5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,15 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János Csordás László 2./ Bejelentések Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János sk. Csordás László sk. 1

Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,15 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának elfogadása Tisztelt Képviselő-testületek! Az együttes ülés 2014. február 5-én a 7/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, a pénzmaradványát a 23/2014.(IV.29.) határozattal fogadta el, melyet a 42/2014. (VII.21.) határozattal beépített a költségvetésébe. Jelen előterjesztés célja, hogy a 2014. évben befolyt többletbevételeket és azok kiadásait (választásokkal és bérkompenzációval kapcsolatos) beépítsük a költségvetésbe a mellékelt táblák szerint. Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. A módosított fő összege bevétellel kiadással egyezően 41.748,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 6.296,- e Ft növekedés után a fő összeg 48.044,- e Ft-ra módosul, a növekedés 15,08 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a testület, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 41.748,- e Ft-ról 48.044,- e Ft-ra módosul Indítványozom az együttes ülés képviselőinek, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítását. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János sk. Csordás László sk. Határozati javaslat:./2015.(ii.16.) Képviselő-testületi határozata Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítása elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János 2

Határidő: azonnal./2015.(ii.16.) Képviselő-testületi határozata Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítása elfogadása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Csordás László Határidő: azonnal 3

Előirányzat változás 2014 II. félév Közös Önkormányzati Hivatal ezer Ft Működési bevételek Eredeti Eltérés Módosított Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj ( étkezés tér.d.) Bérleti díjak Alkalmazottak térítése Árú és készletértékesítés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások Egyéb ÁFA, kamat Kártérítés Közhatalmi bevételek 33 33 - Kommunális adó - Iparűzési adó - Igazgatási szolg.díj 33 33 - Egyéb közhatalmi bevétel - Pótlékok, bírságok - SZJA - Gépjárműadó Önk. műk.célú költségvetési támog. Tel.önk.működ.általános támog. Köznevelési feladatok támogatása szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési Kulturális feladatok támogatása feladatok Központosított támogatása támogatás - Prémium évek - Lakossági tel.foly.hull.árt. - Lakossági víz és csat.szolg.támog. - Adósság konsz. - Bérkompenzáció - Nyári gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás - Szociális tűzifa - Természetbeni gyev. -Magyarország szeretlek - Keresetkiegészítés Szerkezetátalakítási tartalék Kiegészítő támogatás Átvett pénzeszközök 228 3 574 3 802 Központi költségvetésből - Gyermekvédelmi támogatás - Választás 2 841 2 841 - Háztartások befizetése 70 70 gyermekvédelmi OEP tám. Munkaügyi központ Önkormányzattól 228 120 348 Önkormányzat 2013. évről 543 543 Kistérségtől 0 Intézményfinanszírozás 40 183 2 689 42 872 Fejezeti kez.ból 0 Hitelek 0 Kölcsönök Pénzmaradvány 0 1 337 1 337 Előző évi visszatérülések MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 40 411 7 633 48 044 4

Fejlesztési bevételek Eredeti Eltérés Módosított ÁFA Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatás Fejezeti kezelésű EU Önerő alap - Munkaügyi Kp. Vállalkozások Pénzmaradvány Felhalmozási célú pe.átvétel FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 40 411 7 633 48 044 ezer Ft Működési kiadások Eredeti Eltérés Módosított Személyi juttatások 30 586 4 639 35 225 Munkaadókat terhelő járulékok 8 091 1 514 9 605 Dologi és egyéb kiadások 1 734 1 480 3 214 Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása kölcsönök, kiad. Működési célú kiadások összesen 40 411 7 633 48 044 Fejlesztési kiadások Eredeti Eltérés Módosított Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú átadott pénzeszk. Kamatok Hitelek Fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Tartalékok KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 40 411 7 633 48 044 5