1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban várható várható Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436 224 489 975 475 862 320 806 Személyi juttatás 787 567 1 180 979 1 061 926 762 994 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 806 291 416 248 632 211 329 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 940 352 961 402 808 376 837 536 Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 Kamatkiadások 24 230 697 822 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 Beruházási kiadások 449 354 283 524 241 216 33 314 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 564 382 546 451 73 569 Normatív hozzájárulások 841 655 1 000 798 993 292 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 244 393 240 690 226 830 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35 289 188 941 189 163 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 392 886 383 992 278 040 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113 504 281 615 262 240 189 021 Működési célú támogatásértékű bevétel 125 278 511 825 490 197 103 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 519 360 393 631 130 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 290 423 177 414 805 5 000 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 31 086 31 659 20 000 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 257 137 251 977 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 247 543 247 543 653 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 1 432 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3 172 723 4 316 024 4 433 345 2 628 061 Költségvetési kiadások összesen: 4 175 622 4 872 014 4 456 693 3 270 791 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 573 6 443 6 444 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 613 926 0 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele 1 100 000 1 176 359 1 176 359 646 625 Bevétel összesen: 4 272 723 5 492 383 5 609 704 3 274 686 Kiadás összesen: 4 269 523 5 492 383 5 077 063 3 274 686 -
2. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek várható Kiadások várható 1. Intézményi működési bevételek 377 882 420 959 401 948 255 941 Személyi juttatás 87 807 445 248 400 337 96 633 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23 707 93 304 65 946 22 123 597 011 711 794 732 095 622 735 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 Kamatkiadások 24 230 697 822-32 500 Beruházási kiadások 446 703 274 894 232 203 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 564 382 546 451 73 569 Normatív hozzájárulások 841 655 1 000 798 993 292 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 243 056 240 290 226 830 278 040 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35 289 188 941 189 163 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 392 867 383 928 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75 546 132 196 113 024 187 621 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 452 905 421 167 54 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 0 0 - - Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 518 560 392 831 130 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 290 423 177 414 805 5 000 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 30 136 30 709 20 000 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 984 441 1 052 684 1 179 523 1 028 722 támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 100 000 1 163 563 1 163 563 646 625 Tartalékok 742 715 247 543 653 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 1 432 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Költségvetési kiadások összesen: 4 071 280 4 728 982 4 049 263 3 156 926 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77 328 613 926 613 926 - ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16 573 6 443 6 444 3 895 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Kiadás összesen: 4 165 181 5 349 351 4 669 633 3 160 821 -
3. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások rovat Megnevezés 2014Eredeti EI 2015 EI B111-00 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 295 718 656 198 418 166 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 215 947 000 198 308 166 I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 46 796 056 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 32 745 600 0 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 230 000 110 000 B112-00 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 203 258 507 202 358 400 II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 156 458 507 152 904 400 8 hó 103 509 600 103 523 200 4 hó 51 621 067 48 163 200 9-12 hó 1 327 840 1 218 000 II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 46 800 000 49 454 000 8 hó 31 200 000 30 000 000 4 hó 15 600 000 15 000 000 B112-00 9421121 II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. 3 168 000 1 286 000 B112-00 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 490 667 28 676 667 8 hó 16 314 667 19 600 000 4 hó 8 176 000 9 076 667 B112-00 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 227 749 174 231 035 067 B112-00 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 40 060 171 24 604 570 III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 162 240 19 042 160 III.3.b) Gyermekjóléti központ 0 0 III.3.c) Szociális étkeztetés 8 027 200 7 196 800 III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 000 6 525 000 III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 2 500 000 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 6 540 000 III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 709 800 3 709 800 III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 34 661 115 36 266 940 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 10 303 700 10 303 700 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 132 359 226 116 688 970 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak 25 477 320 25 004 320 III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 20 848 320 20 848 320 III.4.b) Üzemeltetési támogatás 4 629 000 4 156 000 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 82 512 512 73 818 406 III.5.a dolgozók bértámogatás 54 965 760 48 160 320 III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 25 658 086 B113-00 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 240 349 058 215 511 696 B114-00 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 764 840 41 428 000 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 651 840 27 428 000 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 000 14 000 000 B115-00 94212 Működési célú központosított támogatások 35 996 631 0 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3 400 200 0 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 180 000 0 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 0 3.sz.melléklet 06. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen: 841 578 359 686 392 929
4. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi a adatok ezer forintban Sorszám M e g n e v e z é s várható Működési bevétel 377 882 420 959 401 948 255 941 1 Közterület használati díj 8 000 8 000 8 067 3 000 2 Mezőőri járulék 11 000 11 000 9 975 5 500 3 Helyiség bérleti díj 114 605 114 605 133 837 124 825 4 Sportszervektől bérleti díj - 1 363 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 845 9 025 9 845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj - 7 Korona üzemeltetése 11 049 11 049 6 005 600 8 Egyéb bérleti díj 15 494 1 270 10 298 1 270 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 33 929 10 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6 604 6 604 2 740 8 700 11 Földterület bérleti díja 1 842 1 842 1 714 445 12 Továbbszámlázás 50 927 50 927 34 865 31 580 13 Kamat költségvetési számla után 3 508 5 246 7 409 5 000 14 Kamat elkülönített bankszámla után - 15 Kiszámlázott ÁFA 44 785-16 Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 350 22 571 28 896 1 340 17 ÁFA visszatérülés 43 217 35 526 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99 873 99 873 77 318 63 836 19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 981 Sajátos működési bevétel 1 192 500 1 313 330 1 606 132 1 188 400 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 20 Építményadó 160 000 160 633 165 018 160 000 21 Telekadó 86 000 94 264 99 903 86 000 22 Magánszemélyek kommunális adója 90 000 92 390 96 312 90 000 23 Idegenforgalmi adó 3 000 3 440 4 343 3 000 24 Iparűzési adó 760 000 868 679 1 156 335 760 000 Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 25 Bírság, pótlék 8 000 8 000 4 507 8 000 26 Gépjárműadó 60 000 60 000 58 951 55 000 27 Talajterhelési díj 2 000 2 000 928 1 000 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 424 424 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 543 30 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23 500 23 500 19 411 25 400 Költségvetési támogatás 841 655 1 000 798 993 292 686 393 31 Normatív hozzájárulások 32 746 32 746 32 Előző évi nmormatíva igénylés 7 344 7 344 33 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 810 583 902 174 686 393 34 Központosított támogatás 35 997 150 125 83 774 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35 289 188 941 189 163 39 751 35 Víziközművagyon bérleti díja 19 431-19 431 36 Víziközmű vagyon osztalék 155 844 155 846 37 Kamat kötvény után 11 773 11 773 38 Ingatlanértékesítés 10 778 3 633 3 888 39 Tárgyi eszköz értékesítés 5 080 17 691 17 656 40 Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés 20 320 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 452 905 421 167 54 748 42 Támogatásértékű működési bevételek 67 518 440 745 408 541 54 748 43 Többcélú Kistérségi Társulástól 11 760 11 760 12 626 44 Kötvény konszolidáció II. - kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. 400 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 30 136 30 709 20 000 45 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 419 1 992 46 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. - 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat - 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 20 717 20 717 49 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 500 500 50 Makói Gyógyfürdő Kft. - 20 000 51 Külsős jótékonysági felajánlások 7 500 7 500
Sorszám M e g n e v e z é s várható Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 518 560 392 831 130 716 52 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 303 011 518 560 278 905 130 716 53 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed. 113 926 113 926 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 54 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 572 3 572 1 432 3 572 55 Lakáscélú helyi támogatás 3 572 3 572 1 432 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 508 000 508 000 508 000 256 288 56 Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat 508 000 508 000 508 000 256 288 Felhalmozási célú pénzmaradvány 592 000 655 563 655 563 390 337 58 Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 390 337 60 Kötvény 592 000 592 000 592 000 - Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821
5. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24 754 24 754 19 652 22 596 Munkaadót terhelő járulék 6 683 6 683 5 440 6 101 Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 3 002 17 715 21 202 14 127 Munkaadót terhelő járulék 811 16 164 12 496 3 609 Sajtóreferens Személyi juttatás 3 500 Munkaadót terhelő járulék 962 Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás 2 820 18 878 12 500 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 6 259 6 431 3 811 3 787 Munkadót terhető járulék 1 691 1 738 962 1 023 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 11 287 107 167 85 320 10 326 Munkadót terhető járulék 3 048 23 000 12 787 2 518 Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás 10 800 Munkadót terhető járulék 2 916 Városház Galéria Személyi juttatás 91 35 Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 600 3 600 3 388 3 600 Munkadót terhető járulék 972 972 829 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék 6 Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás 1 040 1 040 800 480 Munkadót terhető járulék 280 280 195 130 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 31 671 45 982 31 988 14 317 Munkadót terhető járulék 8 551 8 631 3 963 3 730 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28 785 24 837 Munkadót terhető járulék 7 772 4 325 START Munkaprogram (illegális hulladék) 16 332 13 905 Személyi juttatás 2 205 1 849 Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 19 206 8 034 Munkadót terhető járulék 2 593 1 665
Megnevezés várható Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 149 895 149 895 Munkadót terhető járulék 20 236 19 377 Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 767 1 767 Munkadót terhető járulék 239 224 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 156 160 Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 197 0 Munkadót terhető járulék 53 53 0 Városmarketing Személyi juttatás 3 055 2 617 Munkadót terhető járulék 825 719 Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 50 45 Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 3 389 3 389 379 Munkadót terhető járulék 915 915 102 Diákönkormányzat Személyi juttatás 228 206 Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1 443 1 443 1 710 Munkadót terhető járulék 389 389 462 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 2 210 2 209 Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 2 174 2 509 Munkadót terhető járulék 0 Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás 350 330 Munkadót terhető járulék 6 11 Kitüntetés Személyi juttatás 394 240 Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1 000 1 766 Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 285 5 Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 120 2 070 Munkadót terhető járulék
Megnevezés várható Városi sportrendezvények Személyi juttatás 120 112 Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 44 84 Munkadót terhető járulék 11 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 138 Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás 360 360 299 300 Munkadót terhető járulék 98 98 74 81 TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 780 780 720 Személyi juttatás 210 210 194 Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 120 106 Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 050 1 050 Munkadót terhető járulék 284 255 Rákosi klub Személyi juttatás 300 Munkadót terhető járulék 81 Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend 70 Személyi juttatás 17 Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás 87 807 445 248 400 337 96 633 Munkadót terhető járulék 23 707 93 304 65 946 22 123
Megnevezés várható
6. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban M akó ör.-rel várható Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 600 600 322 600 1 Felszámolási, végrehajtási díj 600 600 322 600 Hatósági Osztály 10 250 22 321 14 186 15 700 2 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 200 3 200 1 756 3 200 3 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 300 3 300 2 889 4 Családok átmeneti otthona 2 500 2 500 2 334 2 500 5 Start-munka program 1 000 1 000 6 Téli átmeneti foglalkoztatás 9 131 6 583 7 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 0 101 8 Építésügyi hatósági feladatok 250 250 5 000 9 Végrendeleti temetés 360 335 10 Köztemetés kiszámlázása 0 11 Otthonteremtési tám. Elszámolása 0 12 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 0 13 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 0 14 Nyugdíjasklubok támogatása 188 5 000 Polgármesteri Iroda 39 737 44 166 37 625-15 Városház Galéria 450 359 418 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 519 524 17 Makói Hírek megjelentetése 3 900 3 900 5 155 18 Karácsonyi rendezvények 1 869 19 Nemzetközi kapcsolatok 4 500 3 230 2 644 20 Megemlékezések, évfordulók 6 500 12 861 3 922 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 22 Marketing kiadások 0 500 212 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 500 644 422 24 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2 000 2 000 25 Szakértők 14 702 13 368 15 674 Kabinet iroda 2015.-től 90 858 26 Idősek, gyermekek, családok éve 3 200 2 580 1 480 900 27 Városház Galéria 450 28 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 29 Makói Hírek megjelentetése 3 900 30 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa 22 000 31 Nemzetközi kapcsolatok 4 500 32 Megemlékezések, évfordulók 13 285 33 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 2 300 34 Marketing kiadások 35 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 500 36 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 37 Szakértők, tervek hatástanulmányok 30 223 38 Jó tanuló jó sportoló 2 000 39 Szalagavató bál 500 40 Pedagógus Nap 500 41 Városi sportrendezvények 650 42 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 43 Diákolimpia 44 Téli Kupa 45 Maros Kupa 46 Mikulás futás 47 Diákönkormányzat - 48 Kitüntetések 500 49 Gyémánthíd-díj 250 50 Pedagógus konferencia 51 Zrínyi u. óvoda üzemeltetése 8 000 Általános működési kiadások 189 061 164 068 108 153 98 650 52 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 000 19 714 23 476 13 000 53 Gépjárműfenntartás 900 900 639 650 54 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 55 Gyermekétkeztetés kiadása 176 161 136 635 82 566 85 000 56 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5 347 57 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 1 472
Sorszám Megnevezés M akó ör.-rel várható Önkormányzati képviselők 10 957 4 921-8 521 58 Képviselői alap 10 957 4 921 8 521 Városüzemelési feladatok 243 680 226 664 208 718 216 050 59 Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés 6 335 6 509 8 233 20 000 60 Dűlőutak karbantartása 1 000 1 070 1 011 1 500 61 Intézményi karbantartás 36 203 18 355 6 828 15 000 62 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52 820 50 038 52 200 53 000 63 Növényvédelem, permetezés 9 640 9 640 8 631 10 000 64 Ár-és belvízvédekezés 5 800 5 800 8 737 6 000 65 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 000 1 000 1 000 66 Viharkár vis maior 1 000 1 000 1 000 67 Köztisztaság 18 695 17 250 15 106 18 000 68 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 800 69 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 799 3 799 706 2 000 70 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10 821 10 821 9 919 11 000 71 Települési vízellátás 1 100 1 800 2 524 3 000 72 Közvilágítás 67 000 69 383 61 467 63 000 73 Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 18 498 9 978 12 546 9 000 74 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 7 287 75 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 6 422 76 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 1 549 77 START "belvíz" közmunkaprogram 2 246 3 333 78 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 200 200 200 250 79 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 80 Kamerák üzemeltetése 1 408 1 249 686 1 500 81 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 300 0 82 Novák I. főépítész padja 61 0 83 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 84 Járdafelújítás dologi kiadása 78 1 220 85 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi 113 Közoktatás 6 050 3 921 2 506 86 Jó tanuló jó sportoló 2 000 1 000 313 87 Szalagavató bál 500 500 500 88 Pedagógus Nap 500 519 516 89 Városi sportrendezvények 400 280 153 90 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 500 500-91 Diákolimpia 120 10 92 Téli Kupa 0 93 Maros Kupa 0 94 Mikulás futás 400 115 1 95 Diákönkormányzat 1 000 627 794 96 Kitüntetések 500 106 65 97 Gyémánthíd-díj 250 112 112 98 Pedagógus konferencia 42 42 Vagyongazdálkodás 166 621 186 251 173 133 166 632 99 Bérlemények üzemeltetése 51 034 54 916 32 433 50 000 100 Ingatlan adásvétel 1 200 101 Továbbszámlázás 48 387 48 387 33 962 31 580 102 Vagyon és felelősség biztosítás 4 500 4 500 3 344 4 800 103 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 445 445 308 445 104 Lakások üzemelési, fenntartási költség 12 341 13 089 5 683 19 800 105 Ipari Park fenntartása 356 356 52 350 106 ÁFA befizetés 46 383 61 383 95 433 55 602 107 Piac átadással kapcsolatos kiadások 0 108 Víziközmű vagyon áfa befizetés 0 109 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 1 918 2 855 110 Csurgalékvíz 0 111 Fürdő egyéb kiadás 0 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 40 478 40 478 31 830-112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33 075 33 075 24 793 113 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 403 7 403 7 037
Sorszám Megnevezés M akó ör.-rel várható Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 4 360 38 705 46 262-114 Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök 4 360 0 115 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való 0 bővítése a kapacitásnövelés érdekében 116 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 0 362 117 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 0 118 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 0 119 Tánc és zene határok nélkül 0 120 Határon átnyúló ökotura 0 121 Határmenti fürdőv együttműk 0 199 122 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 0 123 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és 0 egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 0 124 kialakítása Makón 125 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 126 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0 127 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 0 0 128 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 129 Záportározó építése 0 130 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 0 131 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 0 503 132 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 0 133 Bűnmegelőzés Makón 0 134 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 30 786 40 784 135 Makovecz tér kertépítési munkái 4 255 4 255 136 Adósságkonszolidáció 0 137 Szirbik Miklós szobor pályázat 60 60 138 TÖOSZ 0 139 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap 0 pályázat 140 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 600 141 Novák I. emlékpad 4 4 142 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 0 143 KEOP napelemes rendszer telepítés 95 144 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 711 794 732 095 622 735 597 011 145 Kamat kiadások 2 505 297 422 0 146 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21 725 0-147 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 400 400 0 148 Kamat kiadások összesen 24 230 697 822 0
7. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés Makó Ör-rel módosaított EI várható 1 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 40 976 40 976 2 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 23 749 23 748 3 DAOP Záportározó építése 36 575 - Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos - 4 INTERREG és Makó között 5 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 128 472 106 347 5 000 6 TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében 159 7 Telekvásárlás lakás célú 300 300 8 Telekvásárlás Ipari parkhoz - 0 9 Rendezési terv módosítása 3 000 3 000 10 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 659 0 11 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 546 621 12 Járdaalap 220 000-504 13 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1 000 1 159 159 2 000 14 Makovecz emlékhely - 15 Szirbik szobor 4 172 2 536 2 536 16 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10 000 10 000 0 8 000 17 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) - 18 Víziközműtől vásárolt eszközök 4 360 4 360 19 Ügyviteli eszköz vásárlás 155 181 20 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 8 626 6 280 5 800 21 Téli közfoglalkoztatás 7 058 3 611 22 Közmunka eszközbeszerzés 929 5 000 23 Közbeszerzési szoftware vásárlás 499 499 24 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6 765 6 761 25 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1 000 360 26 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 000 27 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 134 28 Utcai kerékpártároló vásárlás 373 373 29 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 635 168 30 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3 556 3 556 31 Intézményi karbantartás 13 727 13 727 32 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 302 302 33 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 1 236 863 34 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 260 234 35 Szent I. téri relief képviselői alapból 300 0 36 Autópálya táblák feliratozása 6 000 5 855 1 200 37 Novák emlékpad 61 60 38 Járdaprogram eszköz.beszerzés 13 13 39 START munkaprogram"belvíz" 2 134 1 044 40 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 1 298 1 798 41 START téli közmunka 70604/30/00081 635 42 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 800 43 Buszváró létesítés 730 730 44 Játszótéri eszközök beszerzése 840 45 Bérpalota üzlet előtető létesítés 5 500 46 Honvédi földes utak felújítása 3 509 47 Szivattyú vásárlás 381 48 Pad vásárlás 303 49 Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér 1 256 50 Összesen 446 703 274 894 232 203 32 500 51 Adósságkonszolidációból tőketörlesztés(technikai) 113 926 52 Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 613 926 53 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16 573 6 443 6 444 3 895
8. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés M akó ör.-rel várható 1 Lakások felújítása 1 044 220 2 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3 150 3 150 507 3 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3 120 1 027 4 000 4 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 480 400 5 Víziközmű rekonstrukció 19 431 12 054 12 054 19 431 6 Casino épületének felújítása 6 832 6 435 7 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 2 400 638 8 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 11 062 7 182 9 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 46 505 48 037 10 Szeszfőzde gépfelújítás 2 104 1 605 11 MAXI üzletház felújítása 3 864 3 725 12 Hagymaház hátsó szinpad felújítás 796 796 13 Bérpalota homlokzat festés 1 500 1 500 14 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 000 3 000 15 Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás 10 000 16 Intézményi karbantartás 20 000 17 Orvosi rendelők kialakítása 15 000 18 Járdaalap 467 471 462 263 19 Bükki Bánya bankgarancia felhasználás 2 200 Összesen 22 581 564 382 546 451 73 569
9. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58 614 65 551 65 551 55 950 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 000 11 000 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67 622 67 722 67 722 82 340 4 Makó Városi Televizió KFT. 26 500 26 500 26 500 26 500 5 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 140 000 95 000 95 000 70 000 6 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 20 000 20 000 7 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 600 600 8 Forgatós Táncegyüttes 500 500 500 9 Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása 20 000 10 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 1 100 1 100 11 Sportszervek támogatása 11 000 11 000 10 740 12 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1 661 1 661 861 13 Polgárőrség 250 250 250 250 14 Egyházak támogatása 2 100 2 100 2 100 15 Volán támogatás 76-16 Iparűzési adó 3% 14 000 14 000 17 289 14 000 17 BUDO Klub Sportegyesület 300 300 18 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 9 000 9 000-19 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0 20 Makói Lovas Egyesület 10 10 21 Makói Úszóklub 10 10 22 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2 000 2 000 23 Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása 600 600 24 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 600 600 25 ONIONS Makó 20 20 26 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 40 40 27 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell 447 447 28 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 5 000 3 000 3 000 29 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 749 749 753 30 Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 28 343 28 343 28 343 31 Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" 15 286 15 286 32 Makói Vegyeskar támogatása 100 100 100 33 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6 000 6 000 6 000 34 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3 343 0 35 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2 300 2 204 36 MUFC TAO pályázati önerő 3 000 3 000 37 Makói Katolikus Óvoda támogatása 60 60 38 Csanád vezér Alapítvány támogatása 100 100 39 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 100 100 40 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1 200 1 200 41 Makói Silver Lovassport SE 10 10 42 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 10 10 43 Makói Majorette Csoport 100 100 44 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 20 20 45 Stenger Gizella alapítvány támogatása 100 100 46 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 250 250 47 Lakásbérlő lelépésí összege 52 52 Összesen 365 382 392 867 383 928 278 040 Támogatás értékű működési kiadás várható várható 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5 435 6 475 6 475 670 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 500 500 500 1 500 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 500 530 530 1 500 4 Fogorvosi körzetek 4 200 4 200 3 193 4 200 5 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 500 1 500 1 500 2 000 6 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 960 216 960 216 960 216 960 7 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása - 8 Makói Óvoda 92 142 9 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 2 065 1 628 10 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 77-11 Munkaügyi Központ START visszautalás 4 669 4 669 12 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása - 13 DAREH hozzájárulás 1 532 1 532 14 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 4 000 7 120 15 Többcélú Társulás MÁK különbözet 400 403 16 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 133 133 17 MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés 174 Összesen 233 841 243 056 240 290 226 830 Beruházás célú támogatás értékű kiadás várható
Összesen 0 0 0
várható Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 19 858 19 858 18 780 2 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 880 880 3 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 400 14 400 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés 11 651 11 651 11 651 5 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 20 000 20 000 6 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2 428 2 428 7 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32 780 32 780 32 558 8 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 34 781 36 095 35 472 9 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 45 960 45 960 45 960 10 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37 886 38 856 38 856 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 31 540 31 540 31 220 12 Makó -Perjámos ökohíd a Maroson 63 584 63 584 62 455 13 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 000 5 000-5 000 14 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1 000 1 200 1 200 15 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 250-16 Telekprogram kamatmentes támogatás 1 200 1 200 17 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 000 1 000 18 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 95 745 95 745 19 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 000 1 000 Összesen: 284 290 423 177 414 805 5 000 várható Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda 271 164 273 972 244 703 271 398 2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 57 170 59 281 55 266 54 172 3 Egyesített Népjóléti Intézmény 249 150 270 111 227 536 259 939 4 Polgármesteri Hivatal 475 200 576 159 501 217 398 932 Összesen: 1 052 684 1 179 523 1 028 722 984 441 várható Tartós részesedések Összesen: 0 0 0 0
10. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a Megnevezés adatok ezer forintban várható 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 576 2 Lakásfenntartási települési támogatás 40 000 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 350 4 Közgyógyellátás 2 731 2 250 4 250 5 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 600 1 067 1 002 34 6 Adósságkezelési települési támogatás 1 667 7 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 10 800 9 300 9 105 10 150 8 Gyógyszertámogatás 150 150-9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 400 6 107-10 Átmeneti segély 500 1 000 878 11 Temetési segély 741 241 257 12 Köztemetés 1 340 2 340 2 335 3 690 13 Gyógyfürdő-kezelés tám. 22 550 27 550 24 740 33 000 14 Bébi kötvény 2 655 8 865 24 000 15 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 1 824 16 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) 507 1 508 17 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 131 1 131 1 200 18 Gyermektartásdíj megelőlegezése 0 19 Rendkívüli élethelyzet települési támogatás 0 2 880 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 48 952 33 692 35 000 21 Szemétdíj kedvezmény 28 465 28 465 27 261 28 000 Összesen 75 546 132 196 113 024 187 621
11. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban várható 1 Óvadéki betét befektetésre 500 000 0 0 0 2 Céltartalék összesen 500 000 169 553 169 553 575 168 Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás 169 553 Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás 154 172 Céltartalékba helyezett beruházási, fejlesztési tartalék 251 443 3 Általános tartalék 242 715 77 990 77 990 77 990 Tartalékok összesen 742 715 247 543 247 543 653 158
12. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alcím 1.1. Bevételek M akó ör.-rel M akó ör.-rel EI Kiadások Makói Óvoda Intézményi működési bevételek 0 0 626 Személyi juttatás 193 694 198 831 177 515 191 726 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 142 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 52 945 57 009 51 981 56 002 Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 724 21 259 17 319 23 022 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 0 3 928 3 928 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 271 164 273 972 244 703 271 398 Beruházási kiadások 801 801 449 648 ebből normatív állami támogatás 227 749 230 926 231 035 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 43 415 43 046 40 363 0 Bevétel összesen: 271 164 277 900 249 399 271 398 Kiadás összesen: 271 164 277 900 247 264 271 398 EI 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2 665 2 833 2 862 2 150 Személyi juttatás 33 538 35 560 33273 30 188 Működési célú támogatásértékű bevétel 3 773 2 569 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 800 800 Munkaadót terhelő járulékok 9 283 9 785 8443 8 645 Működési célú pénzeszközátvétel 950 950 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 014 21 324 16638 17 323 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 550 550 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 2 051 2 051 Támogatás értékű mük.pe.átadás 1 337 400 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 Önkormányzati támogatás 57 170 59 281 55 266 54 172 Beruházási kiadások 2 232 2212 166 ebből normatív állami támogatás 41 665 43 877 41 428 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 15 505 15 404 12 744 Bevétel összesen: 59 835 70 238 65 048 56 322 Kiadás összesen: 59 835 70 238 60 966 56 322 1.3. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 55 677 64 148 66 252 57 715 Személyi juttatás 214 916 236 334 214 152 216 713 Működési célú támogatásértékű bevétel 46 000 48 317 55 558 49 000 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 56 662 62 898 56 875 61 809 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77 349 86 763 81 751 88 132 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 900 1 900 Pénzmaradvány 5 742 5 742 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 249 150 270 111 227 536 259 939 Beruházási kiadások 423 423 ebből normatív állami támogatás 124 545 143 906 133 409 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 124 605 126 205 126 530 0 Bevétel összesen: 350 827 388 318 355 088 366 654 Kiadás összesen: 350 827 388 318 353 201 366 654 1.4. Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 2 035 4 174 5 000 Személyi juttatás 257 612 265 006 236 649 227 734 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 830 10 761 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 69 209 68 420 65 387 62 750 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 110 471 99 961 69 933 112 048 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 36 058 147 519 149 216 1 400 Pénzmaradvány 1 075 1 075 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Sajátos működési bevétel 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 30 Működési célú pénzeszköz átadás 19 64 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Önkormányzati támogatás 475 200 576 159 501 217 398 932 Beruházási kiadások 1 850 5 174 5 929 ebből normatív állami támogatás 256 272 377 816 198 308 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 218 928 198 343 200 624 Bevétel összesen: 475 200 586 099 517 257 403 932 Kiadás összesen: 475 200 586 099 527 178 403 932
Bevételek M akó ör.-rel M akó ör.-rel EI Kiadások EI Cím alcím 1. Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 58 342 69 016 73 914 64 865 Személyi juttatás 699 760 735 731 661 589 666 361 Működési célú támogatásértékű bevétel 46 000 58 920 69 030 49 000 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 800 800 0 Munkaadót terhelő járulékok 188 099 198 112 182 686 189 206 Működési célú pénzeszközátvétel 0 950 950 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 228 558 229 307 185 641 240 525 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 550 550 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 37 958 149 419 149 216 1 400 Pénzmaradvány 0 12 796 12 796 0 Támogatás értékű müküdési kiadás 0 1 337 400 - Sajátos működési bevétel 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 0 - - Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 19 64 - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 - - Önkormányzati támogatás 1 052 684 1 179 523 1 028 722 984 441 Beruházási kiadások 2 651 8 630 9 013 814 ebből normatív állami támogatás 650 231 796 525 0 604 180 Felújítási kiadások 0 - - önkormányzati saját forrás 402 453 382 998 0 380 261 Bevétel összesen: 1 157 026 1 322 555 1 186 762 1 098 306 Kiadás összesen: 1 157 026 1 322 555 1 188 609 1 098 306
13. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 7 904 250 8 154 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás 154 925 154 925 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 7 904 155 175 0 163 079 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 1 125 1 125 Beruházás, felújítás 150 322 5 000 155 322 Szolgáltatások igénybe vétele 6 632 6 632 Adminisztratív Összesen: 158 079 5 000 0 163 079 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 0 0 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás 8 198 195 8 393 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 8 198 195 8 393 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 990 990 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 7 403 7 403 Adminisztratív Összesen: 8 393 0 8 393
EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város kontextusában Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 0 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 29 317 5 590 34 907 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 29 317 5 590 0 34 907 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 1 396 1 396 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 33 511 33 511 Adminisztratív Összesen: 34 907 0 34 907 EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 14 669 2 249 16 918 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 14 669 2 249 0 16 918 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Makó településen Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 49 708 49 708 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 49 708 0 49 708 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás 45 335 45 335 Szolgáltatások igénybe vétele 4 278 4 278 Adminisztratív 95 95 Összesen: 95 49 613 0 49 708
EU-s projekt neve, azonosítója: A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Ezer forintban! Források 2014 2015 2015 után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Hazai forrás 9 085 9 085 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 9 085 0 9 085 Kiadások, költségek 2014 2015 2015 után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás 9 085 676 9 085 676 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív 0 Összesen: 0 9 085 676 0 9 085 676 EU-s projekt neve, azonosítója: Közösségi tér a folyóparton Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év a Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 13 413 13 413 EU-s projekt neve, azonosítója: Futópálya kialakítása Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év a Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 34 095 34 095 EU-s projekt neve, azonosítója: Többgenerációs közösségi tér kialakítása Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év a Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 46 334 46 334 EU-s projekt neve, azonosítója: Lóistálló felújítása Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év a Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 23 382 23 382
14. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. január 01.-től Intézmény megnevezése Közfoglalkoztatott Köztisztviselő Választott képviselő Szolgálati tv. alá Engedélyezett pedagógus Makói Óvoda 66,20 36,70 25,00 4,50 66,20 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 16,25 16,25 100,00 100,00 Egyesített Népjóléti Intézmény 3,00 3,00 Összesen: 75,00 10,00 0,00 184,45 404,00 36,70 25,00 4,50 6,00 679,45 ebből: nevelő gazdasági, Munka törvényköny Közalkalma- tartozók zottak munkát műszaki ve alá össz fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Önkormányzat 401,00 401,00 Polgármesteri Hivatal 73,00 6,00 79,00 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2,00 2,00 Önkormányzati képviselők 10,00 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2,00 2,00
15. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2015. évben nem várható. Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2015. évben: 850.000,- Ft Méltányosság címen 2015. évben 350.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2015. évben: 980.000- Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2015 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2015. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2015. évben: 100.800- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2015. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2015. évben 205.080,- Ft építményadó kerülhet törlésre. d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft