A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok %- ban) 140034 -Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 142 1179 1133 96,10% Személyi juttatás összesen 1 142 1 179 1 133 96,10% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 274 282 272 96,45% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 51 53 37 69,81% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 6 6 6 100,00% 5321 Munkaadói járulék 3 % 34 35 24 68,57% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 24 24 23 95,83% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 389 400 362 90,50% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 155 155 0 0,00% Készletbeszerzés összesen: 155 155 0 0,00% 56111 Vásárolt termék és szolg. Áfája 30 30 0 0,00% Áfa összesen: 30 30 0 0,00% Dologi kiadás összesen: 185 185 0 0,00% 14034 - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen: 1 716 1 764 1 495 84,75% 701015 - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 10 0 0,00% 55214 Gázenergia 80 1277 1269 99,37% 55215 Villamos energia 40 40 123 307,50% 55217 Víz és csatornadíj 20 20 10 50,00% 55219 Egyéb anyagbeszerzés 100 100 0 0,00% 1. oldal
56111 Áfa 50 284 286 100,70% Dologi kiadás összesen: 300 1 731 1 688 97,52% 12431 Felújítás 200 200 0 0,00% 181121 Felújítás áfája 40 40 0 0,00% Felújítás összesen: 240 240 0 0,00% 701015 - Saját vagy bérelt ingatlan haszmosítása összesen: 540 1 971 1 688 85,64% 751153 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége 511111 Köztisztviselők alapilletménye 11 845 12 234 11 070 90,49% 511112 Közalakalmazottak alapilletménye 176 176 268 152,27% 511115 Egyéb bérrrendszer alapilletménye 1 092 2 813 1 085 38,57% Alapilletmény 13 113 15 223 12 423 81,61% 511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése 316 316 430 136,08% Illetménykiegészítés 316 316 430 136,08% 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka 349 349 348 99,71% Nyelvpótlék 349 349 348 99,71% 511151 Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka 290 290 290 100,00% Egyéb kötelező pótlék 290 290 290 100,00% Rendszeres személyi juttatás összesen: 14 068 16 178 13 491 83,39% 513121 Köztisztviselők jubileumi jutalma 433 433 433 100,00% 2. oldal
Jubileumi jutalom 433 433 433 100,00% 513112 Közalkalmazottak végkielégítése 680 680 0 0,00% Végkielégítés 680 680 0 0,00% 514111 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 464 464 464 100,00% Ruházati költségtérítés 464 464 464 100,00% 514131 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 347 347 258 74,35% Közlekedési költségtérítés 347 347 258 74,35% 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 432 432 468 108,33% Étkezési hozzájárulás 432 432 468 108,33% Nem rendszeres személyi juttatások összesen 2 356 2 356 1 623 68,89% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai 16 424 18 534 15 114 81,55% Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0,00% 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 233 0,00% 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester) 3 015 3 015 3 015 100,00% 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők) 2 908 2 908 2 820 96,97% 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai (alpolgármester) 24 24 24 100,00% 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai (polgármester) 1 432 1 432 1 345 93,92% Külső munkavállaló felmentési illetménye (konyha) 567 567 1 437 253,44% Külső személyi juttatások 7 946 7 946 8 874 111,68% Személyi juttatások összesen: 24 370 26 480 23 988 90,59% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 5 160 5 253 4 804 91,45% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 968 985 719 72,99% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 107 109 99 90,83% 5321 Munkaadói járulék 472 484 344 71,07% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 295 295 250 84,75% 3. oldal
53722 START- kártya után fiz 25 % 0 0 348 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 7 002 7 126 6 564 92,11% 5411 Élelmiszer-beszerzés 1 406 1 878 1 348 71,78% 54212 Vegyszer beszerzés 10 10 0 0,00% 5431 Irodaszer nyomtatvány 510 552 496 89,86% 54411 Könyvbeszerzés 30 30 28 93,33% 54412 Folyóirat beszerzés 379 379 13 3,43% 54413 Egyéb információ hordozó beszerzés 260 260 55 21,15% 54711 Szakmai anyagbeszerzés 20 179 0 0,00% 54712 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés 50 50 0 0,00% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16 0 0,00% 54911 Egyéb anyag beszerzés 150 150 145 96,67% 54912 árubeszerzés 0 115 2 1,74% Készletbeszerzések 2 831 3 619 2 087 57,67% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 686 1 239 631 50,93% 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 8 8 207 2587,50% 55211 Vásárolt élelmezés 1 863 2 875 2 532 88,07% 55213 Szállítási szolgáltatások 25 25 74 296,00% 55214 Gázdíj 977 1 368 330 24,12% 55215 Áramdíj 662 1 921 222 11,56% 55217 Vízdíj 55 489 15 3,07% 55218 Karbantartás 76 76 5 6,58% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 1 136 1 394 936 67,14% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 42 42 0 0,00% 555121 Továbbszámlázott kiadás 2 136 2 172 1 285 59,16% Szolgáltatási kiadások 7 666 11 609 6 237 53,73% 561111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 2 003 2 756 2 054 74,53% Áfa 2 003 2 756 2 054 74,53% 56211 Belföldi kiküldetés 30 30 52 173,33% Kiküldetés 30 30 52 173,33% 4. oldal
Dologi kiadás összesen: 12 530 18 014 10 430 57,90% 57213 Különféle adók díjak egyéb befizetések 500 549 1 592 289,98% 57311 Kamatkiadások 3 800 3 800 4 996 131,47% 57199 Egyéb befizetési kötelezettség 3 000 3 000 587 19,57% 57121 Előző évi maradvány visszafiz 0 0 586 Egyéb folyó kiadás összesen: 7 300 7 349 7 761 105,61% Dologi és egyéb folyó kiadások 19 830 25 363 18 191 71,72% 37315 Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak 35 053 35 053 30 090 85,84% Iskola társulás (111 759 + 22 674) 34 433 34 433 29 428 85,46% Gyermekjólét 620 620 465 75,00% Támogatás értékű működési kiadás 35 053 35 053 30 039 85,70% 38214 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 200 200 0 0,00% Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 200 200 0 0,00% 12431 Épület felújítás 150 150 0 0,00% 181121 Felújítás áfája 30 30 0 0,00% 43141 Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 2 062 100,00% Felhalmozási kiadás összesen: 380 380 2 062 542,63% Ei. Módosítás 13109 751153 - Önkormányzat igazgatási tevékemysége összesen: 86 635 107 511 80 844 75,20% 751175 - Országgyűlési képviselő választás 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás 0 95 125 131,58% 52 Külső személyi juttatás 0 120 120 100,00% 53 Munkaadói járulék 0 68 101 148,53% 54 Készletbeszerzés 0 32 32 100,00% 5. oldal
55 Szolgáltatások 0 27 27 100,00% 56 különféle dologi kiadások 0 9 9 100,00% 751175 - Országgyűlési képviselő választás összesen: 0 351 414 117,95% 751834 - Vízkárelhárítás 55219 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (Vízmű) 190 190 0 0,00% Szolgáltatási kiadás 190 190 0 0,00% 561111 Áfa 38 38 0 0,00% Áfa 38 38 0 0,00% Dologi kiadás összesen: 228 228 0 0,00% 751834 - Vízkárelhárítás összesen 228 228 0 0,00% 751845 - Város és községgazdálkodás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 245 1 285 1 132 88,09% 511115 Egyéb bérrendszer alapilletménye (közcélúak) Teljes munkai. 6 435 6 435 7 557 117,44% 516115 Egyéb bérrendszer alapilletménye (közcélúak) rész munkai. 14 480 14 480 12 425 85,81% Alapilletmények 22 160 22 200 21 115 95,11% Rendszeres személyi juttatások 22 160 22 200 21 115 95,11% Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 Személyi juttatások 22 160 22 200 21 115 95,11% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % (2 509 + 300) 2 809 2 818 2 808 99,65% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % (471 + 56) 527 528 339 64,20% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % (52 + 63) 115 115 58 50,43% 6. oldal
5321 Munkaadói járulék 3 % (313 + 37) 350 352 193 54,83% 5331 Egészségügyi hozzájárulás (286 + 24) 310 310 307 99,03% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4 111 4 123 3 705 89,86% 54212 Vegyszer beszerzés 20 20 24 120,00% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 288 288 189 65,63% 54712 Kisértékű tátgyi eszköz, szellemi termék beszerzés 50 50 0 0,00% 5481 Munkaruha, védőruha 20 20 9 45,00% 54911 Egyéb anyag beszerzés 470 470 187 39,79% Készletbeszerzések 848 848 409 48,23% 55214 Gázdíj (Sportpálya) 11 184 1 0,54% 55215 Áramdíj (Mázsaház, Műhely) 329 357 229 64,15% 55217 Vízdíj 50 50 0 0,00% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (Gyepmester) 1 136 3 816 2 943 77,12% Szolgáltatási kiadások 1 526 4 407 3 173 72,00% 561111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 472 1 160 843 72,67% Áfa 472 1 160 843 72,67% Dologi kiadás összesen: 2 846 6 415 4 425 68,98% ei. módosítás 4 050 751845 - Város és községgazdálkodás összesen: 29 117 36 788 29 245 79,50% 751856 - Települési vízellátás és vízminőség 55217 Víz és csatornadíj 95 95 7 7,37% Áfa 19 19 2 10,53% Dologi kiadás összesen 114 114 9 7,89% 7. oldal
751856 - Települési vízellátás és vízminőség javítás összesen 114 114 9 7,89 751867 - Köztemető fenntartási feladatok 56215 Villamos energia 79 79 17 21,52% 55111 Áfa 16 16 4 25,00% Dologi kiadás összesen: 95 95 21 22,11% 751867 - Köztemető fenntartási feladatok összesen 95 95 25 21,05% 751878 - Közvilágítási feladatok 55215 Villamos energia 8 320 9 697 5 078 52,37% 56111 Áfa 1 663 1 938 1 042 53,77% Dologi kiadás összesen: 9 983 11 635 6 120 52,60% 751867 - Közvilágítási feladatok 9 983 11 635 6 120 50,30% 751999 - Finanszírozási műveletekelszámolása 43141 fejlesztési célú hitelek törlesztése 2 062 2 062 0 0,00% 45141 Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés 0 0 4 354 100,00% Hitelek összesen: 2 062 2 062 4 354 100,00% 751999- Finanszírozási műveletek összesen: 2 062 2 062 4 354 100,00% 8. oldal
851219 - Háziorvosi szolgálat 516112 - Részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye 803 829 797 96,14% Rendszeres személyes juttatás 803 829 797 96,14% Nem renszeres személyi juttatás 0 0 0 0,00% Személyi juttatás összesen 803 829 797 96,14% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 193 199 191 95,98% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 36 37 25 67,57% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 4 4 4 100,00% 5321 Munkaadói járulék 24 25 19 76,00% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 18 18 17 94,44% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 275 283 256 90,46% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 10 10 0 0,00% Készletbeszerzések 10 10 0 0,00% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 98 106 121 114,15% 55214 Gázdíj 308 510 229 44,90% 55215 Áramdíj 78 78 25 32,05% 55217 Vízdíj 22 22 3 13,64% 55218 Karbantartás 10 10 0 0,00% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 10 10 0 0,00% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 1 014 1 758 418 23,78% 555121 Továbbszámlázott kiadás 43 43 0 0,00% Szolgáltatási kiadások 1 583 2 537 796 31,38% 56111 Áfa 117 173 77 44,51% Áfa 117 173 77 44,51% 9. oldal
Dologi Kiadás 1 710 2 720 873 32,10% 851219 Háziorvosi szolgálat összesen 2 788 3 832 1 926 50,26% 851297 - Védőnői szolgálat 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 586 1 637 1 126 68,78% Alapilletmény 1 586 1 637 1 126 68,78% Rendszeres személyi juttatás 1 586 1 637 1 126 68,78% 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díja 397 397 280 70,53% Nem rendszeres személyi juttatás 397 397 280 70,53% Személyi juttatás összesen 1 983 2 034 1 406 69,12% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 381 393 96 24,43% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 72 74 18 24,32% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 8 8 2 25,00% 5321 Munkaadói járulék 47 49 12 24,49% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 23 23 2 8,70% 53721 START-kártya utáni15 % 0 0 148 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 531 547 278 50,82% 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 20 5 25,00% 5431 Irodaszer nyomtatvány 50 50 0 0,00% 5481 Munkaruha védőruha 16 16 0 0,00% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 25 25 0 0,00% 54711 Szakmai anyagbeszerzés 25 25 0 0,00% Készletbeszerzések 136 136 5 3,68% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 59 59 40 67,80% 55218 Karbantartás 10 10 0 0,00% 10. oldal
55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 15 23 17 73,91% Szolgáltatási kiadások 84 92 57 61,96% 56111 Áfa 45 66 12 18,18% Áfa összesen 45 66 12 18,18% Dologi kiadások 265 294 74 25,17% Átadott pénzeszköz 239 851297 Védőnői szolgálat összesen 2 779 2 875 1 997 69,46% 853233 - Házi segítségnyújtás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye: 1 179 1 215 1 166 95,97% Alapilletmény 1 179 1 215 1 166 95,97% Rendszeres személyi juttatás 1 179 1 215 1 166 95,97% Nem rendszeres személyi juttatás 0 0 0 0,00% Személyi juttatás 1 179 1 215 1 166 95,97% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 283 291 280 96,22% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 53 55 38 69,09% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 6 6 6 100,00% 5321 Munkaadói járulék 3 % 35 36 25 69,44% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 24 24 21 87,50% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 401 412 370 89,81% 5482 Munkaruha, védőruha 17 17 0 0,00% 5491 Egyéb anyag beszerzés 20 20 6 30,00% Készletbeszerzés: 37 37 6 16,22% 11. oldal
56111 Áfa 7 7 2 28,57% Dologi kiadás összesen: 44 44 8 18,18% 853233- Házi segítségnyújtás 1 624 1 671 1 544 92,40% 853244 - Családsegítés 511112 Közalkalmazottak alapilletménye (1131 + 1219) 2 350 2 420 2 234 92,31% Alapilletmény 2 350 2 420 2 234 92,31% Rendszeres személyi juttatás 2 350 2 420 2 234 92,31% 512132 Közalkalmazottak túóra díja 54 54 0 0,00% Nem rendszeres személyi juttatás 54 54 0 0,00% Személyi juttatás 2 404 2 474 2 234 90,30% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 564 581 537 92,43% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 106 109 73 66,97% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 12 12 11 91,67% 5321 Munkaadói járulék 3% 71 73 45 61,64% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 47 47 44 93,62% 5342 Táppénz hozzájárulás 0 0 28 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 800 822 738 89,78% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 20 20 0 0,00% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 1 000 1 000 688 68,80% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 40 40 3 7,50% Készletbeszerzések 1 060 1 060 690 65,09% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 46 46 20 43,48% 12. oldal
55214 Gázenergia 60 60 2 3,33% 55215 Villamos energia 20 20 0 0,00% 55217 Víz és csatornadíjak 10 10 0 0,00% 55219 Egyéb üzemelteési szolgáltatási kiadások 125 125 419 335,20% szolgáltatási kiadások 261 261 441 168,97% 56111 Áfa 257 257 252 98,05% Áfa 257 257 252 98,05% 57213 Különféle adók, díjak 100 111 121 109,01% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 678 1 689 1 504 89,05% 1325 Jármű vásárlása (Busz) 8 000 8 000 0 0,00% Áfa 1 600 1 600 0 0,00% Felhalmozási kiadás 9 600 9 600 0 0,00% 853244 - Családsegítés összesen 14 482 14 585 4 476 30,69% 853255 - Szociális étkeztetés 55211 Vásárolt élelmezés 5 783 5 783 5 020 86,81% 56111 Áfa 1 157 1 157 1 149 99,31% Dologi kiadás összesen: 6 940 6 940 6 169 88,89% 853255 - Szociális étkeztetés összesen 6 940 6 940 6 169 88,89% 853311 - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 5361 Munkaadói járulék 582 582 585 100,52% 13. oldal
Járulék összesen: 582 582 585 100,52% 583112 67 %-os RSZS 342 342 521 152,34% 583131 Normatív lakásfenntartási 9 240 9 240 9 184 99,39% 583151 Normatív ápolási díj 1 710 1 710 1 752 102,46% 583152 Egyéb ápolási díj (445 + 274) 719 719 692 96,24% 853311 - Rendszeres szociális pénzbeli ellátás összesen: 12 593 12 593 12 734 101,12% 853322 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831181 Normatív rendszeres GY.V. támogatás 605 605 0 0,00% 853322 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 605 605 0 70,40% 853333 Munkanélküli ellátások 583111 Nem foglalkoztatott RSZS 4 966 4 966 13 235 266,51% 583113 Kereső tev. Melletti RSZS 642 642 1 183 184,27% Rendelkezésre állásí támogatás 27 485 27 485 15 068 54,82% 853333 - Munkanélküli ellátások összesen: 33 093 33 093 29 486 89,10% 853344 - Eseti pénzbeli szociális ellátás 5831171 Pénzbeli átmeneti segély 100 100 86 86,00% 5831172 Pénbeni temetési segély 200 200 84 42,00% Mozgáskorlátozott támogatás 0 382 389 101,83% 5831225 Köztemetés 200 200 93 0,00% 583123 Közgyógyellátás 149 241 124 51,45% 14. oldal
853344 - Eseti pénzbeli szociális ellátás összesen 649 1 123 776 69,10% 853355 - Eseti pénzbeli GYV 5831183 Rendkívüli GY.V. támogatás 100 100 40 40,00% 5831181 Normatív rendszeres Gy.V. támogatás 1 972 1 972 1 775 90,01% Nyári étkeztetés 0 0 0 0,00% 853355 - Eseti pénzbeli GYV 2 072 2 072 1 815 87,60% 921815 - Művelődési Központ 54911 Egyéb anyag beszerzés 20 20 0 0,00% 55214 Gázenergia 612 1 127 531 47,12% 55215 Villamos energia 146 146 51 34,93% 55217 Víz és csatornadíjak 20 20 3 15,00% 56111 Áfa 160 263 120 45,63% Dologi kiadás összesen: 958 1 576 705 44,73% 921815 - Művelődési központ összesen 958 1 576 705 44,73% 921826 - Közösségi színterek 54711 Szakmai anyag 40 40 0 0,00% 54911 Egyéb anyag beszerzés 20 20 0 0,00% 55214 Gázenergia 50 50 0 0,00% 55215 Villamos energia 30 30 0 0,00% 55217 Víz és csatornadíjak 10 10 0 0,00% 55219 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 85 85 0 0,00% 5431 Nyomtatvány 10 10 0 0,00% 15. oldal
0 0,00% 56111 Áfa 50 50 0 0,00% 0 0,00% Dologi kiadás 295 295 0 0,00% 921826 - Közösségi színterek 295 295 0 0,00% 923127 - Közművelődési könyvtár 516112 Részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye 509 509 430 84,48% 51132 Illetménykiegészítés 35 51 59 115,69% Személyi juttatások 544 560 489 87,32% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 131 135 117 86,67% 531121 Term. Egészségbizt. Járulék 4,5 % 25 26 16 61,54% 531122 Pénzbeni, egészségbizt. Járulék 0,5 % 3 3 2 66,67% 5321 Munkaadói járulék 3% 16 16 10 62,50% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 12 12 10 83,33% 5342 Táppénz hozzájárulás 0 0 46 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 187 192 201 104,69% 5431 Irodaszer nyomtatvány 30 30 0 0,00% 54411 Könyvbszerzés 30 30 0 0,00% 54412 Folyóirat beszerzés 30 30 0 0,00% 54711 Szakmai anyag beszerzés 20 20 0 0,00% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 20 20 0 0,00% Készletbeszerzések 130 130 0 0,00% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás 49 53 59 111,32% 55214 gázenergia 584 584 314 53,77% 55215 Villamos energia 58 58 59 101,72% 55217 Víz és csatornadíjak 12 12 1 8,33% 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 10 10 0 0,00% 16. oldal
Szolgáltatási kiadások 713 717 433 60,39% 56111 Áfa 161 162 96 59,26% Áfa 161 162 96 59,26% Dologi kiadás: 1 004 1 009 529 52,43% 923127 - Közművelődési könyvtár összesen 1 735 1 761 1 219 69,22% Összesen: 211 103 245 540 187 041 76,18% 17. oldal