Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év

Átírás

1 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év Készítette: Illés Tiborné

2 BESZÁMOLÓ év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetése az alábbiak szerint alakult: 1. Feladatellátás, gazdálkodás általános értékelése Intézményünk működését alapelvek mentén szervezzük. Megítélésünk szerint, - a szakhatósági ellenőrzések is ezt támasztják alá - ezen elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A szakmai programban megfogalmazott alapelvek és célok maradéktalan érvényesülése mentén szervezzük intézményünk működését. Megítélésünk szerint ezen céloknak és elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A saját rendszerünkkel szemben belülről támasztott szakmai elvárások fejlesztésével további minőségi javulásra van lehetőségünk. Elsődleges célként a minőségi szolgáltatást határoztuk meg, kiemelt célunk volt a munkatársak szakmai felkészültségének és motivációjának fejlesztése. Anyagi ráfordítás a gyermekek tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítésére. Szakmai országosan is előremutató kezdeményezések támogatása, konferenciák, szakmai összejövetelek, képzések előmozdítása. Munkaszervezés révén a feladatellátás hatékonyságának és gazdaságosságának elősegítése. 2. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja Intézményünk alaptevékenységi köre: A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kertében megyei szakértői bizottságot működtetünk, a költségvetésünk 2010-ben fedezetet biztosított e feladat a biztonságos működtetésére. Intézményük nevelőszülői hálózata február 15-től országos módszertani kinevezést nyert el. Ennek keretében: 1. a Nevelőszülői III. országos konferencián vettek részt dolgozóink, mely programot a Szociális és Munkaügyi Intézettel közösen szerveztünk a Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központban (856 ezer Ft). 2. mintaértékű program valósult meg Sikondán, az intézményben élő gyermekek és vérszerinti családjuk közös nyaraláson vehettek részt május án szakmai hét keretében gyermekvédelmi konferenciát szerveztünk ezer Ft értékben. A képzést akkreditáltattuk. Dolgozóink nagy számban (100 fő) vesznek részt ezen a továbbképzésnek minősülő előadás sorozaton. Továbbképzési kötelezettségük teljesítéséhez kívánunk így hozzájárulni. A Minisztériummal való szerződéskötésre csak december hónapban került sor, így a még évi kiadások fedezetére biztosított ezer Ft költségvetési támogatás nem érkezett meg.

3 Ellátjuk a hivatásos gyámi, eseti gondnoki feladatokat. Ennek keretében a szigetvári speciális gyermekotthon gyámi feladatait is június 1-től intézményünkhöz integrálták a szigetvári Speciális Gyermekotthon. Az intézményi egység biztonságos működéséhez fedezetet biztosított a hozzárendelt költségvetési fedezet. Nyilvántartást vezetünk az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatáról, mely nyilvántartás alapul szolgál a normatív támogatások elszámolásához. gyermekkel, fiatal felnőttel kapcsolatos tanácsadási, szaktanácsadási feladatot, valamint család és utógondozást végzünk. Működtetjük a nevelőszülős hálózatot. Nevelőszülőknél 2010-ben átlagosan 630 gyermeket látunk el, közülük 170 fő él hivatásos, 460 fő pedig hagyományos nevelőszülőnél. A nevelőszülők 2-szer 6 órás kötelező képzését megtartottuk valamint 1 csoport FIKSZ képzését. Iskolarendszeren kívüli oktatást szerveztünk. Felkészítettünk 19 örökbe fogadni szándékozót az örökbefogadásra, miután alkalmasságuk megállapításra került. A lakásotthonos rendszerben átmeneti otthont működtetünk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek. Lakásotthonban neveljük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A speciális és különleges szükségletű gyermekek mellett elvégezzük a várandós, kiskorú anyák gondozását. A gondozási napok alapján lakásotthonokban, utógondozói-otthonokban 2010-ben 190 gyermek élt. Ez nem egyenlő 190 gyermekkel, hiszen magas a bekerülő gyermekek, a más gondozási helyre kerülő gyermekek, s a haza kerülő gyermekek létszáma. Utógondozói ellátást biztosítunk az utógondozó otthonokban, nevelőszülői hálózatban s külső férőhelyeken márciusában feladatul kaptuk Családi napközi feltételeinek kialakítását, beindítását, két fő továbbfoglalkoztatását a Komló, Damjanich 25 ingatlanban. Költségvetésünkbe ezek fedezete nem kerültek beépítésre. A hatóságok által előírt feltételek biztosítása érdekében beruházást kellett eszközölni, ennek értéke: 794 ezer Ft. Gyermekotthonunkban bölcsődei ellátást biztosítottunk június 30-ig a komlói gyermekeknek. E feladatot a Baranya megyei Önkormányzat május 13. döntése alapján július 1-vel átvette a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása. A Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének átszervezése során július 1-től a Közgyűlés döntése alapján Oldról áthelyezésre kerül intézményünkbe 13 gyermek. A fogyatékkal élő gyermekek megfelelő ellátása szükségessé teszi a bogádi lakásotthonunkon javítási munkálatok elvégzését, a legkedvezőbb ajánlat alapján 875 ezer Ft-ot költöttük a lakásotthonra, mely többlet kiadást jelentett intézményünknek. A pécsváradi és a mohácsi intézményi egységek is július 1-től kerültek intézményünkhöz. Az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztés szerint intézményünk

4 költségvetése ezer Ft-tal növekedett volna. Ténylegesen ezer Ft épült be költségvetésünkbe. Költségvetésünk 2009-ben fedezetet nyújtott e feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátására. Feladatainkat megfelelő színvonalon el tudtuk látni. 3. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevétel növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevételeink az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Nagy figyelmet fordítunk az intézményi ellátási díjak valamint a gondozási díjak beszedésére. Az intézményi ellátási díjakra előirányzott összeg befizetésre került intézményünk házipénztáraiba. A családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógondozott családi pótlékkal rendelkezik a térítési díjat befizettetjük a fiatal felnőttel. Az intézmény által szervezett külön programokhoz (pl. nyaralás) a gyermekek anyagi hozzájárulását kérjük a Gyámhivataloktól. A személyi kiadások 99%-osan teljesültek. Dologi kiadásaink összességében 100 %-os teljesítést mutatnak. Az ellátmány gazdálkodásnak köszönhetően érdekeltek a lakásotthon vezetők a leggazdaságosabb beszerzési források felkutatásában, valamint abban, hogy a megtermelhető, illetve megtermő nyersanyagokat feldolgozzák. (Pl. gyümölcs eltevés) A belföldi kiküldetésre fordított összeg magasabb a tervezettnél, nőtt a belföldi kiküldetés összege. Jóllehet az intézményi gépkocsik maximális kihasználtságára vonatkozóan intézkedtünk, az üzemanyagárak növekedtek. Megnövelte a belföldi kiküldetésre fordított összeget az intézmény módszertani feladatainak ellátása, valamint az intézményünkhöz integráli intézmények működtetetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A 2009 december hónapban a lakásotthonok nagy részében, 15 ingatlanban szigetelési, fűtéskorszerűsítési munkálatok folytak, melynek pozitív következményei 2010-ben jelentkeztek. A tervezett 7045 ezer Ft gázenergia szolgáltatással szemben 5908 ezer Ft volta gázenergia-szolgáltatás díja. A bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések o Az utazások összehangolásának további fokozásával, az intézményi gépkocsi hatékonyabb kihasználásával kell költségcsökkenést elérni. Intézményi összevont értekezlek, megbeszélések esetén személygépkocsi használatot csak abban az esetben térítünk, ha a gépkocsiban legalább három dolgozó utazik. Tekintettel arra, hogy az intézmény hálózati jellegű, s az üzemanyag költség is magas, ezzel igyekszünk megtakarítást elérni. o Felnőttoktatási tevékenységet végzünk, bővítettük az engedélyezett képzések körét. A dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez kívánunk úgy hozzájárulni, hogy intézményünk is szervez képzéseket. Ezzel egyrészt saját bevételeinket tudjuk növelni,

5 o o o másrészt olyan ismeretek átadására van lehetőség, melyeket a napi munkájuk során leginkább hasznosítani tudnak a dolgozók. A csoportgazdálkodás bevezetésével a lakásotthonos rendszerben befolyásolni tudjuk a kiadások alakulását, a csoportgazdálkodás kiterjesztését tervezzük intézményünk valamennyi területére Fokozott figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására ben programszervező alkalmazásával biztosítottuk ellátottaink számára a hasznos szabadidő eltöltést, bevonásával veszünk részt regionális és országos programokon. 4. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulása TIOP / pályázati azonosítószámú pályázatunkra: - jóváhagyott pályázati összeg 2009-ben ezer Ft, ebből támogatás ezer Ft pályázati önrész ezer Ft ebből 2010-re tervezett bevételi előírás ezer Ft teljesített kiadás 2010-ben ezer Ft - Folyósított támogatás ezer Ft TÁMOP pályázatra érkezett ezer Ft felhasználását nem kezdtük meg, ennek az összegnek a felhasználását céltartalékba helyeztük. 5. Pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként ezer Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (29. Ürlap) Intézményi költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt ebből Személyi juttatásokra 2010-ben kifizetett, 2011 évet terhelő kiadás Dologi kiadásokra évben kifizetett, 2011 évet terhelő Céltartalékba helyezett TÁMOP pályázat Szabad pénzmaradvány A gazdálkodás területén jelentkező likviditási problémák évben likviditási problémáink december hónapban voltak, egész évben feladatainkat zökkenőmentesen hajtottuk végre. A decemberében kifizetésre kerülő évet terhelő kiadások teljesítése, valamint a TIOP / pályázatunk elszámolásából származó hiány miatt likviditási problémáink voltak,

6 melyet a Baranya Megyei Önkormányzat segítségével tudtunk megoldani, a működési költségvetési támogatásnál ezer Ft többlet támogatás keletkezett.