li-uzsa_közös_műk_int 211.xls Lesenceistvánd 1 Óvodai intézményi étkeztetés 1.sz.melléklet Közalkalmazottak alapilletménye 2242 Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazott jub.jut. 4 éves 5 közalkalmazott étkezési juttatása (7eFtx2x12hó) 168 Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Caffetéria juttatás (étk.ut.üdül.út.) Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 246 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% 55 T.eü. 1,5% 34 P.eü.,5 % 11 Munkaadói járulék 1% 23 Táppénz hozzájárulás 2 638 Irodaszer beszerzés 1 Tüzelő anyag beszerzés Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés 15 Telefondíjak Vásárolt élelmezés 277 Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 5 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Munkáltató által fiz. SZJA 19.4% 1 32 Belföldi kiküldetés Vás. Term. Szolg Áfa 25% 2 82 4321 7419 1
li-uzsa_közös_műk_int 211.xls 26 Köztemető fenntartás Egyéb bérr. hat.alá tartozó mbér (1,5hóx73.5) Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ Étkezési hozzájárulás 11 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% T.eü 1,5 % P.eü,5% Munkaadói járulék 1% 2 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 32 Hajtó és kenő anyag vás., 11 Egyéb készlet vásárlás 3 Villamos energia dij 5 Víz- és csatorna dij 36 Karbantart. Kisjav. Szolg. 3 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 4 Vás. Term. Szolg. Áfája 75 Dologi összesen: 371 513 11 27 2 1 2
li-uzsa_közös_műk_int 211.xls 1 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Óvoda épület befejezés 5 Felhalm. Kiadás összesen: 5 Közalkalmazottak alapilletménye 9995 Közalk. egyéb kötelező pótlékai 72 Közalk. egyéb felt.függő pótlékai Közalkalmazottak helyettesítése 1 Közalkalmazottak egyéb juttatása min.p. 252 Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Közalkalmazottak caffetéria jutt.(étk.7x6főx12hó).) 54 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 14 Közalk. egyéb költségtér.4eftszakk.,bankkt.2eft Felmentett munkaváll. egyéb juttatása Rendszeres személyi jttatások TB járuléka 24% T.eü. 1,5% P.eü,5% 11711 2656 166 55 Munkaadói járulék 1 % 11 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 1 387 Gyógyszerbeszerzés 1 Irodaszer, nyomtatvány 51 Könyv, 86 Folyóirat 3 Hajtó-, kenőanyag 8 Készletbeszerzés 4 Telefondíjak 11 Gázenergia 3 Villamosenergia 9 Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 126 881 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon, 42 117 Belföldi kiküldetés 15 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 645 Dologi összesen: 3496 18794 3
li-uzsa_közös_műk_int 211.xls 15 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye részidős 1465 Közalkalmazottak egyéb juttatása (folyószla ktsg.) Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása 5 Közalk.caffetéria jutt. (étk,üdül.út.) Közalkalmazotak egyéb ktg. Bank szla dij Állományba nem tartozó megbizási dij (isk.eü) 84 4 1 639 Állományba nem tartozó megbizási dij (isk.eü) 1 639 Rendszeres személyi juttatások TB járuléka 24% 361 T.eü 1,5 % P. eü,5% 22 9 Munkaadói járulék 1% 15 Eü.hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 3 437 Gyógyszerbeszerzés 2 Irodaszer, nyomtatvány 2 Könyv, folyóirat 5 Készletbeszerzés (laptop) 15 Telefondíjak Gázenergia dija Villamosenergia Munkáltató által fiz. SZJA Karbantartás, kisjavítás 5 2 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 4 Belföldi kiküldetés 8 Vás. Term. Szolg. Áfa 63 Dologi összesen: 448 2 524 4
li-uzsa_közös_műk_int 211.xls 13 Háziorvosi szolgálat Beruházás ablak csere, EKG vásárlás 1 Beruházás összesen: 1 Közalkalmazottak alapilletménye 4926 MTV. Hivatalsegéd 4 óra részidős 468 Közalkalmazottak egyéb juttatása ügyelet 15 közalkm.közlekedési ktsg. Közalkm. Egyéb ktsg. Iskola eü. Megb. 5 4 21 Közalk.caffetéria jutt.(étk.jutt.2,5x7eftx12) 7644 Külsős juttatás (iskola eü.) Személyi juttatás mindösszesen: 7644 Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 24% 1664 T.eü 1,5% 14 P.eü,5% 35 Munkaadói hozzájárulás 1% 7 Táppénz hjárul. 5 Eü.hozzájárulás 1923 Gyógyszer beszerzés 15 irodaszerbeszerzés 15 Könyv 2 Folyóirat 1 Tüzelő anyag beszerzés 12 Készlet beszerzés 2 Nem adatátvitel célu telefondij 265 Gázenergia dija 25 Villamos-energia 9 Víz- és csatornadíj 92 Karbantartás, kisjavítás (festés) 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 25 Továbbszámlázott szolgáltatás Vás. Term. Szolg. Áfa 379 Munkáltató által fiz. SZJA 4 Belföldi kiküldetés 5 Dologi összesen: 1986 12553 Mindösszesen: 41 83 5
21. évi Megnevezés Kiadás összesen: Szem.jutt. M.adót terhdologi kiadátadott pe Felh..kia. Spec.tám. Kiad.mö. Létszám Óvodai intézményi étkeztetés 8565 2663 664 5238 2, Város- és községgazdálkodás 5537 2741 673 2123 175 2, Közutak hidak 2125 2125 Szociális étkeztetés. 3823 1118 263 29442 1, Házi segítségnyújtás 9752 6974 1951 827 6,25 Háziorvosi szolg 11792 7444 1837 2511 1 2,5 Önk.ig.tevékenység 13644 6519 148 5187 53 993 1,5 Köztemető fenntartása 6 11 32 458 35 Közvilágítás 235 235 66 Önkormányzatok elszámolása 5874 5874 Családsegítés 2639 27 485 147 1, Művelődési ház tevékenysége 4437 1333 362 2742 8 1,5 Teleház tevékenysége 22 66 184 1158 1, Óvodai nevelés iskolai előkész Máshová nem sorolt sporttev. Rendszeres szoc. pénzbeli ell. Rendszeres gyermekvéd. pénzb.ell. Eseti szoc. pénzb.ell. Eseti gyermekvéd. pénzb. Ell. Szennyvízelv. kez. Egyéb szociális és gyermekjól.sz. 19211 12134 362 415 173 6, 625 625 214 353 1787 23 23 345 345 3995 3995 792 387 93 3885 Védőnői szolgálat 2495 172 459 334 1,5 Települési hulladék kezelés 7245 7245 Összesen 19993 48492 12663 797 68651 2576 22569 26,25