Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-15/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! I. A 2010. évi költségvetés végrehajtása során 1 329 984 ezer Ft hitelfelvétellel számolunk a módosított előirányzatok alapján. Várhatóan ténylegesen 800-900 millió Ft tényleges likvid hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat 2010. december 31-én, és lekötött betétben megjelenik 3 400 millió Ft. Ez azt a helyzetet idézi elő, hogy például a pályázatokhoz benyújtott dokumentációkban a december 31-i bankszámla egyenleg mínusz előjellel jelenik meg, miközben a mérlegben pozitív pénzeszköz állomány kerül bemutatásra. Ezt az ellentmondást feloldandó, javasoljuk, hogy a közgyűlés engedélyezze, hogy a Kötvény bevétel lekötött betétben tartott állományából a költségvetési számla pozitív egyenlege érdekében 2010. december 30-án a Hivatal a szükséges összeget átvezethesse a költségvetési számlára. Az átvezetett összeget 2011. január 3-án ismételten lekötnénk, és hasznosítanánk a kamatbevétel érdekében. Az öt napra jutó kamatkiesést csaknem teljes egészben kompenzálja, hogy a likvid hitel után ugyanezen napokon nem jelentkezik igénybevételi kamat. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.../2010. (XII.15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kötvény bevételéből annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetési számlája legalább 5 000 ezer Ft, de legfeljebb 10 000 ezer Ft pozitív egyenleget mutasson 2010. december 31-én, a szükséges összeg a lekötött betétek lejáratakor a számlára átvezetésre kerüljön. Az átmenetileg átvezetett összeget 2011. január 3-án ismételten vissza kell vezetni a költségvetési számláról, és betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni a magasabb kamat elérése érdekében. Határidő: 2011. január 4. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2010. évi költségvetését. A rendelet utolsó módosítását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. A rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg a 108/2010. (V.27.) MÖK határozatban foglaltaknak eleget téve az 1. függelék alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére a 2010. évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról. Veszprém, 2010. december 2 Lasztovicza Jenő
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK../2010. (XII..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 12.752.256 ezer Ft-ra, 19.514.650 ezer Ft-ra, 6.727.458 ezer Ft-ra, 743.241 ezer Ft-ra, 4.695.105 ezer Ft-ra, 807.878 ezer Ft-ra, 551.106 ezer Ft-ra, 12.182 ezer Ft-ra, 22.754 ezer Ft-ra, 19.549.586 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.987,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a 3
(7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d (10) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. (12) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a (14) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelet 16. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az (1) bekezdésben meghatározott értéket el nem érő vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén az értékesítésre versenytárgyalás nélkül, pályázattal kerülhet sor. A pályázati felhívást ez esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Honlapján kell közzétenni, a felhívásnak tartalmaznia kell: a) a felhívást kiíró szerv neve, székhelye, b) az értékesítendő vagyon megnevezése, azonosító adatai, c) a hasznosítás módja, időtartama, d) a dokumentáció beszerzésének helye, feltételei, e) a pályázat tartalmi követelményeit, benyújtásának helyét, módját, az ajánlatok bontásának helyét, időpontját, f) további információk nyújtásának módja, g) amit a kiíró szükségesnek tart. 4
4. Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 5
I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek és elmaradások I.1. Állami támogatások I.1.1. A megyei önkormányzat 2010. IV. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 28 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 10.955 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Intézmény megnevezése juttatások kat terhelő Összesen járulékok Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 960 260 1.220 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 494 134 628 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 195 52 247 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 272 73 345 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 410 110 520 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 158 43 201 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 4.032 1.089 5.121 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 385 Összesen: 6.825 1.842 8.667 A megítélt állami támogatás és a felsorolt intézményi támogatások közti különbözet - 2.288 ezer Ft - a költségvetés hiányát javítja, mivel a megyei önkormányzat az érintettek költségvetésében biztosította a Prémium Évek Programjában résztvevők bérének fedezetét. I.1.2. Az 5/2010 (I.29.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 165 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a megyei önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 6
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás öszszegével (személyi juttatások: 100 ezer Ft, dologi kiadások: 65 ezer Ft). I.2. Egyéb bevételek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 200.314 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 22.366 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A bevételi többlet döntően a társadalombiztosítási alaptól, pályázati támogatásokból, intézményi ellátási díj többletbevételéből származnak. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet részére a TIOP- 1.2.3./09/1. kódszámú: "könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásexpo Expressz" pályázat előfinanszírozásához 10.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosított a megyei önkormányzat a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből elkülönített felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási keretéből (4/c melléklet II.19.). A pályázat lebonyolításával összefüggésben érkezett 10.000 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel a keret javára visszapótlásra kerül. Ez a tétel a költségvetés hiányát nem érinti. I.2.2. A központilag kezelt bevételi előirányzatok év végi várható teljesüléseit figyelembe véve szükséges a bevételi előirányzatok rendezése az alábbiak szerint. A tervezett bevételi elmaradás 247.568 ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Illetékek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről +40.653 ezer Ft -60.221 ezer Ft -28.000 ezer Ft -250.000 ezer Ft +50.000 ezer Ft I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 99.386 ezer Ft támogatást nyert A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása iskolabarát fejlesztés megnevezésű, TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázaton. A támogatásértékű felhalmozási bevételből további 31.699 ezer Ft teljesült 2010. évben a projekt előkészítésével, a projektmenedzsment költségeivel, illetve egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő költségekkel kapcsolatosan. A bevétel a központilag kezelt beruházásokat emeli. (5. melléklet I./16. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával 103.000 ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A Zrt. a 2010. évre eső törlesztő részt, 20.600 ezer Ft-ot megfizette, mely visszapótlásra kerül a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény javára (4/c melléklet II.5.). 7
I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből 2010. évben 8.400 ezer Ft-ot törlesztett. A visszafizetett kölcsön a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.5.). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2010. IV. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 1 fő 1.216 328 1.544 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 1 fő 392 106 498 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1 fő 546 147 693 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 2 fő 748 202 950 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 2 fő 1.135 306 1.441 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 1 fő 405 109 514 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2 fő 449 121 570 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 1 fő 105 28 133 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 1 fő 378 102 480 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1 fő 205 56 261 Összesen: 13 fő 5.579 1.505 7.084 A jubileumi jutalom igényekkel kapcsolatban történt előirányzat-átcsoportosításokat követően 2.487 ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 189/2009. (XII.17.) MÖK határozatával az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál 5 fős létszámleépítésről döntött. A felmentésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezete a céltartalék (4/c melléklet 8
I.3.) előirányzatai között került megtervezésre. Az intézmény által megküldött dokumentumok alapján a felmentésekhez kapcsolódóan 3.421 ezer Ft többletkiadás (nem rendszeres személyi juttatások: 2.694 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 727 ezer Ft) keletkezett, ezért indokolt annak fedezetét költségvetésében biztosítani a céltartalék terhére. A kifizetéseket követően az előirányzat maradványa 283 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi döntése alapján a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 2010. március 1. napjával beolvadt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés, valamint a pályázatok elszámolásához kapcsolódó többletkiadások fedezete a céltartalékban megtervezésre került (4/c melléklet I.3.). Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által megküldött dokumentumok alapján az előirányzatból 3.472 ezer Ft átcsoportosítása indokolt (nem rendszeres személyi juttatások: 2.734 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 738 ezer Ft). A felmentésekhez kapcsolódó kifizetések teljes mértékben megtörténtek, így az előirányzat maradvány értéke 2.593 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 194/2009. (XII. 17.) MÖK határozata alapján a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban 2 fős létszámcsökkentés elrendelése történt. A létszámcsökkentésekkel összefüggésben az intézménynél 469 ezer Ft többletkiadás jelentkezett az év folyamán (nem rendszeres személyi juttatás: 369 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 100 ezer Ft), melynek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.3.) Bakonyi Természettudományi Múzeum: Felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset fizetés miatti többletkiadás fedezete biztosítja. A felmentésekkel összefüggésben további kötelezettség már nem merül fel, ezért az előirányzat maradványa 531 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.5. A céltartalék előirányzatai között (4/c melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények 2010. IV. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi Dologi Összesen juttatás kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 405 101 506 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 1.109 277 1.386 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 84 5 89 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 320 35 355 9
Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 262 65 327 Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 220 55 275 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 74 19 93 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 452 113 565 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 581 154 735 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 922 212 1.134 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 525 77 602 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 678 161 839 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 504 126 630 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 466 214 680 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 341 82 423 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 722 181 903 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 457 114 571 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 358 89 447 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 188 23 211 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 468 117 585 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 516 129 645 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 158 0 158 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 161 27 188 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 81 20 101 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 768 192 960 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 183 46 229 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Dáka 1.749 437 2.186 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 640 160 800 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 810 203 1.013 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 360 90 450 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 1.181 288 1.469 10
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 904 226 1.130 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 693 173 866 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 381 95 476 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 438 110 548 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 445 92 537 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 100 17 117 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 698 135 833 Összesen: 19.402 4.660 24.062 A költségvetési szervek adható juttatással kapcsolatban történt előirányzatátcsoportosításokat követően 10.285 ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.6. A beilleszkedési nehézségekkel küzdő, magatartásukban fejlődési zavart mutató gyermekek speciális szükségleteinek megfelelő integráció elősegítésére irányuló tréning megszervezését végzi a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ a lakásotthonokban dolgozók, valamint a lakásotthonokban élő speciális szükségletű gyermekek részére. A tanfolyammal összefüggésben felmerülő 1.050 ezer Ft fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.10. pontja Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) biztosítja az intézmény dologi kiadásai javára. II.1.7. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II./18.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3.285 ezer Ft-ot az intézmény beruházás kiadásai javára. II.2. A Közgyűlést és a központilag kezelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások II.2.1. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások 2010. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása, és ezzel összefüggésben keletkezett bevételi többletek rendezése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a melléklet 5. sor Személyi juttatások +1.000 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1.000 ezer Ft 4/a melléklet 6. sor Személyi juttatások -300 ezer Ft -81 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -300 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás +681 ezer Ft 4/a melléklet 8. sor Személyi juttatások -100 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +100 ezer Ft 4/a melléklet 9. sor Személyi juttatások -300 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +300 ezer Ft 11
4/a melléklet 11. sor Személyi juttatások 90 ezer Ft 6 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -96 ezer Ft 4/b melléklet I.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +500 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás -500 ezer Ft 4/b melléklet I.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +7.200 ezer Ft Beruházás -7.200 ezer Ft 4/b melléklet II.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2.610 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -2.610 ezer Ft 4/b melléklet II.2. sor Támogatásértékű működési kiadás +1.748 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -1.748 ezer Ft 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +3.917 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás -3.692 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -225 ezer Ft 4/b melléklet IV.1. sor Személyi juttatások +280 ezer Ft +70 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -350 ezer Ft 4/b melléklet V.5. sor Támogatásértékű működési kiadás +110ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -110 ezer Ft 4/b melléklet IV.11. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4.450 ezer Ft 4/b melléklet V.17/b sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +4.450 ezer Ft 4/b melléklet V.31. sor Személyi juttatások +4.526 ezer Ft +1.232 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -5.758 ezer Ft 4/b melléklet V.32. sor Személyi juttatások +100 ezer Ft +24 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -124 ezer Ft 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -195 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Személyi juttatások +30 ezer Ft +19 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +96 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +50 ezer Ft Bevétel-növekedéssel járó kiemelt kiadási előirányzatot érintő átcsoportosítás: 1. melléklet ÁFA bevételek +32.502 ezer Ft 4/b melléklet IV.5. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -52.204 ezer Ft Beruházás +84.706 ezer Ft 1. melléklet Felhalmozási célú támogatási kölcsönök -1.276 ezer Ft 4/c melléklet II.6. sor Céltartalék -1.276 ezer Ft 12
II.3. Általános tartalék terhére II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének novemberi ülésén fogadta el a 196/2010.(XI.18.) MÖK határozatával a Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtó vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről szóló előterjesztést. A határozat 5. pontja alapján a Közgyűlés a kiadásai között (4/a melléklet) az általános tartalék terhére biztosít támogatást Devecser Város Önkormányzata részére 1.800 ezer Ft, Kolontár Község Önkormányzata részére 900 ezer Ft, Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére 300 ezer Ft összegben. III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 154/2010. (VIII.5.) MÖK határozattal valamennyi intézményben zárolta a nem rendszeres személyi juttatásokon belül a túlórákra, készenlétekre, betegszabadságra, táppénzre, állományba nem tartozók megbízási díjaira, juttatásaira előirányzott keretek szabad maradványát, mely a céltartalékba került utólagos elszámoláshoz kötve (4/c melléklet I.32.). Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak teljesítési adatai felülvizsgálatát követően, valamint a várható teljesítések számbavételével a zárolt előirányzatból előreláthatóan 100.543 ezer Ft nem kerül felhasználásra a zárolás szerinti céllal összefüggésben, melyből 50.543 ezer Ft-ot indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani, további 50.000 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A megküldött elszámolások, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével az előirányzat átcsoportosítás az alábbi intézményeket érinti: Intézmény megnevezése 13 adatok ezer Ft-ban Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és 1.000 1.000 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 2.915 787 3.702 Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 1.188 320 1.508 Balatonfüzfő Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 2.000 1.800 3.800 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és 3.468 936 4.404 Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 6.304 1.702 8.006 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 1.305 352 1.657 Művészetoktatási Intézmény, Ajka Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 2.600 1.311 3.911 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 304 82 386 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, 306 83 389 Pápakovácsi
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 6.027 1.627 7.654 és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 2.500 2.000 4.500 Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta ÖSSZESEN 29.917 11.000 40.917 III.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében tett költségvetési zárolások, valamint bevételi elmaradások miatt egyes intézmények költségvetési kiadási előirányzatain túlteljesítések tapasztalhatók, illetve várhatók. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) terhére az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 14 adatok ezer Ft-ban Munkaadókasok/Ellátottak Dologi kiadá- Személyi Összesen juttatás terhelő pénzbeli juttatásai járulék 1.000 1.000 2.200 500 5.000 7.700 2.500 2.500 5.000 2.500 2.500 1.000 1.000 6.450 6.450 1.000 6.000 7.000 2.000 1.000 2.000 5.000 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 2.500 8.000 10.500 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 589 200 789 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 3.000 600 3.000 6.600 500 9.125 9.625 9.100 5.000 900 15.000
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 1.000 1.000 és Módszertani Intézménye, Külsővat ÖSSZESEN 27.300 8.689 43.175 79.164 III.3. A megyei intézmények költségvetési előirányzatainak év végéig várható teljesítési adatai szigorú felülvizsgálatát követően, figyelembe véve a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét és a költségvetés hiányát az egyes intézmények költségvetésében szereplő szabad előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt zárolni a várható teljesítések figyelembe vételével az Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) előirányzat javára: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 500 ezer Ft Dologi kiadások 500 ezer Ft Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Személyi juttatások 3.500 ezer Ft Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Dologi kiadások: 6.000 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Dologi kiadások 2.100 ezer Ft Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Személyi juttatások 4.000 ezer Ft A felülvizsgálatot követően az egyes intézmények költségvetésében az előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek a várható teljesítések figyelembe vétele mellett a számviteli előírások betartása érdekében. Az átcsoportosítások a 3. mellékleten átvezetésre kerültek. III.4. A Közgyűlés egyes működési kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzat-átcsoportosítások mellett 10.100 ezer Ft előreláthatólag nem kerül felhasználásra, így a maradvány értékét indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani: 4/a melléklet 1. sor +200 ezer Ft 4/a melléklet 2/a. sor Személyi juttatások -900 ezer Ft -200 ezer Ft 4/a melléklet 2/b. sor Személyi juttatások +551 ezer Ft +149 ezer Ft 4/a melléklet 3. sor Személyi juttatások -7.900 ezer Ft -2.100 ezer Ft 4/a melléklet 4. sor Személyi juttatások -1.970 ezer Ft -530 ezer Ft 4/a melléklet 5. sor Személyi juttatások +1.050 ezer Ft +450 ezer Ft 4/a melléklet 6. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -319 ezer Ft Támogatás értékű működési kiadás -81 ezer Ft 4/a melléklet 10. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +500 ezer Ft 4/a melléklet 11. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1.000 ezer Ft 15
III.5. A központilag kezelt előirányzatok egyes működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtását indokolt elvégezni. Az átcsoportosításoknak nincs megtakarítással, illetve többlet igénnyel járó egyenlege. 4/b melléklet III.5. sor Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - 2.000 ezer Ft 4/b melléklet III.6. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -2.500 ezer Ft 4/b melléklet III.9. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4.000 ezer Ft 4/b melléklet III.15. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -150 ezer Ft 4/b melléklet IV.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4.000 ezer Ft 4/b melléklet IV.2. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -306 ezer Ft 4/b melléklet IV.3. sor Támogatásértékű működési kiadás -330 ezer Ft 4/b melléklet IV.8. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2.786 ezer Ft 4/b melléklet IV.12. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +10.000 ezer Ft 4/b melléklet V.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -500 ezer Ft 4/b melléklet V.4. sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +1.000 ezer Ft III.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetési előirányzatai a tervezett alatt teljesülnek az év végéig várható kötelezettségek számbavételét követően. Szabad előirányzatként 14.500 ezer Ft megtakarítás keletkezett (személyi juttatások: 7.500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.000 ezer Ft, dologi kiadások: 5.000 ezer Ft) a maradvány értékét indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani. III.7. A lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona a Szociális Minisztérium által indított és támogatott szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatja ellátottjait az intézmény területén. Az intézmény melletti területet a tulajdonos megvételre felajánlotta (1124/6,1124/7,1124/8 helyrajzi számok). Az összesen 2.260 m 2 terület kialkudott vételára 500 ezer Ft, ami komoly konyhakerti termelést tenne lehetővé a szociális foglalkoztatás rehabilitációs csoportjában részt vevők számára. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendelet 17. (1) bekezdése alapján a beruházás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) II.5. pontja Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.8. A megyei önkormányzat a 2011. évi közbeszerzési szolgáltatások ellátására pályázatot ír ki. Az előirányzat 2010. évben nem kerül felhasználásra, azonban a pályázat kiírásához fedezetet kell teremteni Az eljárás lebonyolításának költségeit 10.000 ezer Ft-ot - központilag kezelt dologi kiadásként - a céltartalék (4/c melléklet) II.3. pontja Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői közreműködés biztosítja 1.375 ezer Ft összegben, a fennmaradó 8.625 ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. Ugyancsak a 2011. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárás érdekében szükséges megemelni 41.375 ezer Ft-tal a 4/b melléklet V.2. Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzatot a közösségi tájékoztatás érdekében. III.9. A költségvetés hiányát növeli 1.544 ezer Ft, amely abból adódik, hogy a korábbi közgyűléseken fejlesztési döntés született olyan előirányzatok terhére, amelyeket a döntéseket megelőzően a Kötvény terhére kívántunk megvalósítani. Mivel ezekre a beszerzé- 16
sekre nem javasoljuk a Kötvény bevételét felhasználni, így annak összegét vissza kell pótolni, ami a hiány összegét növeli. (1. függelék) IV. Általános tartalék, képviselői keret előirányzatból IV.1. Képviselői keret képzése előirányzatból (4/a melléklet 15. pont) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc: - Horváth László képviselőtől régi konyhahelyiségből szakmai műhelyrész kialakításának támogatása 60 ezer Ft 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tornatermi üvegfelületek elé szükséges védőháló beszerzése 173 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: - Az intézmény új épületének homlokzat palajavítási munkái 750 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: - Szennyvíztisztító légfúvójának javítása 289 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta: - Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc: - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltőzői részen feltárt hibák javítása 282 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: - Csőtörés kárelhárítása 131 ezer Ft Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: - Zoológiai gyűjtemény épületének villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata 58 ezer Ft Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém: - Tűzcsaptömlők és tűzoltó készülékek karbantartása 151 ezer Ft - Meghibásodott klímaberendezés cseréje 269 ezer Ft 17
II.20. pont Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatás adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Dologi Beruházás Összesen kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 506 194 700 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 151 549 700 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 190 510 700 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 100 600 700 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 62 638 700 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 280 420 700 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 320 380 700 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 535 165 700 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 0 700 700 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 17 683 700 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 0 700 700 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 63 1.337 1.400 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 387 313 700 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 700 0 700 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 110 1.290 1.400 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 22 678 700 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1.400 0 1.400 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 1.400 0 1.400 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 175 525 700 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 0 700 700 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 0 700 700 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 310 3.850 4.160 Központilag kezelt beruházások 7.500 7.500 Összesen: 6.728 22.432 29.160 18
3. -hoz A vagyonrendelet 16. (6) bekezdése a 20 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak pályáztatás útján történő értékesítéséről rendelkezik. A jelenleg hatályos szöveg szerint ezen vagyontárgyak esetében is a pályázati felhívást közzé kellett tenni egy megyei és egy országos napilapban. Az eljárás gyorsabb lebonyolítása, valamint a költségek csökkentése érdekében a tervezet a honlapon történő közzétételre tartalmaz javaslatot. Veszprém, 2010. december 15. 19
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 20
7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 1. függelék Tájékoztató a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére a 2010. évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról 21