 007 370 5 00 000 5 000 5 000 5 381 102 és Kapott Péneszköz- Pénzma- mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szak adott tám. adott tám. Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány kölcsönök kölcsön kölcsönök kölcsön 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 0 5 00 tisztítása, elhelyezése 381 102 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 Lakó- és nem lakó épület 412 00 0 építése Út, autópálya építése 421 10 0 Folyadék szállítására 422 10 0 szolgáló közmű építése 493 102 Folyóirat, időszaki 581 40 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 0 21 425 21 425 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 196 72 0 196 720 196 72 29 032 0 75 2 00 227 827 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 232 188 232 188 2 928 232 188 235 116 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 841 403 m.n.s. ok Önk., vmint többcélú 841 901 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 13 23 13 23 0 841 907 ok m.n.s. 842 155 nemzetközi kapcsolatai 842 421 842 531 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 00 0 Szociális ösztöndíjak 854 234 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 Lakó- és nem lakó épület 412 00 0 építése Út, autópálya építése 421 10 0 Folyadék szállítására 422 10 0 szolgáló közmű építése 493 102 Folyóirat, időszaki 581 40 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 841 403 m.n.s. ok Önk., vmint többcélú 841 901 220 0 2200 220 0 2200 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 841 907 ok m.n.s. 842 155 nemzetközi kapcsolatai 842 421 842 531 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 00 0 Szociális ösztöndíjak 854 234 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. alapon 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 Temetési segély 882 123 882 124 gyermekvédelmi 882 129 Adósságkezelési 882 201 Köztemetés 882 203 Családi napközi 889 102 889 943 0 4 00 0 4 000 közlekedési a 890 111 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. 890 441 890 442 Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 alapon 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 Temetési segély 882 123 882 124 gyermekvédelmi 882 129 Adósságkezelési 882 201 Köztemetés 882 203 Családi napközi 889 102 889 943 0 közlekedési a 890 111 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. 890 441 890 442 Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 működ. és fejleszt. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. 931 203 213 129 322 263 5 00 13 23 553 622 220 713 368 162 0 4 075 28 425 0 621 375 Versenysport-tev. támog. 931 201 Fogyatékos. élők versenysport 931 203 tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. 000000 22 220 22 220 6 7

3.d számú melléklet 3.e számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Szak Szak és tőkejell. Kapott Tartósan adott kölcsönök Hosszú kötelez. Rövid hitel Péneszközátvételek Pénzmaradvány és tőkejell. Kapott 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. i jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. 841 126 végrehajtó ig. tev. 167 167 167 5 00 167 841 133 Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 és szabályozása m.n.s. ok 841 403 841 907 1 278 791 1 278 791 1 314 426 0 360 422 1 674 848 842 421 882 118 Óvodáztatási 882 119 közlekedési a 889 943 890 441 890 442 Egyéb köz 890 443 Tartósan adott kölcsönök Péneszközátvételek Pénzmaradvány Hosszú kötelez. Rövid hitel és tőkejell. Kapott Tartósan adott kölcsönök Hosszú kötelez. Rövid hitel Péneszközátvételek Pénzmaradvány és tőkejell. Kapott Tartósan adott kölcsönök 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. i jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. 841 126 végrehajtó ig. tev. 0 5 00 0 841 133 Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 és szabályozása m.n.s. ok 841 403 841 907 40 631 40 631 36 678 36 678 842 421 882 118 Óvodáztatási 882 119 közlekedési a 889 943 890 441 890 442 Egyéb köz 890 443 Péneszközátvételek Pénzmaradvány Hosszú kötelez. Rövid hitel POLG. HIV. BEVÉT. 167 0 1 278 791 1 288 858 167 0 1 314 426 0 360 422 1 684 915 POLG. HIV. BEVÉT. 40 631 40 631 36 678 36 678 8 9

3.f számú melléklet 4. számú melléklet Szak Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok és tőkejell. Kapott Tartósan adott kölcsönök Hosszú kötelez. Rövid hitel Péneszközátvételek Pénzmaradvány és tőkejell. Kapott 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. i jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. 841 126 végrehajtó ig. tev. 5 80 0 5 800 5 80 0 5 00 5 800 841 133 Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 és szabályozása m.n.s. ok 841 403 841 907 229 349 229 349 232 838 232 838 842 421 Aktív korúak ellátása 882 111 0 163 272 163 272 0 163 272 163 272 882 113 0 56 510 56 51 56 510 56 510 882 118 0 1 500 1 50 1 500 1 500 Óvodáztatási 882 119 0 1 500 1 50 1 500 1 500 Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok Tartósan adott kölcsönök Péneszközátvételek Pénzmaradvány Hosszú kötelez. Rövid hitel i szintű kiadások jogcímenként i szintű kiadások jogcímenként Fők. szla. Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen vállalt vállalt kiadások 1 814 380 452 201 0 2 266 581 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 8 622 500 2 277 043 532 85 2 809 893 1 661 386 36 678 461 420 2 159 484 4 137 186 1 464 813 5 601 999 10 571 376 kiadások 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 609 503 4 388 155 7 820 832 2 013 221 417 161 0 2 430 382 1 302 657 5 000 461 420 1 800 755 4 123 455 1 268 293 5 391 748 9 622 885 Személyi juttatások 51-5 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 1 430 192 58 378 1 488 570 2 269 475 44 074 75 051 0 119 125 521 008 28 570 133 213 682 791 1 565 678 85 575 1 651 253 2 453 169 Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 393 450 14 830 408 280 610 806 9 878 20 267 0 30 145 134 179 7 714 36 046 177 939 413 609 22 152 435 761 643 845 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 919 062 533 670 2 452 732 4 227 289 1 319 878 247 607 0 1 567 485 567 299 394 2 630 570 323 2 092 176 1 157 273 3 249 449 5 387 257 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 11 60 68 170 35 617 2 625 38 242 313 152 598 721 38 599 101 76 171 0 442 76 613 51 661 3 293 54 954 730 668 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 09 110 69 0 289 089 289 089 331 0 331 400 110 40 670 73 856 0 114 526 4 00 289 089 293 089 331 0 331 407 946 célú értékű kiadások 37. 494 008 494 008 0 196 520 196 520 690 528 73 324 73 324 358 729 358 729 13 731 196 520 210 251 642 304 3. célú pénzeszközátadások 38. 39 100 72 04 111 14 111 140 190 498 115 689 0 306 187 0 306 187 kiadások 2 152 184 320 555 0 2 472 739 12 176 12 176 36 181 0 36 181 2 521 096 3 312 474 317 485 0 3 629 959 23 529 23 529 57 061 14 215 71 276 3 724 764 kiadások 11-13.; 16-18. 1 990 496 311 835 0 2 302 331 12 176 12 176 36 181 0 36 181 2 350 688 3 180 736 315 537 0 3 496 273 23 529 23 529 57 061 14 215 71 276 3 591 078 célú értékű kiadások 37. 151 528 8 72 160 248 0 160 248 121 578 121 578 0 121 578 3. célú péneszközátadások 38. 10 16 0 10 16 10 160 10 160 1 948 0 12 108 0 12 108 Kölcsönök 28 80 0 28 80 4 00 4 00 32 800 42 300 4 599 0 46 899 0 46 899 célú kölcsönök nyújtása 19. 42 30 0 42 30 42 300 célú kölcsönök nyújtása 19. 28 80 0 28 80 4 00 4 00 32 80 4 599 0 4 599 0 4 599 Rövid i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 00 5 00 5 00 28 475 0 28 475 0 28 475 Műk. célra nyújtott kölcsönök 273. 0 23 425 0 23 425 0 23 425 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök 274. 0 5 00 5 00 5 00 5 05 5 05 5 050 Tartalék előirányzatok 59. 175 980 14 389 0 190 369 0 190 369 584 817 3 863 0 588 68 588 680 Általános tartalék 75 98 0 75 98 75 980 188 526 554 0 189 08 189 080 Céltartalék 1000 14 389 0 114 389 0 114 389 396 291 3 309 0 399 60 399 600 célú céltartalékok 400 14 389 0 54 389 0 54 389 362 662 3 309 0 365 971 0 365 971 célú céltartalékok 60 0 60 600 33 629 33 629 0 33 629 Költségvetési kiadások összesen: 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 11 371 765 6 216 634 887 272 0 7 103 906 1 684 915 36 678 461 420 2 183 013 4 194 247 1 479 028 5 673 275 14 960 194 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - célú kiadások 29. Értékpapírok vás. - célú kiadások 17. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1 812 441 1 812 441 0 1 812 441 1 451 823 1 451 823 0 1 451 823 Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1 340 762 1 340 762 0 1 340 762 1 117 119 1 117 119 0 1 117 119 Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 471 679 471 679 0 471 679 334 704 334 704 0 334 704 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Irányító szervi ként folyósított kiutalása 37,37 3 4471 107 432 229 349 3 776 852 0 3 776 852 3 712 321 134 715 232 838 4 079 874 0 4 079 874 Irányító szervi ként folyósított 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 0 3 732 011 3 658 181 128 151 232 838 4 019 17 4 019 170 kiutalása - kiutalás Irányító szervi ként folyósított 40 841 4 00 44 841 0 44 841 54 140 6 564 0 60 704 0 60 704 kiutalása - kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 4471-107 432-229 349-3 776 852 0-3 776 852-3 712 321-134 715-232 838-4 079 874 0-4 079 874 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 1 812 441 0 1 812 441 1 451 823 1 451 823 0 1 451 823 VÁROS KIADÁSOK 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 7 668 457 887 272 0 8 555 729 1 684 915 36 678 461 420 2 183 013 4 194 247 1 479 028 5 673 275 16 412 017 célú kiadások 3 271 122 466 59 3 737 712 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 193 631 3 987 650 560 138 0 4 547 788 1 661 386 36 678 461 420 2 159 484 4 137 186 1 464 813 5 601 999 12 309 271 célú kiadások 2 712 663 325 555 0 3 038 218 12 176 4 00 16 176 36 181 0 36 181 3 090 575 3 680 807 327 134 0 4 007 941 23 529 23 529 57 061 14 215 71 276 4 102 746 VÁROS KIADÁSOK 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 7 668 457 887 272 0 8 555 729 1 684 915 36 678 461 420 2 183 013 4 194 247 1 479 028 5 673 275 16 412 017 közlekedési a 889 943 890 441 890 442 Egyéb köz 890 443 POLG. HIV. BEVÉT. 5 80 229 349 222 782 0 457 931 5 80 232 838 222 782 0 461 420 10 11

5. számú melléklet 6.a számú melléklet Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Fők. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal szla kiadások Személyi juttatások 51-5 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 780 905 44 074 75 051 0 119 125 521 008 28 570 133 213 5 000 801 916 személyi juttatások 511 5 234 5 234 402 456 26 453 119 035 547 944 553 178 17 106 17 106 396 042 26 453 119 035 541 530 558 636 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512 639 639 56 476 2 117 123 68 616 69 255 7 662 7 662 69 265 2 117 9 943 81 325 88 987 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 513 12 139 0 90 12 229 12 229 13 957 0 275 14 232 14 232 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 514 55 0 550 36 20 1 700 37 900 38 450 3 23 0 3 230 28 463 0 1 213 29 676 32 906 5. Szociális jellegű juttatások 515 7 96 0 7 960 7 96 0 8 037 8 037 8 037 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 516 357 357 357 7 401 7 401 2 244 2 244 9 645 7. Különféle nem rendszeres juttatások 517 8. Állományba nem tartozók juttatásai 522 23 563 74 713 0 98 276 1 20 0 1 200 99 476 8 675 75 051 0 83 726 3 00 2 747 5 747 89 473 Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 9 878 20 267 0 30 145 134 179 7 714 36 046 177 939 208 084 Szociális hozzájárulási adó 531 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 9 878 20 267 0 30 145 134 179 7 714 36 046 177 939 208 084 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 774 557 1 319 878 247 607 0 1 567 485 567 299 394 2 630 570 323 2 137 808 Készletbeszerzések 54. 6 261 30 6 561 34 915 0 210 35 125 41 686 24 316 40 24 716 40 31 210 40 520 65 236 Szolgáltatások 55. 653 982 145 162 0 799 144 399 078 273 1 840 401 191 1 200 335 929 335 161 691 0 1 091 026 395 697 310 1 840 397 847 1 488 873 3. Különféle dologi kiadások 56. 335 292 68 292 0 403 584 128 298 74 580 128 952 532 536 366 227 85 516 0 451 743 131 292 84 580 131 956 583 699 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 11 60 68 170 274 910 598 721 38 599 101 76 171 0 442 76 613 675 714 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 09 110 69 0 289 089 289 089 399 779 40 670 73 856 0 114 526 4 00 289 089 293 089 407 615 kiadások összesen 5. 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 432 677 2 013 221 417 161 0 2 430 382 1 302 657 36 678 461 420 1 800 755 4 231 137 értékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 372 célú értékű kiadások 373 494 008 494 008 494 008 73 324 73 324 358 729 358 729 432 053 3. célú értékű kiadások 374 151 528 8 72 160 248 160 248 121 578 121 578 121 578 értékű kiadások összesen 37. 645 536 8 72 654 256 654 256 194 902 194 902 358 729 358 729 553 631 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 célú pénzeszközátadások 381 39 100 72 04 111 14 0 111 140 190 498 115 689 0 306 187 306 187 célú pénzeszközátadások 382 10 16 0 10 16 0 10 160 10 160 1 948 0 12 108 12 108 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 49 260 72 04 121 30 0 121 300 200 658 117 637 0 318 295 318 295 4. kiadások Beruházások 11-13(5);17;18 359 068 311 835 0 670 903 7 096 7 096 677 999 899 193 315 537 0 1 214 73 0 1 214 730 Felújítások 12-13(6).;18 1 631 428 1 631 428 5 08 0 5 080 1 636 508 2 281 543 2 281 543 23 529 23 529 2 305 072 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 28 80 0 28 80 4 00 4 000 32 800 42 300 4 599 0 46 899 46 899 kiadások összesen 2 019 296 311 835 0 2 331 131 12 176 4 00 16 176 2 347 307 3 223 036 320 136 0 3 543 172 23 529 23 529 3 566 701 5. Rövid i kölcsönök célra nyújtott i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 23 425 0 23 425 23 425 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 00 5 00 0 5 00 5 05 5 05 0 5 050 Rövid i kölcsönök összesen 27. 0 5 00 5 00 0 5 00 28 475 0 28 475 28 475 6. Tartalék előirányzatok Általános tartalék 5921 75 98 0 75 98 0 75 980 188 526 554 0 189 08 0 189 080 Céltartalék 5921 1000 14 389 0 114 389 114 389 396 291 3 309 0 399 60 0 399 600 Tartalék előirányzatok összesen 59. 175 980 14 389 0 190 369 190 369 584 817 3 863 0 588 68 0 588 680 7. Költségvetési kiadások összesen 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 6 750 909 6 216 634 887 272 0 7 103 906 1 684 915 36 678 461 420 2 183 013 9 286 919 8. Hosszú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 431 122 625 122 625 122 625 111 044 111 044 111 044 Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 122 625 122 625 122 625 111 044 111 044 111 044 Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 Hosszú kötvénykibocsátás "K" 434 449 816 449 816 449 816 278 709 278 709 278 709 Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 43421 349 054 349 054 349 054 223 66 0 223 66 0 223 660 Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 43422 100 762 100 762 100 762 55 049 55 049 55 049 Hosszú kötelezettségek összesen 43. 572 441 572 441 572 441 389 753 389 753 389 753 9. Rövid hitelek és i kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 451 1 240 0 1 240 0 1 2400 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 1 240 0 1 240 0 1 2400 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 Rövid kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 4572 Rövid hitelek és i kölcsönök összesen 45. 1 240 0 1 240 0 1 2400 1 062 07 0 1 062 07 0 1 062 070 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - célú kiadások Értékpapírok vás. - célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 1 Irányító szervi ként folyósított kiutalása 37 3 4471 107 432 229 349 3 776 852 3 776 852 3 712 321 134 715 232 838 4 079 874 4 079 874 Irányító szervi ként folyósított kiutalása 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 3 732 011 3 658 181 128 151 232 838 4 019 17 0 4 019 170 - kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása 40 841 4 00 44 841 44 841 54 140 6 564 0 60 704 60 704 - kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 4471-107 432-229 349-3 776 852-3 776 852-3 712 321-134 715-232 838-4 079 874-4 079 874 történő jóváírásának kiszűrése 1 Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 1 812 441 1 812 441 1 451 823 1 451 823 1 451 823 1 KIADÁSOK 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 8 563 350 7 668 457 887 272 0 8 555 729 1 684 915 36 678 461 420 2 183 013 10 738 742 1_rendelet_melleklete.xls 1 kiadásai szakonként - ok kiadásai szakonként - ok Szak tám. Tartalék tám. Tartalék Rövid lej. Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kölcsön 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 131 586 0 131 586 223 861 223 861 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 3700 12 700 212 853 13 260 223 584 0 462 397 13 561 182 853 13 463 223 584 0 433 461 tisztítása, elhelyezése 381 102 5 00 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 5 08 0 5 080 5 08 5 080 felszámolás Hulladékudvar 382 101 28 800 28 80 6 530 42 30 48 830 Lakó- és nem lakó épület 412 00 0 165 728 0 710 565 0 876 293 150 444 162 674 711 0 825 317 építése Út, autópálya építése 421 10 0 66 0 66 0 70 66 0 70 660 Folyadék szállítására 422 10 0 27 211 867 203 0 894 414 27 211 1 744 52 1 771 731 szolgáló közmű építése 493 102 12 70 0 12 700 12 70 8 25 20 950 Folyóirat, időszaki 581 40 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 14 244 0 27 60 0 41 844 14 671 26 293 40 964 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 13 134 13 134 13 245 2 667 15 912 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Számviteli, könyvvizsg., 692 00 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 7500 15 70 15 700 15 70 15 700 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 18 243 6 466 24 709 19 668 5 311 24 979 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 22 653 0 27 645 50 298 28 28 5 07 216 489 249 839 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 1 560 422 57 065 20 350 100 432 023 511 520 5 300 910 61 024 449 765 100 4 859 0 10 0 522 058 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 40 152 400 157 087 720 157 807 841 403 339 329 0 2 313 341 642 517 797 0 65 391 583 188 m.n.s. ok Finanszírozási műveletek 841 906 0 185 921 572 441 1 2400 1 998 362 0 148 574 389 753 1 062 070 1 600 397 841 907 0 3 4471 3 4471 0 3 712 321 3 712 321 ok m.n.s. 842 155 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 175 980 175 980 584 817 584 817 tartalékok elszámolása 842 421 2 815 605 9 367 4 12 827 4 105 891 11 565 22 0 2 400 19 181 842 531 3 608 975 5 00 0 9 583 1 680 410 3 73 5 820 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 000 2 987 774 33 004 36 765 2 987 774 33 046 36 807 Szociális ösztöndíjak 854 314 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. alapon 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 00 13 000 13 000 Temetési segély 882 123 0 882 124 100 10 100 100 gyermekvédelmi 882 129 0 Adósságkezelési 882 201 8 000 8 00 8 000 8 000 Közgyógyellátás 882 202 4 000 4 00 Köztemetés 882 203 4 500 4 50 4 500 4 500 Családi napközi 889 102 60 60 0 70 700 889 935 0 889 936 0 889 943 0 889 967 0 közlekedési a 890 111 773 188 0 961 2 008 488 0 2 496 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. 890 441 890 442 357 53 410 7 401 969 8 370 Start-munka program - 890 444 0 925 125 1 050 Téli köz Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 109 62 0 109 620 184 037 65 737 0 249 774 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 36 00 36 00 113 208 0 113 208 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. 931 203 30 343 9 483 995 535 206 311 39 600 4 085 607 49 260 2 019 296 0 175 980 572 441 1 2400 9 423 856 44 074 9 878 1 319 878 598 721 40 670 3 907 223 200 658 3 223 036 0 584 817 389 753 1 062 070 11 380 778 12 13

6.b számú melléklet 6.c számú melléklet kiadásai szakonként - vállalt ok kiadásai szakonként - vállalt ok kiadásai szakonként - Államigazgatási ok kiadásai szakonként - Államigazgatási ok Szak tám. Tartalék tám. Tartalék Rövid lej. Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kölcsön 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 2030. év 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 0 25 299 139 0 81 046 0 106 484 36 992 0 91 015 128 007 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 0 5 000 5 00 175 5 050 5 225 tisztítása, elhelyezése 381 102 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 8 72 8 72 0 Lakó- és nem lakó épület 412 00 építése Út, autópálya építése 421 10 0 Folyadék szállítására 422 10 0 szolgáló közmű építése 493 102 Folyóirat, időszaki 581 40 0 25 00 0 25 00 0 25 00 25 000 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 28 00 0 28 000 33 500 4 448 0 21 425 59 373 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 26 10 26 10 0 26 725 0 26 725 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 6 783 0 6 783 8 44 8 440 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 44 783 12 091 70 57 574 44 783 12 091 70 57 574 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 5 680 5 68 0 1 680 1 680 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 5 990 1 619 66 486 196 0 1 316 75 607 5 816 1 573 68 539 196 0 1 740 2 00 79 864 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 9 938 222 25 232 188 14 323 220 793 0 235 116 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 841 403 320 87 12 544 0 1 200 14 151 832 225 11 732 0 390 13 179 m.n.s. ok Finanszírozási műveletek 841 906 841 907 0 107 432 107 432 0 134 715 134 715 ok m.n.s. 842 155 5 412 1 461 2 90 9 773 5 412 1 461 6 810 9 0 13 773 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 14 389 14 389 3 863 3 863 tartalékok elszámolása 842 421 18 208 4 917 5 004 12 000 343 40 472 18 208 4 917 5 846 12 000 343 41 314 842 531 0 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 00 0 Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 11 000 11 000 27 000 27 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 94 0 94 0 94 0 94 programjai tevékenys. 882 116 0 41 000 41 00 41 000 41 000 alapon 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 0 Temetési segély 882 123 6 000 6 00 6 000 6 000 882 124 15 000 15 00 18 190 18 190 gyermekvédelmi 882 129 9 090 9 09 8 666 8 666 Adósságkezelési 882 201 0 Közgyógyellátás 882 202 0 Köztemetés 882 203 0 Családi napközi 889 102 889 935 0 889 936 0 889 943 0 4 000 4 000 889 967 0 közlekedési a 890 111 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 16 100 16 100 17 569 17 569 és egyéb tám. 890 441 890 442 Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 680 680 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 5 00 0 5 000 9 00 0 9 000 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 működ. és fejleszt. Szak tám. Tartalék tám. Tartalék Rövid lej. Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kölcsön 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 2030. év 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 0 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 0 tisztítása, elhelyezése 381 102 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 Lakó- és nem lakó épület 412 00 építése Út, autópálya építése 421 10 0 Folyadék szállítására 422 10 0 szolgáló közmű építése 493 102 Folyóirat, időszaki 581 40 kiadvány kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Számviteli, könyvvizsg., 692 00 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 i jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. 841 133 Saját tulajdonú ingatlan 841 154 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 Közlekedés fejleszté-sének 841 355 a Településfejlesztési és 841 383 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 841 403 m.n.s. ok Finanszírozási műveletek 841 906 841 907 0 229 349 229 349 0 232 838 232 838 ok m.n.s. 842 155 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 tartalékok elszámolása 842 421 842 531 0 ai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb 853 00 0 Szociális ösztöndíjak 854 314 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. alapon 882 118 Óvodáztatási 882 119 Átmeneti segély 882 122 0 Temetési segély 882 123 0 882 124 0 gyermekvédelmi 882 129 0 Adósságkezelési 882 201 0 Közgyógyellátás 882 202 0 Köztemetés 882 203 0 Családi napközi 889 102 889 935 0 889 936 0 889 943 889 967 0 közlekedési a 890 111 Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. 890 441 890 442 Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 Versenysport-tev. támog. 931 201 0 30 30 53 00 53 000 Fogyatékos. élők versenysport 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. 754 72 040 835 899 577 607 117 637 136 021 987 74 713 20 175 213 429 71 090 116 152 311 5 000 14 389 75 051 20 267 247 380 73 856 134 715 320 28 475 3 863 1 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. 931 203 0 229 349 229 349 0 232 838 232 838 14 15