Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február 19.

2 Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 20. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Intézet megnevezése : Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Székhelye: Zalaegerszeg, Posta u PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte: / július 1. Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: összlétszám: 55 fő szakmai : 45 fő technikai - gazd: 10 fő Igazgató 1 fő Titkárnő 1 fő Szakértői csop. 9 fő 6 lakásotthon és otthoniroda 35 fő Gazdasági vezető 1 fő Gazdasági technikai szervezet 8 fő Tevékenységi köre szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma A Gyermekvédelmi tv: évi XXXI. módostított tv. A Szociális tv évi módosított III. tv. Gyermekvédelmi intézmények feladatairól szóló mód. 15/1998. (IV.30.) NM.r. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézm. szóló mód. 1/2000 (I.7.)SZCSM r évi XXXVIII. tv. az államháztartásról évi C. tv. a számvitelről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az áll. házt. szervezetei beszámolási és könyvvez. kötelezettségeiről 292/2009 (XII.19) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 193/20. (XI.26.) Korm.rend. költségvetési szervek belső ellenőrzéséről az intézményünk alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása a gyermekvédelmi szakelátás keretében otthont nyujtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosítő - külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel - a 10.életévüket betöltött súlyos beilleszkedési, magatarttási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára. A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. a Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános iskolai nevelés oktatás. ellátottak részére szakmunkáskéző iskolai, illete szakiskolai nevelés, oktatás Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: 8790 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

3 Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 8793 Speciális gyermekothoni ellátás 8795 Utógondozó otthoni ellátás 8521 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8522 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) 9121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 6820 Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő tevékenységének mértéke: Kisegítő tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 20 %-os mértékéig, vállalkozási tevékenységet az éves összkiadás maximum 20 %-os mértékéig végezhet. részvétel gazdasági társaságban: nemleges A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit a szociális és munkaügyi miniszter nevez ki és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabáyzatában foglaltak azirányadók. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv., az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv.és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv.rendelkezései az irányadók. Zalaegerszeg, 20 február 19. Szegedi János igazgató

4 intézet megnevezése Az Intézet 20. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás adatok ezer forintban Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési Társadalom- Alaptevékenység Egyéb Összesen Kiadási előirányzat támogatás biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások Intézményi beruházások 0 Felújítás 0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 Egyéb központi beruházás 0 Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * 2 2 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Zalaegerszeg, 20.február 19. cégszerű aláírás

5 Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Magyar Államkincstár bankszámlaszámai Előirányzat keretszáma előirányzat felhasználási keretszámla HU letéti számla letéti számla HU I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat Összege (eft-ban) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás 0 7 Kamatkiadás 0 8 Intézményi beruházás 0 9 Felújítás 0 10 Egyéb felhalmozási kiadások 0 11 Törvény szerinti kiadások összesen Intézményi működési bevétel Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás Kölcsönök 15 Bevételek összesen Engedélyezett létszámkeret 55 Betöltött létszám január 1-én 55

6 II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 20. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek Szakfeladatonkénti részletezés Összesen Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres juttatások Külső személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadás összesen Intézményi müködési bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk Bevétel összesen Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 1,27 1,3 1,05 1,28 1,28 0, átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 1,27 1,3 1,05 1,28 1,28 0,

7 III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 20. évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Nyitólétszám (fő) * Munkajogi nyitólétszám (fő) * a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

8 IV. Feladatmutatók 20. évi tervezett állománya Szakfeladat száma és megnevezése Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8521 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Speciális gyermekothoni ellátás Mutatóazámoktípusai: Kapacitásmutató 02 Feladatmutató Teljesítménymutató Eredményességi mutató Típus Megnevezés Egység Nyitó Záró Átlag egység állománya 02 lakóingatlanok száma db bérbeadott hasznos alapterület m bérbeadott hasznos alapterület m férőhelyek száma fő tanulók száma fő férőhelyek száma fő tanulók száma fő sajátos nevelési igényü tanulók száma fő férőhelyek száma fő tanulók száma fő sajátos nevelési igényü tanulók száma fő sajátos nevelési igényü tanulók száma fő férőhelyek száma fő

9 V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 20. évi adatai Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság Nemleges VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 20.évi adatai Nemleges