Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ év

2 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt költségvetése az alábbiak szerint alakult: 1. Feladatellátás, gazdálkdás általáns értékelése Intézményünk működését alapelvek mentén szervezzük. Megítélésünk szerint, - a szakhatósági ellenőrzések is ezt támasztják alá - ezen elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A szakmai prgramban megfgalmaztt alapelvek és célk maradéktalan érvényesülése mentén szervezzük intézményünk működését. Megítélésünk szerint ezen célknak és elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A saját rendszerünkkel szemben belülről támaszttt szakmai elvárásk fejlesztésével tvábbi minőségi javulásra van lehetőségünk. Elsődleges célként a minőségi szlgáltatást határztuk meg, kiemelt célunk vlt a munkatársak szakmai felkészültségének és mtivációjának fejlesztése. Munkatársak mtiválása: nem előírt anyagi juttatás biztsításával, közösségi prgramk szervezésével, lakástthnknak eredeti költségvetésük feletti többletjuttatással. Takaréksság a racinális és hatékny munkaszervezés révén. Anyagi ráfrdítás a gyermekek tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítésére. Szakmai rszágsan is előremutató kezdeményezések támgatása, knferenciák, szakmai összejövetelek, képzések előmzdítása. Munkaszervezés révén a feladatellátás hatéknyságának és gazdaságsságának elősegítése. A saját rendszerünkkel szemben támaszttt szakmai elvárásk fejlesztésével tvábbi minőségi javulásra van lehetőségünk. 2. Az alaptevékenységbe tartzó feladatk szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja Intézményünk alaptevékenységi köre: A területi gyermekvédelmi szakszlgáltatás kertében megyei szakértői bizttságt működtetünk márciusától intézményünk ellátja az Országs hatáskörű nevelőszülői hálózat módszertani feladatait, melynek keretében kllégáink felkeresték és felvették a kapcslatt az rszág valamennyi nevelőszülői hálózatával. Ellátjuk a hivatáss gyámi, eseti gndnki feladatkat. Ennek keretében a szigetvári speciális gyermektthn gyámi feladatait is. Nyilvántartást vezetünk az tthnt nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatáról. gyermekkel, fiatal felnőttel kapcslats tanácsadási, szaktanácsadási feladatt, valamint család és utógndzást végzünk évben több mint ezer főt érintett ben minisztériumi dicséretben részesültek dlgzói a Jó gyakrlatk a gyermekvédelemben 2009 éves prgramjában a Tudats pályaválasztás című munkájukért. Működtetjük a nevelőszülős hálózatt. Nevelőszülőknél 2009-ben átlagsan 630 gyermeket látunk el, közülük 170 fő él hivatáss, 460 fő pedig hagymánys nevelőszülőnél. Megtartttuk a nevelőszülők 2-szer 6 órás kötelező képzését és 2 csprt FIKSZ képzését. Isklarendszeren kívüli ktatást szervezünk

3 Felkészítettünk 30 örökbe fgadni szándékzót az örökbefgadásra, miután alkalmasságuk megállapításra került. A lakástthns rendszerben átmeneti tthnt működtetünk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek. Lakástthnban neveljük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A speciális és különleges szükségletű gyermekek mellett elvégezzük a várandós, kiskrú anyák gndzását. A gndzási napk alapján lakástthnkban, utógndzóitthnkban 2009-ban 190 gyermek élt. Természetesen ez nem egyenlő 190 gyermekkel, hiszen magas a bekerülő gyermekek, a más gndzási helyre kerülő gyermekek, s a haza kerülő gyermekek létszáma. Utógndzói ellátást biztsítunk az utógndzó tthnkban, s külső férőhelyeken. A kmlói Gyermektthnunkban bölcsődei ellátást biztsítunk, 2009 nvemberében újabb csprtt indítttunk. Költségvetésünk 2009-ben fedezetet nyújttt e feladatk megfelelő szakmai színvnaln történő ellátására. Feladatainkat megfelelő színvnaln el tudtuk látni. 3. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítésének alakulása, az azt beflyásló tényezők, a bevétel növelésére, a kiadásk csökkentésére tett intézkedések Bevételeink az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Nagy figyelmet frdítunk az intézményi ellátási díjak valamint a gndzási díjak beszedésére. Az intézményi ellátási díjakra előirányztt összeg befizetésre került intézményünk házipénztáraiba. A családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógndztt családi pótlékkal rendelkezik a térítési díjat befizettetjük a fiatal felnőttel. Az intézmény által szervezett külön prgramkhz (pl. nyaralás) a gyermekek anyagi hzzájárulását kérjük a Gyámhivatalktól. A személyi kiadásk 97%-san teljesültek. A hivatáss nevelőszülőknek december hónapban fizetettük ki a szabadságmegváltásukat, így az még terheli a bérmaradványunkat. Tvábbi feladatunk a 2009-ben tvábbképzési kötelezettségüknek eleget tett dlgzók számára egy havi jutalm kifizetése, melynek kifizetését a 2009-es bérmaradvány terhére tervezzük. Dlgi kiadásaink 93 %-s teljesítést mutatnak. Az eltérés elsősrban az élelmiszer beszerzés területén mutatkzik. Ennek ka az, hgy az ellátmány gazdálkdásnak köszönhetően érdekeltek a lakástthn vezetők a leggazdaságsabb beszerzési frrásk felkutatásában, valamint abban, hgy a megtermelhető, illetve megtermő nyersanyagkat feldlgzzák. (Pl. gyümölcs eltevés) A belföldi kiküldetésre frdíttt összeg magasabb a tervezettnél. A év hasnló időszakával visznyítva tvább nőtt a belföldi kiküldetés összege. Jóllehet az intézményi gépkcsik maximális kihasználtságára vnatkzóan intézkedtünk, az üzemanyagárak növekedtek. Megnövelte a belföldi kiküldetésre frdíttt összeget az intézmény módszertani feladatainak ellátása is.

4 A bevételek növelésére, a kiadásk csökkentésére tett intézkedések Az utazásk összehanglásának tvábbi fkzásával, az intézményi gépkcsi hatéknyabb kihasználásával kell költségcsökkenést elérni. Intézményi összevnt értekezlek, megbeszélések esetén személygépkcsi használatt csak abban az esetben térítünk, ha a gépkcsiban legalább hárm dlgzó utazik. Tekintettel arra, hgy az intézmény hálózati jellegű, s az üzemanyag költség is magas, ezzel igyekszünk megtakarítást elérni. Felnőttktatási tevékenységet végzünk, bővítettük az engedélyezett képzések körét. A dlgzók tvábbképzési kötelezettségének teljesítéséhez kívánunk úgy hzzájárulni, hgy intézményünk is szervez képzéseket. Ezzel egyrészt saját bevételeinket tudjuk növelni, másrészt lyan ismeretek átadására van lehetőség, melyeket a napi munkájuk srán leginkább hasznsítani tudnak a dlgzók. A csprtgazdálkdás bevezetésével a lakástthns rendszerben beflyáslni tudjuk a kiadásk alakulását, a csprtgazdálkdás kiterjesztését tervezzük intézményünk valamennyi területére Fkztt figyelmet frdítunk a pályázati lehetőségek kihasználására. Prgramszervező alkalmazásával biztsítjuk ellátttaink számára a haszns szabadidő eltöltést, bevnásával veszünk részt reginális és rszágs prgramkn. 4. EU frrásból megvalósíttt feladatk bevételeinek és kiadásainak alakulása TIOP / pályázati aznsítószámú pályázatunkra: - jóváhagytt pályázati összeg ezer Ft, ebből támgatás ezer Ft pályázati önrész ezer Ft - teljesített kiadás 2009-ben ezer Ft ebből ingatlank felújítása ÁFÁ-val ezer Ft - Flyósíttt támgatás ezer Ft 5. Pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatnként Költségvetési pénzmaradvány (29. Ürlap) ebből áthúzódó kötelezettséggel terhelt Személyi juttatásk Munkaadókat terhelő járulékk 4793 Dlgi kiadásk 25 Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre A gazdálkdás területén jelentkező likviditási prblémák

5 2009. évben likviditási prblémáink nem vltak, feladatainkat zökkenőmentesen végrehajtttuk. 7. A flyamatba épített ellenőrzés és utólags vezetői ellenőrzés működésének értékelése Intézményünk belső ellenőrzési tevékenységét a flyamatba épített ellenőrzésre frdíttt hangsúly jellemzi. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket a lakástthnk ellátmány-felhasználásának állandó figyelemmel, kisérésével végzik kllégáink. A lakástthnkban a helyszíni ellenőrzések ütemterv alapján történnek. A számviteli fegyelem betartását külső megbíztt szakemberrel végeztetjük. A szakmai ellenőrzéseket a szakmai egységek munkatársai által munkanaplóban rögzített - ütemtervek alapján flytatjuk. Az ellenőrzés tényét a szakmai egység vezetők a munkanaplóban aláírásukkal igazlják. Az ellenőrzések tapasztalatairól hiánysságk, vagy szabálytalanságk észlelése esetén az igazgatót írásban tájékztatják, aki megteszi a szükséges intézkedést.