Hévízgyörk Község Önkormányzata

2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.a. sz. melléklet ada Intézményi mőködési bevétel Közhatalmi bevételek Hévízgyörk község Önk. Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% 370000 Szennyvíz győjtése szállítása 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 6730 6730 3459 51 0 0 0 0 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 3700 3700 2724 74 0 0 0 0 841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 0 1000 239 24 0 0 0 0 841901 Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai 0 0 368 0 36850 36850 20421 55 841906 Finanszírozási Műveletek 100 841908 Fejezeti és Ált. Tartalék 841913 Támogatási célú Finanszírozási Műv. 852021 Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. 869041 Család és Nővédelmi gondozás védőnő 800 800 597 75 0 0 0 0 869042 Ifjúság Egészségügyi Gondozás 890442 Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. 910501 Közművelődési tev. És tám. 0 0 5 0 0 0 0 0 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 6350 6350 4304 68 0 0 0 0 Önkormányzat 18 580 18 580 11 696 63 36 850 36 850 20 421 55

2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonké Hévízgyörk község Önk. 370000 Szennyvíz győjtése szállítása 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 841901 Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai 841906 Finanszírozási Műveletek 841908 Fejezeti és Ált. Tartalék 841913 Támogatási célú Finanszírozási Műv. 852021 Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. 869041 Család és Nővédelmi gondozás védőnő 869042 Ifjúság Egészségügyi Gondozás 890442 Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. 910501 Közművelődési tev. És tám. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzat Támogatások, támogatés ért. bev. Felhalmozási bevételek Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 2300 2300 2627 114 103457 113210 63302 56 0 0 0 0 0 152 277 182 0 0 0 0 3888 3888 1961 50 0 0 0 0 170 170 91 54 0 0 0 0 4900 4900 1030 21 0 0 0 0 112 415 127 621 66 661 52 2 300 2 300 2 627 114

2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonké Hévízgyörk község Önk. 370000 Szennyvíz győjtése szállítása 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 841901 Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai 841906 Finanszírozási Műveletek 841908 Fejezeti és Ált. Tartalék 841913 Támogatási célú Finanszírozási Műv. 852021 Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. 869041 Család és Nővédelmi gondozás védőnő 869042 Ifjúság Egészségügyi Gondozás 890442 Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. 910501 Közművelődési tev. És tám. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzat Pénzf. nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér. Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 2300 2300 2627 114 0 0 0 0 6730 6730 3459 51 0 0 0 0 3700 3700 2724 74 0 0 5 0 0 1000 244 24 0 0 0 0 140307 150060 84091 56 0 0 0 0 1000 0 0 17593 0 0 0 17593 0 0 0 0 22255 21033 95 0 22255 21033 95 0 0 0 0 0 152 277 182 0 0 0 0 4688 4688 2558 55 0 0 0 0 170 170 91 54 0 0 0 0 4900 4900 1030 21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6350 6350 4304 68 17 593 22 255 21 038 95 187738 202305 122443 61

2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal Az Polgármesteri Hivatal 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként kiemelt bevételi forrásonként 3. b.sz. melléklet ada Intézményi Mőködési bevétel Közhatalmi bevételek Polgármesteri Hivatal Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% 841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 50 50 1 2 60 60 50 83 841907 Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel Polgármesteri Hivatal 50 50 1 2 60 60 50 83

Irányító szervtıl támogatás Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 110 110 51 46 53387 58731 29260 50 0 0 0 0 0 878 878 100 53387 59609 30138 51 53 387 58 731 29 260 50 0 0 0 0 878 878 100 53497 59719 30189 51

2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda A Napköziotthonos Óvoda 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.c.sz. mellékle Intézményi Mőködési bevétel Közhatalmi mők. és felhalm. bevétel Napköziotthonos Óvoda Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% 562912 Óvodai Intézményi Étkezés 6427 6427 4147 65 0 0 0 0 841907 Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel 851011 Óvodai nevelés ellátás 50 50 3 6 6 477 6 477 4 150 64 0 0 0

Támog., támogatés ért. bev. Felhalmozási bevételek Pénzf. nélküli bevételek Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 6427 6427 4147 65 40693 41416 22573 55 40693 41416 22573 55 496 496 100 50 546 499 91 40 693 41 416 22 573 55 0 0 0 0 496 496 100 47170 48389 27219 56

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként,kiemelt előirányzatonként 5a. sz. melléklet, adatok eft-ban Gazdálkod Személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb kiadások Önk. Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 522001 Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése 2000 2000 1602 80 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 6730 6730 4387 65 750000 Állategészségügyi ellátás 692 692 294 42 841126 Önk. Igazgatási tevékenysége 5220 6330 3075 49 841192 Kiemelt állami és önk. Rendezvények 500 500 0 0 841402 Közvilágítás 9515 9515 2828 30 841403 Város- és Községgazd.MNS. Szolg. 950 950 906 95 160 160 257 161 615 786 638 81 841908 Fejezeti és Ált. Tart. Elsz. 0 0 0 0 841913 Támogatási célú Finanszírozási Mőveletek 1 000 0 0 0 842541 Ár- és Belvízvédelmi Tev. Költségei 508 508 0 0 852012 SNI Ált. Isk. Tan. Nappali Rendszerő Oktatása 0 38 38 100 0 10 9 90 0 104 103 99 852021 Ált. isk. Nevelés Oktatás 5-8 évf. 3 345 3 445 1 736 50 675 700 456 65 15 325 15 425 9 482 61 852031 Alapfokú mővészetokt. 0 0 0 0 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 0 869041 Család- és Nıvédelmi eü. Gond. 2 585 2 649 1 344 51 540 555 343 62 2 698 2 698 1 015 38 869042 Ifjúság eü. Gondozás 170 170 0 0 881011 Idısek nappali ellátása 98 98 98 100 14 14 14 100 1 700 1 700 667 39 882122 Átmeneti Segély 0 0 0 0 882124 Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás 0 0 0 0 882129 Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell. 0 0 0 0 889921 Szociális Étkeztetés 0 0 0 0 890301 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 890442 Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf. 6200 6200 1740 28 800 800 235 29 0 0 0 0 910121 Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt. 21 21 0 0 910501 Közművelődési tev. Tám. 2235 2306 1132 49 610 627 306 49 4712 4712 2210 47 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 1256 1256 598 48 229 229 159 69 4364 4364 2471 57 16 669 16 942 7 592 45 3 028 3 095 1 779 57 55 770 56 255 28 772 51 2013.első félévi besz.3a-d, 5a-dmellékl..xls

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként,kiemelt előirányzatonként 5a. sz. melléklet, adatok eft-ban Gazdálkod Önk. 522001 Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 750000 Állategészségügyi ellátás 841126 Önk. Igazgatási tevékenysége 841192 Kiemelt állami és önk. Rendezvények 841402 Közvilágítás 841403 Város- és Községgazd.MNS. Szolg. 841908 Fejezeti és Ált. Tart. Elsz. 841913 Támogatási célú Finanszírozási Mőveletek 842541 Ár- és Belvízvédelmi Tev. Költségei 852012 SNI Ált. Isk. Tan. Nappali Rendszerő Oktatása 852021 Ált. isk. Nevelés Oktatás 5-8 évf. 852031 Alapfokú mővészetokt. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család- és Nıvédelmi eü. Gond. 869042 Ifjúság eü. Gondozás 881011 Idısek nappali ellátása 882122 Átmeneti Segély 882124 Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás 882129 Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell. 889921 Szociális Étkeztetés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890442 Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf. 910121 Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt. 910501 Közművelődési tev. Tám. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Mőködési pe. átad. egyéb támog. Finanszírozási és Pénzf.nélk. Kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 2000 2000 1602 80 6730 6730 4387 65 692 692 294 42 605 643 38 6 0 0 18 0 5825 6973 3131 45 500 500 0 0 9515 9515 2828 30 1725 1896 1801 95 0 0 0 0 3 730 10 867 0 0 3 730 10 867 0 0 0 0 0 0 94 080 100 147 51 833 52 95 080 100 147 51 833 52 508 508 0 0 0 152 150 99 19 345 19 570 11 674 60 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 1 300 1 300 407 31 0 0 0 0 1 300 1 300 407 31 5 823 5 902 2 702 46 170 170 0 0 1 812 1 812 779 43 800 800 458 57 0 0 0 0 800 800 458 57 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7956 7956 3699 46 0 0 0 0 7956 7956 3699 46 200 200 30 15 0 0 0 0 200 200 30 15 1500 2000 1901 95 0 0 0 0 1500 2000 1901 95 7000 7000 1975 28 21 21 0 0 7557 7645 3648 48 5849 5849 3228 55 12 461 12 999 6 548 50 97 810 111 014 51 851 47 185 738 200 305 96 542 48 2013.első félévi besz.3a-d, 5a-dmellékl..xls

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eft-ban 5. sz. melléklet Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Polgárm. Hiv. Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 841126 Önkorm. Igazgatási tev. 27 382 27 616 14 626 53 5 784 5 841 3 788 65 841133 Adó ill. kiszabása beszedése 2 418 2 488 1 242 50 470 487 270 55 841908 Fejezeti és Általános Tartalék 882111 Aktívkorúak ellátása 882112 Időskorúak Járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás 29 800 30 104 15 868 53 6 254 6 328 4 058 64

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eft-ban 5. sz. melléklet Polgárm. Hiv. 841126 Önkorm. Igazgatási tev. 841133 Adó ill. kiszabása beszedése 841908 Fejezeti és Általános Tartalék 882111 Aktívkorúak ellátása 882112 Időskorúak Járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 14515 14405 3747 26 0 0 0 0 28 28 21 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1215 4488 3641 81 0 0 0 0 0 33 37 112 0 0 0 0 250 1700 1444 85 0 0 0 0 0 320 401 125 0 0 0 0 800 800 96 12 14 543 14 433 3 768 26 2 265 7 341 5 619 77

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eft-ban 5. sz. melléklet Polgárm. Hiv. 841126 Önkorm. Igazgatási tev. 841133 Adó ill. kiszabása beszedése 841908 Fejezeti és Általános Tartalék 882111 Aktívkorúak ellátása 882112 Időskorúak Járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás Pénzforgalom nélküli kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 47681 47862 22161 46 0 0 0 0 2916 3003 1533 51 0 878 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 1215 4488 3641 81 0 0 0 0 0 33 37 112 0 0 0 0 250 1700 1444 85 0 0 0 0 0 320 401 125 0 0 0 0 800 800 96 12 0 878 0 52 862 59 084 29 313 50

A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eft-ban Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Napköziotthonos óvoda Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 562912 Óvodai Intézményi Étkeztetés 1 400 1 457 982 67 395 409 262 64 841908 Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. 851011 Óvodai Nevelés Ellátás 24532 25058 12534 50 6245 6371 3287 52 25 932 26 515 13 516 51 6 640 6 780 3 549 52

A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eft-ban Napköziotthonos óvoda 562912 Óvodai Intézményi Étkeztetés 841908 Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. 851011 Óvodai Nevelés Ellátás Dologi és egyéb kiadások Mők.Pénzeszk.áta. egyéb támog. Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 6517 6517 4298 66 0 0 0 0 8081 8081 4859 60 0 0 0 0 14 598 14 598 9 157 63 0 0 0 0

A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eft-ban Napköziotthonos óvoda 562912 Óvodai Intézményi Étkeztetés 841908 Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. 851011 Óvodai Nevelés Ellátás Finanszírozási, Pénzf.nélküli Kiad. Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 8312 8383 5542 66 0 496 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 38858 39510 20680 52 0 496 0 47 170 48 389 26 222 54