I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat évi bevételeirıl ezer forintban

I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat 2006. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Er. ei. Mód. ei. Teljesítés % Ssz. Megnevezés 1. Saját bevételek 124 733 139 046 145 221 104 Pszichiátriai Betegek Otthona 54 580 54 580 57 867 106 Idısek Klubja és Otthona 13 500 13 500 14 089 104 Humán Szolgáltató Központ Dr.Mester Gy. Általános Iskola 7 000 7 265 8 295 114 Napköziotthonos Óvoda Román Általános Iskola 1 020 1 020 907 89 Városi Könyvtár 170 170 74 44 Városüzemeltetési és Karbantartó Szolgálat 100 100 109 109 Napközi Konyha 38 513 42 513 43 954 103 Polgármesteri Hivatal 9 850 19 865 19 893 100 Kisebbségi Önkormányzat 33 33 100 2. Helyi adók 25 000 30 556 30 499 100 3. Átengedett bevételek 179 700 179 700 178 521 99 SZJA 5 % 21 100 21 100 19 921 94 Személyi jövedelemadó 158 600 158 600 158 600 100 4. Egyéb sajátos bevételek 7 419 6 949 6 950 100 5. Állami hozzájárulás,támogatás 519 076 651 381 651 381 100 6. Átvett pénzeszközök 40 070 113 582 116 468 103 Mőködési célú 40 070 113 582 116 468 103 7. Pénzmaradvány (Kisebbségi Önk.és int) 1 145 14 354 8. Hitel felvétel 56 362 29 908 18 009 60 Mőködési célú 39 738 18 009 18 009 100 Felhalmozási célú 16 624 11 899 9. Felhalmozási bevétel 1 044 930 965 242 899 447 93 Belvíz kölcsön,komm.adó,lakásalap,ing.ért. 5 143 7 160 7 161 100 Átvett pénzeszköz 950 097 847 203 784 511 93 Normatív állami támogatás 38 523 61 712 61 470 100 Társ.,gazd.és infrast.szempontból elm.tel. 19 674 19 674 19 674 100 Lakáshoz jutás és lakástám.,szakmai fejl. 8 958 8 958 8 958 100 Belterületi útépítés (TEKI) 9 891 9 972 9 849 99 Útburkolat felújítás (DARFT-TEUT) 18 108 18 108 100 Gimnázium felújítás (TEKI) 5 000 4 881 98 Ingatlan értékesítés 3 702 7 539 7 539 100 Csatorna Társulati hitel 47 465 41 628 38 766 93 10. Függı, átfutó, kiegy. bevételek 734 Bevételek mindösszesen 1 998 435 2 130 718 2 047 230 96

II. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat 2006. évi kiadásairól ezer forintban KIADÁSOK Er. ei. Mód. ei. Teljesítés % 1. Önállóan és részben önálló gazd. intézm mők. kiadásai 646 453 674 728 659 038 98 Ebbıl: Személyi kiadások 382 311 375 949 368 000 98 Munkaadót terh. járulékok 121 355 121 129 116 431 96 2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 154 763 183 544 181 633 99 Ebbıl: Személyi kiadások 90 714 90 526 88 299 98 Munkaadót terh. járulékok 25 644 25 590 25 941 101 3. A Polgármesteri Hiv. költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások 128 986 288 868 284 588 99 Ebbıl: Személyi kiadások 43 279 56 728 55 556 98 Munkaadót terh. járulékok 15 872 21 708 21 309 98 4. Mőködési célú hitel 5 500 5. Tartalék 1 179 1 179 Céltartalék 1 179 1 179 Mőködési tartalék 6. Mőködési kiadások 936 881 1 148 319 1 125 259 98 Ebbıl: Személyi kiadások 516 304 523 203 511 855 98 Munkaadót terh. járulékok 162 871 168 427 163 681 97 7. Fejlesztési és felhalmozási kiad. 1 061 554 982 399 924 624 94 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiad. 3 872 9. Kiadások összesen 1 998 435 2 130 718 2 053 755 96

III. sz. melléklet a 8./2007./V.08../ KT. sz. rendelethez az önkormányzat 2006. évi mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai elıirányzatairól Mőködési célú bevételek Eredeti Mód.ei. Teljes. % Mőködési célú kiadások Eredeti Mód. ei. Teljes. % Int. mők. bev. 124 733 139 046 145 221 104 Személyi kiadások 516 304 523 203 511 855 98 Átegengedett bevételek 179 700 179 700 178 521 99 Munkaadót terhelı járulékok 162 871 168 427 163 681 97 Normatív állami hozzájárulás 519 076 651 381 651 381 100 Dologi kiadások 196 683 262 122 256 348 98 Egyéb sajátos bevételek 7 419 6 949 6 950 100 Ellátottak pénzbeni juttatásai 20 201 152 800 152 868 100 Átvett pénzeszközök 40 070 113 582 116 468 103 Pénzeszköz átadás egyéb tám. 34 143 40 588 40 507 100 Ebbıl: Egészségbizt. tám. 9 800 9 800 9 384 96 Helyi adók 25 000 30 556 30 499 100 Céltartalék 1 179 1 179 Pénzmaradvány (Kisebbségi Önk.és intézm.) 1 145 14 354 Mőködési célú tartalék Hitel felvét 39 738 18 009 18 009 100 Hitel törlesztés 5 500 Mők. célú bev. összesen 936 881 1 153 577 1 147 049 99 Mőködési célú kiadások 936 881 1 148 319 1 125 259 98 Felhalm. célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Kommunális adó 500 2 170 2 170 100 Fejlesztés 992 342 891 931 834 993 94 Szennyvíz V. Ütem 949 320 832 560 775 316 93 Szennyvíz V. Ütem (elıkészítı munkálatai) 6 624 6 624 6 696 101 Átvett pénzeszközök 950 097 847 203 784 511 93 150 fıs étkezı építés 18 833 20 107 20 107 100 Szennyvíz V. Ütem (KIOP) 901 854 790 932 736 550 93 Belterületi útépítés (2005) 17 565 17 632 17 631 100 150 fıs étkezı építés (DARFT-TRFC) 18 337 18 337 18 137 99 Intézmények beszerzései 2 180 2 180 100 21. század iskolája (PHARE) 8 240 8 240 8 127 99 Polg.Hivatal akadálym. és egyéb beszerzései 371 371 100 Piac felújítás (AVOP) 21 666 20 349 20 349 100 Világtalálkozó beszerzések 586 585 100 Szelektív hulladékgyőjtési pályázat (2005) 935 935 100 Belterületi útépítés (2006) 10 731 10 731 100 Útépítés (lakosság) 410 413 101 Belterületi útépítési tervek 1 140 1 376 121 Zárda felújítás (DARFT-TRFC) 8 000 Felújítás 33 333 85 667 84 830 99 Piac felújítás 33 333 32 016 32 000 100 Belvíz kölcsön 4 643 4 940 4 941 100 Bérlakások felújítása 404 404 100 Templom és környéke pályázat 540 540 100 Katasztrófa alapból kölcsön visszafizetés 50 50 100 Útburkolat felújítás 31 221 31 221 100 Gimnázium felújítás 8 686 8 137 94 Zárda felújítás 12 800 12 528 98 Normatív állami támogatás 38 523 61 712 61 470 100 Pénzeszköz átadás 24 327 3 249 3 249 100 Társ., gazd. és infrastrukt. sz. elm. tel. tám. 19 674 19 674 19 674 100 Csatornamő társulat 11 400 1 700 1 700 100 Lakáshoz jutás, lakás támogatás 8 958 8 958 8 958 100 Belvízrendezési program 12 927 Belterületi útépítés (TEKI) 9 891 9 972 9 849 99 Katasztrófa alapból tám. Lakosságnak 96 96 100 Útburkolat felújítás (DARFT-TEUT) 18 108 18 108 100 Ivóvízminıség javító program 1 145 1 145 100 Gimnázium felújítás (TEKI) 5 000 4 881 98 Szennyvíz rákötés ösztönzés 32 32 100 DAREH Önk.Társulás vagyoni hozzájár. 276 276 100 Csatornamő Társulati hitel 47 465 41 628 38 766 93 Tartalék (út-, járdaépítés) 10 000 Ingatlan értékesítés (Faház, Telek) 3 702 7 539 7 539 100 Felhalmozási célú hitel 16 624 11 899 26 db bérlakás hitel törlesztés 1 552 1 552 1 552 100 Felhalm. bev. összesen 1 061 554 977 141 899 447 92 Felhalm. kiad. összesen 1 061 554 982 399 924 624 94 Függı, átfutó, kiegyenlítı 734 Függı, átfutó, kiegyenlítı 3 872 Bevételek összesen 1 998 435 2 130 718 2 047 230 96 Kiadások összesen 1 998 435 2 130 718 2 053 755 96

Tájékoztató I. a III. számú melléklethez (e Ft) EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei Teljesítés % Szennyvíz V. Ütem 949 320 832 560 775 316 93 - KIOP támogatás 901 854 790 932 736 550 93 Piac felújítás 33 333 32 016 32 000 100 - AVOP támogatás 21 666 20 349 20 349 100 21. sz. Iskolája 2005. évi - PHARE támogatás 8 240 8 240 8 127 99

IV/a sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési beszámolójához. Intézmények mőködési és felhalmozási bevételei ezer forintban. S. Önálló, részben önálló B e v é t e l sz. intézmények Összesen Alaptev. Mők. átv. Felhalmozási Támogatás E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % 1. Pszichiátriai Betegek Otth. 161 702 169 590 165 267 97 54 580 54 580 57 867 106 352 107 122 115 010 107 048 93 Függı, átfutó, kiegy. bev. 258 258 1. Idısek klubja és Otthona 42 842 42 877 40 773 95 13 500 13 500 14 089 104 255 29 342 29 377 26 429 90 Függı, átfutó, kiegy. bev. 42 42 2. Humán Szolgáltató Központ 18 584 36 952 27 715 75 524 18 584 36 952 27 191 74 Függı, átfutó, kiegy. bev. 150 150 2. Dr.Mester Gy.Ált.Iskola 185 907 185 299 185 871 100 7 000 7 265 8 295 114 690 710 103 178 907 177 344 176 866 100 Pénzmaradvány 750 750 251 Függı, átfutó, kiegy. bev. 1. Napköziotthonos Óvodák 74 744 69 501 68 680 99 41 74 744 69 501 68 639 99 Pénzmaradvány 733 733 597 Függı, átfutó, kiegy. bev. 2. Román Ált.Iskola 35 491 34 755 32 446 93 1 020 1 020 907 89 34 471 33 735 31 539 93 Pénzmaradvány 64 64 10 Függı, átfutó, kiegy. bev. 3. Városi Könyvtár 6 369 6 497 6 157 95 170 170 74 44 44 6 199 6 327 6 039 95 Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev. 4 4 4. Városüz.és Karbantartó Szolg. 21 446 21 446 21 477 100 100 100 109 109 21 346 21 346 21 368 100 Pénzmaradvány 1 363 1 363 1 335 5. Napközi Konyha 99 368 106 878 110 552 103 38 513 42 513 43 954 103 60 855 64 365 66 598 103 Pénzmaradvány 199 199 Függı, átfutó, kiegy. bev. -2-2 Intézmények összesen: 646 453 673 795 658 938 98 114 883 119 148 125 295 105 0 690 1 926 279 531 570 553 957 531 717 96 Pénzmaradvány 3 113 3 113 0 2 193 Függı, átfutó, kiegy. bev. 448 448 3. Polgármesteri Hivatal 1 107 514 1 105 983 1 027 774 93 9 850 19 865 19 893 100 36 110 108 977 108 434 100 1 061 554 977 141 899 447 92 Pénzmaradvány 9 991 9 991 Függı, átfutó, kiegy. bev. 281 281 Kisebbségi Önkorm. 3 960 3 948 3 948 100 33 33 100 3 960 3 915 3 915 100 Pénzmaradvány 1 145 1 250 1 145 1 250 Függı, átfutó, kiegy. bev. 5 5 Mindösszesen: 1 757 927 1 783 726 1 690 660 95 124 733 139 046 145 221 104 40 070 113 582 114 275 101 1 061 554 977 141 899 447 92 531 570 553 957 531 717 96 Pénzmaradvány 14 354 0 1 145 14 354 2 193 Függı, átfutó, kiegy. bev. 734 734 Önkormányzat összesen: 1 759 072 1 798 080 1 693 587 94 125 878 153 400 145 955 95 40 070 113 582 116 468 103 1 061 554 977 141 899 447 92 531 570 553 957 531 717 96

IV/b sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzatának 2006. évi beszámolójához. Intézmények mőködési és felhalmozási kiadásai ezer forintban. S. Önálló, részben önálló K i a d á s o k sz. intézmények Összesen Személyi juttatás Munkaad. terh. jár. Dologi Felhalmozási E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % E. M. Telj. % 1. Pszichiátriai Betegek Otthona 161 702 169 590 164 652 97 108 247 103 302 103 121 100 36 329 33 821 32 612 96 17 126 32 077 28 529 89 390 390 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 893 893 1. Idısek Klubja és Otthona 42 842 42 877 40 775 95 29 918 25 918 25 258 97 9 484 8 984 8 006 89 3 440 7 975 7 511 94 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 40 40 2. Humán Szolgáltató Központ 18 584 36 952 27 808 75 10 400 20 741 15 344 74 3 076 6 923 5 093 74 5 108 8 576 6 659 78 712 712 100 78 78 2. Dr.Mester Gy. Ált. Iskola 185 907 186 049 186 408 100 122 713 121 692 121 620 100 37 544 38 266 38 260 100 25 650 25 915 26 352 102 176 176 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. -1 063-1 063 1. Napköziotthonos Óvodák 74 744 70 234 69 393 99 51 431 47 787 47 201 99 16 164 14 966 14 938 100 7 149 7 375 7 148 97 106 106 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 569 569 2. Román Ált. Iskola 35 491 34 819 32 441 93 23 650 22 154 21 351 96 7 398 7 209 6 590 91 4 443 5 272 4 316 82 184 184 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 75 75 3. Városi Könyvtár 6 369 6 501 6 152 95 4 288 3 492 3 485 100 1 428 1 228 1 127 92 653 1 781 1 540 86 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 8 8 4. Városüz.és Karbantartó Szolg. 21 446 22 809 22 840 100 9 938 9 938 9 737 98 3 079 3 079 3 132 102 8 429 9 180 9 359 102 612 612 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 0 5. Napközi Konyha 99 368 107 077 110 749 103 21 726 20 925 20 883 100 6 853 6 653 6 673 100 70 789 79 499 83 193 105 Függı, átfutó, kiegy. kiad. -197-197 Intézmények összesen: 646 453 676 908 661 218 98 382 311 375 949 368 000 98 121 355 121 129 116 431 96 142 787 177 650 174 607 98 2 180 2 180 100 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 403 403 3. Polgármesteri Hivatal 1 286 054 1 255 088 1 192 633 95 133 723 146 907 143 751 98 41 436 47 212 47 235 100 49 341 80 750 79 203 98 1 061 554 980 219 922 444 94 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 3 475 3 475 Kisebbségi Önkorm. 4 905 4 155 2 657 64 270 347 104 30 80 86 15 17 4 555 3 722 2 538 68 Függı, átfutó, kiegy. kiad. -6-6 Mindösszesen: 1 937 412 1 936 151 1 856 508 96 516 304 523 203 511 855 98 162 871 168 427 163 681 97 196 683 262 122 256 348 98 1 061 554 982 399 924 624 94 Függı, átfutó, kiegy. kiad. 3 872 3 872 Önkormányzat összesen: 1 937 412 1 936 151 1 860 380 96 516 304 523 203 511 855 98 162 871 168 427 163 681 97 196 683 262 122 260 220 99 1 061 554 982 399 924 624 94

V.sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi mőködési kiadásai ezer forintban Megnevezés Ebböl Kiadás összesen Személyi kiad. Munkaa. terh.j. Dologi kiadás Er. ei. Mód.ei. Telj. % Er. ei. Mód. ei. Telj. % Er. ei. Mód. ei. Telj. % Er. ei. Mód. ei. Telj. % I. Igazgatási kiadások 154 763 183 544 181 633 99 90 714 90 526 88 299 98 25 644 25 590 25 941 101 38 405 67 428 67 393 100 1.Polgármesteri Hivatal 125 866 139 164 139 063 100 74 402 75 401 74 424 99 22 309 22 255 22 873 103 29 155 41 508 41 766 101 2.VIII. Világtalálkozó 3 000 6 850 6 850 100 3 000 6 850 6 850 100 3.Képviselık és külsı sz. jutt. 19 647 18 460 16 943 92 16 312 15 125 13 875 92 3 335 3 335 3 068 92 4.Vagyonbiztosítás 1 000 1 222 1 222 100 1 000 1 222 1 222 100 5.Hitel kamat 3 000 4 700 4 700 100 3 000 4 700 4 700 100 6.Bankköltség 1 500 2 039 2 039 100 1 500 2 039 2 039 100 7.Gazdasági tev.-et segítı szolg. 750 750 457 61 750 750 457 61 8 Állami támogatás visszafizetés 10 359 10 359 100 10 359 10 359 100 II.Mük.jellegő kiadások 74 642 95 480 91 213 96 43 279 56 728 55 556 98 15 872 21 708 21 309 98 15 491 17 044 14 348 84 1.Kisegítı mg. szolg. 1 152 1 152 1 228 107 857 857 933 109 295 295 295 100 2.Saját v. bérelt ing. hasznosítás 100 100 100 100 100 100 3.Városgazdálkodás -Közh.,közm.pr.és közcélú fogl. 52 461 68 333 67 365 99 32 143 44 628 44 629 100 12 071 14 501 14 502 100 8 247 9 204 8 234 89 -Mezei ırszolgálat 5 472 5 472 5 383 98 3 594 3 594 3 560 99 1 116 1 116 1 129 101 762 762 694 91 4.Temetkezés és ehhez k.szolg. 100 410 363 89 100 410 363 89 5.Rendszeres pénzbeni jutt. 3 192 3 192 100 3 192 3 192 100 6.Nem rendszeres pénzbeni jutt. 7.Védınıi szolgálat 9 775 9 779 8 879 91 6 415 6 415 5 790 90 2 310 2 310 2 055 89 1 050 1 054 1 034 98 8.Ügyeleti szolgálat 747 634 629 99 747 634 629 99 9.Szennyvízelvez.és kezelés 36 36 100 36 36 100 10.Települési folyékony h.kez. 30 30 30 30 11.Kisebbségi önkorm. 4 905 4 155 2 657 64 270 347 104 30 80 86 15 17 4 555 3 722 2 538 68 12.OGY. képv.választás 1 218 960 79 560 540 96 126 121 96 532 299 56 13.Önkormányzati választás 969 421 43 327 82 560 421 75 Mindösszesen: 229 405 279 024 272 846 98 133 993 147 254 143 855 98 41 516 47 298 47 250 100 53 896 84 472 81 741 97

Tájékoztató I. az V. sz. melléklethez Megnevezés Ered.ei. Mód. ei. Telj. % Aktív korúak rendszeres szoc. segélye 4 551 50 829 50 829 100 Idıskorúak járadéka 500 4 683 4 640 99 Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen 500 2 865 2 865 100 Lakásfenntartási támogatás 800 31 750 31 750 100 Gyermekvédelmi támogatás 350 8 254 8 244 100 Ápolási díj 2 300 17 736 17 735 100 Rendsz. pénzbeni juttatások 9 001 116 117 116 063 100 Átmeneti segély 4 000 4 422 4 801 109 Temetési segély 800 800 430 54 Köztemetés 1 200 1 200 1 561 130 Közgyógy ellátás 3 200 4 700 5 340 114 Egyéb rász.függı ell.(nyári étkezés) 1 132 1 140 101 Szemétszállítás támogatása 2 000 2 000 952 48 Nem rendsz. pénzbeni juttatások 11 200 14 254 14 224 100 Összesen: 20 201 130 371 130 287 100 Mozg.korl. támogatása 18 799 18 950 101 Csatornamő hozzájár. 15%-a 3 510 3 511 100 Ösztöndíj 120 120 100 Mindösszesen: 20 201 152 800 152 868 100

Tájékoztató II. az V. számú melléklethez ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % elıirányzat Labdarúgó SE 1 925 1 350 1 350 100 Kultúra-sport 1 950 2 192 2 308 105 Ebbıl: Képviselıi keret 242 252 104 Oktatási bizottsági keret 1 950 1 950 2 056 105 Ebbıl : Bursa Hungarica 1 500 1 500 1 555 104 Egyéb 450 450 501 111 Polgámesteri támogatás 11 11 100 Központi orvosi ügyelet támogatása 1 300 1 545 1 545 100 "EVI" Kft. stúdió 1 368 1 368 1 368 100 Mővelıdési Központ 7 166 7 166 7 166 100 Nyugdíjas Egyesület 5 573 5 573 5 573 100 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1 200 1 200 1 200 100 Állami tám. átad. Kisebbs. Önk.-nak 2 560 2 560 2 560 100 Kisebbségi Önkormányzatok pe.átadása 200 1 043 1 043 100 Állati hullák ártalmatlanítása 3 000 4 794 4 657 97 Behajthatatlan követelések 401 401 401 100 Támogató Szolgálat (Kétegyháza,Lıkösháza) 2 600 2 600 2 600 100 Közösségi pszichiátriai ell.(kétegyháza,lıkösháza) 2 700 2 700 2 600 96 Utcai szociális munka 2 200 2 750 2 750 100 Rendırörs támogatása 110 110 100 Képviselı-testület támogatása 496 496 100 Területfejl.Tanács támogatása 38 38 100 Elek Város Fejlıdéséért Közalap.támogatása 215 215 100 Gyermek gondozási díj utalása 51 51 100 Választással kapcsolatos pe. Átadás 40 Világtalálkozó 122 122 100 DAREH Önk.Társ.mőködési hozzájár. 110 110 100 Pénzmaradvány átadás intézménynek 2 193 2 193 100 Társadalmi szervek tám., pénzeszk. átadás 34 143 40 588 40 507 100 Víz- és Csatornamő Társulat 11 400 1 700 1 700 100 Belvízrendezési program 12 927 Katasztrófa alapból tám. Lakosságnak 96 96 100 Ivóvízminıség javító program 1 145 1 145 100 Szennyvíz rákötés ösztönzés 32 32 100 DAREH Önk.Társulás vagyoni hozzájár. 276 276 100 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás 24 327 3 249 3 249 100