Tárgy: Az Önkrmányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Pintérné Szakács Zita pénzügyi előadó Cser Gabriella pénzügyi előadó Szép Istvánné igazgatási előadó Mellékletek: 1. Az Önkrmányzat összesített bevételei 2. Az Önkrmányzat összesített kiadásai 3. Krmányzati funkciók kiadásai 4. Műszaki Csprt kiadásai 5. Idősek Klubja bevételei és kiadásai 6. Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai 7. Plgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai A tárgyalás módja: Az előterjesztést figyelemmel Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a tvábbiakban: Mötv.) 46. (1) és (2) bekezdéseire nyilváns ülésen kell tárgyalni. A szavazás módja: nyílt szavazás, a nyílt szavazás, a költségvetési rendelet elfgadásáhz figyelemmel az Mötv. 47. (2) bekezdésére és 50. - ára a Képviselő-testület minősített többségű (az önkrmányzati képviselők több mint felének) szavazata szükséges. Gencsapáti, 2016. február 8. (: Dr. Görög István s.k. :) jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! A Krmány Magyarrszág 2016. évi közpnti költségvetéséről szóló T/4730. számú törvényjavaslatban határzta meg a 2016. évi költségvetési irányelveket, a 2016. évi krmányzati gazdaságplitika főbb célkitűzéseit, az államháztartás alakulásának irányait. A 2016. évi gazdaságplitikai céljai: a fglalkztatás bővítése, az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyztt gazdasági növekedés biztsítása. A Krmány 2010 óta jelentős strukturális átalakításkat hajttt végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az ktatás és a közigazgatás területén. 2010. első negyedévéhez képest 440 ezer fővel bővült a fglalkztatttak száma, a gazdasági növekedés szerkezete kiegyensúlyztt, és Magyarrszág 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzttdeficit-eljárás alól. A lakssági megtakarításk emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege tartósan pzitív tartmányba került, azaz több árut és szlgáltatást exprtálunk, mint amennyit behzunk az rszágba. A fegyelmezett fiskális plitika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartásk eladósdttságának mérséklődése mind hzzájárult ahhz, hgy a magyar gazdaság fenntartható növekedési pályára állt. A legfrissebb makrgazdasági adatk alapján a magyar gazdaság 2013-ban beindult növekedése tvább erősödött és tartóssá vált, egy egészségesebb, kiegyensúlyzttabb növekedési szerkezet alakult ki. A laksság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkent és, a devizahitelesek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése az alacsny inflációs környezetnek köszönhetően, tvábbá a fglalkztatás növekedése. A krmány célja az, hgy Magyarrszágn mindenkinek legyen munkája, és ne szruljn jövedelempótló támgatáskra, ezért 2016-ban még több, kb. 240 ezer ember számára lesz elérhető a közfglalkztatás. A cél az, hgy a fglalkztatást helyettesítő támgatásban részesülők fkzatsan munkába álljanak. Emellett flytatódnak a fglalkztatást ösztönző krmányzati prgramk, így a Munkahelyvédelmi Akció is. Tvábbra is érvényesíthető a kisgyermekes szülők részmunkaidős fglalkztatása után járó adókedvezmény is. 2016-ban is megőrzésre kerül az időskri ellátásk értéke, a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátásk az infláció mértékével fgnak növekedni. Az idősek terheit mérsékli a rezsicsökkentés is, amelynek eredményeit a krmány a nemzeti közmű-szlgáltatási rendszerrel őrzi meg. Flytatódik a Nők 40 prgram, amely lehetővé teszi, hgy a 40 év munkavisznnyal rendelkező nők nyugdíjba vnulhassanak. 2016. évi költségvetés főbb célkitűzései: a laksság adóterheinek csökkentése a személyi jövedelemadó kulcsának 16%-ról 15%-ra csökkentése, sertés tőkehús áfakulcsának csökkentése; a családk adóterheinek csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül; adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díjak) az Államrefrm 2 keretében; 2
ingyenes gyermekétkeztetés tvábbi flytatása, a közmunka prgram flytatása, a segély helyett munkák elv érvényesülése érdekében; krmánytisztviselői életpályaprgram elindítása, a pedagógiai életpálya-mdell flytatása, rendvédelmi és hnvédelmi életpálya felfutása; az európai uniós prgramknál maximális frrásfelhasználás a 2014-2020 közötti tervezési időszakban összesen 12 ezer milliárd frint uniós frrás érkezik majd Magyarrszágra. A krmány célja, hgy a fejlesztési, beruházási támgatásk legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre frdítsa; a gazdasági növekedés serkentése; családk tthnteremtési kedvezmények felfutása; a nyugdíjkiadásk és egyes jövedelempótlása ellátásk reálértékének megőrzése; a pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése a hitelezés bővítésének elősegítése érdekében. A helyi önkrmányzatk támgatása 2016. évben az önkrmányzatk finanszírzása a 2013-tól bevezetett a feladatellátáshz igazdó feladatalapú támgatási rendszerben történik. A finanszírzási struktúra alapjaiban nem tér el az előző években kialakíttt és alkalmaztt feladatalapú frrásallkációtól. A köznevelési ágazatban az önkrmányzatk fő feladata tvábbra is az óvdai ellátás, amelyhez a közpnti költségvetés több elemű támgatással járul hzzá: jgszabályi előírásk alkalmazásával biztsítja az óvdapedagógusk illetményét igazdva az Országgyűlés által elfgadtt, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi tvábbá a köznevelési törvény óvdai nevelésszervezési paramétereit (csprt átlaglétszám, fglalkzási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatárzó törvények kötelezően elismerendő elemeit; 2016. évben is kötött felhasználású támgatás illeti meg az óvdát fenntartó önkrmányzatkat az óvdai nevelést biztsító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szlgáló épület flyamats működtetéséhez, valamint a társulás által fenntarttt óvdákba bejárók utaztatásáhz is. a szciális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az önkrmányzatk szerepe alapvetően tvábbra is a pénzbeli ellátásk, illetve az alapellátásk biztsítása. Tvábbra is önkrmányzati feladat a gyermekétkeztetés, mely szintén a szciális ágazatnál jelenik meg. Az önkrmányzatk kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilváns könyvtári ellátás biztsításáhz a közpnti költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzatn biztsít támgatást. Ennek célja, hgy a rendelkezésre álló frrásk célzttan jussanak el e területhez. Az önkrmányzatknál maradó feladatk nagybb részét tvábbra is a klasszikus értelemben vett önkrmányzati feladatk (igazgatási feladatk, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2016. évben is az általáns működési támgatásk címen támgatja, melynek keretében az önkrmányzati hivatal fenntartásáhz és a településüzemeltetés költségeihez járul hzzá a közpnti költségvetés. Az önkrmányzatkat megillető egyes költségvetési támgatáskat csökkenti az ún. beszámítás összege. Az alacsny helyi adóbevételi ptenciállal rendelkező településeket ilyen módn a csökkentés egyáltalán nem érinti, efelett pedig sávsan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkrmányzatkat. 3
A helyi adókból származó bevétel tvábbra is teljes egészében az önkrmányzatk saját bevétele marad, és helyben járul hzzá a feladatkhz. A települési önkrmányzatkat megillető átengedett bevételek: a belföldi gépjárművek után a települési önkrmányzat által beszedett adó 40 %-a; a gépjárműadóhz kapcslódó bírságkból, pótlékkból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a; a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkrmányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, A települési önkrmányzatkat megillető egyéb bevételeket: a települési önkrmányzat jegyzője által jgerősen kiszabtt környezetvédelmi bírság 100%-a; a megyei krmányhivatal által a települési önkrmányzat területén a veszélyhelyzet kihirdetését megalapzó eseménnyel összefüggésben jgerősen kiszabtt környezetvédelmi bírságk kivételével kiszabtt, és abból beflyt környezetvédelmi bírságk összegének 30 %-a; a szabálysértési eljárásk keretében kiszabtt,és a végrehajttt szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkrmányzat számlájára érkezett bevétel 100 %-a, a közúti közlekedésről szóló törvény által kiszabtt közigazgatási bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a. A törvényjavaslat rszággyűlési elfgadását követően a Magyar Közlöny 2015. július 3-án megjelent 97. számában jelent meg Magyarrszág 2016. évi közpnti költségvetésről szóló C. törvény. A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkrmányzatunk által igényelhető közpntsíttt előirányzatk: 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcslódó többletkiadásk támgatása: fedezetet nyújt a létszámcsökkentés miatti kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a prémium évek prgramban résztvevő fglalkztatttak munkáltatói kifizetésének frrására. 2. A települési önkrmányzatk helyi közösségi közlekedésének támgatása. 3. Önkrmányzati adatszlgáltatásk minőségének javítása 4. Lakssági közműfejlesztés támgatása 5. Önkrmányzati feladatellátást szlgáló fejlesztések 6. Óvdai kapacitásbővítést célzó beruházásk támgatása 7. Közművelődési érdekeltségnövelő támgatás, muzeális intézmények szakmai támgatása 8. Önkrmányzati étkeztetési fejlesztések támgatása A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklet III. pntja szerinti önkrmányzatk rendkívüli támgatása előirányzata szlgál a települési önkrmányzatk működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújttt támgatás frrásául. A 2016. évi gazdálkdási évben az Önkrmányzat gazdálkdásában a krábbi évek gyakrlataival ellentétben jelentős váltzással nem kell számlni. 4
A 2015. júniusban elfgadtt közpnti költségvetés önkrmányzatunkra vnatkzóan nem tartalmaz különösebb eltéréseket a 2015. évi támgatási frmákhz képest. Emelt összegben támgattt a gyermekétkeztetés és az óvdapedagógusk átlagbérének és közterheinek elismert összege. A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfgadásáhz, megalktásáhz a legfntsabb előíráskat a következő jgszabályk tartalmazzák: Magyarrszág 2016. évi közpnti költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a tvábbiakban: Költségvetési törvény), Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a tvábbiakban: Mötv.), A nemzeti vagynról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (tvábbiakban: Stabilitási tv.), Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (tvábbiakban: Áht.), Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Krm. rendelet (tvábbiakban: Ávr). Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a tvábbiakban: Gst.); Az Áht. 24. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a plgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Ávr. 27. (2) bekezdése alapján a plgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizttságk által megtárgyalt rendelettervezetet, melyhez csatlja legalább a pénzügyi bizttság íráss véleményét. A költségvetési rendelettervezet vnatkzásában az Áht. 23. (2) bekezdése, valamint az Ávr. 24. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hgy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkrmányzat, valamint a helyi önkrmányzat által irányíttt költségvetési szervek - ide értve az önkrmányzati hivatalt is -, bevételi és kiadási előirányzatait. Az Önkrmányzat gazdálkdására vnatkzó rendelkezéseket az Mhötv. VI. fejezet (A helyi önkrmányzatk gazdasági alapjai) 111-115. -ai rögzítik. 111. (2) A helyi önkrmányzat gazdálkdásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírzza és látja el törvényben meghatárztt kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatk ellátásának frrásait és kiadásait a helyi önkrmányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. (1) A helyi önkrmányzat feladataihz igazdóan választja meg a gazdálkdás frmáit, és pénzügyi előírásk keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabálykat. A helyi önkrmányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkdó szervektől átvett bevételekből, valamint közpnti költségvetési támgatásból teremti meg. (2) A helyi önkrmányzat veszteséges gazdálkdásának következményei a helyi önkrmányzatt terhelik, kötelezettségeiért a közpnti költségvetés nem tartzik felelősséggel. 115. (1) A helyi önkrmányzat gazdálkdásának biztnságáért a képviselő-testület, a gazdálkdás szabályszerűségéért a plgármester felelős. 5
A Mötv. 117-118. -ai rendelkeznek a helyi önkrmányzatk feladatfinanszírzási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírzási rendszer keretében, a közpnti költségvetésről szóló törvényben meghatárztt módn támgatást biztsít a feladatt meghatárzó jgszabályban megjelölt közszlgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatkhz ly módn, hgy a feladatfinanszírzási rendszernek biztsítania kell a helyi önkrmányzatk bevételi érdekeltségének fenntartását. A költségvetés tartalmával kapcslatban előírás, hgy a költségvetés tartalmazza a helyi önkrmányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadásk, felhalmzási bevételek és felhalmzási kiadásk, kiemelt előirányzatk, tvábbá kötelező feladatk, önként vállalt feladatk, államigazgatási feladatk szerinti bntásban. Mindezek vnatkznak a helyi önkrmányzat által irányíttt költségvetési szervekre is. Az Mötv.-ben meghatárztt kötelező feladatk, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatk teljesítéséhez szükséges kiadásk és az azkat biztsító bevételek előirányzatai vnatkzásában az Önkrmányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. A Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pntjában kaptt felhatalmazás alapján kiadtt jgszabályban meghatárzttak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetés előterjesztésekr be kell mutatni. Be kell mutatni tvábbá a helyi önkrmányzat mérlegét közgazdasági taglásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bntásban és összesítve, valamint a közvetett támgatáskat. Az Áht. 102. (3) bekezdése előírja, hgy a költségvetés előterjesztésekr a bevételeket és kiadáskat megfelelő csprtsításban, a vnatkzó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával kell szerepeltetni. A Plgármesteri Hivatal az Árt. 27. (1) bekezdésében meghatárztt kötelezettsége teljesítése érdekében 2016. január 26-án egyeztetett a költségvetési szervek vezetőivel, mely srán tájékztatást adtak költségvetési törvény alapján az Önkrmányzatt megillető költségvetési támgatáskról. Az egyeztetés srán megállapdás született arról, hgy az intézményi dlgi kiadásk a 2015. évi szinten kerülnek tervezésre. A Képviselő-testületnek költségvetés tervezése srán az alábbi szempntkat kell mérlegelnie: 1. A jgszabályban előírt kötelező feladatellátás maradéktalanul biztsíttt legyen. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkr tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkrmányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírzása a kötelező önkrmányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 2. Alapvető cél az önkrmányzati gazdálkdási egyensúly megtartása, így: a jelenleg fenntarttt intézményrendszer költséghatékny működésének fenntartása, a dlgzók részére a garantált bér biztsítása, a gazdálkdás srán flyamatsan ügyelni kell a költségvetési egyensúly megőrzésére, a jelenleg biztsíttt ellátásk színvnalának megőrzése, illetve növelése. 3. Az önkrmányzati intézményeknek kiemelt figyelmet kell frdítani a takaréks gazdálkdásra. 4. Az Önkrmányzat fntsnak tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azk támgatását, melydöntően kulturális, közbiztnsági és sprt területekre terjed ki. 6
5. Kiemelten fnts a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a pályázati frrásk kihasználása. Figyelembe kell venni, hgy az új pályázati kncepció várhatóan az önkrmányzatktól a kis- és középvállalkzásk, civil szervezetek irányában mzdul el. 6. A stabilitási törvény előírásai alapján költségvetési hiány nem tervezhető. 7. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, tvábbá a fedezetül szlgáló bevételek realizálását. Fenti rendelkezések alapján az Önkrmányzat és intézményei 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az átláthatóság és tervezhetőség érdekében az előterjesztésben a 2016. évi tervszámk a 2015. évi költségvetési tényszámkhz visznyítttan szerepelnek. Az Önkrmányzat bevételei A helyi önkrmányzat bevételei között az Ávr. 24. -a szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó támgatáskat, a közpnti költségvetésből származó egyéb költségvetési támgatáskat, elkülönítetten az európai uniós frrásból finanszírztt támgatással megvalósuló prgramk, prjektek bevételeit. Az Önkrmányzat 2016. évi költségvetés bevételi főösszege: 351.932.341,- Ft, mely 85.884.341,- Ftal haladja meg a 2015. évi bevételi főösszeget. Az Önkrmányzat 2015. évben az önkrmányzati utak (Savaria u., Vízköz u., Alktmány u., Bem u.) felújítására 50.000 eft-s támgatást nyert el, valamint az Önkrmányzat rendelkezésre áll 36.464.360,- Ft pénzkészlet. A közpnti költségvetésből az önkrmányzatt megillető támgatás 11.569.090,- Ft-al haladja meg az előző évit, a közpnti költségvetés magasabb támgatást biztsít az étkeztetési-, szciális feladatellátásra, valamint az óvdapedagógusk életpályamdelljének megvalósítására. A közpnti költségvetés az alábbi támgatáskat biztsítja az önkrmányzat számára: 1. Az önkrmányzati hivatal működésére 4.580.000,- Ft/létszám támgatást nyújt az állam, ami az önkrmányzati hivatal működéséhez biztsít frrást lyanfrmán, hgy megállapítja az elismert hivatali létszámt, illetve az önkrmányzati hivatal működési kiadásaihz járul hzzá. A Plgármesteri Hivatal elismert és finanszírztt létszáma: 7,4 fő, az összes nrmatív támgatás: 33.892.000,- Ft. 2. Település-üzemeltetésre kaptt támgatásk: a) zöldterület-gazdálkdással kapcslats feladatk ellátásának alaptámgatása 22.300,- Ft/hektár; b) közvilágítás fenntartásának alaptámgatása 320.000,- Ft/km, c) köztemető fenntartásának alaptámgatása 69,- Ft/m2, d) közutak fenntartásának alaptámgatása 227.000,- Ft/km, e) egyéb kötelező önkrmányzati feladatk támgatására 6.000.000,- Ft. Az önkrmányzatt az I.1.a)-e) pnt szerinti jgcímeken megillető támgatás összege az önkrmányzatk 2014. évi iparűzési adóalap százalékából az egy laksra jutó adóerő képességhez mérve differenciáltan számíttt összeg. 7
A költségvetési törvény I. 1. pntjának közös szabálya szerint az I. a)-c) pnt szerinti támgatásk beszámítással csökkent összegének felhasználása a jgcímek között átcsprtsítható. Az óvdai ellátás finanszírzását kötött felhasználású támgatásként biztsítja az állam 2016. évben, mely magában fglalja az óvdapedagógusk és az óvdapedagógusk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámgatását, illetve az óvda működtetési költségeit is. Önkrmányzatunk a jgszabályban meghatárztt család- és gyermekjóléti feladatkat a fenntartó Szmbathely Megyei Jgú Várs Önkrmányzata engedélyével a Páls Kárly Szciális Szlgáltató Közpnt és Gyermekjóléti Szlgálat révén látja el, a költségvetési nrmatívát Szmbathely Megyei Jgú Várs igényli meg, így ezen feladatellátással kapcslats költség nem része az önkrmányzati költségvetésnek. Az adóbevételeket 2 millió frinttal magasabb összegben (71.000 eft) határztuk meg, magánszemélyek kmmunális adójából 15.000 eft-t, iparűzési adóból 47.000 eft-t, gépjárműadóból 9.000 eft-t terveztünk. A tervezés srán az iparűzési adóbevételt növeltük meg. A belföldi gépjárművek adójának helyi önkrmányzatt megillető része a 2015. évi tény szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke az önkrmányzatk részére tvábbra is 40 %. A bevételek között 15.000 eft-s flyószámlahitel is tervezésre került. 2016-ban ingatlanértékesítést nem terveztünk. Az Önkrmányzat kiadásai A költségvetés tervezése srán kiindulási alapnak tekintettük a bérjellegű és dlgi költségek meghatárzása srán a törvényi minimum, illetve a működés feltételeit alapszinten biztsító összegek meghatárzását. Az Önkrmányzat és irányítása alá tartzó intézmények biztnságs működtetésénél tvábbra is a költségtakaréks gazdálkdás elve érvényesül. Érdemben nem módsul a személyi juttatásk előirányzata (26.674 eft), valamint munkaadókat terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó (7.287.000,- Ft) mértéke. Az 57.584.984,- Ft-s dlgi kiadásban az összes önkrmányzati dlgi kiadás szerepel, az előirányzat kibntása az egyes krmányzati funkcióknál, valamint az önkrmányzati intézményeknél történik. A magasabb közpnti költségvetési támgatás következtében 5.977.661,- Ft-al (13.977.661,- Ft) megemeltük az ellátttak pénzbeli juttatásait. A Képviselő-testület döntése következtében az Önkrmányzat az egészségügyi alapellátás keretében a szmbathelyi rvsi ügyeletben gndskdik a rászruló laksk ügyeleti ellátásáról. Szmbathely Megyei Jgú Várs Önkrmányzatával megkötött pénzátadási szerződés alapján Gencsapáti évi 1.085.000,-Ft kiegészítő ügyeleti támgatást biztsít Szmbathelynek. A kiegészítő ügyeleti támgatás laksságszám aránysan megsztásra kerül Perenye Község Önkrmányzatával. A költségvetésbe az előző évi szinten terveztünk 1.100 eft-s támgatást a civil szervezetek támgatására. 8
A költségvetésben 73.300.000,- Ft fejlesztést terveztünk, melyek részletezése a 3. számú mellékletben történik. Ezen előirányzatban 2.000 eft-s pályázati önerő, az 5.000 eft-s ravatalzó felújítás, 44.000 eft-s útfelújítás, a 6.300 eft-s Bem utcai felújítás, valamint egy 16.000 eft-s járdafelújítás szerepel. Megfntlandó, hgy a biztnságs működés, valamint a kötelező feladatellátás veszélyeztetése nélkül vállalható-e egy ekkra mértékű fejlesztés, hiszen az utóbbi években a településen nem történt érdemi fejlesztés. A fejlesztések megvalósítása egymást követően az egyes prjektek lezárását és elszámlását követően, az adóbevételek realizálása és kiadásk teljesítését követően indklt. Figyelmet érdemel, hgy az Óvda Fenntartó Társulás működéséhez a csökkenő gyereklétszám miatt a hárm önkrmányzatnak 3.143.914 Ft-al magasabb összeggel (12.953.914 eft) kell hzzájárulnia, ugyanakkr Gencsapáti költségvetési hzzájárulása 9.810 eft-ról 7.149 eft-ra csökken. Az Önkrmányzatnak a költségvetési intézményeinek működéséhez 2016-ban 3.121.000,- Ft-al magasabb (66.013.380,- Ft) támgatást kell biztsítania, döntően azért, mert az év srán 2 intézményi dlgzó válik jubileumi jutalmra jgsulttá. A Művelődési Ház és Könyvtár, a Műszaki Csprt, az Idősek Klubja munkavállalói, valamint a védőnők számára a krábbi évekhez hasnlóan havi 5 eft mértékben étkezési utalvány biztsítását terveztük. Krmányzati funkciók Közfglalkztatatás A közfglalkztatás személyi juttatásainak előirányzata csak a 2015. december és a 2016. február 29. közötti időszakra tervezett, a közmunka prgram tvábbi flytatásáról egyelőre nem rendelkezünk infrmációval. Védőnői Szlgálat A személyi juttatásk előirányzata 309 eft-al csökken, a személyi juttatásk előirányzat-váltzása miatt. 2016. január 25-től a területi védőnői feladatkat Szalai Nóra gyermekvállalása miatt a területi védőnői feladatkat helyettesítéssel látjuk el. A feladatellátáshz a közpnti költségvetés 7.154.900,- Ft támgatást biztsít az Önkrmányzatnak a védőnői feladatk ellátásáhz 109.100,- Ft önkrmányzati támgatást kell biztsítania. Fizikterápia Az előző évihez képest 16 eft-s emelkedés (2.208 eft) van a fizikterápiás ellátás költségvetésében. Az Önkrmányzat 854.865,- Ft-s finanszírzási kérelmét az Országs Egészségbiztsítási Pénztár jelenleg vizsgálja, a kérelem kedvező elbírálása esetén az önkrmányzati finanszírzási igény csökkenne. Lakó és nem lakóingatlank üzemeltetése A vlt kisiskla, és a vlt szlgálati lakás, valamint a tűzcsap fenntartási költsége jelenik meg, a költségvetési előirányzat főösszege (508 eft), valamint az egyes előirányzatk mértéke az előző évivel megegyező. 9
A tvábbszámláztt rezsidíjak (felnőtt-, gyerekrvs és fgrvs villams energia, telefnköltség) az Önkrmányzatnál jelennek meg. Köztemetők fenntartása Az előirányzat jelentősen (5.355 eft-al) nőtt a 2015. évihez képest, melyben meghatárzó az Apáti temető ravatalzó épületének felújítása. Az Önkrmányzat jgerős építési engedéllyel rendelkezik, az az épület életveszélyes állaptának megszüntetése érdekében indklt a beszerzési eljárás mielőbbi megindítása. Az egyéb szlgáltatásk előirányzatát 200 eft-al megemeltük, mert a knténerek ürítésére nem vlt elegendő az előző évben betervezett 800 eft. Közutak, hidak fenntartása A legnagybb feladat a Savaria, Alktmány, Vízköz és a Bem utcák útburklatának felújítása, a közbeszerzési eljárás megindítása a februári testületi ülésen történik. Az Önkrmányzat flytatni szeretné a járda felújítási prgramját, melynek keretében újabb 1 km-es járdaszakasz kerülne felújításra. Közvilágítás Az előirányzat a 2015. évi szinten (5.696 eft) került betervezésre. Települési hulladék Az előirányzat a 2015. évi szinten (1.000 eft) került betervezésre. Óvdai és isklai étkeztetés A gyermekétkeztetés kötelező önkrmányzati feladat, az Önkrmányzat e feladatra 13.366.542,- Ftt kap a közpnti költségvetésből. A növekedést két tényező határzza meg, egyrészt egyre nő az étkeztetést igénybe vevő gyermekek száma, másrészt az Önkrmányzatnak ilyen igény jelzése esetén az összes szünidei időszakra biztsítania kell a gyermekek étkeztetését. A közbeszerzési eljárást elnyerő EUREST Étteremüzemeltető Kft. nem zárkóztt el a feladatellátástól. Települési támgatásk Az előirányzatt a megnövekedett közpnti költségvetési támgatás alapján jelentősen (5.977.661,- Ft-al megemeltük, de a tervezés nehézségei miatt az egyes támgatásk nem kerültek megbntásra. Műszaki Csprt A Műszaki Csprt kiadási előirányzata 161 eft-al emelkedett (19.019.000,- Ft) az új dlgzó bérrendezése miatt. A dlgi előirányzat 20 eft-al magasabb összegben került megtervezésre. A Csprtnál az évre eszközbeszerzést, fejlesztést nem terveztünk. 10
Idősek Klubja Az intézmény kiadási előirányzata 3.402.000,- Ft-al magasabb összegben került betervezésre, a személyi juttatásk előirányzata miatt. Egy közalkalmaztt klléga 2016. decemberében várhatóan az idén nyugdíjba vnul, a pótlásáról gndskdni kell, ezért plusz egy ember 7 havi illetménye is be lett tervezve, járulékaival a házi segítségnyújtás szakfeladatra. A szciális ágazatban dlgzók 2016-ban is megkapják az államtól a szciális ágazati és a szciális kiegészítő pótlékt, melyet az intézményben dlgzók tervezett illetménye tartalmaz. Ezek az összegek együtt jelentik a különbséget a tavalyi kiadáskhz képest. A dlgi jellegű kiadáskat 1.388 eft-al magasabb összegben (7.802 eft) terveztük, a szciális étkezésben résztvevők számának emelkedése, a szciális tvábbképzések költségének, valamint egy laptp beszerzésének költsége miatt. A Szépkrúak Ünnepe teljes kiadása (400 eft) az Idősek Klubja költségvetésében szerepel. Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény kiadási előirányzata 3.115 eft-al nő, mert az intézmény két dlgzója válik 25, illetve 40 éves jubileumi jutalmra jgsulttá. A személyi juttatásk előirányzatának növekedése következtében nőtt a szciális hzzájárulási adó mértéke is. A költségvetésben 640 eft-s beruházást terveztünk, amelyhez a kaptt pályázati támgatás 140 eft, a testület 2015. évben döntött arról, hgy az épület külső és esetleges belső festéséhez 500 eft önkrmányzati önerőt biztsít. Plgármesteri Hivatal A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a közpnti költségvetés az önkrmányzati hivatalk működéséhez laksságszám-aránysan járul hzzá. A támgatás meghatárzása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dlgi kiadásk elismert átlags költségei figyelembevételével történik. A közpnti költségvetés 2014. évben 7,16, 2015-ben 7,22, 2016-ban 7,4 köztisztviselői létszámt finanszírztt, míg a hivatalban dlgzó köztisztviselők száma: 6 fő. A köztisztviselők illetménye a költségvetési törvényben megállapításra kerülő illetményalaptól függ, mely tvábbra sem mutatnak váltzást az előző évhez képest (2008 óta 38.650,- Ft). A költségvetési törvény 2016. évben az elmúlt évekhez hasnlóan a költségvetési szerveknél fglalkztatttak cafeteria juttatásait bruttó 200.000,- Ft/fő-ben határzta meg, mely nettó 148 eft-nak felel meg. A Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 680 eft-al csökkent, a személyi juttatásk előirányzatcsökkenése következtében. A tavalyi évben az egyik dlgzónk jubileumi jutalmra vált jgsulttá. A dlgi előirányzatt 8.485 eft-al terveztük meg, mely 293 eft-al magasabb az előző évinél. 11
Az előző évhez hasnlóan javasljuk és kérjük, hgy a szlgáltatási színvnal emelése érdekében a Képviselő-testület engedélyezze, hgy a feladatfinanszírzás keretében, a közpnti költségvetés által, a Hivatal működésére biztsíttt támgatásból megtakaríttt pénzmaradvány terhére elvégeztethessük az adóigazgatási, valamint a pénzügyi előadói szbák tisztítási festését, az adóigazgatási szba parkettázását, a szbák bútrzatcseréjét. Indklt lenne a bejárati ajtó mielőbbi cseréje is. A Hivatal életében 2016-ban jelentős váltzásk lesznek, Pintérné Szakács Zita 2016. áprilisában nyugdíjjgsultságt szerez, a legtapasztaltabb és legnagybb helyismerettel rendelkező dlgzónkat veszítjük el. A klléganő pótlása nagyn nehéz feladat lesz. A hivatali feladatk zavartalan ellátása érdekében megkezdtük a hivatali feladatk áttekintését és újraelsztását, valószínűleg többen más feladatt látnak el a jövőben. Gazdálkdási szempntból az idei év sk feladattal terhelt, izgalmas és nehéz rendkívül nehéz lesz, évtizedek óta várt fejlesztések és felújításk valósulhatnak meg (út- és járdafelújítás, temetőfejlesztés, az Idősek Klubja, az Appnyi Albert Általáns Iskla, a Gyöngyös-kert Óvda felújítási pályázatának előkészítése). Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hgy az előterjesztésben fglaltakat vitassa meg, és az előterjesztésben fglaltaknak megfelelően fgadja el az Önkrmányzat 2016. évi költségvetését. 12