2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú mellékletéről adatok ezer Ftban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2008. évi mód. Ei változás Mód. Jav. Teljesítés 06.30 I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek 411 625 62 506 415 948 65 451 8 655 8 178 424 603 73 629 236 400 43 302 a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 306 606 400 1 006 774 b.) idősek klubja térítési díj 840 840 840 369 c.) házi gondozás térítési díj 455 455 455 252 d.) lakbér bevételek 750 750 750 653 e.) ingatlan bérleti díjak 8 475 8 518 9 8 527 4 232 f.) közmű bérleti díjak 5 600 5 600 5 600 3 585 g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 3 746 3 746 149 3 895 1 982 h.) közművelődési bevétel 100 100 100 48 i.) tandíj, térítési díj bevétel 75 75 50 125 121 j.) egyéb bevételek 1 000 2 196 390 2 586 2 148 k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek 3 000 30 994 7 165 3 000 30 994 8 405 6 800 16 9 800 30 994 8 421 6 346 18 912 3 350 n.) hatósági díjbevételek 9 15 24 24 o.) áfa visszatérülés 157 349 506 506 I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 349 119 350 497 477 350 974 193 098 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 152 780 152 780 152 780 85 081 a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 56 180 11 600 85 000 56 180 11 600 85 000 56 180 11 600 85 000 31 249 6 314 47 518 2.3) Átengedett központi adó 195 739 195 822 11 195 833 105 714 a.) személyi jöv.adó helyben maradó része 40 496 40 496 40 496 21 503 b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó 134 243 21 000 134 243 21 000 134 243 21 000 71 283 12 834 d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 83 11 94 94 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 600 1 895 466 2 361 2 303 a.) Bírságok, pótlékok 500 500 100 600 566 b.) Talajterhelési díj 100 140 200 340 316

c.) Egyéb sajátos bev. 28 138 166 166 d.) Környezetvédelmi bírság 1 227 28 1 255 1 255 II.) Támogatások 301 817 349 587 46 314 395 901 247 972 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 301 817 349 587 46 314 395 901 247 972 1.1) Normatív támogatások 285 179 285 179 380 284 799 149 402 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 110 18 414 20 431 38 845 29 156 a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk. 555 555 555 278 b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk. 555 555 555 277 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 177 177 64 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása 17 304 17 304 8 652 g.) szoc. Nyári gyermek étk. 1 050 1 050 1 050 h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) 3 188 3 188 3 188 i.) CKÖ feladat alapú támogatás 414 414 207 j.) NKÖ feladatalapú támogatás 324 324 162 k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó 15 278 15 278 15 278 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 15 528 45 994 26 263 72 257 69 414 a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 757 757 757 402 b.) szoc. Továbbképzés 66 66 66 33 c.) Rendszeres szociális segély 24 246 21 269 45 515 45 515 d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása 14 705 14 705 14 705 12 250 f.) Időskorúak járadéka 417 343 760 760 g.) ápolási díj 3 462 2 557 6 019 6 019 h.) lakásfenntartási támogatás 2 341 2 094 4 435 4 435 i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 010 3 010 30 3 040 849 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 30 30 30 III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 000 1 000 1 000 819 a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet 1 000 1 000 1 000 819 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 010 2 010 2 010 IV. Támogatásértékű bevételek 76 674 69 525 7 825 61 700 32 982 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 74 231 67 082 7 825 59 257 31 830 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 11 393 11 393 11 393 5 646 b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) 9 200 9 200 9 200 4 119

c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 2 658 2 658 2 658 1 254 d.) Mozgáskorl. Közl átvét. 473 473 473 e.) Többcélú feladat átvét 10 588 10 588 149 10 439 5 415 f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda 1 500 1 535 1 535 1 535 g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét. 414 1 637 20 1 657 1 657 i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó 14 005 14 005 14 005 j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. 8 567 k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 4 508 4 508 4 508 2 254 l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 7 513 1 129 7 513 1 129 7 513 1 129 3 756 564 n.) 2007. SZJA jöv.diff. Elsz. 4 897 4 897 4 897 o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2 756 2 756 2 756 p.) NKÖ pályázati támog. 100 100 100 q.) Kultúrház pály.tám.erdélyi testvér cserekapcs.tám 60 60 60 r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat 100 100 100 s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám. 619 619 sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat 220 220 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 443 2 443 2 443 1 152 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 2 343 2 343 2 343 1 152 b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 100 100 100 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 190 534 900 1 434 1 399 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 190 295 900 1 195 1 160 a.) gyermekorvostól átvét 70 70 70 35 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 105 1 020 1 125 1 125 d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. 120 120 120 V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről 239 239 239 a.) elkerülő útra pe átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 090 239 1 090 239 1 090 239 902 VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 112 982 214 011 214 011 22 514 VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 112 982 214 011 214 011 22 514 IX. Előző évi kieg.,megtérülések 753 a.) állami 753

b.) önkorm. Belüli IIX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN 907 388 1 053 705 48 074 1 101 779 543 771 28 281 907 388 1 053 705 48 074 1 101 779 515 490

2008. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ftban Kiadási jogcímek 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból eredeti előirányz szem.jut. Járulékok Dologi MÓD előirányz szem.jut. Járulékok Dologi Teljesítés 06.30.. szem.jut. Járulékok Dologi a.) Süni Óvoda 97 469 46 064 14 737 36 668 102 711 47 706 15 263 39 742 51 231 22 865 7 283 21 083 b.) Hétszínvirág Óvoda 52 478 26 436 8 125 17 917 55 002 26 924 8 282 19 796 27 845 13 168 4 272 10 405 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 106 332 64 633 20 569 21 130 109 743 66 013 21 009 22 721 52 663 33 011 10 383 9 269 ebből: Pgytp. Iskola 84 258 52 916 16 877 14 465 86 382 53 784 17 155 15 443 42 296 27 181 8 542 6 573 ebből: közösségi tám.kapcs. 0 115 115 0 Vilonya Iskola 9 973 5 666 1 753 2 554 10 582 5 930 1 836 2 816 4 690 2 762 852 1 076 Vilonya Óvoda 12 101 6 051 1 939 4 111 12 779 6 299 2 018 4 462 5 677 3 068 989 1 620 d.) Ady Endre Általános Iskola 116 091 72 091 23 089 20 911 123 809 75 482 24 141 24 186 56 108 35 490 11 599 9 019 ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 115 0 0 115 0 0 e.) Művészeti Iskola 16 230 10 817 3 308 2 105 17 294 10 879 3 328 3 087 7 578 5 257 1 606 715 A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 388 600 34 155 21 176 220 041 12 803 8 421 69 828 4 093 2 669 98 731 17 259 10 086 408 559 36 940 22 908 227 004 12 990 8 570 72 023 4 153 2 717 109 532 19 797 11 621 195 425 17 841 9 537 109 791 6 930 4 623 35 143 2 128 1 437 50 491 8 783 3 477 ebből: közösségi sport tám.kapcs. 0 510 510 253 253 b.) Művelődési Ház 10 090 3 291 1074 5 725 11 019 3 321 1084 6 614 6 881 1 746 519 4 616 ebből közösségi tám.kapcs. 0 280 280 32 32 c.) Közkönyvtár 1 785 882 283 620 1 851 889 285 677 946 440 140 366 d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 1 104 209 67 828 1 162 210 67 885 477 121 32 324 C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: 49 049 13 013 27 439 6 271 8 843 2 036 12 767 4 706 52 357 13 391 28 530 6 316 9 197 2 050 14 630 5 025 23 965 6 605 13 400 3 240 4 276 1 062 6 289 2 303 I.II. körzet 528 528 528 528 219 219 III. körzet 535 535 645 645 316 316 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 444 444 444 444 398 17 10 371 védőnői szolg. 11014 6 271 2 036 2 707 11282 6 316 2 050 2 916 5394 3 223 1 052 1 119 eü.egyéb (gyógyszertár) 228 228 228 228 121 121 fogorvosi szolg. 264 264 264 264 157 157 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 36 036 21 168 6 807 8 061 38 966 22 214 7 147 9 605 17 360 10 160 3 214 3 986 házi szoc.gond. 4 610 3 218 1 080 312 5 054 3 447 1 157 450 2 506 1 822 603 81 ebből :házi g. (Ősi) 0 217 162 55 217 162 55 házigond.vilonya 1 773 1294 424 55 1 880 1339 439 102 916 667 218 31 házigond. Berhida 2 837 1924 656 257 2 957 1946 663 348 1 373 993 330 50 Idősek Klubja 4 766 1 269 429 3 068 4 926 1 284 434 3 208 1 845 536 169 1 140

szociális étkeztetés 2 700 2 700 3 736 3 736 1 753 1 753 gyermekjóléti szolg., családsegítés 23 960 16 681 5 298 1 981 25 250 17 483 5 556 2 211 11 256 7 802 2 442 1 012 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 719 522 167 30 754 526 168 60 407 284 93 30 Berhida Csal.gyer.jól. 23 241 16159 5131 1951 24 294 16806 5337 2151 10 647 7367 2298 982 Ősi Társulás cs.gyerm. 0 202 151 51 202 151 51 D.) TESZ feladatok együtt 94 393 39 967 13 417 41 009 119 364 41 113 13 742 64 509 53 249 22 539 7 762 22 948 a.) TESZ feladatok: 64 525 19 469 6 307 38 749 88 496 20 615 6 632 61 249 35 316 9 789 3 293 22 234 Tesz igazg.együtt: 23 139 15 607 5 055 2 477 24 935 16 723 5 370 2 842 11 217 7 821 2 530 866 Kisegítő mg. (park) 6 476 2 277 746 3 453 9 011 2 292 751 5 968 4 132 1 121 487 2 524 Utak,hidak,közl. 2 000 2 000 6 200 6 200 460 460 Köztemető fenntart. 2 776 1 585 506 685 2 796 1 600 511 685 1 305 847 276 182 Települési hulladék 4 000 4 000 15 000 15 000 3 130 3 130 Lakás,ingatlan kez. 6 750 6 750 7 170 7 170 4 143 4 143 TESZ raktár 150 150 150 150 0 Síkosság,hóeltak. 1 200 1 200 2 600 2 600 1 918 1 918 Közvilágítás 15 320 15 320 16 320 16 320 7 476 7 476 Települési vízellátás, belvíz 500 500 1 500 1500 387 387 sportlétesítmények 2 214 2 214 2 814 2 814 1 148 1 148 b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 29 868 20 498 7 110 2 260 30 868 20 498 7 110 3 260 17 933 12 750 4 469 714 E. Polgármesteri Hivatal össz: 180 073 106 500 33 124 40 449 187 500 108 672 33 836 44 992 74 304 46 086 13 739 14 479 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 400 0 0 400 400 0 0 400 221 221 b.) önkorm.igazg.össz. 176726 105 614 32 798 38 314 180643 106 578 32 975 41 090 70492 44 223 13 191 13 078 ebből: hat.igazg.össz. 4000 2 650 850 500 4000 2 650 850 500 1968 1 430 250 288 képviselői jutt. 17056 13 104 3 952 17742 13 492 3 950 300 3468 2 794 674 körjegyzőség 11953 8 666 2 721 566 12013 8 711 2 736 566 5883 4 399 1 325 159 Ebből: Vilonya 7513 5 399 1694 420 7533 5 414 1699 420 4011 2 968 901 142 közterület felügyelet 5512 2 846 896 1770 5512 2 846 896 1770 0 Hitelkamat 2900 2900 2900 2900 736 736 állami.tám visszafiz. 0 0 0 c.) Kisebbségi önk.össz. 1 710 396 130 1 184 3 167 412 237 2 518 736 190 99 447 német 855 396 130 329 1 434 412 132 890 252 190 13 49 cigány 855 855 1 733 105 1628 484 86 398 d.) Népszavazás, választás 1 237 490 196 551 3 290 1682 624 984 2 855 1673 449 733 Folyó kiadások együtt: 746 270 406 750 129 305 210 215 804 720 418 309 132 951 253 460 364 784 198 746 63 048 102 990 a.) Szoc.tám.össz.: 33 060 2 000 31 060 90 262 2 000 88 262 66 588 1 535 65 053 Támogatások összesen: 33 060 0 2 000 31 060 90 262 0 2 000 88 262 66 588 0 1 535 65 053 a.) Többcélú tagdíj 917 0 0 917 917 0 0 917 917 0 0 917 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 183 0 0 183 183 0 0 183 183 0 0 183 c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 610 0 0 610 610 0 0 610

d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz. 0 300 300 300 300 e.) Ősi elszám. (CsKp) 0 800 800 800 800 f.) TÖOSZ tagdíj 122 0 0 122 122 0 0 122 122 0 0 122 g.) Rendőrség műk. Támogatás 500 500 500 500 Támogatásértékű műk. Kiad. 1 222 0 0 1 222 3 432 0 0 3 432 3 432 0 0 3 432 a.) Sporttámogatás 1 800 0 0 1 800 2 148 0 0 2 148 1 978 0 0 1 978 b.) Közösségi tám. 1 600 0 0 1 600 1 740 0 0 1 740 1 085 0 0 1 085 c.) Iskola eü.(mep) átad. 379 0 0 379 379 0 0 379 185 0 0 185 d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 611 611 611 611 e.) Polgárőrség támogatása 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500 f.) Vizitdíj háztartásoknak 0 20 20 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 4 390 0 0 4 390 5 378 0 0 5 378 4 379 0 0 4 379 1.) Működési kiad. Össz. 784 942 406 750 131 305 246 887 903 792 418 309 134 951 350 532 439 183 198 746 64 583 175 854 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 18 798 0 0 18 798 18 798 0 0 18 798 9 312 0 0 9 312 3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 3 403 0 0 3 403 9 068 0 0 9 068 1 292 0 0 1 292 4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 10 170 0 0 10 170 58 305 0 0 58 305 14 653 0 0 14 653 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 0 0 0 7.) Céltartalék össz. 90 075 0 0 90 075 111 816 0 0 111 816 0 0 0 0 a.) Viziközmű (HKA) 5 101 0 0 5 101 9 809 0 0 9 809 0 0 0 b.) telekalakítás 10 000 0 0 10 000 2 000 0 0 2 000 0 0 0 c.)ph:pály.előkészítés 26 527 0 0 26 527 1 169 0 0 1 169 0 0 0 d.) Ing. pály. önrész 1 113 0 0 1113 0 0 0 0 0 0 e.) út pályázat önrész Bezerédi u. 0 0 0 15 800 0 0 15800 0 0 0 f.) Tesz tervezés 0 0 0 902 0 0 902 0 0 0 g.) Leader önrész 0 0 0 h.) oktatási pály. Önrész 0 24306 24306 0 i.) város rehab. Tart. 47334 47334 52848 52848 0 j.) 2008.bérpol.int.tám.elszámol. 4982 4982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: 907 388 406 750 131 305 369 333 1 101 779 418 309 134 951 548 519 464 440 198 746 64 583 201 111 8.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0 2678 0 0 2678 Kiadások mindösszesen: 907 388 406 750 131 305 369 333 1 101 779 418 309 134 951 548 519 467 118 198 746 64 583 203 789

Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 2008. Év 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir. változás Mód. Jav. Teljesítés 06.30. 1 Süni konyha felúj. 1150 1150 1150 1 150 2 Hétszínvirág konyha felúj. 154 954 954 0 3 Ady tetőjav.(viharkár), felúj. 600 877 128 749 4 aszfaltdarálás 1000 0 0 5 szennyvízszivattyúk felúj. HKAból 499 499 499 6 Rákóczi tanterem felúj 500 500 7 RÖT helyiség felúj 82 82 8 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 2260 2260 116 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj. 670 270 400 26 10 gyermekorvosi rendelő 1500 1000 500 11 Eü. ház Pgytp 500 500 12 Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) 500 500 13 Üzletsor gázbekötés 374 374 14 Ady tervezés 784 784 15 ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKAból 420 420 16 Áfész emelet felúj. 350 350 Felújítás összesen: 3 403 11 070 2 002 9 068 1 292

Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 2008. Év 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Módosított ei. változás Mód. Javaslat Teljesítés 06.30 1 telekkialakítás 7499 7499 7499 1074 2 XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment. 1954 1954 1954 740 3 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 200 200 200 4 Pgytp. Buszváró bont. 517 620 620 668 5 Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda 170 140 310 193 6 Rákóczi beszerz 300 300 7 Könyvtár Pgytp klíma 66 66 0 8 védőnői szolg. Eszköz beszerzés 281 281 9 TESZ gép, eszközbeszerzés 630 650 1280 510 10 Elkerülő út 1007 1007 25 11 Kerékpárút 912 912 216 12 Város rehab terv 9408 480 9888 1368 13 Szabadidős és túra központ 500 500 14 Kisfürdő tervezés 300 300 15 Térfigyelő kamerák 2300 828 3128 225 16 Áfész épület vásárlás 8000 8000 8000 17 Buszváró Pgytp áth. 674 674 18 Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv 768 768 768 19 kapu mozgató motor I. orv. Rend. 125 125 150 20 Hétszínvirág előtető ép., 120 120 21 PH. Szoftver mód. 270 270 22 Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 19813 19813 542 23 Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma 356 356 174 Felhalmozás összesen: 10170 35834 22471 58305 14653