A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség évi költségvetési alapokmánya

Átírás

1 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - rövidített megnevezés: NFÜ - székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út szakágazati besorolása: alapító okirat száma, kelte: 130/2006 (VI.15.) Korm. rendelet, alapító okirat: július 1. - adószám: TB törzsszám: - Pénzforgalmi jelzőszám: Felügyeleti szerv: Miniszterelnöki Hivatal b) szervezeti felépítése: - szervezeti egységek megnevezése, létszáma; szervezeti ábra mellékelve SZMSZ szerint (1. sz. melléklet) c) szervezeti kapcsolódásai -hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: KPSZE Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység- NFÜ közötti megállapodás szerint -hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs -a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: NFÜ d) tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.)Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Szakmai rendeletek a melléklet szerint (2. sz. melléklet)

2 - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése, Kormányzati szervek igazgatási tevékenysége - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges hosszú és középtávú fejlesztési tervek elkészítése, e támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzése és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálása. - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 7511 Általános közigazgatás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nincs - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nem folytatható - részvétel gazdasági társaságban: nincs e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján ezer forint Költségvetési előirányzat Bevétel Kiadás Működési bevétel Működési költségvetés támogatása Kölcsönök visszatérülése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Intézményi beruházás Kölcsönök Költségvetési előirányzatok összesen: Költségvetési támogatás biztosítja az NFH pénzügyi szükségleteinek csaknem 100 %-át. A működési költségvetés az alapfeladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja. A rendszeres személyi juttatások előirányzata: e Ft, mely biztosítja a 200 fő köztisztviselő 24 fő közalkalmazott és 17 fő munkavállaló létszám bérfedezetét. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata: e Ft. Ezen belül biztosított a rendszeres személyi juttatás (Amr. 58 -ának (5) bekezdése szerint) 8 %-ának megfelelő normatív jutalom előirányzata, a jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak. Biztosított még az alanyi jogon járó ruházati költségtérítés, étkezési és üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, valamint juttatásként az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, és szociális juttatások. A külső személyi juttatások előirányzata: e Ft, mely biztosítja a feladatellátáshoz, működtetetéshez kapcsolódó külső szakértők igénybevételét. Az előirányzatból e Ft a KPSZE által megnyert Romániai Twinning Projekt lebonyolítását végző szakértők díja, amely teljes egészében bevételből fedezett. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: e Ft Ez a tétel fedezi a legtakarékosabb gazdálkodás melletti, elkerülhetetlen működési kiadásokat. Kölcsönök: e Ft előirányzata biztosítja a munkáltatói kölcsönök fedezetét.

3 - fontosabb beszerzések, felújítások: Szoftverek, szellemi termék beszerzések tervezett összege: ezer Ft Informatikai eszközök, bútorok beszerzésének tervezett összege: ezer Ft - engedélyezett létszámkeret: 241fő - január 1-jei betöltött létszám: 241 fő f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: nincs g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: nincs h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest [a g) pont alapján]: nincs Budapest, február. Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

4 2. sz. melléklet A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI FELADATAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK CÍME, SZÁMA: 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet a évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerződések kihirdetéséről 201/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 33/2005. (XII.27) TNM rendelet az NFT házhoz jön programról, a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális és helyi pályázati támogató rendszeréről 29/2005. (VIII.22) TNM rendelet a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EUnagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásnak szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 2/2004. (IV. 21.) TNM-KvVM együttes rendelet a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

5 73/2006. (IV.3.) Korm. rendelet az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 3/2006. (VI.22.) ME rendelet a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos szervezetirányító jogköréről 1062/2006. (VI.15.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 1064/2006. (VI.29.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról 1065/2006. (VI.29.) Korm. határozat a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről