H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2008. MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -
17/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Szociális ellátó rendszer átalakítására tett javaslat Elıadó: Nógrádi Zoltán II. III. IV. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetése Elıadó: Nógrádi Zoltán Esélyegyenlıségi program készíttetésével kapcsolatos igény felmérése eredménye és a vagyonbiztosítással kapcsolatos felmérés eredménye Elıadó: Nógrádi Zoltán Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása Elıadó: Nógrádi Zoltán Egyéb Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 18/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Szociális ellátó rendszer átalakítása házi segítségnyújtás Társuláson belüli összekapcsolása a jelzırendszeres házi segítségnyújtással H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 5 települése Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Forráskút, Pusztamérges - egyetért azzal, hogy a Társulás feladatai közé felvételre kerüljön a házi segítség nyújtás, 2009. január 1-jével. A feladat ellátás módosuljon annyiban, hogy a házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás egy fajta módon kerüljön ellátásra, amely az egy intézményben, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központban történı ellátást jelenti. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy a kimaradt települések Bordány, Üllés, Zákányszék és Ruzsa szociális alapszolgáltatások - 2 -
komlpex fejlesztésével kapcsolatosan pályázni szeretnének, ezért egyelıre nem csatlakoznak a társuláshoz házi segítségnyújtás tekintetében, de amint a pályázatokkal kapcsolatosan a települések helyzete tisztázott lesz, akkor csatlakozásukról újra tárgyalni fog a Társulás. 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy az egységes intézmény szakmai létszám feltételei és szakmai képesítés feltételei tekintetében minden település anyagilag is felelısséget vállal. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 19/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetésének elfogadása H a t á r o z a t: A költségvetési bevételek és kiadások I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg a 2008. évre: (1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2008. évi költségvetését 306.587 e Ft összes bevétellel és 306.587 e Ft kiadással állapítja meg. A 306.587 e Ft kiadásból személyi juttatások összege 42.094 e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 12.537 e Ft. (2) A társulás 2008. évi bevételi át forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A társulás 2008. évi kiadási át forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A társulás Költségvetésében szereplı, igényelt normatív állami hozzájárulást a 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A bevételek és kiadások mőködési és felhalmozási célú megoszlását a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegszerően társulás szinten a 4. sz. melléklet tartalmazza a mőködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. (6) A társulás mőködési célú pénzeszközátadásainak alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tagtelepülések tagi hozzájárulásainak megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. - 3 -
Település megnevezése Tagi hozzájárulás Ft/év Ásotthalom 3.445.626 Bordány - Forráskút 1.954.428 Mórahalom 2.373.008 Öttömös 1.211.141 Pusztamérges 1.107.726 Ruzsa 1.597.242 Üllés 623.656 Zákányszék 886.239 Összesen: 13.199.066 A Többcélú Társulás munkaszervezete a tagi hozzájárulást az érintett településeknek negyedévente kiszámlázza. (8) A Társulási Tanács a jelzırendszeres házi segítségnyújtásról 341 e Ft-ot, a közösségi ellátásról 400 e Ft-ot, a támogató szolgálatról 600 e Ft-ot, a belsı ellenırzésrıl 415 e Ft-ot csoportosít át pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra, valamint 994 e Ft-ot csoportosít át belsı ellenırzésrıl gyermekjóléti és családsegítı feladatellátásra. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2008. évi költségvetésben a társulást megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében szerzıdéseket kössön, módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási felhasználására. A Társulási Tanács elnöke utólagos beszámolási kötelezettséggel a társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı pénzintézetnél rövid lejáratú betétként lekötheti. Határidı: negyedévente a költségvetési határozat módosításával egy idıben Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai - 4 -
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatívája 1. 2. 3. 4. Normatíva 2008. évi jogcímei adatok Ft-ban 2008. évi koncepció 2008. évi eredeti : normatíva mutatószám : megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 155 3 410 000 22 000 155 3 410 000 b) Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 c) Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 d) Családsegítés 320 26 149 8 367 680 320 26 149 8 367 680 A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 2 000 281 562 000 b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 11 000 688 7 568 000 11 000 688 7 568 000 Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 90 000 83 7 470 000 90 000 83 7 470 000 Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása 1 200 4 802 5 762 400 1 200 4 802 5 762 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 790 26 149 20 657 710 790 26 149 20 657 710 Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 80 000 53 4 240 000 80 000 53 4 240 000 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 80 000 25 2 000 000 80 000 25 2 000 000 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 40 000 53 2 120 000 40 000 53 2 120 000 5
2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 40 000 25 1 000 000 40 000 25 1 000 000 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 70 000 47 3 290 000 70 000 47 3 290 000 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 70 000 22 1 540 000 70 000 22 1 540 000 4. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (12hó) 80 000 3 240 000 80 000 3 240 000 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 9 400 10 94 000 : 98 321 790 98 321 790 6
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi bevételi terve 2008. évi terv adat 2009. évi terv adat 2010. évi terv adat rendkívüli rendkívüli rendkívüli 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek 540 540 567 567 595 595 Normatív támogatások 62 446 62 446 65 568 65 568 68 847 68 847 Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 14 330 14 330 15 047 15 047 Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 32 036 32 036 33 637 33 637 Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 Mőködési bevételek : 149 772 149 772 112 501 112 501 118 126 118 126 Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 Felhalmozási bevételek : 120 795 120 795 Összesen: 270 567 0 270 567 112 501 0 112 501 118 126 0 118 126 2. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek 10 10 10 10 11 11 Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 141 141 148 0 148 Mőködési bevételek : 144 144 151 0 151 159 0 159 7
Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva 35 876 35 876 37 670 0 37 670 39 553 0 39 553 Összesen: 36 020 0 36 020 37 821 0 37 821 39 712 0 39 712 3. Többcélú Társulás : Kamatbevételek 550 550 577 577 606 606 Normatív támogatások 98 322 98 322 103 238 103 238 108 400 108 400 Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 141 141 148 148 Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 14 330 14 330 15 047 15 047 Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 32 036 32 036 33 637 33 637 Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 Mőködési bevételek : 185 792 185 792 150 322 150 322 157 838 157 838 Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 Felhalmozási bevételek : 120 795 120 795 Bevételek : 306 587 0 306 587 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 8
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi kiadási terve 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat 2010.évi tervadat 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 11 593 11 593 12 173 12 173 12 781 12 781 Munkaadókat terhelı járulékok 3 332 3 332 3 499 3 499 3 674 3 674 Dologi kiadás 43 500 43 500 12 467 12 467 13 090 13 090 Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 49 432 49 432 51 903 0 TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 39 675 39 675 41 659 41 659 Tartalék 694 694 729 729 765 Mőködési kiadások : 143 983 143 983 112 501 0 112 501 118 126 0 118 126 Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 Felhalmozási kiadások : 126 584 126 584 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Összesen: 270 567 0 270 567 112 501 0 112 501 118 126 0 118 126 2. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások 24 831 24 831 26 073 26 073 27 376 27 376 Munkaadókat terhelı járulékok 7 406 7 406 7 776 7 776 8 165 8 165 Dologi kiadás 3 783 3 783 3 972 3 972 4 171 4 171 Pénzeszközátadás önkormányzatoknak 0 0 0 0 0 0 Mőködési kiadások : 36 020 36 020 37 821 0 37 821 39 712 0 39 712 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 9
Összesen: 36 020 0 36 020 37 821 0 37 821 39 712 0 39 712 3. Többcélú Társulás : Személyi juttatások 36 424 36 424 40 089 40 089 42 094 42 094 Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 11 941 11 941 12 537 12 537 Dologi kiadás 47 283 47 283 15 203 15 203 15 963 15 963 Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 43 414 43 414 45 585 45 585 TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 39 675 39 675 41 659 41 659 Tartalék 694 694 Mőködési kiadások : 180 003 180 003 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások : 306 587 0 306 587 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 Költségvetési létszámkeret 24 0 24 24 0 24 25 0 25 10
2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve 2008. évi terv adat 2009. évi terv adat 2010. évi terv rendkívüli rendkívüli rendkívüli 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek 550 550 577 577 606 606 Normatív támogatások 98 322 98 322 103 238 103 238 108 400 108 400 Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 14 330 14 330 15 047 15 047 Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 141 141 148 148 Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 32 036 32 036 33 637 33 637 Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 Mőködési bevételek : 185 792 185 792 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 Felhalmozási bevételek : 120 795 120 795 Bevételek : 306 587 0 306 587 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 11
Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat 2010.évi terv 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 36 424 36 424 40 089 40 089 42 094 42 094 Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 11 941 11 941 12 537 12 537 Dologi kiadás 47 283 47 283 15 203 15 203 15 963 15 963 Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 43 414 9 934 45 585 45 585 TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 39 675 37 786 41 659 41 659 Tartalék 694 694 Mőködési kiadások : 180 003 180 003 150 322 150 322 157 838 157 838 Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 Felhalmozási kiadások : 126 584 126 584 Kiadások : 306 587 0 306 587 150 322 0 150 322 157 838 0 157 838 Mőködési célú pénzeszköz átadások alakulása feladatonként 2008. évi normatíva terhére résztvevı önkormányzatok jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás támogató szolgálat belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai) pedagógiai szakszolgálat (Móra Ferenc ÁMK) ruzsai Tőzoltóság támogatása kistérségi sportesemények támogatása közoktatási intézményi feladatellátás Ásotthalom 554 700 832 100 2 040 000 3 426 800 Bordány 451 000 676 600 1 127 600 Forráskút 309 400 464 100 773 500 12
Mórahalom 3 069 000 777 600 1 166 400 20 161 4 962 000 9 886 000 300 000 000 Öttömös 106 100 159 200 5 250 000 5 515 300 Pusztamérges 175 400 263 000 6 540 000 6 978 400 Ruzsa 361 600 542 300 400 000 600 000 1 903 900 Üllés 461 100 691 700 1 152 800 Zákányszék 403 100 604 600 1 007 700 Összesen: 3 069 000 3 600 000 5 400 000 42 047 4 962 000 9 886 000 400 000 300 000 14 430 000 000 2007. évi pénzmaradvány terhére résztvevı önkormányzatok jelzırendszeres házi segítségnyújtás pedagógiai szakszolgálat (Móra Ferenc ÁMK) belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai) mőködési támogatás felhasználása (bérek) Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom 770 000 3 200 000 329 000 732 000 5 031 000 Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen: 770 000 3 200 000 329 000 732 000 5 031 000 13
20/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Települési esélyegyenlıségi programmal, vagyonbiztosítással kapcsolatos megegyezés H a t á r o z a t: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megvitatta a települési esélyegyenlıségi programmal, valamint a vagyonbiztosítással kapcsolatos napirendi pontot, mellyel kapcsolatban a következı határozatot hozza: 1./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy esélyegyenlıségi terv elkészítése tekintetében árajánlatot kérjen a Társulás Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa Zákányszék települések tekintetében, úgy hogy a szakértı vállalkozási tevékenységébe és munkadíjába az is bele tartozzon, hogy Mórahalom már kész programját felülvizsgálja. 2./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy a települési vagyonbiztosításokat egy bróker cég elemezze és kedvezıbb ajánlatot állítson össze, mely ajánlat elfogadásáról, illetve elutasításáról a Társulási Tanács a késıbbiekben dönt. A vagyonbiztosítással kapcsolatos auditban részt kíván venni: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. Domaszék, Röszke és Szatymaz figyelmét kéri az elnök felhívni a Munkaszervezet dolgozói segítségével a lehetıségre. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 21/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyja a jegyzıkönyv melléletében szereplı Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 14
22/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-II/1. pályázat H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács egyetért a Közkincs-II/1. pályázati kiírás céljával, miszerint a pályázat a személyi feltételek megteremtése érdekében ösztönözni kívánja a többcélú kistérségi társulásokat a közmővelıdési és múzeumi tevékenységek térségi szintő vállalására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megbízza az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében a II. Kulturális szolgáltató Központok mőködésének támogatásán belül a 1. Kistérségek reneszánsza Altéma kódszáma: Közkincs-II/1. pályázati kiírás tekintetében a pályázat elkészítésével és annak nyomon követésével, nyertes pályázat esetén annak lebonyolításával Mórahalom Város Önkormányzatát. Errıl értesítést kap : l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 23/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-I/2. pályázat H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében az I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, mőködésük támogatásán belül a 2. Altémára /Közkincs-I/2./ pályázati kiírásra. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a benyújtandó pályázat céljaival, miszerint a pályázata célja kistérségi szintő kulturális szakmai érdekegyeztetı Közkincs-kerekasztal megalakítása, mely a helyi, kistérségi közösségi értékeket a jövıbe mutató, a kistérség egészében is érvényes célkitőzésekkel tudja összhangba hozni; egy együttmőködés kialakítása, amelyben a résztvevı partnerek együttmőködése jelentısen segíti a régió kulturális fejlıdését. 3./ A pályázat támogatási összege maximum 600.00,- Ft, az önerı az összköltségnek minimum 10%-a, 67.000,- Ft, azaz hatvanhétezer forint, mely összeg a Társulás rendelkezésére áll. 4./ A Társulás utasítja az elnököt a pályázat benyújtására. 15
Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései 2./ Nógrádi Zoltán elnök 24/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: 2007. évi költségvetésérıl szóló 4/2007. ( II. 6. ) TKT. sz. határozat módosítása A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (5) (6) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetésérıl szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési bevételek és kiadások A TKT. sz. határozat I. pont (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: I. (1) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2007. évi költségvetését 382.427,- e Ft összes bevétellel és 382.427,- e Ft összes kiadással állapítja meg. A 382.427,- e Ft kiadásból személyi juttatások összege 42.735,- e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 13.051,- e Ft. II. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. Errıl értesítést kap: 1) Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2) Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 16
Többcélú Társulás bevételi terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás 2007.évi módosítás tervezet 1. Többcélú Társulás : Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás - 13.havi illetményrészlet 945 945 Normatív kötött felhasználású támogatás 46 924 46 924 86 390 86 390 86 390 86 390 Mőködési célú bevétel más önkormányzattól 4 424 4 424 18 232 544 18 776 18 232 794 19 026 Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól 22 154 22 154 22 154 22 154 Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 53 306 53 306 0 54 306 54 306 Mőködési célra átvett pe. non-profit szervezettıl 1 763 1 763 1 763 1 763 0 1 763 1 763 Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól 9 544 9 544 9 544 9 544 0 9 544 9 544 Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól 358 358 358 358 Mőködési c. kölcsön igénybevéle 1 200 1 200 1 200 1 200 0 1200 1 200 Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl 20 000 20 000 0 20000 20 000 Mőködési c. pénzmaradvány 5 114 5 114 8 773 8 773 8 773 8 773 Mőködési bevételek : 93 716 0 93 716 135 907 86 357 222 264 136 852 87 607 224 459 Központosított ok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl. 58 551 58 551 58 551 58 551 0 58 551 58 551 Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól 84 605 84 605 84 605 84 605 0 84 605 84 605 Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól 1 384 1 384 0 1 384 1 384 Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 13 428 0 13 428 13 428 Felhalmozási célú bevételek 156 584 0 156 584 0 157 968 157 968 0 157 968 157 968 17
Bevételek : 250 300 0 250 300 135 907 244 325 380 232 136 852 245 575 382 427 0 Többcélú Társulás kiadási terve adatok eftban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás 2007. évi módosítás tervezet 1. Többcélú Társulás : Mőködési költségvetés Személyi juttatások 10 874 10 874 28 360 13 393 41 753 28 360 14 375 42 735 Munkaadókat terhelı járulékok 3 286 3 286 8 196 4 626 12 822 8 196 4 855 13 051 Dologi kiadások 79 556 79 556 22 272 48 338 70 610 22 272 48 455 70 727 Pénzeszköz átadás 41 861 41 861 42 728 42 728 Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek 20 000 20 000 0 20 000 20 000 Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás 35 218 35 218 35 218 35 218 Mőködési kiadás : 93 716 0 93 716 100 689 121 575 222 264 136 774 87 685 224 459 Felhalmozási kiadások 156 584 156 584 157 968 157 968 0 157 968 157 968 Felhalmozási kiadások : 156 584 0 156 584 0 157 968 157 968 0 157 968 157 968 Kiadások : 250 300 0 250 300 100 689 279 543 380 232 136 774 245 653 382 427 18
Homokháti Kistérség Többcélú Társulását 2007-ban megilletı normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások támogatásáról, a jövedelemdifferenciálódást mérséklı kiegészítésrıl. 2007. évi koncepció 2007. évi normatíva (eredeti ) 2007. évi normatíva (pótigénylés) Normatív állami támogatás jogcímei normatíva mutatószám normatíva mutatószám normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás 1. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 140 3 080 000 22 000 140 3 080 000 22 000 140 3 080 000 2. Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 3. Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás 1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 2 000 281 562 000 2 000 281 562 000 2. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 11 000 512 5 632 000 11 000 512 5 632 000 11 000 684 7 524 000 19
Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 90 000 85 7 650 000 90 000 85 7 650 000 90 000 86 7 740 000 Családsegítés 320 23 493 7 517 760 Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 1 200 4 882 5 858 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (3 sz. melléklet) 724 26 201 18 973 891 Közoktatási intézményi feladat 1. Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 80 000 28 2 240 000 2. Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 40 000 28 1 120 000 3. Tagintézményi támogatás 70 000 24 1 680 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 Összesen: 46 924 000 46 924 000 86 390 051 20
2007. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti 2007. évi módosítás 2007. évi módosítás tervezete 1. Többcélú Társulás : Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás 945 945 Normatív kötött felhasználású támogatás 46 924 46 924 86 390 86 390 86 390 86 390 Mőködési célú bevétel más önkormányzattól 4 424 4 424 18 232 544 18 776 18 232 794 19 026 Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól 22 154 22 154 22 154 22 154 Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 53 306 53 306 0 54 306 54 306 Mőködési célú bevétel non-profit szervezettıl 1 763 1 763 1 763 1 763 0 1 763 1 763 Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól 9 544 9 544 9 544 9 544 0 9 544 9 544 Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól 358 358 358 358 Mőködési c. kölcsön igénybevétele 1 200 1 200 1 200 1 200 0 1200 1 200 Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl 20 000 20 000 0 20000 20 000 Mőködési c. pénzmaradvány 5 114 5 114 8 773 8 773 8 773 8 773 Mőködési bevételek : 93 716 0 93 716 135 907 86 357 222 264 136 852 87 607 224 459 Központosított ok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl. 58 551 58 551 58 551 58 551 0 58 551 58 551 Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól 84 605 84 605 84 605 84 605 0 84 605 84 605 Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól 1 384 1 384 0 1 384 1 384 Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 13 428 0 13 428 13 428 21
Felhalmozási célú bevételek 156 584 0 156 584 0 157 968 157 968 0 157 968 157 968 Bevételek : 250 300 0 250 300 135 907 244 325 380 232 136 852 245 575 382 427 Többcélú Társulás kiadási terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás 2007.évi módosítás tervezete 1. Többcélú Társulás : Mőködési költségvetés Személyi juttatások 10 874 10 874 28 360 13 393 41 753 28 360 14 375 42 735 Munkaadókat terhelı járulékok 3 286 3 286 8 196 4 626 12 822 8 196 4 855 13 051 Dologi kiadások 79 556 79 556 22 272 48 338 70 610 22 272 48 455 70 727 Pénzeszköz átadás 41 861 41 861 42 728 42 728 Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek 20 000 20 000 0 20 000 20 000 Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás 35 218 35 218 35 218 35 218 Mőködési kiadás : 93 716 0 93 716 135 907 86 357 222 264 136 774 87 685 224 459 0 Felhalmozási kiadások 156 584 156 584 157 968 157 968 0 157 968 157 968 Felhalmozási kiadások : 156 584 0 156 584 157 968 0 157 968 0 157 968 157 968 0 Kiadások : 250 300 0 250 300 293 875 86 357 380 232 136 774 245 653 382 427 22