1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi módosított 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 715 691 0 715 691 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 395 683 52 395 735 11.3 Bérleti díj és egyéb 188 838-52 188 786 11.4 Áfa és visszatérülések 129 354 0 129 354 11.5 Vállalkozási 350 541 0 350 541 11.6 Kamat 64 653 0 64 653 11.7 Illeték 1 800 000 0 1 800 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 424 251 0 2 424 251 11. Működési összesen: 6 069 011 0 6 069 011 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 890 517 0 3 890 517 12.10 Központosított ok 0 0 0 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 224 700 0 224 700 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 164 0 185 164 12.13 Címzett támogatás 390 000 91 724 481 724 12.14 Céltámogatás 0 0 0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 9 000 0 9 000 12. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 4 699 381 91 724 4 791 105 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 324 400 473 324 873 13. Felhalmozási és tőkejellegű összesen: 324 400 473 324 873 14.17 Működési célra átvett 199 706 372 200 078 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 635 800 0 6 635 800 14.19 Felhalmozási célra átvett 119 280 39 000 158 280 14. Véglegesen átvett összesen: 6 954 786 39 372 6 994 158 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20 000-20 000 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 20 000-20 000 0 16.23 Működési célú hitel, költvénykibocsátás 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 200 000-82 334 117 666 16. Hitelek összesen: 200 000-82 334 117 666 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130 000 1 015 552 1 145 552 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 37 335 37 335 17. Pénzforgalom nélküli összesen: 130 000 1 052 887 1 182 887 Bevételek összesen: 18 397 578 1 082 122 19 479 700 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 18 397 578 1 082 122 19 479 700

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.214 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 Alcím összesen 233.214 0 2.774 235.988 02 Központilag kezelt ok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 42.148 04 ÁFA, visszatérülések 11.537 11.537 06 Kamat 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 3.988.090 0 0 3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401-5.000 3.188.401 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 224.700 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 91.724 481.724 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 9.000 4.002.265 0 86.724 4.088.989 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 322.000 473 322.473 17 Működési célra átvett 94.576 372 94.948 19 Felhalmozási célra átvett 29.100 39.000 68.100 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-71.504-7.272.033-7.076.853 0-32.132-7.108.985 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000-20.000 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000-82.334 117.666 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 623.230 753.230 Alcím összesen 1.585.502 0 575.961 2.161.463 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 5.000 468.902 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 Alcím összesen 463.902 0 38.850 502.752 04 Megyei Illetékhivatal 06 Kamat 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 341.846 0 0 341.846 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 Alcím összesen 341.846 0 16.225 358.071 01 cím összesen : 2.624.464 0 633.810 3.258.274

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 2.666 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 110 04 ÁFA, visszatérülések 250 250 06 Kamat 5 5 3.031 0 0 3.031 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 966 144.502 145.036 0 966 146.002 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 Alcím összesen 148.067 0 3.232 151.299 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű önállóan gazd. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 2.537 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 2.637 0 0 2.637 17 Működési célra átvett 1.228 1.228 19 Felhalmozási célra átvett 328 328 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 133.310 134.866 0 0 134.866 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 Alcím összesen 137.503 0 3.761 141.264 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 4.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 1.903 1.903 06 Kamat 124 124 8.169 0 0 8.169 17 Működési célra átvett 5.574 5.574 19 Felhalmozási célra átvett 602 602 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 957 238.736 243.955 0 957 244.912 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 Alcím összesen 252.124 0 4.750 256.874

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 3.831 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350 04 ÁFA, visszatérülések 1.400 1.400 06 Kamat 50 50 5.631 0 0 5.631 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 168.431 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 Alcím összesen 174.062 0 3.344 177.406 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 2.215 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 135.991 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 Alcím összesen 138.206 0 3 138.209 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 2.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 71.758 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 Alcím összesen 74.258 0 573 74.831 02 cím összesen : 924.220 0 15.663 939.883 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 1.910 06 Kamat 16 16 1.926 0 0 1.926 17 Működési célra átvett 3.774 3.774 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 113.436 117.210 0 0 117.210 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 Alcím összesen 119.136 0 1.201 120.337

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 04 ÁFA, visszatérülések 3.000 3.000 06 Kamat 28 28 31.144 0 0 31.144 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.590 4.590 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 140.446 147.036 0 0 147.036 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 Alcím összesen 178.180 0 4.486 182.666 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 12.683 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 04 ÁFA, visszatérülések 2.940 2.940 06 Kamat 10 10 27.933 0 0 27.933 17 Működési célra átvett 3.556 3.556 19 Felhalmozási célra átvett 1.775 1.775 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 183.731 189.062 0 0 189.062 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 Alcím összesen 216.995 0 959 217.954 04 Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 7.450 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 04 ÁFA, visszatérülések 4.967 4.967 06 Kamat 364 364 38.369 0 0 38.369 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 262.196 270.196 0 0 270.196 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 Alcím összesen 308.565 0 11.407 319.972

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 10.465 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 06 Kamat 300 300 14.779 0 0 14.779 17 Működési célra átvett 1.100 1.100 19 Felhalmozási célra átvett 20.000 20.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 60 266.626 287.666 0 60 287.726 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 Alcím összesen 302.445 0 18.063 320.508 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 2.332 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 04 ÁFA, visszatérülések 370 370 06 Kamat 120 120 4.776 0 0 4.776 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 302.587 317.587 0 0 317.587 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 Alcím összesen 322.363 0 8.858 331.221 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 3.249 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 04 ÁFA, visszatérülések 1.363 1.363 06 Kamat 574 574 19.529 0 0 19.529 17 Működési célra átvett 528 528 19 Felhalmozási célra átvett 7.385 7.385 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 146.561 154.474 0 0 154.474 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 Alcím összesen 174.003 0 25.801 199.804

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 4.828 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 06 Kamat 200 200 10.478 0 0 10.478 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 30 265.557 277.027 0 30 277.057 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 Alcím összesen 287.505 0 17.611 305.116 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 4.250 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 06 Kamat 600 600 16.100 0 0 16.100 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 138 295.684 310.546 0 138 310.684 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 Alcím összesen 326.646 0 29.049 355.695 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 6.836 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 04 ÁFA, visszatérülések 2.109 2.109 06 Kamat 280 280 15.705 0 0 15.705 17 Működési célra átvett 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 3.000 3.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 1.295 179.834 182.501 0 1.295 183.796 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 Alcím összesen 198.206 0 6.239 204.445

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 9.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 27.300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 6.000 6.000 06 Kamat 450 450 45.900 0 0 45.900 17 Működési célra átvett 6.000 6.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 2.355 256.701 270.346 0 2.355 272.701 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 Alcím összesen 316.246 0 17.939 334.185 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 8.581 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 10.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 04 ÁFA, visszatérülések 3.215 3.215 06 Kamat 310 310 29.646 0 0 29.646 17 Működési célra átvett 1.070 1.070 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 901 405.648 411.817 0 901 412.718 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 Alcím összesen 441.463 0 24.289 465.752 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 6.353 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 670 670 06 Kamat 50 50 7.573 0 0 7.573 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 662 153.530 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 Alcím összesen 160.441 0 10.751 171.192 03 cím összesen : 3.352.194 0 176.653 3.528.847

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 06 Kamat 50 50 31.050 0 0 31.050 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 10.640 109.705 101.065 0 10.640 111.705 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 Alcím összesen 132.115 0 36.697 168.812 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.251 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 Alcím összesen 30.251 0 797 31.048 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 15.848 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 Alcím összesen 15.848 0 2.651 18.499 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 852 852 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.098 31.950 0 0 31.950 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 Alcím összesen 31.950 0 1.670 33.620 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 16.833 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 Alcím összesen 16.833 0 781 17.614 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.490 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 Alcím összesen 16.490 0 665 17.155 04 cím összesen : 243.487 0 43.261 286.748

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 58.300 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 93.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 49.000 04 ÁFA, visszatérülések 33.000 33.000 05 Vállalkozási 350.000 350.000 06 Kamat 8.600 8.600 592.500 0 0 592.500 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.400 2.400 17 Működési célra átvett 29.000 29.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.115.800 6.144.800 0 0 6.144.800 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele Alcím összesen 6.739.700 0 37.219 6.776.919 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 14.000 0 0 14.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 521.000 0 0 521.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 Alcím összesen 535.000 0 15.455 550.455 05 cím összesen : 7.274.700 0 52.674 7.327.374 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 06 Kamat 2 2 6.524 0 0 6.524 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 4.224 293.834 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 Alcím összesen 296.134 0 10.103 306.237

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 2.510 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 2.880 0 0 2.880 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 177.755 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 Alcím összesen 180.635 0 2.789 183.424 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 2.632 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2 06 Kamat 1 1 2.635 0 0 2.635 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 178.217 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 Alcím összesen 180.852 0 2.653 183.505 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 1.545 06 Kamat 30 30 1.575 0 0 1.575 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 184 158.543 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 Alcím összesen 159.934 0 1.327 161.261 06 cím összesen : 817.555 0 16.872 834.427 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 13.812 06 Kamat 40 40 13.852 0 0 13.852 17 Működési célra átvett 1.562 1.562 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 1.659 131.572 131.475 0 1.659 133.134 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 Alcím összesen 145.327 0 7.947 153.274 07 cím összesen : 145.327 0 7.947 153.274

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 33.335 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 900 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 06 Kamat 20 20 36.255 0 0 36.255 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 3.473 91.890 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 Alcím összesen 124.672 0 5.886 130.558 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 43.038 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 650 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 2.340 04 ÁFA, visszatérülések 720 720 06 Kamat 40 40 46.788 0 0 46.788 17 Működési célra átvett 800 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 94.755 95.555 0 0 95.555 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 Alcím összesen 142.343 0 8.695 151.038 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 76.068 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.534 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 1.560 04 ÁFA, visszatérülések 1.140 1.140 06 Kamat 116 116 80.418 0 0 80.418 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 3.320 215.186 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 Alcím összesen 292.284 0 8.333 300.617

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 75.842 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 04 ÁFA, visszatérülések 1.561 1.561 06 Kamat 75 75 82.760 0 0 82.760 17 Működési célra átvett 1.173 1.173 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 2.500 185.397 184.070 0 2.500 186.570 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 Alcím összesen 266.830 0 5.166 271.996 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 75.855 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 2.100 04 ÁFA, visszatérülések 609 609 06 Kamat 85 85 79.332 0 0 79.332 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 10.000 161.132 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 Alcím összesen 230.464 0 14.211 244.675 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 41.870 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 75 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 06 Kamat 11 11 43.519 0 0 43.519 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 1.320 114.546 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 Alcím összesen 156.745 0 4.222 160.967

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 65.739 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 26 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 2.120 04 ÁFA, visszatérülések 232 232 06 Kamat 37 37 68.154 0 0 68.154 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 8.195 145.191 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 Alcím összesen 205.150 0 12.484 217.638 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 39.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 06 Kamat 30 30 42.849 0 0 42.849 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 75.926 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 Alcím összesen 118.775 0 1.375 120.150 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 61.666 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 3.400 04 ÁFA, visszatérülések 230 230 65.400 0 0 65.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 2.500 144.893 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 Alcím összesen 207.793 0 5.377 213.170 08 cím összesen : 1.745.056 0 65.753 1.810.809

14 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 10.730 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 88.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 17.000 04 ÁFA, visszatérülések 23.500 23.500 06 Kamat 200 200 139.430 0 0 139.430 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 3.000 336.267 337.267 0 3.000 340.267 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 Alcím összesen 476.697 0 5.245 481.942 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 7.974 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 1.497 04 ÁFA, visszatérülések 3.805 3.805 06 Kamat 10 10 13.286 0 0 13.286 17 Működési célra átvett 551 551 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 35.077 35.628 0 0 35.628 Alcím összesen 48.914 0 0 48.914 09 cím összesen : 525.611 0 5.245 530.856 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 06 Kamat 170 170 6.723 0 0 6.723 17 Működési célra átvett 15.000 15.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 50.093 65.093 0 0 65.093 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 Alcím összesen 71.816 0 641 72.457 10 cím összesen : 71.816 0 641 72.457

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 22.826 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 04 ÁFA, visszatérülések 9.500 9.500 05 Vállalkozási 541 541 06 Kamat 45 45 38.034 0 0 38.034 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 150 163.578 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 0 1.610 1.610 Alcím összesen 201.462 0 1.760 203.222 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 700 04 ÁFA, visszatérülések 400 400 06 Kamat 5 5 1.555 0 0 1.555 17 Működési célra átvett 2.700 2.700 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 34.852 37.552 0 0 37.552 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 Alcím összesen 39.107 0 477 39.584 11 cím összesen : 240.569 0 2.237 242.806 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 2.285 2.285 06 Kamat 100 100 13.685 0 0 13.685 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 8.020 194.872 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 Alcím összesen 200.537 0 35.809 236.346

16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 12.485 0 0 12.485 énzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 Alcím összesen 51.936 0 6.471 58.407 12 cím összesen : 252.473 0 42.280 294.753 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 04 ÁFA, visszatérülések 263 263 06 Kamat 5 5 1.817 0 0 1.817 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 4.955 89.846 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 Alcím összesen 86.708 0 8.969 95.677 13 cím összesen : 86.708 0 8.969 95.677 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 20.521 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 Alcím összesen 21.096 0 779 21.875 14 cím összesen : 21.096 0 779 21.875 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 04 ÁFA, visszatérülések 1.485 1.485 12.441 0 0 12.441 17 Működési célra átvett 1.200 1.200 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 22.212 23.412 0 0 23.412 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 Alcím összesen 35.853 0 6.230 42.083 15 cím összesen : 35.853 0 6.230 42.083

17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 52 512 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52-52 0 512 0 0 512 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.937 35.937 0 0 35.937 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 Alcím összesen 36.449 0 3.108 39.557 16 cím összesen : 36.449 0 3.108 39.557 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 0 1.082.122 19.479.700

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás 2004. évi módosított 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8 493 851 82 636 8 576 487 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 788 384 27 730 2 816 114 1.3 Dologi jellegű kiadások 5 186 891 229 960 5 416 851 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 303 868 124 303 992 1.5 Speciális célú támogatások 307 066 23 699 330 765 ÖSSZESEN: 17 080 060 364 149 17 444 209 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 885 596 681 730 1 567 326 2.7 Felújítások 59 200 32 332 91 532 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81 613 18 948 100 561 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 20 000 4 704 24 704 ÖSSZESEN: 1 046 409 737 714 1 784 123 3. Általános tartalék 19 138-1 445 17 693 4. Céltartalék 251 971-18 296 233 675 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 397 578 1 082 122 19 479 700 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 18 397 578 1 082 122 19 479 700

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 363 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 125 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 1.986 43.999 05 Speciális célú támogatás 4.080 50 4.130 230.514 0 2.524 233.038 06 Beruházások 2.700 250 2.950 Alcím összesen 233.214 0 2.774 235.988 2 fő 02 Központilag kezelt ok 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 2.008 9.768 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 513 1.313 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 13.465 92.635 05 Speciális célú támogatás 302.736 20.699 323.435 390.466 0 36.685 427.151 06 Beruházások 784.114 540.027 1.324.141 07 Felújítások 38.200-2.727 35.473 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 17.013 98.626 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 4.704 24.704 kölcsön nyújtása 923.927 0 559.017 1.482.944 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138-1.445 17.693 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971-18.296 233.675 Alcím összesen 1.585.502 0 575.961 2.161.463 fő 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 15.480 312.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 5.578 93.809 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 15.842 94.363 05 Speciális célú támogatás 1.950 1.950 463.902 0 38.850 502.752 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 218.240-950 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 9.146 67.186 05 Speciális célú támogatás 950 950 341.846 0 9.146 350.992 06 Beruházások 7.079 7.079 Alcím összesen 341.846 0 16.225 358.071 53 fő 01 cím összesen : 2.624.464 0 633.810 3.258.274 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 826 90.965 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 247 31.494 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 2.159 13.516 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324 148.067 0 3.232 151.299 53 fő

2 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 1.333 89.409 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 427 30.466 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 2.001 19.081 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 137.175 0 3.761 140.936 06 Beruházások 328 328 Alcím összesen 137.503 0 3.761 141.264 53 fő 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 649 149.610 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 208 51.139 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 3.893 53.958 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.565 251.522 0 4.750 256.272 06 Beruházások 602 602 Alcím összesen 252.124 0 4.750 256.874 104 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 1.750 113.263 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 550 38.370 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 1.044 23.275 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.498 174.062 0 3.344 177.406 64 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 3 93.240 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.521 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.204 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 138.206 0 3 138.209 49 fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 382 51.641 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 191 17.616 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 5.574 74.258 0 573 74.831 29 fő 02 cím összesen : 924.220 0 15.663 939.883 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 72.929 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.246 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 1.201 21.617 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 119.136 0 1.201 120.337 38 fő

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 754 104.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 241 35.018 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 3.491 35.190 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 171.980 0 4.486 176.466 06 Beruházások 6.200 6.200 Alcím összesen 178.180 0 4.486 182.666 53 fő 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 127.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.249 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 959 46.376 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 215.220 0 959 216.179 06 Beruházások 1.775 1.775 Alcím összesen 216.995 0 959 217.954 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 7.000 191.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 2.000 64.627 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 2.407 55.478 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 304.565 0 11.407 315.972 07 Felújítások 4.000 4.000 Alcím összesen 308.565 0 11.407 319.972 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 641 178.748 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 185 59.721 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 1.277 41.332 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 282.445 0 2.103 284.548 06 Beruházások 16.000 15.960 31.960 07 Felújítások 4.000 4.000 20.000 0 15.960 35.960 Alcím összesen 302.445 0 18.063 320.508 86 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 980 201.057 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 314 67.786 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 7.564 46.690 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688 312.363 0 8.858 321.221 06 Beruházások 5.000 5.000 07 Felújítások 5.000 5.000 10.000 0 0 10.000 Alcím összesen 322.363 0 8.858 331.221 111 fő

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 998 105.557 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 320 35.384 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 6.874 30.041 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 2.213 165.003 0 8.192 173.195 06 Beruházások 8.000 17.609 25.609 07 Felújítások 1.000 1.000 9.000 0 17.609 26.609 Alcím összesen 174.003 0 25.801 199.804 56 fő 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 630 172.016 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 3.193 60.668 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 861 46.037 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 3.468 277.505 0 4.684 282.189 06 Beruházások 10.000 12.927 22.927 Alcím összesen 287.505 0 17.611 305.116 87 fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 2.507 179.033 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 809 59.920 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 20.733 93.447 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 5.795 314.146 0 24.049 338.195 06 Beruházások 12.500 12.500 07 Felújítások 5.000 5.000 12.500 0 5.000 17.500 Alcím összesen 326.646 0 29.049 355.695 100 fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 1.981 122.547 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 617 40.001 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 1.110 34.304 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 2.062 195.206 0 3.708 198.914 06 Beruházások 3.000 2.531 5.531 Alcím összesen 198.206 0 6.239 204.445 50 fő

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 2.235 177.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 685 58.419 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 6.666 75.917 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 3.036 305.246 0 9.586 314.832 06 Beruházások 11.000 4.705 15.705 07 Felújítások 3.648 3.648 11.000 0 8.353 19.353 Alcím összesen 316.246 0 17.939 334.185 85 fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 1.614 278.486 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 166 93.411 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 11.509 69.316 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 9.039 436.963 0 13.289 450.252 06 Beruházások 4.500 11.000 15.500 Alcím összesen 441.463 0 24.289 465.752 142 fő 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 3.041 104.242 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 1.223 35.305 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 6.463 29.557 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 24 2.088 160.441 0 10.751 171.192 48 fő 03 cím összesen : 3.352.194 0 176.653 3.528.847 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 83.646 8.700 92.346 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.451 1.500 27.951 03 Dologi jellegű kiadások 22.018 13.439 35.457 132.115 0 23.639 155.754 06 Beruházások 2.418 2.418 07 Felújítások 10.640 10.640 0 0 13.058 13.058 Alcím összesen 132.115 0 36.697 168.812 31 fő

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 466 22.340 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 150 7.064 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 181 1.644 30.251 0 797 31.048 10 fő 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 2.651 3.509 15.848 0 2.651 18.499 5 fő 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 593 21.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 224 6.984 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 853 5.007 31.950 0 1.670 33.620 9 fő 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 781 13.105 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 3.991 03 Dologi jellegű kiadások 518 518 16.833 0 781 17.614 6 fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 504 11.374 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 161 3.576 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 2.205 16.490 0 665 17.155 5 fő 04 cím összesen : 243.487 0 43.261 286.748 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 37.219 3.200.035 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 6.737.300 0 37.219 6.774.519 06 Beruházások 2.400 2.400 Alcím összesen 6.739.700 0 37.219 6.776.919 1544 fő 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 5.564 295.564 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 1.892 91.892 03 Dologi jellegű kiadások 155.000-4.285 150.715 535.000 0 3.171 538.171 06 Beruházások 12.284 12.284 Alcím összesen 535.000 0 15.455 550.455 175 fő 05 cím összesen : 7.274.700 0 52.674 7.327.374

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 2.518 94.995 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 720 31.686 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 1.250 23.898 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 150.043 296.134 0 4.488 300.622 06 Beruházások 4.000 4.000 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 1.615 1.615 0 0 5.615 5.615 Alcím összesen 296.134 0 10.103 306.237 58 fő 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 107.068 271 107.339 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.918 87 36.005 03 Dologi jellegű kiadások 10.354 10.354 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.295 100 27.395 180.635 0 458 181.093 07 Felújítások 2.331 2.331 Alcím összesen 180.635 0 2.789 183.424 60 fő 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 1.784 104.664 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 274 34.036 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 595 13.874 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 30.931 180.852 0 2.653 183.505 63 fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 133 94.183 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 182 31.368 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 828 12.143 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 23.383 159.934 0 1.143 161.077 06 Beruházások 184 184 Alcím összesen 159.934 0 1.327 161.261 53 fő 06 cím összesen : 817.555 0 16.872 834.427 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 94.555 2.110 96.665 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.550 548 31.098 03 Dologi jellegű kiadások 20.102 5.125 25.227 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 145.327 0 7.783 153.110 06 Beruházások 164 164 Alcím összesen 145.327 0 7.947 153.274 59 fő 07 cím összesen : 145.327 0 7.947 153.274

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 64.352 1.100 65.452 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.311 354 22.665 03 Dologi jellegű kiadások 36.524 1.432 37.956 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 281 281 123.468 0 2.886 126.354 06 Beruházások 1.204 1.204 07. Felújítások 3.000 3.000 Alcím összesen 124.672 0 5.886 130.558 48 fő 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 75.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 25.638 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 1.347 42.370 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 142.343 0 1.347 143.690 06 Beruházások 6.999 6.999 07 Felújítások 349 349 0 0 7.348 7.348 Alcím összesen 142.343 0 8.695 151.038 54 fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 300 173.899 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 96 59.357 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 2.723 61.981 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 166 292.284 0 3.119 295.403 06 Beruházások 5.065 5.065 07 Felújítások 149 149 0 0 5.214 5.214 Alcím összesen 292.284 0 8.333 300.617 125 fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi jellegű kiadások 151.397 151.397 02 Munkaadókat terhelő járulékok 49.204 49.204 03 Dologi jellegű kiadások 66.159 987 67.146 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 70 266.830 0 987 267.817 06 Beruházások 1.530 1.530 07 Felújítások 2.649 2.649 0 0 4.179 4.179 Alcím összesen 266.830 0 5.166 271.996 112 fő

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Személyi jellegű kiadások 122.038 197 122.235 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.054 63 42.117 03 Dologi jellegű kiadások 66.322 951 67.273 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 230.464 0 1.211 231.675 06 Beruházások 13.000 13.000 Alcím összesen 230.464 0 14.211 244.675 87 fő 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 137 85.739 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 29.012 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 349 42.080 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 156.745 0 486 157.231 06 Beruházások 2.000 2.000 07 Felújítások 1.416 1.416 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 320 320 0 0 3.736 3.736 Alcím összesen 156.745 0 4.222 160.967 60 fő 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 148 112.659 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 47 38.104 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 789 55.271 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 205.150 0 984 206.134 06 Beruházások 6.004 6.004 07 Felújítások 5.500 5.500 0 0 11.504 11.504 Alcím összesen 205.150 0 12.488 217.638 84 fő 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi jellegű kiadások 65.488 416 65.904 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.955 133 22.088 03 Dologi jellegű kiadások 31.332 826 32.158 118.775 0 1.375 120.150 47 fő 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Személyi jellegű kiadások 110.117 1.000 111.117 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.862 320 38.182 03 Dologi jellegű kiadások 59.753 691 60.444 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 207.793 0 2.011 209.804 06 Beruházások 3.366 3.366 Alcím összesen 207.793 0 5.377 213.170 81 fő 08 cím összesen : 1.745.056 0 65.753 1.810.809

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 179.122 179.122 02 Munkaadókat terhelő járulékok 52.025 52.025 03 Dologi jellegű kiadások 224.978 5.245 230.223 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 456.297 0 5.245 461.542 06 Beruházások 13.400 13.400 07 Felújítások 7.000 7.000 20.400 0 0 20.400 Alcím összesen 476.697 0 5.245 481.942 115 fő 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 30.513 30.513 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.680 9.680 03 Dologi jellegű kiadások 6.148 6.148 46.341 0 0 46.341 06 Beruházások 2.573 2.573 Alcím összesen 48.914 0 0 48.914 21 fő 09 cím összesen : 525.611 0 5.245 530.856 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 36.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 12.143 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 641 23.377 71.816 0 641 72.457 19 fő 10 cím összesen : 71.816 0 641 72.457 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 114.129 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 38.369 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 1.760 50.724 201.462 0 1.760 203.222 64 fő 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 360 23.875 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 117 8.226 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 7.483 39.107 0 477 39.584 17 fő 11 cím összesen : 240.569 0 2.237 242.806

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 7.455 144.316 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 2.363 48.831 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 16.871 34.079 200.537 0 26.689 227.226 06 Beruházások 8.743 8.743 07 Felújítások 377 377 0 0 9.120 9.120 Alcím összesen 200.537 0 35.809 236.346 93 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 864 33.858 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 262 11.119 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 3.357 11.442 51.936 0 4.483 56.419 06 Beruházások 1.988 1.988 Alcím összesen 51.936 0 6.471 58.407 19 fő 12 cím összesen : 252.473 0 42.280 294.753 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 3.046 60.012 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 640 19.851 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 3.386 13.917 86.708 0 7.072 93.780 06 Beruházások 1.897 1.897 Alcím összesen 86.708 0 8.969 95.677 32 fő 13 cím összesen : 86.708 0 8.969 95.677 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 14 13.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 5 4.417 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 760 3.773 05 Speciális célú támogatás 250 250 21.096 0 779 21.875 7 fő 14 cím összesen : 21.096 0 779 21.875 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 18.963-50 18.913 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 5.049 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 6.230 17.771 05 Speciális célú támogatás 50 50 35.553 0 6.230 41.783 06 Beruházások 300 300 Alcím összesen 35.853 0 6.230 42.083 7 fő 15 cím összesen : 35.853 0 6.230 42.083