BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R E 8352 Bazsi, Fő u.91. T/FAX:

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R E 8352 Bazsi, Fő u.91. T/FAX:352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében év közben bekövetkezett változások miatt szükséges a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletünk módosítása. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 22. -a szerint: (1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a) az elavult, szükségtelenné vált, b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. Fentiekre tekintettel került sor a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, ez alapján került sor az önkormányzati rendelet módosítására. A mellékelt rendelet-tervezet : - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra. Az előzőekben hivatkozott törvény 17. -a szerint: (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adom: Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. és 17. (1) bekezdése alapján A rendelet-tervezet címe: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( )önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hozzájárul a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságához, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságához. Költségvetési hatása: A költségvetés - abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő testület végrehajtható. Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek. Egyéb hatása: Nincs. A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetést érintő év közben bekövetkezett változásokat, központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott támoigatásokat és felhasználásukat, pénzügyi teljesítést igénylő testületi döntéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Pénzügyileg csak olyan kötelezettségvállalás teljesíthető, amelyre az önkormányzat költségvetési rendelete előirányzatot biztosít. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: rendelkezésre áll - szervezeti: nincs, - tárgyi: nincs - pénzügyi: nincs. 2

Tisztelt Képviselő-testület! A Jat. 18. (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik. INDOKOLÁS Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításához Önkormányzatunk költségvetésében 2012. jelentős változások történtek, amelyek részben a közfoglalkoztatásból, részben központi állami támogatások változásaiból származik. A startmunka keretében kapott támogatást az előző módosításoknál már figyelembe vettük, de annak pontosítására, tényleges felhasználás szerinti felosztására most került sor. A központi forrásokból kapott támogatások a szociális feladat ellátást finanszírozzák. BEVÉTELEK Működési célra átvett pénzeszközök - Startmunka program A költségvetés tervezett adatokat tartalmazott, a szerződés szerinti összegekkel korrigáltuk az adatokat. - Egyéb közfoglalkoztatás Szintén a tény adatokat igazítottuk a terv adatokhoz. Összes változás a tervekhez képest - központi forrásból származó bevételek Szociális feladatok támogatása - 131 ezer Ft 3 659 ezer Ft a működési bevételek változása összesen: 3 528 ezer Ft. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Startmunka program eszköz vásárlás támogatása - Központi forrásból származó támogatás Kistelepülések fejlesztési támogatása 229 ezer Ft 2 165 ezer Ft A felhalmozási célú bevételek változása összesen: 2 394 ezer Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 922 ezer Ft 3

KIADÁSOK Működési célú kiadások - Szakfeladatok kiadásai bér járulék dologi kiadások 582 ezer Ft - 301 ezer Ft - 717 ezer Ft - ellátottak pénzbeni támogatása 3 964 ezer Ft működési kiadások összesen: 3 528 ezer Ft Felhalmozási kiadások Startmunka program eszköz vásárlások Melléképület felújítása Felhalmozási kiadások összesen: 229 ezer Ft 2 165 ezer Ft 2 394 ezer Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 922 ezer Ft Bazsi, 2013-03-21 Szentes László polgármester Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó ( Pallér Edina jegyző megbízásából) 4

TERVEZET BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 1/2012.(II.14.) költségvetési rendeletének módosításáról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. (3) bekezdésében, 23. (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében, 42. -ában, és 155. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban :Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat a) bevételi főösszegét 62 850 ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét 62 850 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 3. A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület az 3. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 54 315 ezer Ft-ban, működési hiányát 2 008 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 5. A Rendelet 6. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 5

Működési kiadások 54 315 ezer Ft Ebből: a) személyi jellegű juttatások 18 893 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok 3 855 ezer Ft c) dologi kiadások 11 459 ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai 10 270 ezer Ft e) támogatások, pénzeszköz átadások 9 561 ezer Ft f) általános tartalék 277 ezer Ft 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a Rendelet 8.melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 7. A Rendelet 5. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Képviselő-testület a 3. bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 8 535 ezer Ft-ban állapítja meg. 8. a Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 9. A Rendelet 7. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 8 535 ezer Ft-ban állapítja meg. 10. A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 11.. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban 2012. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.. Szentes László polgármester Pallér Edina jegyző Kihirdetve: Gógánfa, 2013. Pallér Edina jegyző 6

Bazsi Község Önkormányzata 1.melléklet a /2013.(.III...)önkormányzati rendelethez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "1.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012. ezer forintban A B C D E F 1 megnevezés 2012 2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek előirányzat módosított 4 intézményi bevételek 1406 1406 1406 1406 5 sajátos bevételek 10096 10096 10096 10096 6 költségvetési támogatás 10331 14340 14340 17999 7 SZJA bevétel 10637 10637 10637 10637 8 pénzeszköz átvétel 8630 8630 11250 11119 9 rövid lejáratú hitelek 2008 2008 2008 2008 10 előző évi pénzmaradvány 1050 1050 1050 1050 11 előző évi megtérülés 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44158 48167 50787 54315 0 13 14 Kiadások 15 személyi juttatások 17131 17131 18311 18893 16 munkaadótt terhelő járulékok 3718 3718 4156 3855 17 dologi kiadások 11174 11174 12176 11459 18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6306 6306 10270 19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 9538 9561 9561 9561 20 21 tartalékok 300 277 277 277 22 céltartalék 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 44158 48167 50787 54315 0 24 25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 26 Bevételek 27 előző évi pénzmaradvány 3000 3000 3000 3000 28 pénzeszköz átvetel 2375 2604 29 üzemeltetési díj 766 766 766 766 30 központi költségvetéstől kapott támogatás 2165 31 32 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3766 3766 6141 8535 0 34 35 Kiadások 36 beruházások 3066 3066 5441 5065 37 felújítások 700 700 700 3470 38 pénzeszköz átadások 39 40 41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3766 3766 6141 8535 0 42 43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 47924 51933 56928 62850 0 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 47924 51933 56928 62850 0 7

Bazsi Község Önkormányzata 2.melléklet a./2013.(.iii....)önkormányzati rendelethez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "2.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel p.maradvány összesen 2 előirányzat előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0 5 841126 Önk.és társulások ált. igazg.tev 395 395 337 337 2008 2008 1050 1050 3790 3790 6 841402 közvilágítás 0 0 7 841403 Város-községgazd.szolg 0 0 8 889921 szociális étkeztetés 976 976 976 976 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0 10 890442 hosszú időtart.közfogl. 7893 10382 7893 10382 11 910123 könyvtári tevékenység 400 400 400 400 12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0 13 960302 köztemető fennt.műk. 20 20 20 20 14 841901 Önk.és társulásaik elsz. 10096 10096 24977 28636 35073 38732 15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 15 15 15 16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 0 17 882124 RGYVT 0 18 882125 közlekedési támogatás 0 19 I.CÍM ÖSSZESEN 1406 1406 10096 10096 24977 28636 8630 11119 2008 2008 1050 1050 48167 54315 20 29 30 MINDÖSSZESEN 1406 1406 10096 10096 24977 28636 8630 11119 2008 2008 1050 1050 48167 54315

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bazsi Község Önkormányzata 3.melléklet a../2013.(.iii....)önkormányzati rendelethez "4.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2012. Forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 3 894 032 3 894 032 3 894 032 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3 800 000 3 800 000 3 800 000 7 lakott külterülettel kapcs. Fecs.fel. 94 032 94 032 94 032 8 9 10 11 12 13 Szociális feladatok 6 437 449 6 437 449 6 437 449 14 szociális étkeztetés 608 960 608 960 608 960 15 pénzbeni szoc. Feladatok 3 831 939 3 831 939 3 831 939 16 falugondnoki szolgálat 1 996 550 1 996 550 1 996 550 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SZJA 10 637 102 10 637 102 10 637 102 27 átengedett SZJA 1 299 840 1 299 840 1 299 840 28 SZJA kiegészítés 9 337 262 9 337 262 9 337 262 29 30 31 Egyéb bérpótló juttatások 4 009 100 6 819 875 32 33 34 Központi támogatások - - 2 429 768 35 előző évi bérkompenzáció 13 590 36 közm.érdekeltség növelő tám 251 000 37 kistelepülések támogatása 2 165 178 38 Egyéb központi támogatások 582 897 39 kompenzáció 420 497 40 Erzsébet utalvány természetbeni 162 400 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 20 968 583 24 977 683 30 801 123 45 ebből: 46 összes működési bevétel 20 968 583 24 977 683 30 801 123 47

Bazsi Község Önkormányzata 4.melléklet a../2013.(.iii....)önkormányzati rendelethez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "5.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT 2012. ezer Ft előirányzat módosított módosított CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat előirányzat I. ÖNKORMÁNYZAT 841901 Önk.és társulásaik.elsz.-i 10096 10096 10096 átengedett központi adó gépjárműadó 1456 1456 1456 helyi adók iparűzési adó 4800 4800 4800 talajterhelési díj 140 140 140 kommunális adó 3700 3700 3700 CÍMEK MINDÖSSZESEN 10096 10096 10096 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2012. előirányzat módosított módosított cím alcím megnevezés előirányzat előirányzat I. ÖNKORMÁNYZAT 841126 önk.és társulásaik ált.ig.tev 337 337 337 Sümegprága Önkormányzat: 337 337 337 óvodásjárat biztosítása 890442 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 7893 10513 10382 Start munka 5693 8174 8043 egyéb közmunka 2200 2339 2339 910123 könyvtári szolgáltatás 400 400 400 mozgókönyvtár 400 400 400 CÍMEK MINDÖSSZESEN 8630 11250 11119

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bazsi Község Önkormányzata 5.melléklet a.. /2013.(.III....)önkormányzati rendelethez "6.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, 4 383103 tel.hulladék vegyes 292 110 292 110 5 841126 Önk.és társulásaik ált.igazg.tev 4356 4356 1208 1208 2474 2334 277 277 8315 8175 6 841402 közvilágítás 1232 891 1232 891 7 841403 Város-községgazd.szolg 2928 2928 816 816 2065 2645 5809 6389 8 889921 szociális étkeztetés 2032 1884 2032 1884 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1885 1885 496 496 1302 716 3683 3097 10 890442 hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás 7170 8932 968 1105 1796 8138 11833 11 910123 könyvtári tevékenység 792 792 230 230 268 52 1290 1074 12 910502 közm.int.köz.színterek 1297 969 1297 969 13 960302 köztemető fennt.műk. 159 40 159 40 14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 53 22 53 22 15 882129 eseti pénzbeli ellátások 0 16 882203 köztemetés 0 0 18 0 17 I.CÍM ÖSSZESEN 17131 18893 3718 3855 11174 11459 0 277 32300 34484 29 30 31 32 MINDÖSSZESEN 17131 18893 3718 3855 11174 11459 0 277 32300 34484

Bazsi Község Önkormányzata ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI Bazsi Község Önkormányzata 6.melléklet a../2013.(.iii...)önkormányzati rendelethez "8.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" 2012. ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosítás módosítás 2 ALCÍM előirányzat 3 I.Önkormán 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 5226 9155 5 6 882111 aktív korúak ellátása 670 3420 5585 7 RSZS 533 8 RSZS 402 9 FHT 4650 10 11 882112 időskorúak járadéka 44 177 148 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 944 1698 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 403 750 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 282 282 667 18 4 fő 19 882117 rendszeres GYVT 307 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1080 1115 26 27 882122 átmeneti segély 120 120 120 28,,, 29 882123 temetési segély 60 60 60 30 31 882124 rendkívüli GYVT 480 480 516 32 iskolakezdési támogatás 450 450 486 33 szülési támogatás 30 30 30 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 340 390 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 80 80 29 37 38 39 40 41 42 43 44 45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 6306 10270

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bazsi Község Önkormányzata 7.melléklet a../2013.(iii...)önkormányzati rendelethez "10.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2012. E FT-ban CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés pénzmaradvány összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev. 3000 3000 3000 3000 pénzmaradvány 3000 3000 741403 Város és községgazd.m.n.s. szolg 2165 0 2165 melléképület felújítás 2165 890442 hosszabb időtart.közfogl. 2375 2604 2604 2604 startmunka program 2375 2604 841901 Önk elszámolásai 766 766 0 0 766 766 üzemeltetési díj 600 600 bérleti díjak 166 166 I.CÍM összesen 766 766 0 2165 2375 2604 0 0 3000 3000 6141 8535 MINDÖSSZESEN 766 766 0 2165 2375 2604 0 0 3000 3000 6141 8535

Bazsi Község Önkormányzata 8.melléklet a. /2013.(.III....)önkormányzati rendelethez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "11.melléklet az 1 /2012.(.II.14.)önkormányzati rendelethez" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2012. E Ft-ban E. eredeti előirányzat cím alcím felújítás beruházás pénzeszk.átadás hitel és kamat összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 841126 Önk.igazgt.tevékenysége 0 0 0 841403 Város és községgazdálkodás 700 3470 3066 2690 0 3766 6160 Leader pályázat önrésze 1500 1500 víz elvezetés 1566 1190 bérlakás fürdőszoba 2.ütem 200 200 melléképület felújítás 2770 szennyvízrendszer ell.berendezés 500 500 890442 hosszabb időtart.közfoglalkoztatás 0 2375 2375 2375 2375 pótkocsi 280 280 motoros fűrész 70 70 vízszintes zúzó 350 350 tolólap 199 199 fűkasza 276 276 traktor 1200 1200 MINDÖSSZESEN 700 3470 5441 5065 0 0 0 0 6141 8535 14

Ügyiratszám: OND-1-33/2013. Ügyintéző: Csorba Tibor Telefonszám: 84/501-077 E-mail cím: csorba.tibor@drv.hu Mellékletek: nyilatkozatok, VM rendelet tervezet Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! A Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott tájékoztatás, illetve a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet tervezet szerint a 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj támogatási igényüket 2013. április 15-i határidővel nyújthatják be Társaságunk közreműködésével a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságaihoz. Támogatási igényt nem csatornázott területek esetében csak ivóvíz szolgáltatásnál várhatóan 498,- Ft/m 3, víz- és csatornaszolgáltatásnál pedig 1002,-Ft/m 3 nettó ráfordítási küszöbérték felett lehet felterjeszteni a rendelettervezet szerint. Az önkormányzatok a 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj támogatási igényüket Társaságunk közreműködésével nyújthatják be a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságaihoz. A támogatási igény bejelentéséről önkormányzati határozatot szükséges hozni. A pályázati igényeket Társaságunk a tavalyi évhez hasonlóan Zánka önkormányzatának gesztorságával kívánja benyújtani. A gesztori megbízásról minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, a mellékelt 6. számú nyilatkozat alapján. Tekintettel a rövid határidőre, jelen tájékoztató levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a benyújtandó nyilatkozatokat. A Tárcaközi Bizottság döntése után a lakossági víz és csatorna díjakról tájékoztatni fogjuk Önöket. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: Önkormányzati határozat a támogatás igényléséről mindenhol szükséges 1. sz. nyilatkozat a támogatási igénybejelentésről a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzatainak részéről mindenhol szükséges 2. sz. nyilatkozat a támogatási igénybejelentésről az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzatainak részéről ha a településen valamelyik víziközmű (ivóvíz/szennyvíz) állami tulajdonban van 3. sz. nyilatkozat az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a beruházást koordináló önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe ha van szennyvízhálózat 4. sz. nyilatkozat a település polgármesterének igazolása, hogy a szennyvízcsatornahálózattal ellátott területen az ingatlanok 60 %-ának bekötése megvalósult ha van szennyvízhálózat 6. sz. nyilatkozat a gesztor önkormányzatról mindenhol szükséges 7. sz. nyilatkozat az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról mindenhol szükséges 8. sz. nyilatkozat a víziközmű-szolgáltatás módjáról mindenhol szükséges A dokumentumokból egységesen 3 eredeti példány (aláírással és bélyegzővel ellátott), illetve jegyző által hitelesített (aláírással és pecséttel ellátott) másolat szükséges a pályázat benyújtásához! Fénymásolt dokumentumokat nem fogadnak el a felterjesztéshez. Amennyiben a fenti mellékleteket nem tudjuk csatolni a pályázathoz, automatikusan kizárásra kerül a támogatásból. Ezúton szeretnénk külön felhívni a figyelmet az előző évek gyakorlata alapján tapasztalt gyakori

hibákra: <!--[if!supportlists]--><!--[endif]-->kérjük az Önkormányzatot, hogy minden esetben, minden egyes (3 példány) dokumentumot eredeti aláírással és pecséttel lássanak el, fénymásolt dokumentumokat nem tudunk csatolni a felterjesztéshez. <!--[if!supportlists]--><!--[endif]-->a képviselő-testületi határozatról készült kivonatot csak a jegyző által hitelesített példányban tudjuk benyújtani. <!--[if!supportlists]--><!--[endif]-->a képviselő-testületi határozat számának meg kell egyeznie az 1. számú nyilatkozatban hivatkozott határozatszámmal. Kérjük, a rövid határidőre való tekintettel a dokumentumokat legkésőbb 2013. március 29-ig beérkezően szíveskedjenek Társaságunkhoz elsőbbségi küldeményként eljuttatni a következő címre: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Önkormányzati Divízió 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Jelen tájékoztató levelünket, valamint a beküldendő nyilatkozatokat postai úton is megküldjük Önöknek. Esetleges kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégánkhoz a fenti elérhetőségeken. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! Siófok, 2013. március 14. Tisztelettel: Kollár József önkormányzati igazgató Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Divízió 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Levélcím: 8601 Siófok Pf.: 59. e-mail: ond@drv.hu http://www.drv.hu HATÁROZATI JAVASLAT Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (III....) határozata Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a gesztori feladatok ellátásával Zánka Község Önkormányzatát Bazsi vonatkozásában a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtása és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítása érdekében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Szentes László polgármester Határidő: 2013. március 16

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 e-mail:polgarmester@bazsi.hu ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2013. március 27-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi munkatervére Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés elkészítéséig beérkezett javaslatok alapján a mellékletben foglaltak szerint összeállításra került Bazsi Község Önkormányzatának 2013. évi munkatervére vonatkozó tervezet. Ismeretes, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 25-én tartott együttes ülésén hozott határozata szerint az együttes ülések 2013. első félévében Bazsiban, a második félévben pedig Sümegprágán kerülnek megtartásra, melynek figyelembe vételével történt a tervezet összeállítása. Kérem, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni a 2013. évi munkatervet. Bazsi, 2013. március 21. Szentes László polgármester 17

HATÁROZATI JAVASLAT Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013. (III....) h a t á r o z a t a Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az érintettek részére megküldeni szíveskedjék. Felelős: Szentes László polgármester Határidő: azonnal 18

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 2013. ÉVI MUNKATERVE /tervezet/ Január Képviselő-testület ülése: 2013. január 24. Napirend: 1. Javaslat a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotására Előterjesztő: jegyző Határidő: 2013. január 18. 2. DRV Zrt. víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve Határidő: 2013. január 18. 3. Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról Határidő: 2013. január 18. Február Képviselő-testület ülése: 2013. február 20. /együttes ülés Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületével Bazsiban/: Napirend: 1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetésére Előterjesztők: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. február 12. 19

1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi óvodai beiratkozásra Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. február 15. Képviselő-testület ülése: 2013. február 20. Napirend: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása Határidő: 2013. február 12. 2. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása Határidő: 2013. február 15. 3. Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása Határidő: 2013. február 15. Március Képviselő-testület ülése: 2013. március 26. 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Határidő: 2013. március 21. 2. Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz-, csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére Határidő: 2013. március 21. 3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervére Határidő: 2013. március 21. 20

Április Képviselő-testület ülése: 2013. április 16. /együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével Bazsiban/ Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves ellenőrzési jelentése Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. április 11. 2. Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló Előterjesztők: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. április 11. Képviselő-testület ülése: 2013. április Napirend: 1. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Határidő: 2013. április 11. 2. 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása Határidő: 2013. április 11. 3. A közalapítvány beszámolója Előterjesztő: kuratóriumi elnök Előterjesztés elkészítéséért felelős: kuratóriumi elnök Határidő: 2013. április 11. 21

4. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: jegyző Határidő: 2013. április 11. 5. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás Határidő: 2013. április 11. 6. Tájékoztatás a pályázatok helyzetéről Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. április 11. Május Képviselő-testület ülése: 2013. május Napirend: 1. Tájékoztató a Sümeg Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. május 16. Június Képviselő-testület ülése: 2013. június 18. Napirend: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Határidő: 2013. június 12. 22

Július- Augusztus / tárgyalási szünet / Falunap: 2013. július 21. Július Szeptember Képviselő-testület ülése: 2013. szeptember 5. / együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével Sümegprágán/ Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30. 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-es nevelési évben végzett munkájáról Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30. 3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013/2014-es nevelési évének munkaterve Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30. 23

Képviselő-testület ülése: 2013. szeptember 5. Napirend: 1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról Határidő: 2013. augusztus 30. 2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára Határidő: 2013. augusztus 30. Október Képviselő-testület ülése: 2013. október 22. 1. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi belső ellenőrzési munkatervére Előterjesztés: polgármester Határidő: 2013. október 17. 2. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2014. évi közművelődési tervre Előterjesztő: közművelődési asszisztens Előterjesztés elkészítéséért felelős: közművelődési asszisztens Határidő: 2013. október 17. November Képviselő-testület ülése: 2013. november 21. / együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselőtestületével Sümegprágán/ 24

Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról tájékoztató óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. november 15. 2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2014. évi költségvetési koncepciója óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. november 15. Képviselő-testület ülése: 2013. november 21. Napirend: 1. Beszámoló Bazsi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról Határidő: 2013. november 15. 2. Bazsi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója Határidő: 2013. november 15. December Közmeghallgatás: 2013. december 3. Napirend: 1. Közrendvédelmi beszámoló Előterjesztő: Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs vezetője Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. december 3. 25

2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. december 3. 3. Közérdekű bejelentések, javaslatok Képviselő-testület ülése: 2013. december 10. 1. Bazsi Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása Előterjesztő: jegyző Határidő: 2013. december 4. 2. Rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: körjegyző Határidő: 2013. december 4. 3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervére Határidő: 2013. december 4. 26