Berhida Város Önkormányzata Bevételek Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2009. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek 411 625 62 506 415 427 64 983 a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 306 1 001 b.) idősek klubja térítési díj 840 627 c.) házi gondozás térítési díj 455 600 d.) lakbér bevételek 750 750 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 8 475 5 600 3 746 7 670 5 600 3 484 h.) közművelődési bevétel 100 100 i.) tandíj, térítési díj bevétel 75 249 j.) egyéb bevételek 1 000 850 k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek 3 000 30 994 7 165 3 000 32 071 8 981 n.) hatósági díjbevételek b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó 2009. évi költségvetési kocepció I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 349 119 350 444 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 152 780 167 780 a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 56 180 11 600 85 000 56 180 11 600 1000 2.3) Átengedett központi adó 195 739 182 064 a.) személyi jöv.adó helyben maradó része 40 496 42 520 d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 134 243 118 544 21 000 21 000
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. 600 600 500 500 100 100 II.) Támogatások 301 817 288 653 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 301 817 288 653 1.1) Normatív támogatások 285 179 272 000 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 110 1 110 a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 555 555 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 555 555 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 15 528 15 543 a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 757 772 b.) szoc. Továbbképzés 66 66 c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása 14 705 14 705 f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a.) Telekértékesítés 3 010 3 010 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 000 1 000 b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 1 000 1 000 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 010 2 010 IV. Támogatásértékű bevételek 76 674 54 004 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 74 231 48 883 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 11 393 11 316
b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) 9 200 9 200 c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 2 658 2 247 d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda n.) 2006. évi norm.kötött, áhj. Átutalás o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2 756 2 756 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 443 5 121 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 2 343 5 021 b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 100 100 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 190 70 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 190 70 a.) gyermekorvostól átvét 70 70 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. 120 VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 090 1 090 VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 112 982 96 157 VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 112 982 96 157 IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN 10 588 9 370 1 500 1 700 g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra átvét. 414 i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó 14 005 j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. 8 567 k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 4 508 4 873 l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 7 513 1 129 6 029 1 392 b.) önkorm. Belüli 907 388 858 411 907 388 858 411
2009. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 2008évi Kiadásból 2009. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi TERV szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz a.) Süni Óvoda 24 fő 97 469 46 064 14 737 36 668 97 606 44 310 14 047 39 249 b.) Hétszínvirág Óvoda 52 478 26 436 8 125 17 917 50 980 22 784 7 278 20 918 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 106 332 64 633 20 569 21 130 103 516 60 321 19 148 24 047 ebből: Pgytp. Iskola 84 258 52 916 16 877 14 465 81 582 49 307 15 700 16 575 ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola 9 973 12 101 116 091 5 666 6 051 72 091 1 753 1 939 23 089 2 554 4 111 20 911 10 625 11 309 107 457 5 481 5 533 64 104 1 698 1 750 20 327 3 446 4 026 23 026 ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 16 230 388 600 34 155 21 176 10 817 2241 12 803 8 421 3 308 69 828 4 093 2 669 2 105 98 731 17 259 186 15 876 375 435 35 611 22 292 10 428 201 947 11 277 7 155 3 179 63 979 3 569 2 243 2 269 109 509 20 765 12 894 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház 190 3 291 1074 5 725 10 473 3 098 998 6 377 ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár 1 785 882 283 620 1 732 815 261 656 d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 1 104 209 67 828 1 114 209 67 838 C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: 49 049 13 013 27 439 6 271 8 843 2 036 12 767 4 706 47 667 13 258 24 413 5 519 7 896 1 792 15 358 5 947 I.-II. körzet 528 528 564 564 III. körzet 535 535 576 576 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 444 444 485 485 védőnői szolg. 11014 6 271 2 036 2 707 11093 5 519 1 792 3 782 eü.egyéb (gyógyszertár) 228 228 252 252 fogorvosi szolg. 264 264 288 288 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 36 036 21 168 6 807 8 061 34 409 18 894 6 104 9 411 házi szoc.gond. 4 610 3 218 1 080 312 4 633 2 973 987 673 házigond.vilonya 1 773 1294 424 55 1 627 1161 381 85 házigond. Berhida 2 837 1924 656 257 3 006 1812 606 588 Idősek Klubja 4 766 1 269 429 3 068 4 418 1 098 361 2 959 szociális étkeztetés 2 700 2 700 2 880 2 880
gyermekjóléti szolg., családsegítés 23 960 16 681 5 298 1 981 22 478 14 823 4 756 2 899 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 719 522 167 30 926 543 173 210 Berhida Csal.gyer.jól. 23 241 16159 5131 1951 21 552 14280 4583 2689 D.) TESZ feladatok együtt 94 393 39 967 13 417 41 009 105 628 39 324 13 150 53 154 a.) TESZ feladatok: 64 525 19 469 6 307 38 749 75 020 18 826 6 040 50 154 Tesz igazg.együtt: 23 139 15 607 5 055 2 477 23 551 15 944 5 098 2 509 Kisegítő mg. (park) 6 476 2 277 746 3 453 5 432 1 489 486 3 457 Utak,hidak,közl. 2 000 2 000 2 120 2 120 Köztemető fenntart. 2 776 1 585 506 685 6 349 1 393 456 4500 Települési hulladék 4 000 4 000 8 000 8 000 Lakás,ingatlan kez. 6 750 6 750 7 844 7 844 TESZ raktár 150 150 150 150 Síkosság,hóeltak. 1 200 1 200 1 500 1 500 Közvilágítás 15 320 15 320 17 112 17 112 Települési vízellátás, belvíz 500 500 600 600 sportlétesítmények 2 214 2 214 2 362 2 362 b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 29 868 20 498 7 110 2 260 30 608 20 498 7 110 3 000 E. Polgármesteri Hivatal össz: 1873 106 500 33 124 40 449 172 796 100 389 30 956 41 451 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 40 0 400 40 0 400 b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) 176726 105 614 32 798 38 314 170686 99 993 30 826 39 867 ebből: hat.igazg.össz. 4000 2 650 850 500 4000 2 650 850 500 képviselői jutt. 17056 13 104 3 952 18439 14 184 4 255 körjegyzőség 11953 8 666 2 721 566 10829 7 544 2 356 929 Ebből: Vilonya 7513 5 399 1694 420 6029 4 277 1332 420 közterület felügyelet 5512 2 846 896 1770 5512 2 846 896 1770 Hitelkamat 2900 2900 2900 2900 állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. 1 710 396 130 1 184 1 710 396 130 1 184 német 855 396 130 329 855 396 130 329 cigány 855 855 855 855 d.) Népszavazás, választás 1 237 490 196 551 0 Folyó kiadások együtt: 746 270 406 750 129 305 210 215 737 137 377 350 119 550 240 237 a.) Szoc.tám.össz.: 33 060 2 000 31 060 33 060 2 000 31 060 Támogatások összesen: 33 06 2 000 31 060 33 06 2 000 31 060 a.) Többcélú tagdíj 917 917 917 917 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 183 183 122 122 c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. g.) TÖOSZ tagdíj 122 122 122 122
Támogatásértékű műk. Kiad. 1 222 1 222 1 161 1 161 a.) Sporttámogatás 1 80 0 1 800 1 80 0 1 800 b.) Közösségi tám. 1 60 0 1 600 1 60 0 1 600 c.) Iskola eü.(mep) átad. 379 379 37 0 370 d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 611 611 e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 0 110 0 1100 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 4 39 0 4 390 5 481 5 481 1.) Működési kiad. Össz. 784 942 406 750 131 305 246 887 776 839 377 350 121 550 277 939 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 18 798 18 798 29 024 29 024 3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 3 403 3 403 0 4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 10 17 0 10 170 0 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. 975 975 106 778 106 778 a.) Viziközmű (HKA) 5 101 5 101 5 60 0 5 600 b.) telekalakítás 10 0 100 0 c.)ph:pály.előkészítés 26 527 26 527 0 d.) Ing. pály. önrész 1 113 1113 5 021 5021 e.) út pályázat önrész f.) Eü. Épület korsz.berhida g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész 47334 47334 24306 24306 i.) város rehab. Tart. 52848 52848 j.) Hunyadi tér egészségház pályázat 19003 19003 0 Kiadások összesen: 907 388 406 750 131 305 369 333 912 641 377 350 121 550 413 741 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen: 907 388 406 750 131 305 369 333 912 641 377 350 121 550 413 741 Bevétel 858411 hiány 54 230