1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005.11.10. Változás 2005. évi módosított előirányzat 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 772 655 841 886 9 536 851 422 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 331 104 341 090 38 985 380 075 11.3 Bérleti díj és egyéb bevételek 212 268 305 980 166 486 472 466 11.4 Áfa bevételek és visszatérülések 150 871 169 672 64.332 234.004 11.5 Vállalkozási bevételek 325 550 325 550 69 450 395 000 11.6 Kamatbevételek 64 555 64 395 7 081 71 476 11.7 Illetékbevételek 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 540 762 2 540 761 0 2 540 761 11. Működési bevételek (11.1+11.8) 6 397 765 6 589 334 355.870 6 945.204 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 998 205 3 998 204 0 3 998 204 12.10 Központosított előirányzatok 61 720 123 465 17 610 141 075 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 242 300 299 606 0 299 606 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 198 643 198 307 0 198 307 12.13 Címzett támogatás 642 973 912 357 0 912 357 12.14 Céltámogatás 0 53 148 0 53 148
12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 92 195 0 92 195 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 5 143 841 5 677 282 17 610 5 694 892 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 489 000 1 535 202 19 929 1 555 131 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 489 000 1 535 202 19 929 1 555 131 14.17 Működési célra átvett pénzeszközök 160 794 216 578 39.010 255 588 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 772 269 7 095 824-89 897 7 005 927 14.19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 109 150 160 795 131 401 292 196 14. Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+ +14.21) 7 042 213 7 473 197 80 514 7 553 711 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 Rövidlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 200 000 300 000 16. Hitelek (16.23+16.24) 200 000 200 000 200 000 400 000 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 279 823 257 0 823 257 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 32 980 0 32 980 17. Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) 44 279 856 237 0 856 237 Bevételek összesen (11+...+17) 19 317 098 22 331 252 673 923 23 005 175 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 317 098 22 331 252 673.923 23 005 175
1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 253.915-630 253.285 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.508 381 1.889 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 258.981-249 258.732 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 34.490 14.944 49.434 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.382 11.382 6 11.388 06 Kamatbevételek 50.000 37.500 37.500 07 Illetékek 1.650.588 1.663.088 1.663.088 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.761 2.540.761 4.284.462 4.288.921 14 950 4.303.871 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.220.581 630 3.221.211 10 Központosított előirányzatok 61.720 123.465 17.610 141.075 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 299.606 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.307 198.307 13 Címzett támogatás 642.973 912.357 912.357 14 Céltámogatás 53.148 53.148 15 Céljellegű decentralizált támogat. 92.195 92.195 4.365.232 4.899.659 18.240 4.917.899 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 1.534.000 1.534.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 59.113 63.879-4.095 59.784 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 867 241 1.108 OEP-től 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 22.200 46.300 46.300 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-8.066.042-141.646-8.207.688-7.565.223-7.954.996-145.500-8.100.496 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 200.000 300.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 200.000 400.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 437.930 437.930 Alcím összesen 1.817.750 3.405.514 87.690 3.493.204 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 50 50 0 0 250 250 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.708 523.708 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.723 162 3.885 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 561.067 412 561.479
2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Illetékhivatal 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 300 300 06 Kamatbevételek 12.500 12.500 07 Illetékek 349.412 336.912 336.912 349.412 349.712 0 349.712 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.200 1.200 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.093 575 1.668 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 378.087 575 378.662 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 4.603.649 88.428 4.692.077 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 411 589 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 168 168 168 06 Kamatbevételek 8 8 8 3.504 3.504 411 3.915 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 149.888 2.169 152.057 148.741 151.688 2.169 153.857 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 162.695 2.580 165.275 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 142.337 142.337 141.270 144.187 0 144.187 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 149.479 0 149.479 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 800 6.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040-740 300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 212 580 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 790 4.090 06 Kamatbevételek 100 100-13 87 10.998 10.998 1.049 12.047 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 6.180 8.180 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 264.494 1.402 265.896 259.164 266.494 7.582 274.076 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 283.321 8.631 291.952
- 3-2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 694 694 2.118 2.812 06 Kamatbevételek 129 129 129 5.426 5.426 2.118 7.544 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.830 2.830 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.533 3.533 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 193.302 1.050 194.352 190.513 193.302 7.413 200.715 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 Alcím összesen 195.939 199.131 9.531 208.662 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 17 Működési célra átvett pénzeszközök 664 664 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 584 584 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 149.927 5.171 155.098 142.616 149.927 6.419 156.346 Alcím összesen 144.557 151.868 6.419 158.287 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 1.678 5.160 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98-79 19 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 187 187 06 Kamatbevételek 6 6 6 3.586 3.586 1.786 5.372 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 80 80 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 76.018 1.494 77.512 73.837 76.098 1.494 77.592 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 81.490 3.280 84.770 -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.027.984 30.441 1.058.425 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465-2.865 600 06 Kamatbevételek 60 60 60 3.525 3.525-2.865 660 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.000 7.000-4.240 2.760 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 127.747 1.785 129.532 129.505 134.747 5.545 140.292 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 145.045 2.680 147.725
2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.600 3.279 8.879 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 1.108 653 1.761 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamatbevételek 141 61-11 50 12.540 18.333 3.921 22.254 17 Működési célra átvett pénzeszközök 500 500 608 1.108 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 391 391 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 156.560 726 157.286 152.879 157.060 1.725 158.785 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 Alcím összesen 165.419 180.616 5.646 186.262 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 800 14.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910-710 1.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 6.700 19.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.360 3.360 1.440 4.800 06 Kamatbevételek 10 10 3 13 31.080 31.080 8.233 39.313 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.600 3.600-1.500 2.100 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000-1.000 0 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 205.118 1.214 206.332 203.018 209.718-1.286 208.432 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 246.814 6.947 253.761 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 692 9.112 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 728 21.646 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671-643 5.028 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamatbevételek 648 348 348 40.256 39.956 777 40.733 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 2 2 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.200 5.349 8.549 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 21.900 20.331 42.231 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 281.407 4.076 285.483 266.534 306.507 29.756 336.263 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 356.485 30.533 387.018
2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.309-2.000 9.309 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.517-4.354 1.163 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702-700 5.002 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 2.076-600 1.476 06 Kamatbevételek 735 735 735 26.563 25.339-7.654 17.685 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 17.509 17.509 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.380 2.604 2.604 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 321.323 807 322.130 332.023 344.427 807 345.234 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 397.514 10.662 408.176 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454-360 2.094 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 225 1.214 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 300 1.628 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 801 801 20 821 06 Kamatbevételek 493 493 493 6.065 6.065 185 6.250 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 80 80 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 3.728 8.728 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 38.650 43.650 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 320.179 765 320.944 321.077 330.179 43.143 373.322 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 350.184 43.408 393.592 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552-807 4.745 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 198 8.007 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 1.014 3.215 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.439 1.439-100 1.339 06 Kamatbevételek 600 600 600 17.601 17.601 305 17.906 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 171.672 5.489 177.161 166.612 180.272 5.489 185.761 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 217.140 5.794 222.934
6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamatbevételek 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.831 10.831 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 296.352 408 296.760 297.121 308.683 408 309.091 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 332.892 408 333.300 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 5.445 7.945 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 1.400 2.000 06 Kamatbevételek 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 6.845 17.833 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 1.500 4.000 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 34.500 47.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 332.012 265 332.277 337.023 347.012 36.265 383.277 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 389.347 43.110 432.457 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamatbevételek 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 197.017 896 197.913 191.692 199.479 896 200.375 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 223.089 896 223.985
7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218-900 10.318 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 22.286 2.740 25.026 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 4.150-230 3.920 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.500 4.500-200 4.300 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 42.228 43.154 1.410 44.564 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 10.000 11.445-3.500 7.945 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18.000 18.000 12.000 30.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 288.376 94 288.470 302.789 317.821 8.594 326.415 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 Alcím összesen 345.017 378.639 10.004 388.643 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 7.596 7.596 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamatbevételek 640 640 640 31.220 32.716 0 32.716 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 422.788 26.798 449.586 416.274 430.144 26.798 456.942 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 470.151 26.798 496.949 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 902 3.202 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 840 840 840 06 Kamatbevételek 185 185 185 9.525 9.525 902 10.427 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 6.066 6.866 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 163.390 768 164.158 158.602 164.190 6.834 171.024 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 181.613 7.736 189.349 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.869.529 194.622 4.064.151 --------------------------------------
2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 11.000 41.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 1.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 700 1.200 06 Kamatbevételek 105 105 105 31.605 31.605 12.200 43.805 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.550 7.550 2.700 10.250 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 216.914 250 217.164 215.216 224.464 2.950 227.414 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 280.080 15.150 295.230 -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 280.080 15.150 295.230 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet,Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000-7.900 49.100 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 16.500 96.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 59.900 133.900 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 70.000 70.000 43.000 113.000 05 Vállalkozási bevételek 325.000 325.000 70.000 395.000 06 Kamatbevételek 5.000 5.000 7.000 12.000 611.000 611.000 188.500 799.500 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 850 850 17 Működési célra átvett pénzeszközök 30.000 30.000-17.126 12.874 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 6.251.412 6.574.100-120.138 6.453.962 OEP-től 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 2.695 4.245 6.281.412 6.605.650-129.569 6.476.081 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 59.781 7.309.295 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.500 8.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 500 2.500 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 5.000 20.000 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 520.857 520.857 30.000 550.857 OEP-től 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 521.857 525.775 30.000 555.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 584.418 35.000 619.418 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 94.781 7.928.713 --------------------------------------
2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 1.979 5.000 06 Kamatbevételek 5 5 5 6.527 6.527 1.979 8.506 17 Működési célra átvett pénzeszközök 640 640 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 303.792 2.504 306.296 304.165 304.432 2.504 306.936 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 Alcím összesen 310.692 312.479 4.483 316.962 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamatbevételek 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.440 3.606 5.046 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 193.845 2.823 196.668 189.454 195.285 6.429 201.714 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 198.667 6.429 205.096 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamatbevételek 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 17 Működési célra átvett pénzeszközök 171 380 551 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 184.017 1.734 185.751 180.488 184.188 2.114 186.302 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 187.885 2.114 189.999 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 449 449 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 292 292 06 Kamatbevételek 70 70 70 1.803 1.803 741 2.544 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.705 3.053 170.758 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 170.620 3.794 174.414 -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 869.651 16.820 886.471 --------------------------------------
2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamatbevételek 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 97 1.563 260 1.823 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 142.821 142.821 135.353 144.384 260 144.644 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 159.623 260 159.883 -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 159.623 260 159.883 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 38.721 38.721 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 893 893 893 06 Kamatbevételek 38 38 38 40.520 42.332 0 42.332 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 96.059 15.005 111.064 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 150.538 15.005 165.543 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 54.235 500 54.735 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 200 670 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800-800 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 940 940 940 06 Kamatbevételek 100 100 100 200 54.343 59.545 0 59.545 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 108.463 483 108.946 98.590 109.463 483 109.946 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 179.216 483 179.699
11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 89.360 1.500 90.860 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 72 1.732 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.400 3.160 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 950 950 270 1.220 06 Kamatbevételek 130 130-50 80 86.888 93.860 3.192 97.052 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 24 24 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.700 1.700 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 240.409 150 240.559 230.912 240.409 1.850 242.259 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 335.073 5.066 340.139 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 92.208-1.237 90.971 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 1.723 6.339 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamatbevételek 75 75 75 89.453 99.613 486 100.099 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 930 481 1.411 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.171 1.171 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 200.206 1.240 201.446 196.741 202.307 1.721 204.028 Alcím összesen 286.194 301.920 2.207 304.127 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 100.871 14.930 115.801 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 150 771 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 2.872 4.248 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 789 789 89 878 06 Kamatbevételek 142 142-92 50 86.926 103.799 17.949 121.748 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 442 442 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 300 4.093 4.393 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 169.514 13.053 182.567 165.043 169.814 27.146 196.960 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 276.195 45.537 321.732
- 12-2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 48.866 48.866 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 20 20 20 47.510 50.966 0 50.966 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 137.229 6.124 143.353 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 188.300 6.124 194.424 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 76.150 76.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50-40 10 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776-190 1.586 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 320 320 190 510 06 Kamatbevételek 70 70 40 110 72.462 78.366 0 78.366 17 Működési célra átvett pénzeszközök 663 713 1.033 1.746 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 156.354 156.354 151.986 157.067 1.033 158.100 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 238.243 1.033 239.276 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 51.881 1.840 53.721 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 200 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 680 680 150 830 06 Kamatbevételek 90 90 90 44.126 55.252 2.190 57.442 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 93.824 469 94.293 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 Alcím összesen 134.324 150.323 2.659 152.982 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 77.310 77.310 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.920 4.920 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 564 564 564 06 Kamatbevételek 80 80 80 74.737 82.983 0 82.983 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.364 437 2.801 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 186 63 249 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 168.378 4.702 173.080 153.726 170.928 5.202 176.130 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 253.987 5.202 259.189 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.903.437 2.073.795 83.316 2.157.111 --------------------------------------
2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamatbevételek 112.750 112.750 0 112.750 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 396.060 13.720 409.780 359.049 400.060 13.720 413.780 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 513.090 13.720 526.810 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873-615 8.258 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 1.027 1.646 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.444 1.444 171 1.615 06 Kamatbevételek 20 20-17 3 10.956 10.956 566 11.522 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 465 465 525 990 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 57.223 4.860 62.083 41.004 57.688 5385 63.073 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 69.410 5.951 75.361 -------------------------------------- 09 cím összesen : 523.759 582.500 19.671 602.171 -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamatbevételek 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 71.057 400 71.457 66.560 83.057 400 83.457 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 94.560 400 94.960 -------------------------------------- 10 cím összesen : 73.560 94.560 400 94.960 --------------------------------------
2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000-200 11.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 1.337 5.537 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.100 3.100-600 2.500 05 Vállalkozási bevételek 550 550-550 0 06 Kamatbevételek 45 45 118 163 19.895 19.895 105 20.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 8.730 9.208 17.938 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.196-651 545 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 194.344 2.055 196.399 178.822 204.270 10.612 214.882 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.533 0 1.533 Alcím összesen 198.717 225.698 10.717 236.415 -------------------------------------- 11 cím összesen : 198.717 225.698 10.717 236.415 -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 10.075 450 10.525 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 88.633 68.418 157.051 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.834 21.293 13.476 34.769 06 Kamatbevételek 150 370 370 16.984 120.371 82.344 202.715 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.478 23.529 4.155 27.684 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.181 2.181 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 260.221 6.649 266.870 205.512 285.931 10.804 296.735 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 410.042 93.148 503.190 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 12.050 1.945 13.995 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 20 70 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 756 2.756 06 Kamatbevételek 100 100-40 60 12.500 14.200 2.681 16.881 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.024 1.024 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.830 2.065 840 2.905 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 47.062 47.062 44.130 49.127 840 49.967 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 67.343 4.545 71.888 -------------------------------------- 12 cím összesen : 279.126 477.385 97.693 575.078 --------------------------------------
2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 2.088 1.792 3.880 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 2.847 2.423 5.270 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 101 706 807 06 Kamatbevételek 5 5 16 21 1.005 5.041 4.937 9.978 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.210 5.210 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 114.004 114.004 94.086 114.004 5.210 119.214 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 120.834 10.147 130.981 -------------------------------------- 13 cím összesen : 95.091 120.834 10.147 130.981 -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 350 800 06 Kamatbevételek 27 27 450 450 377 827 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.800 4.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 22.196 22.196 21.711 22.196 4.800 26.996 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 24.213 5.177 29.390 -------------------------------------- 14 cím összesen : 22.161 24.213 5.177 29.390 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 11.064 11.064 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.765 1.930 1.930 12.705 13.570 0 13.570 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 2.148 2.000 4.148 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 24.138 4.300 28.438 24.660 26.286 6.300 32.586 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 42.884 6.300 49.184 -------------------------------------- 15 cím összesen : 37.365 42.884 6.300 49.184 --------------------------------------
16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.900 1.900 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.832 34.832 38.202 38.332 0 38.332 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 44.935 0 44.935 -------------------------------------- 16 cím összesen : 39.722 44.935 0 44.935 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 22.331.252 673.923 23.005.175 --------------------------------------
Előirányzat sorszáma A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban Előirányzat megnevezése 3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) 2005. évi 2005. évi 2005. évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.11.10 előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 9200478 44 208 9244686 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 2990665 22 219 3012884 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 5984998 266.153 6251151 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 305880-6 156 299724 1.5 Speciális célú támogatások 359775 439806 84.055 523861 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 0 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 18 925 610 410.479 19 336.089 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 2517754 322 373 2840127 2.7 Felújítások 32550 67964 25 114 93078 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 71165 1 820 72985 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26661 0 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 2 683 544 349.307 3 032 851 3. Általános tartalék 13000 7006-4 586 2420 4. Céltartalék 339996 715092-81.277 633815 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 22 331 252 673.923 23 005.175 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 22 331 252 673.923 23 005 175
4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 32.291 1.381 33.672 05 Speciális célú támogatás 37.500 36.808-630 36.178 252.277 255.985 751 256.736 06 Beruházások 2.800 2.976-1.000 1.976 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 20 20 2.800 2.996-1.000 1.996 Alcím összesen 255.077 258.981-249 258.732 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 18.252 48 18.300 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.269 117 2.386 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 168.936-13.340 155.596 05 Speciális célú támogatás 283.500 364.118 11.810 375.928 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 557.358-1.365 555.993 06 Beruházások 1.051.823 1.519.735 676.431 2.196.166 07 Felújítások 23.050 9.348-1.513 7.835 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 70.314 70.314 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.626.058 674.918 2.300.976 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 7.006-4.586 2.420 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 1.215.092-581.277 633.815 Alcím összesen 1.817.750 3.405.514 87.690 3.493.204 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 349.534 123 349.657 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 102.572 39 102.611 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.721 250 98.971 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 551.067 412 551.479 06 Beruházások 10.000-1.500 8.500 07 Felújítások 1.500 1.500 0 10.000 0 10.000 Alcím összesen 523.532 561.067 412 561.479 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 228.803 437 229.240 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.623 138 70.761 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.446 59.446 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 358.907 575 359.482 06 Beruházások 10.717 10.717 07 Felújítások 8.463 8.463 0 19.180 0 19.180 Alcím összesen 349.412 378.087 575 378.662 53 fö -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 4.603.649 88.428 4.692.077 --------------------------------------
4.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 100.180-1.991 98.189 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 29.291 2.663 31.954 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 16.085 1.854 17.939 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 16.299 16.299 152.245 161.855 2.526 164.381 06 Beruházások 54 54 108 07 Felújítások 786 786 0 840 54 894 Alcím összesen 152.245 162.695 2.580 165.275 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 92.954 92.954 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.481 30.481 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 23.400 23.400 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 148.755 0 148.755 06 Beruházások 450 450 450 07 Felújítások 274 274 450 724 0 724 Alcím összesen 143.876 149.479 0 149.479 51 fö 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 168.699 1.034 169.733 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 56.051 331 56.382 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 51.921 4.392 56.313 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 05 Speciális célú támogatás 10 10 270.162 278.183 5.767 283.950 06 Beruházások 1.763 1.548 3.311 07 Felújítások 3.375 1.316 4.691 0 5.138 2.864 8.002 Alcím összesen 270.162 283.321 8.631 291.952 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 128.551 1.296 129.847 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.546-246 42.300 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 25.442 4.948 30.390 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 199.131 5.998 205.129 06 Beruházások 3.533 3.533 Alcím összesen 195.939 199.131 9.531 208.662 66 fö
4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 97.864 4.917 102.781 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 31.928 1.254 33.182 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 19.808-347 19.461 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 151.868 5.824 157.692 06 Beruházások 595 595 Alcím összesen 144.557 151.868 6.419 158.287 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.631 1.132 54.763 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 18.118 362 18.480 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.121 9.121 77.423 80.870 1.494 82.364 06 Beruházások 620 1.786 2.406 Alcím összesen 77.423 81.490 3.280 84.770 29 fö -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.027.984 30.441 1.058.425 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 81.872 2.000 83.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 26.312 410 26.722 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 33.107-9.056 24.051 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 194 1.948 05 Speciális célú támogatás 76 76 133.030 143.045-6.376 136.669 06 Beruházások 2.000 9.056 11.056 Alcím összesen 133.030 145.045 2.680 147.725 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 111.606-2.446 109.160 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 36.041 172 36.213 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 29.019 4.551 33.570 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 178.509 2.277 180.786 06 Beruházások 1.725 3.369 5.094 07 Felújítások 382 382 0 2.107 3.369 5.476 Alcím összesen 165.419 180.616 5.646 186.262 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 142.235 788 143.023 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.966 246 46.212 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 56.885 3.891 60.776 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728-258 1.470 05 Speciális célú támogatás 180 180 234.098 246.814 4.847 251.661 06 Beruházások 2.100 2.100 Alcím összesen 234.098 246.814 6.947 253.761 73 fö
4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 196.719 3.097 199.816 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 63.277 979 64.256 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 66.144 5.393 71.537 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 05 Speciális célú támogatás 1.501 1.501 306.790 330.115 10.970 341.085 06 Beruházások 26.250 19.402 45.652 07 Felújítások 120 161 281 0 26.370 19.563 45.933 Alcím összesen 306.790 356.485 30.533 387.018 94 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 202.539-896 201.643 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 65.296-871 64.425 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 77.912 3.400 81.312 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 05 Speciális célú támogatás 29 29 338.086 351.300 1.662 352.962 06 Beruházások 16.500 39.214 3.500 42.714 07 Felújítások 4.000 7.000 5.500 12.500 20.500 46.214 9.000 55.214 Alcím összesen 358.586 397.514 10.662 408.176 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 209.430 517 209.947 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 66.830 155 66.985 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 50.650 24.793 75.443 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157-4.627 530 322.142 332.067 20.838 352.905 06 Beruházások 13.117 25.915 39.032 07 Felújítások 5.000 5.000-3.345 1.655 5.000 18.117 22.570 40.687 Alcím összesen 327.142 350.184 43.408 393.592 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 119.060 3.995 123.055 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 38.522 1.285 39.807 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 31.674 2.928 34.602 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.884-2.757 127 05 Speciális célú támogatás 38 38 176.213 192.140 5.489 197.629 06 Beruházások 8.000 25.000 305 25.305 Alcím összesen 184.213 217.140 5.794 222.934 58 fö
4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 191.431 264 191.695 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 62.446 77 62.523 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 57.112 57.112 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 2.736 2.736 05 Speciális célú támogatás 67 67 297.931 313.725 408 314.133 06 Beruházások 10.000 18.336 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 10.000 19.167 0 19.167 Alcím összesen 307.931 332.892 408 333.300 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 209.732 4.330 214.062 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 68.407 1.380 69.787 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 78.259 2.900 81.159 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 361.847 8.610 370.457 06 Beruházások 12.500 24.500 34.500 59.000 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 27.500 34.500 62.000 Alcím összesen 348.011 389.347 43.110 432.457 105 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 132.202 454 132.656 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 42.593 132 42.725 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 39.051 39.051 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 05 Speciális célú támogatás 310 310 204.817 216.371 896 217.267 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 Alcím összesen 206.317 223.089 896 223.985 50 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 201.084 73 201.157 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 64.093 21 64.114 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 75.802-373 75.429 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 283 3.606 327.017 344.302 4 344.306 06 Beruházások 18.000 34.337 2.100 36.437 07 Felújítások 7.900 7.900 18.000 34.337 10.000 44.337 Alcím összesen 345.017 378.639 10.004 388.643 85 fö