1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004. évi módosított 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 710 791 16 176 726 967 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 386 435 1 754 388 189 11.3 Bérleti díj és egyéb 190 749 56 219 246 968 11.4 Áfa és visszatérülések 142 954 9 881 152 835 11.5 Vállalkozási 350 541 0 350 541 11.6 Kamat 67 150 893 68 043 11.7 Illeték 1 800 000 22 044 1 822 044 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 424 251 0 2 424 251 11. Működési összesen: 6 072 871 106 967 6 179 838 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 890 517-35 3 890 482 12.10 Központosított ok 0 5 824 5 824 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 279 288 30 875 310 163 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 164-17 185 147 12.13 Címzett támogatás 546 974-1 546 973 12.14 Céltámogatás 0 0 0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 24 000 8 000 32 000 12. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 4 925 943 44 646 4 970 589 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 324 873 5 495 330 368 13. Felhalmozási és tőkejellegű összesen: 324 873 5 495 330 368 14.17 Működési célra átvett 196 025 88 980 285 005 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 572 858 0 6 572 858 14.19 Felhalmozási célra átvett 259 688 28 962 288 650 14. Véglegesen átvett összesen: 7 028 571 117 942 7 146 513 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, költvénykibocsátás 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 117 666 0 117 666 16. Hitelek összesen: 117 666 0 117 666 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 145 552 0 1 145 552 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 37 335 0 37 335 17. Pénzforgalom nélküli összesen: 1 182 887 0 1 182 887 Bevételek összesen: 19 652 811 275 050 19 927 861 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 19 652 811 275 050 19 927 861
2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.645 1.645 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.214 500 233.714 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 Alcím összesen 233.214 235.988 2.145 238.133 02 Központilag kezelt ok 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 42.148 2.444 44.592 04 ÁFA, visszatérülések 11.537 11.537 110 11.647 06 Kamat 38.000 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.470.654 22.044 1.492.698 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 2.424.251 3.988.090 3.988.090 24.598 4.012.688 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.188.401-2.127 3.186.274 10 Központosított ok 17.600-11.776 5.824 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 261.688 48.475 310.163 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.164-17 185.147 13 Címzett támogatás 390.000 546.974-1 546.973 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 24.000 8.000 32.000 4.002.265 4.223.827 42.554 4.266.381 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 322.000 322.473 322.473 17 Működési célra átvett 94.576 89.434 5.835 95.269 18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 965 965 19 Felhalmozási célra átvett 29.100 168.100 18.000 186.100 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-7.426.579-144.606-7.571.185-7.076.853-7.168.080-120.771-7.288.851 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 Alcím összesen 1.585.502 2.237.206-53.619 2.183.587 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.946 1.946 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 468.902 1.592 470.494 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 Alcím összesen 463.902 502.752 3.538 506.290
2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési 04 ÁFA, visszatérülések 230 230 06 Kamat 12.500 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 341.846 341.846 230 342.076 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 920 920 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 Alcím összesen 341.846 358.071 1.150 359.221 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.334.017-46.786 3.287.231 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 2.666 2.666 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 110 110 04 ÁFA, visszatérülések 250 250 250 06 Kamat 5 5 5 3.031 3.031 0 3.031 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 145.635 499 146.134 145.036 147.135 499 147.634 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 Alcím összesen 148.067 152.432 499 152.931 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 2.537 2.537 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 2.637 2.637 0 2.637 17 Működési célra átvett 1.228 1.228 1.228 19 Felhalmozási célra átvett 328 328 328 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 134.483 293 134.776 134.866 136.039 293 136.332 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 Alcím összesen 137.503 142.437 293 142.730
2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 4.990 4.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.052 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 1.903 1.903 1.903 06 Kamat 124 124 124 8.169 8.169 0 8.169 17 Működési célra átvett 5.574 5.574 5.574 19 Felhalmozási célra átvett 602 602 602 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 241.944 625 242.569 243.955 248.120 625 248.745 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 Alcím összesen 252.124 260.082 625 260.707 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 3.831 3.831 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350 350 04 ÁFA, visszatérülések 1.400 1.400 1.400 06 Kamat 50 50 50 5.631 5.631 0 5.631 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.731 2.731 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 169.653 867 170.520 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 Alcím összesen 174.062 178.628 3.598 182.226 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 2.215 2.215 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 137.476 332 137.808 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 Alcím összesen 138.206 139.694 332 140.026 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 2.500 2.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 74.744 52 74.796 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 Alcím összesen 74.258 77.817 52 77.869 -------------------------------------- 02 cím összesen : 924.220 951.090 5.399 956.489 --------------------------------------
4 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 1.910 1.910 06 Kamat 16 16 16 1.926 1.926 0 1.926 17 Működési célra átvett 3.774 3.774 3.774 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 117.635 3.197 120.832 117.210 121.409 3.197 124.606 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 Alcím összesen 119.136 124.536 3.197 127.733 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686 14.686 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 4.666 04 ÁFA, visszatérülések 3.000 3.000 3.000 06 Kamat 28 28 28 31.144 31.144 0 31.144 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.590 4.590 4.590 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 142.465 2.367 144.832 147.036 149.055 2.367 151.422 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 Alcím összesen 178.180 184.685 2.367 187.052 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 12.683 12.683 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 10.500 04 ÁFA, visszatérülések 2.940 2.940 2.940 06 Kamat 10 10 10 27.933 27.933 0 27.933 17 Működési célra átvett 3.556 3.556 3.556 19 Felhalmozási célra átvett 1.775 1.775 1.775 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 187.415 190 187.605 189.062 192.746 190 192.936 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 Alcím összesen 216.995 221.638 190 221.828
2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 7.450 7.450 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamat 364 364 364 38.369 38.369 0 38.369 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.000 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 270.886 1.868 272.754 270.196 278.886 1.868 280.754 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 Alcím összesen 308.565 328.662 1.868 330.530 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 10.465 10.465 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 2.500 3.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 3.180 4.194 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 574 2.574 06 Kamat 300 300 300 14.779 14.779 6.254 21.033 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 846 846 17 Működési célra átvett 1.100 1.100 1.100 19 Felhalmozási célra átvett 20.000 20.000 20.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 273.357 1.014 274.371 287.666 294.457 1.014 295.471 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 Alcím összesen 302.445 327.239 8.114 335.353 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 2.332 2.332 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 732 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 1.222 04 ÁFA, visszatérülések 370 370 370 06 Kamat 120 120 120 4.776 4.776 0 4.776 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 308.873 226 309.099 317.587 323.873 226 324.099 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 Alcím összesen 322.363 337.507 226 337.733
6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 3.249 3.249 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 12.816 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 1.527 04 ÁFA, visszatérülések 1.363 1.363 1.363 06 Kamat 574 574 574 19.529 19.529 0 19.529 17 Működési célra átvett 528 528 528 19 Felhalmozási célra átvett 7.385 7.385 7.385 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 151.315 8.109 159.424 154.474 159.228 8.109 212.667 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 Alcím összesen 174.003 204.558 8.109 212.667 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 4.828 4.828 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamat 200 200 200 10.478 10.478 0 10.478 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 270.265 223 270.488 277.027 281.765 223 281.988 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 Alcím összesen 287.505 309.824 223 310.047 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 4.250 4.250 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 8.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 1.750 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamat 600 600 600 16.100 16.100 0 16.100 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 299.326 161 299.487 310.546 314.326 161 314.487 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 Alcím összesen 326.646 359.337 161 359.498
7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 6.836 6.836 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 2.781 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 3.699 04 ÁFA, visszatérülések 2.109 2.109 2.109 06 Kamat 280 280 280 15.705 15.705 0 15.705 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 3.000 3.000 3.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 181.742 1.708 183.450 182.501 185.704 1.708 187.412 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 Alcím összesen 198.206 206.353 1.708 208.061 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzö Iskola, Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 9.150 9.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 27.300 1.560 28.860 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 6.000 6.000-700 5.300 06 Kamat 450 450 700 1.150 45.900 45.900 1.560 47.460 17 Működési célra átvett 6.000 6.000 4.713 10.713 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 8.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 263.212 976 264.188 270.346 279.212 13.689 292.901 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 Alcím összesen 316.246 340.696 15.249 355.945 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 8.581 8.581 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 10.040 3.805 13.845 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 7.500 04 ÁFA, visszatérülések 3.215 3.215 3.215 06 Kamat 310 310 310 29.646 29.646 3.805 33.451 17 Működési célra átvett 1.070 1.070 3.584 4.654 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 411.071 5.422 416.493 411.817 418.141 9.006 427.147 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 Alcím összesen 441.463 471.175 12.811 483.986
8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 6.353 6.353 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 670 670 670 06 Kamat 50 50 50 7.573 7.573 0 7.573 17 Működési célra átvett 7.143 7.143 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 155.241 816 156.057 152.868 155.241 7.959 163.200 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 Alcím összesen 160.441 172.903 7.959 180.862 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.352.194 3.589.113 62.182 3.651.295 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 30.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 2.000 2.500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 50 50 50 31.050 31.050 2.000 33.050 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 15.800 17.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 110.652 1.247 111.899 101.065 112.652 17.047 129.699 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 Alcím összesen 132.115 169.759 19.047 188.806 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.872 272 31.144 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 Alcím összesen 30.251 31.669 272 31.941 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.628 44 16.672 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 Alcím összesen 15.848 19.279 44 19.323 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 852 852 852 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.446 927 32.373 31.950 32.298 927 33.225 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 Alcím összesen 31.950 33.968 927 34.895
9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 17.136 847 17.983 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 Alcím összesen 16.833 17.917 847 18.764 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.837 141 16.978 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 Alcím összesen 16.490 17.502 141 17.643 -------------------------------------- 04 cím összesen : 243.487 290.094 21.278 311.372 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelöintézet,Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 53.400 53.400 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 84.600 84.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 51.440 51.440 04 ÁFA, visszatérülések 33.000 47.000 47.000 05 Vállalkozási 350.000 350.000 350.000 06 Kamat 8.600 11.100 11.100 592.500 597.540 0 597.540 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.400 2.400 2.400 17 Működési célra átvett 29.000 29.000 29.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.051.893 6.051.893 21 Intézmények költségvetési támogatása 150 19.205 19.355 6.144.800 6.081.043 19.205 6.100.248 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele Alcím összesen 6.739.700 6.718.202 19.205 6.737.407 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 14.000 14.000 0 14.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 520.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.000 700 4.700 521.000 525.000 700 525.700 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 Alcím összesen 535.000 554.455 700 555.155 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.274.700 7.272.657 19.905 7.292.562 --------------------------------------
2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 450 06 Kamat 2 2 2 6.524 6.524 0 6.524 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 296.484-11.126 285.358 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 Alcím összesen 296.134 308.887-11.126 297.761 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 2.510 2.510 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 370 2.880 2.880 0 2.880 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 178.861 872 179.733 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 Alcím összesen 180.635 184.530 872 185.402 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 2.632 2.632 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2 2 06 Kamat 1 1 1 2.635 2.635 0 2.635 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 178.667 1.752 180.419 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 Alcím összesen 180.852 183.955 1.752 185.707 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 1.545 1.545 06 Kamat 30 30 30 1.575 1.575 0 1.575 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 160.556 2.099 162.655 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 Alcím összesen 159.934 163.274 2.099 165.373 -------------------------------------- 06 cím összesen : 817.555 840.646-6.403 834.243 --------------------------------------
2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 13.812 162 13.974 06 Kamat 40 40 92 132 13.852 13.852 254 14.106 17 Működési célra átvett 1.562 1.562 1.274 2.836 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 131.622 4.275 135.897 131.475 133.184 5.549 138.733 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 Alcím összesen 145.327 153.324 5.803 159.127 -------------------------------------- 07 cím összesen : 145.327 153.324 5.803 159.127 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 33.335 33.335 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 900 900 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 20 20 20 36.255 36.255 0 36.255 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 92.170 1.538 93.708 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 Alcím összesen 124.672 130.838 1.538 132.376 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 43.038 43.038 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 650 650 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 2.340 2.340 04 ÁFA, visszatérülések 720 720 720 06 Kamat 40 40 10 50 46.788 46.788 10 46.798 17 Működési célra átvett 800 800 390 1.190 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 94.755 6.037 100.792 95.555 95.555 6.427 101.982 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 Alcím összesen 142.343 151.038 6.437 157.475
2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 76.068 76.068 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.534 1.534 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 1.560 1.560 04 ÁFA, visszatérülések 1.140 1.140 1.140 06 Kamat 116 116 116 80.418 80.418 0 80.418 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 220.288 1.504 221.792 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 Alcím összesen 292.284 305.719 1.504 307.223 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 75.842 75.842 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.166 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 4.116 04 ÁFA, visszatérülések 1.561 1.561 1.561 06 Kamat 75 75 75 82.760 82.760 0 82.760 17 Működési célra átvett 1.173 1.173 1.173 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 190.939 10.404 201.343 184.070 192.112 10.404 202.516 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 Alcím összesen 266.830 277.538 10.404 287.942 05 Idősek Otthona, Külsővat 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 75.855 10.714 86.569 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 683 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 2.100 903 3.003 04 ÁFA, visszatérülések 609 609 609 06 Kamat 85 85 85 79.332 79.332 11.617 90.949 17 Működési célra átvett 8.050 8.050 19 Felhalmozási célra átvett 600 600 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 161.132 4.724 165.856 151.132 161.132 13.374 174.506 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 Alcím összesen 230.464 244.675 24.991 269.666
2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 41.870 41.870 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.113 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 75 75 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 450 06 Kamat 11 11 11 43.519 43.519 0 43.519 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 114.746 9.278 124.024 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 Alcím összesen 156.745 161.167 9.278 170.445 07 Idősek Otthona, Szőc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 65.739 65.739 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 26 26 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 2.120 2.120 04 ÁFA, visszatérülések 232 232 232 06 Kamat 37 37 37 68.154 68.154 0 68.154 17 Működési célra átvett 845 845 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 145.191-3.719 141.472 136.996 145.191-2.874 142.317 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 Alcím összesen 205.150 217.638-2.874 214.764 08 Idősek Otthona, Devecser 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 39.568 4.500 44.068 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 450 06 Kamat 30 30 30 42.849 42.849 4.500 47.349 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 76.544 4.955 81.499 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 Alcím összesen 118.775 120.768 9.455 130.223
2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 09 Idősek Otthona, Peremarton 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 61.666 800 62.466 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 104 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 3.400 300 3.700 04 ÁFA, visszatérülések 230 230 130 360 06 Kamat 30 30 65.400 65.400 1.260 66.660 17 Működési célra átvett 600 600 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 144.893 1.001 145.894 142.393 144.893 1.601 146.494 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 Alcím összesen 207.793 213.170 2.861 216.031 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.745.056 1.822.551 63.594 1.886.145 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 10.730 10.730 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 88.000 88.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 17.000 17.000 04 ÁFA, visszatérülések 23.500 23.500 23.500 06 Kamat 200 200 200 139.430 139.430 0 139.430 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 377.345 23.727 401.072 337.267 381.345 23.727 405.072 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 Alcím összesen 476.697 523.020 23.727 546.747 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 7.974 7.974 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 1.497 1.497 04 ÁFA, visszatérülések 3.805 3.805 3.805 06 Kamat 10 10 10 13.286 13.286 0 13.286 17 Működési célra átvett 551 551 551 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 48.587 4.890 53.477 35.628 49.138 4.890 54.028 Alcím összesen 48.914 62.424 4.890 67.314 -------------------------------------- 09 cím összesen : 525.611 585.444 28.617 614.061 --------------------------------------
15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 5.597 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 956 06 Kamat 170 170 170 6.723 6.723 0 6.723 17 Működési célra átvett 15.000 15.000 15.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 65.640 7.885 73.525 65.093 80.640 7.885 88.525 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 Alcím összesen 71.816 88.004 7.885 95.889 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 22.826-6.681 16.145 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 5.122 04 ÁFA, visszatérülések 9.500 9.500-3.000 6.500 05 Vállalkozási 541 541 541 06 Kamat 45 45 45 38.034 38.034-9.681 28.353 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 848 848 17 Működési célra átvett 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 169.219 13.106 182.325 163.428 169.219 19.106 188.325 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.610 0 1.610 Alcím összesen 201.462 208.863 10.273 219.136 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 223 223 04 ÁFA, visszatérülések 400 0 0 06 Kamat 5 2 2 1.555 375 0 375 17 Működési célra átvett 2.700 1.346 1.346 19 Felhalmozási célra átvett 200 200 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 37.552 15.066 0 15.066 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 Alcím összesen 39.107 15.918 0 15.918 -------------------------------------- 11 cím összesen : 240.569 224.781 10.273 235.054 --------------------------------------
2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.000 97 9.097 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 2.300 43.801 46.101 04 ÁFA, visszatérülések 2.285 2.285 12.713 14.998 06 Kamat 100 100 100 13.685 13.685 56.611 70.296 17 Működési célra átvett 33.498 33.498 19 Felhalmozási célra átvett 1.662 1.662 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 197.894 2.995 200.889 186.852 197.894 38.155 236.049 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 Alcím összesen 200.537 239.368 94.766 334.134 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 10.385 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 12.485 12.485 0 12.485 17 Működési célra átvett 2.815 2.815 19 Felhalmozási célra átvett 1.208 1.208 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 488 39.939 39.451 43.474 488 43.962 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 Alcím összesen 51.936 62.430 488 62.918 -------------------------------------- 12 cím összesen : 252.473 301.798 95.254 397.052 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 473 1.911 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 111 04 ÁFA, visszatérülések 263 263-176 87 06 Kamat 5 5 61 66 1.817 1.817 358 2.175 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 150 150 17 Működési célra átvett 1.248 1.248 19 Felhalmozási célra átvett 700 700 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 89.846 1.488 91.334 84.891 89.846 3.436 93.282 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 Alcím összesen 86.708 95.677 3.944 99.621 -------------------------------------- 13 cím összesen : 86.708 95.677 3.944 99.621 --------------------------------------
17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 575 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 20.621 1.032 21.653 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 Alcím összesen 21.096 21.975 1.032 23.007 -------------------------------------- 14 cím összesen : 21.096 21.975 1.032 23.007 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.900 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 1.056 04 ÁFA, visszatérülések 1.485 1.485 1.485 12.441 12.441 0 12.441 17 Működési célra átvett 1.200 1.200 1.200 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 22.212 3.040 25.252 23.412 23.412 3.040 26.452 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 Alcím összesen 35.853 42.083 3.040 45.123 -------------------------------------- 15 cím összesen : 35.853 42.083 3.040 45.123 -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 512 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 0 0 512 512 0 512 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.937 33 30.970 35.937 35.937 33 35.970 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 Alcím összesen 36.449 39.557 33 39.590 -------------------------------------- 16 cím összesen : 36.449 39.557 33 39.590 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.652.811 275.050 19.927.861 --------------------------------------
3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás 2004. évi módosított 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8 580 296 69 615 8 649 911 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 817 216 19 159 2 836 375 1.3 Dologi jellegű kiadások 5 356 771 173 943 5 530 714 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 303 992-4 269 299 723 1.5 Speciális célú támogatások 407 434 467 407 901 ÖSSZESEN: 17 465 709 258 915 17 724 624 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1 819 066 26 964 1 846 030 2.7 Felújítások 86 314 8 709 95 023 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 100 561 1 013 101 574 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 24 704 0 24 704 ÖSSZESEN: 2 030 645 36 686 2 067 331 3. Általános tartalék 11 020-5 284 5 736 4. Céltartalék 145 437-15 267 130 170 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 652 811 275 050 19 927 861 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 652 811 275 050 19 927 861
4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 43.999 1.865 45.864 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.130 30 4.160 230.514 233.038 1.895 234.933 06 Beruházások 2.700 2.950 250 3.200 Alcím összesen 233.214 235.988 2.145 238.133 2 fő 02 Központilag kezelt ok 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 9.768 5.389 15.157 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.313 624 1.937 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 119.580 4.376 123.956 05 Speciális célú támogatás 302.736 327.413-1.210 326.203 390.466 458.074 9.179 467.253 06 Beruházások 784.114 1.470.490-40.135 1.430.355 07 Felújítások 38.200 28.855-2.818 26.037 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 98.626 706 99.332 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása 923.927 1.622.675-42.247 1.580.428 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 11.020-5.284 5.736 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 145.437-15.267 130.170 03 Megyei Önkormányzat Hivatala Alcím összesen 1.585.502 2.237.206-53.619 2.183.587 fő 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 312.630 700 313.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 93.809 183 93.992 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 94.078 2.655 96.733 05 Speciális célú támogatás 2.235 2.235 463.902 502.752 3.538 506.290 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 67.186 230 67.416 05 Speciális célú támogatás 950 950 341.846 350.992 230 351.222 06 Beruházások 7.079 420 7.499 07 Felújítások 500 500 0 7.079 920 7.999 Alcím összesen 341.846 358.071 1.150 359.221 53 fő -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.334.017-46.786 3.287.231 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 91.330 174 91.504 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 31.612 56 31.668 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 13.582 109 13.691 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324-340 14.984 148.067 151.848-1 151.847 06 Beruházások 584 500 1.084 Alcím összesen 148.067 152.432 499 152.931 53 fő
4.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 89.774 95 89.869 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.584 30 30.614 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.406 168 19.574 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 137.175 141.744 293 142.037 06 Beruházások 328 693 693 Alcím összesen 137.503 142.437 293 142.730 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 149.975 122 150.097 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.257 39 51.296 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 55.008 481 55.489 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.565-17 1.548 251.522 257.805 625 258.430 06 Beruházások 602 1.077 1.077 07 Felújítások 1.200 1.200 602 2.277 0 2.277 Alcím összesen 252.124 260.082 625 260.707 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, 53 fő 104 fő önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 113.628 2.414 116.042 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 38.488 227 38.715 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 23.534 971 24.505 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.498-14 2.484 174.062 178.148 3.598 181.746 06 Beruházások 480 480 Alcím összesen 174.062 178.628 3.598 182.226 64 fő 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 93.605 93 93.698 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.639 30 31.669 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.781 209 11.990 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 2.244 138.206 139.269 332 139.601 06 Beruházások 425 425 Alcím összesen 138.206 139.694 332 140.026 49 fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 52.006 24 52.030 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 17.734 8 17.742 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 7.204 20 7.224 74.258 76.944 52 76.996 06 Beruházások 873 873 Alcím összesen 74.258 77.817 52 77.869 29 fő -------------------------------------- 02 cím összesen : 924.220 951.090 5.399 956.489 --------------------------------------
4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 73.360 1.728 75.088 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.384 554 24.938 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 24.580 915 25.495 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 119.136 123.869 3.197 127.066 06 Beruházások 667 667 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Alcím összesen 119.136 124.536 3.197 127.733 38 fő 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 104.721 1.048 105.769 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.156 335 35.491 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 35.730 984 36.714 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 171.980 177.575 2.367 179.942 06 Beruházások 6.200 7.110 7.110 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi Alcím összesen 178.180 184.685 2.367 187.052 53 fő 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 128.142 144 128.286 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.590 46 42.636 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 47.584 47.584 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 381 215.220 218.697 190 218.887 06 Beruházások 1.775 2.941 2.941 Alcím összesen 216.995 221.638 190 221.828 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 192.736 94 192.830 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 64.924 30 64.954 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 61.337 1.744 63.081 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 4.059 304.565 323.056 1.868 324.924 06 Beruházások 1.606 1.606 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 4.000 5.606 0 5.606 Alcím összesen 308.565 328.662 1.868 330.530 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 179.708 768 180.476 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 60.056 246 60.302 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 42.299 12.100 54.399 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.747 282.445 286.810 13.114 299.924 06 Beruházások 16.000 36.429-5.000 31.429 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.000 40.429-5.000 35.429 Alcím összesen 302.445 327.239 8.114 335.353 86 fő
4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 201.612 184 201.796 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 67.964 42 68.006 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 50.197 50.197 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688 5.688 312.363 325.461 226 325.687 06 Beruházások 5.000 7.046 7.046 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 10.000 12.046 0 12.046 Alcím összesen 322.363 337.507 226 337.733 111 fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 105.988 5.148 111.136 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 35.522 1.984 37.506 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 33.396 495 33.891 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 2.213 977 34.373 165.003 177.119 8.109 185.228 06 Beruházások 8.000 26.439 26.439 07 Felújítások 1.000 1.000 1.000 9.000 27.439 0 27.439 Alcím összesen 174.003 204.558 8.109 212.667 56 fő 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 172.447 193 172.640 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 60.806 30 60.836 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 48.684 48.684 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 3.468 3.468 277.505 285.405 223 285.628 06 Beruházások 10.000 24.419 24.419 Alcím összesen 287.505 309.824 223 310.047 87 fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 179.466 122 179.588 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 60.059 39 60.098 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 93.996 93.996 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 5.795 5.795 314.146 339.316 161 339.477 06 Beruházások 12.500 15.021 15.021 07 Felújítások 5.000 5.000 12.500 20.021 0 20.021 Alcím összesen 326.646 359.337 161 359.498 100 fő
4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 123.133 1.197 124.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 40.188 377 40.565 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 34.421 134 34.555 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 2.062 2.062 195.206 199.804 1.708 201.512 06 Beruházások 3.000 6.549 6.549 Alcím összesen 198.206 206.353 1.708 208.061 50 fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 177.891 1.765 179.656 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 58.557 546 59.103 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 77.184 3.325 80.509 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 3.036 1.613 4.649 305.246 316.668 7.249 323.917 06 Beruházások 11.000 20.380 6.000 26.380 07 Felújítások 3.648 2.000 5.648 11.000 24.028 8.000 32.028 Alcím összesen 316.246 340.696 15.249 355.945 86 fő 12 Acsády Ignác Szakképz Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 280.034 986 281.020 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 93.906-151 93.755 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 69.726 11.976 81.702 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 9.039 9.039 436.963 452.705 12.811 465.516 06 Beruházások 4.500 18.470 18.470 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképz Iskola, Pápa Alcím összesen 441.463 471.175 12.811 483.986 142 fő 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 104.673 1.127 105.800 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 35.443 198 35.641 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 29.732 1.934 31.666 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 2.088 2.088 160.441 171.936 3.259 175.195 06 Beruházások 967 4.700 5.667 Alcím összesen 160.441 172.903 7.959 180.862 48 fő -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.352.194 3.589.113 62.182 3.651.295 --------------------------------------