Valkó Nagyközség Önkormányzata 2/2014. (111.05.}számú rendelete az önkormányzat 2014. évi Valkó Nagyközség Önkormányzat a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének {2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk {1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését- figyelemmel a Magyarország 2014. évi szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra-a határozza meg: l. rész 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre {intézményekre). (2) Az önállóan és gazdálkodó, valamint az önállóan költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak sze ri nt: a) Valkó Nagyközség Önkormányzat, b) Polgármesteri Hivatala, c) Napköziotthonos Óvoda Valkó {3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. ll. rész A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék 2. {1) Valkó Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi 235.710.000,- Ftban állapítja meg. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási 235.710.000,- Ft-ban állapítja meg. {2) Az {1) bekezdés szerinti kiadási kiemeit részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg. {3) Az {1) bekezdés szerinti bevételi forrásonkénti részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(4} A polgármesteri hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) A napköziotthonos óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza. (6} Az önkormányzat engedélyezett létszám-kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 3. (1} A 2. (1} bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10.636.000,- Ft. lll. rész A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános 4. Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási évközben megváltoztathatóak. 5. (1} A kizárólagos hatáskörébe tartozik - a (2} bekezdésben foglaltak kivételével- a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül: a) az évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzádá kötelezettségvállalással terhelt kifizetések- jóváhagyása, b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban változás áll be, c) jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti átcsoportosítása, d} az évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok módosítása. (2} Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési a polgármester a a soron rendes ülésen köteles tájékoztatni. (3} Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (4} Ha év közben az a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára biztosít, annak felhasználásáról a testület dönt.
2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános 6. Az önállóan és gazdálkodó és az önállóan költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani. 7. (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott. (2) Az önkormányzati költségvetési szervei - óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. vehetnek fel, váltót nem Egyéb 8. (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos illetve pénzügyi lebonyolítását 2 millió forintig a a polgármester hatáskörébe utalja. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a határozatban dönt. (4) A egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú rendelet 2. (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a közszolgálati szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. (3) bekezdése és 254. -ára tekintettel. 9. Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagvonrendeletében foglaltak az irányadók.
Záró rendelkezések 10. (1} A rendelet a kihirdetést napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet a a helyben szokásos módon- gondoskodik. /".. dr. Filipsz An A rendelet kihirdetve: 2014. március 06.
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje a költségvetési rendelet 1. (3) pontjához 1. számú melléklet Cím száma 1 2 3 Cím neve Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Alcím száma Alcím neve 1 Állami kötött támogatások és átengedett adók 2 Szennyvíz 3 Települési hulladék kez. 4 Utak, hidak kezelése 5 Nem lakóingatlan bérbeadás 6 Zöldterület kezelés 7 választás 8 Helyi önkormányzati választás 9 Europaparlamenti választás 10 Vízügy ter. Igazgat. 11 Közvilágítás 12 Város és községgazdálkodás 13 Háziorvosi szaigálat 14 Család és 15 Átmeneti szoc. Segély 16 Temetési segély 17 Köztemetés 18 Egyéb közfoglalkoztatás 19 Téli közfoglalkoztatás 20 Kulturális tevékenység 21 Sport feladatok 1 Önkorm.igazgat.tevék. 2 Aktívkorúak 3 Lakásfenntartási 4 Rendszeres Gyermekvédelmi 5 Óvodáztatási támogatás 6 Közgyógy ellátás 1 Munkahelyi étkezés 2 Óvodai nevelés 3 Óvodai étkezés 4 Iskolai étkezés
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése 2/a melléklet Kiadások Szakfeladat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatása i Támogatások, á tadott pénzeszközök Tartalékok Felhalmozási kiadások Osszesen 370000 Szennyvíz 4 349 4 349 381103 Települési hulladék kezelés 11 544 1 200 12 744 522001 Utak hidak kezelése 826 826 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás 3 934 3 934 813000 Zöldterület kezelés 1 623 1 623 841114 választás 90 90 841115 Helyi önkormányzati választás 90 90 841117 Európaparlamenti Választás 90 90 841226 Vízügy ter. Igazgatás 100 100 841402 Közvilág í tás 3 146 3 146 4 995 24 755 15 310 841403 Város és községgazdálkodás 4 851 124 587 24 755 13 510 167 703 saját 122 553 122 553 862101 Háziorvosi szaigálat 145 145 869041 Család és 1 890 510 489 2 889 882122 Atmeneti szoc. Segély 4 285 4 285 882123 T emetési segély 450 450 882203 Köztemetés 260 260 890442 Bérp.jutt.hosszú közfogl. 469 63 600 1132 890444 T éli közfoglalkoztatás 21 818 2 945 900 600 26 263 910501 Kulturális tevékenység 1 320 356 215 1 891 931903 Sportfeladatok 3 700 132 881 3 700 Intézmény összesen: 25 496 28 398 --- -- - 235 710 Valkó, 2014. február 05.
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése 2/b melléklet Bevételek Szakfeladat Adó bevételek Bérleti díj Szaigáitatás ellenértéke, tovább száml.szolg. ktsgv.-i támogatás Alapoktól kapott támogatások Egyéb bevételek Felhalmozási bevételek Összesen 370000 Szennyvíz 5 OOO 5 OOO 841901 Aliami átengedett és normatív 21 600 148 829 170 429 381103 Települési hulladék kezelés 8 400 2 268 10 668 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás 3 531 3 214 1 821 8 566 841403 Város és 100 27 10 534 10 661 862101 Háziorvosi szaigálat 145 145 869041 Család és 3 606 3 606 890442 Bérp.jutt.hosszú közfogl. 373 373 890444 Téli közfoglalkoztatás 26 263 26 263 Bevétel összesen: 21 600 3 631 11 614 148 829 30 386 9 116 10 534 235 710 ---- -- - l l
3. számú melléklet Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások Szakfeladat Személyi Ellátottak Járulék Dologi kiadás juttatás juttatása i Összesen 841126 Önkormányzati igazgatás 22 077 5 751 13 250 41 078 882111 Aktív korúak támogatása 8 016 8 016 882113 Lakásfenntartási támogatás 990 990 882202 Közgyógyellátás 800 800 931102 Sportlétesítmény üzemeltetése 960 259 714 1 934 Intézmény összesen: 23 037 6 010 13 964 9 806 52 817 Bevételek Szaigáitatás Szakfeladat Bérleti díj ktsgv.-i összesen ellenértéke támoqatás 841126 Önkormányzati igazgatás 51 817 51 817 931102 Sportlétesítmény üzemeltetése 550 450 1 OOO Bevétel összesen: o 550 450 51 817 52 817
4. számú melléklet Valkó Nagyközség Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése Kiadások Személyi Járulék Dologi kiadás Összesen Szakfeladat juttatás 851011 Ovodai neveles 37 878 9 848 5 202 52 928 562912 'Ovod ai étkeztetés 2 077 536 3 567 6180 562913 Iskolai étkeztetés 3 809 984 6 539 11 333 562917 étkeztetés 1 039 268 1 782 3 090 Etkeztetés összesen: 6 925 1 788 11 889 20 602 o Intézmény összesen: 44 803 11 636 17 091 73 530 Bevételek Térítési díj Szakfeladat bevétel támoqatás Egyéb bevétel Összesen 851011 Ovodai nevelés 70 736 70 736 562912 i Ovod ai étkeztetés 900 243 1 143 562913 Iskolai étkeztetés 400 108 508 562917 étkeztetés 900 243 1143 Etkeztetés összesen: 2 200 o 594 2 794 Intézmény összesen: 2 200 70 736 594 73 530
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése 5. sz Létszámada tok: Közalkalmazottak ka törvénykönyve alá tart teljes rész teljes rész teljes rész Engedélyezett létszám: PH 6,83 6 0,83 Óvoda 16,59 16 o o 0,59 óvodapedagógus 7,7 8 0,09 óv.ped.munkáját segít 4 4 Konyhai dolgozó 4,89 4 0,5 l l Könyvtáros l l összesen 42,01 6 0,83 32 o 1 1,18