A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató 2010. április 7.
BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. ábra. ITO REHABILITÁCIÓ PM, EF, RA BETEGELLÁTÁS AKTÍV TEVÉKENYSÉG HAEMODYNAMIKA AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában 1. ábra Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív kardiológiai ággyal végezzük a gyógyító tevékenységünket. 2009-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6895 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2603 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b ábra mutatja.
2009-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (összesen: 6895) 53 101 913 133 258 1803 452 1039 189 231 289 259 104 165 163 169 280 81 81 109 2/a ábra 2009-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek (összesen: 2603) 2 7 100 2015 10 60 2 52 22 4 7 2 2 24 247 9 4 4 1 1 2/b ábra
Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja. Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2009 3. ábra Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon 4. ábra
Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja. Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2009-ben Ágykihasználtság IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Aktív Rehab Százalékban 84,11 74,08 98,30 93,32 93,09 95,68 91,86 95,95 75,26 94,68 Teljesített ápolási napok OEP finansz. Fiz. v Amb. rehab. IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Összesen Összesen Rehab Intézeti 1228 8112 22962 22141 21746 23050 22799 23114 135812 145152 4 13 127 120 72 37 99 285 740 757 5. ábra Ágykihasználtság 2009 évben 5/a. ábra
Teljesített ápolási napok száma 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon ápolási napok krónikus osztályok 5/b. ábra A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94.68% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 75.26% volt. Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invaziv haemodynamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában. A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (6. 7. ábra) Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban Pacemaker-, ICD implantáció Haemodinamikai koronarográfia, PCI Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció Dr. Veress Gábor Dr. Apró Dezső (PCI) Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József (PCI) Dr. Dobrán Ildikó Dr. Masszi József Dr. Fogarassy György (PCI) Dr. Masszi József Dr. Kelemen Barbara PM Dr. Bujáky Csaba (PCI) Dr. Veress Gábor Dr. Posgay Balázs (Coron.)
Dr. Hamza Ottó (PCI) 6 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd 6. ábra Összehasonlító elemzés Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében Veszprém Balatonfüred Pápa Ajka Várpalota Tapolca EKG + + + + + + Terheléses EKG + + + + + + Holter monitorozás + + + + Signal avaraged EKG + Transthoracalis echocardiographia + + + + + Transeosophagialis echocardiographia + + Spiroergometria + Izotóp kardiol. vizsg. + Impedancia kardiogr. + Invasiv His-köteg EKG + Szívelektrofiziológiai vizsgálat + Cardioversio + + + + + + Thrombolysis + + + + + + Defibrillator + + + + + + Ideiglenes PM + + + + + + Definitív PM + ICD terápia + Biventricularis PM terápia + Coronarographia + PTCA, STENT implantatio + Primer PCI + Pressure wire + Intraaortikus ballonpumpa + 7. ábra 2009-ben 269 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 748 esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 268, stent beültetés nélkül 232 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a 8. ábra mutatja.
Case Mix index átlagok alakulása 2009-ben hónap IBR Kard. o. C.M. index 1 5,878 2,233 2,83 2 5,442 2,399 2,70 3 5,871 2,387 2,71 4 4,898 2,707 2,67 5 6,37 2,623 2,91 6 5,816 2,348 2,646 7 5,526 2,562 2,91 8 6,193 2,792 3,09 9 3,454 2,707 2,771 10 4,183 2,313 2,47 11 6,225 2,311 2,63 12 5,015 2,386 2,63 éves 5,353 2,461 2,744 8. ábra Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 9. ábra mutatja. Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal,
Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is. Ambuláns betegek 2009. 9. ábra Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos. Képzettségi mutatók változása 2009-ben 2009 évben Képzése folyamatban Szakképesítés megnevezése megszerezte (fő) van (fő) Orvosi rehabilitáció /kardiológia/ 2 2
Kardiológia 1 OKJ szakápoló 3 3 Diplomás ápoló 1 Népegészségügyi ellenőr 1 Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása Megnevezés létszám Diplomás ápoló 13 Dietetikus 7 Gyógytornász 26 Szociális munkás 1 Egészségnevelő 2 Mentálhigiénikus 1 OKJ-s szakápoló 43 Felnőtt szakápoló 31 Általános ápoló 7 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 Asszisztens 41 OKJ-s masszőr 6 Fürdős masszőr 7 Műtős segéd 1 Betegkísérő 9 Adminisztrátor 16 Takarító 1 összesen 217 Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Az intézet 4 saját szervezésű továbbképzést tartott 2009-ben a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt: - Homeopathiás továbbképzés - Megfelelő kötszerválasztás és a megfelelő kötéstechnikák a sebfájdalom csökkentő stratégiában
Nem pontszerző képzéseink témái: - Korszerű inzulin-adagolók - Reanimációs továbbképzés Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések: Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések. Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok: A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység. Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások. Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik
MELLÉKLETEK KÖZLEMÉNYEK 2009-BEN D. Apró, Gy. Fogarassy, B. Posgay, G. Veress: Unexpected Coronary Perforation During Simple Direct Stenting. J Kardiol 2009; 16: 1-4. Berényi I, Simon A, Veress G.: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Rehabilitáció 2009; 19(4): 237-245. Csendes É, Simon A, Berényi I, Csuhaj J, Veress G.: Idős betegek terheléses vizsgálatának és tréningjének elemzése II. fázisú kardiológiai rehabilitáció során. Rehabilitáció 2009; 19(4): 267-271. Kiss J, Kovács M, Csuhaj J, Berényi I, Veress G.: Sajátos szempontok a diabeteses ischaemiás szívbetegek kardiológiai rehabilitációjában. Rehabilitáció 2009; 19(4): 258-261. Masszi J, Simon A, Faluközy J, Sziebert D, Dobrán I, Dozzi G, Miskó R, Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Rehabilitáció 2009; 19 (4): 262-263. Simon A, Berényi I, Veress G.: A fizikai aktivitás szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 2009, II. évf. 4: 19-27. Simon A, Suri I, Jelencsics C, Gelesz É, Szentendrei T, Tiringer I, Veress G.: Dohányzásról való lemondás elősegítése kardiológiai rehabilitáció során. Cardiologia Hungarica 2009, 39: 284-293/294-303. Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jeiger A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 249-267 Tihanyi L.: A kardiológiai rehabilitáció hazai fejlődésének egyes állomásai. Cardiologia Hungarica 2009;39: 98-106.
Tihanyi L, Veress G.: Speciális szanatóriumi körülmények segítik a kardiológiai rehabilitáció eredményét. Rehabilitáció 2009;19: 276-278. Tiringer I, Simon A, Veress G.: Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján. Cardiol. Hung. 2009, 39: 284-293. Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2009, 84.4: 229-233. G. Veress: Gradient HPLC separation of dehydroepiandrosterone (DHEA) from its metabolites and biological congeners: role of tetrahydrofuran in the chromatographic mechanism. Anal Bioanal Chem 2009, 394: 2105-2109. G. Veress, É. Szőke, G. Petroianu, K. Tekes, B. Benkő, P. Szegi, R. Laufer: HPLC Monitoring of the Microsomal Stability of Rutin and Quercetin. Acta Chromatographica 2009, 3: 399-410. Veress G, Berényi I, Simon A: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. 2009, 2: 36-40.
ELŐADÁSOK 2009-BEN Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, 2009. június. Faluközy J, Apró D, Kelemen B, Masszi J, Veress G.: Invazív CRT-optimalizálás (bal kamrai dp/dtmax mérés) kezdeti tapasztalatok. VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus. Pécs 2009. J. Masszi, A. Simon, J. Faluközy, L. Mikes, I. Dobrán, G. Dozzi, R. Misko, G. Veress: Heart rate increase in patients with biventricular pacemaker measured by cardiopulmonary exercise test during cardiac rehabilitation. Europrevent 2009. Sweden. A. Simon, I. Tiringer, I. Berényi, Cs. Bujáky, G. Veress: Prognostic value of exercise test after acute myocardial infarction. Europrevent 2009. Stockholm In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009; 16 S1 : s111 Simon A.: Terheléses vizsgálatok (felkért referátum) XIV. Debreceni Kardiológiai Napok, Debrecen, 2009. március 4-7. Simon A, Tiringer I, Berényi I, Veress G: Életminőség meghatározása szívbetegek korai rehabilitációja során. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. Simon A: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése. (Felkért előadás). A kardiológiai rehabilitáció időszerű kérdései továbbképző tanfolyam. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. 2009. november 19-20. Budapest. Simon A.: A spiroergometria jelentősége szívelégtelenségben szenvedők prognózisának és mozgásprogramjának megszervezésében (felkért referátum).
Őrjárat : Kardiorespiratorikus terhelés a rehabilitációban továbbképző konferencia, Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc, 2009. november 27. Á. D. Tárnoki, D. L. Tárnoki, G. Veress: Differences of arterial stiffness, body consistency, spirometry and secondhand smoke exposure parameters among patients suffering from chronic valve disease and myocardial infarction. 41 st Annual Scientific Meeting of the Hungarian Medical Association of America in Sarasota, Florida 2009. Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam. SOTE Budapest 2009.
SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE Intézeten kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények Quali Cont Fórum Budapest, 2009. február 5. Ellenőrzési és minőségbiztosítási tanfolyam Budapest, 2009. március 7 augusztus 7. Abbot szakmai képzés Budapest, 2009. április 3-4. Abláció és elektrofiziológiai képzés Prága, 2009. április 6-7. Olympus Szakmai Rendezvény Budapest, 2009. április 23-24. Magyar Kórházszövetség XXI. Kongresszus Eger, 2009. április 8-10. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Konferencia Balatonfüred, 2009. május 6-9. Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusa Veszprém, 2009. július 09-11. MDOSZ IX. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. szeptember 12. 70. Őszi Füredi Konferencia Balatonfüred, 2009. szeptember 18-19. Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa 2009. szeptember 24-26. VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Pécs, 2009. október 1-3. Tanulmányút : Elektrofiziológiai labor beüzemelés Ausztria / Feldkirch, 2009. október 15-16. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság éves közgyűlése. Sopron, 2009. október 21. Műtősnői Konferencia. Eger, 2009. november 19-21. VII. Egészségnap Balatonfüred, 2009. november 24. Betegoktató térképek edukátori képzése Budapest 2009. november 26. Magyar Gyógytornászok Társasága Szakmapolitikai aktualitások továbbképzés Budapest, 2009. december 11. A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.
az Egészségügyi Minisztérium által 2010. február 22.-én küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével
I. Az előirányzatok évközi változása 2009. évi eredeti bevételi előirányzat 2.361.967 000,- Ft melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz 2.237.967 000,- Ft - Intézményi saját bevétel 124.000 000,- Ft 2009. évi eredeti kiadási előirányzat 2.361.967 000,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata 798.005 000,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 255.162 000,- Ft - Dologi kiadások előirányzata 1.193.800 000,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata 115.000 000,- Ft 2009. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások - EG-031/1. sz. bizonylat: 2008. évi előirányzat maradvány: 7.105.292,- Ft Dologi kiadások 7.105.292,- Ft - EG-031/2 sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: Kölcsönnyújtás: - EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Dologi kiadások: - EG-031/4. sz. bizonylat: OEP-től átvett többletbevétel: Dologi kiadások: Felújítás: 300.000,- Ft 300.000,- Ft 600.000,- Ft 600.000,- Ft 57.495.000,- Ft 57.490.000,- Ft 5.000,- Ft 2009. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás - Kereset kiegészítés fedezetének támogatása 46.213.000,- Ft Személyi juttatás 35.010.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok 11.203.000,- Ft - Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés - 4.404.000,- Ft Személyi juttatások - 2.870.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok - 1.534.000,- Ft
2009. évi Felügyeleti szervi előirányzat-módosítás: - Mentőbeálló kialakításának támogatása: 30.000.000,- Ft Felújítás 30.000.000,- Ft Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítás összesen: Kiadási előirányzat módosítás összesen: 137.309.292,- Ft 137.309.292,- Ft 2009. évi eredeti előirányzat: 2.361.967.000,- Ft 2009. évi előirányzat módosítás: 137.309.292,- Ft 2009. évi módosított előirányzat 2.499.276.292,- Ft Előirányzat maradvány levezetése: 2009. évi módosított bevételi előirányzat: 2.499.276.292,- Ft 2009. évi bevételi előirányzat teljesülése: 2.495.006.316,- Ft Bevételi előirányzat lemaradás: 4.269.976,- Ft 2009. évi módosított kiadási előirányzat: 2.499.276.292,- Ft 2009. évi kiadási előirányzat teljesülése: 2.407.107.141,- Ft Kiadási előirányzat megtakarítás: 92.169.151,- Ft 2009. évi előirányzat maradvány: 87.899.175,- Ft A 2009. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
II/1. A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók: Megnevezés 2008. év 2009. év Változás %-a 2009/2008. Aktív ellátás: Aktív ápolási nap 10.987 9.357 85,2 Teljesített HBCS 6.646,66 6491,21 97,6 Rehabilitációs: Teljesített ápolási nap 137.894 135.812 98,5 Teljesíthető ápolási nap 143.838 143.445 99.7 Finanszírozott ápolási nap 134.406 133.014 99,0 Súlyozott ápolási nap 219.541,7 216.930,4 98,8 Átlag szakmai szorzó 1,63 1,63 100,0 Átlag napidíj (Ft/nap) 5.600 5.600 100,0 Ambuláns rehabilitáció: Teljesített ápolási nap 1.232 740 60,0 Járóbeteg szakellátás: Esetszám 36.986 38.790 104,9 Finanszírozott pontszám 38.500.433 33.489.219 87,0 II/2 Bevételek alakulása Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években: Adatok e Ft-ban Bevételek jogcímei 2008. év 2009. év Változás %-a 2009/2008. Tb-től átvett pénzeszk. 2.433.867 2.299.773 94,5 Intézményi saját bevétel 130.052 114.419 88,0 Felügyeleti támogatás 80.574 71.809 89,1 Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) 300 900 300,0 Előző évi előirányzat- maradvány 5.029 7.105 141,3 Összesen: 2.649.822 2.494.006 94,1
Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 5,5%-kal csökkent a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk. Az aktív osztály teljesítménye is csökkent 6646 HBCS-ről 6491 HBCS-re és a finanszírozás is kedvezőtlenebb volt számunkra, mint az előző évben. Az év folyamán bevezetett EMAFT díja ugyan megemelkedett, de a lebegő HBCS-k Ft értéke olyan alacsonyra süllyedt, hogy az átlag HBCS értékünk alacsonyabb lett az előző évinél. A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2009. évben nem volt változás, az ágykihasználtságunk 92% körül alakult ez alacsonyabb, mint az előző évben, így a rehabilitációs osztályok után elszámolt teljesítmény finanszírozás összege is alacsonyabb lett. Intézményi saját bevételeinket 124.000 e Ft-ra terveztük, melyet 114.419 e Ft-ra sikerült teljesíteni. Felügyeleti támogatásunk 71.809 e Ft volt, melyből 41.809 e Ft a keresetkiegészítés támogatása, míg 30.000 e Ft az új mentőbeálló kialakításához járult hozzá. Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk 7.105 e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása 2009. év első negyedévében megtörtént. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben: Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat 2008. év 2009. év Teljesítés Teljesítés változás 2009-2008. év e Ft-ban 2009/2008. év %-ban Intézményi ellátási díjak 73.300 66.303 73.300 57.245-9.058 86,3 Alkalmazottak térítése 8.400 7.632 8.400 7.830 198 102,6 Alaptevékenység egyéb bevételei 9.100 10.403 9.100 6.910-3.493 66,4 Intézmények. egyéb sajátos 27.500 37.847 27.500 35.756-2.091 94,5 bevételei Áfa bev., vissza tér. 5.700 6.649 5.700 6.678 29 100,4 Intézményi működési bevételek összesen 124.000 128.834 124.000 114.419-14.415 88,8
Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest csökkentek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra. 2009. évben kevesebb fizetőbeteg kereste fel kórházunkat, mint az előző évben. Az alkalmazottak térítése címen 7.830 e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez. Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg. Az alaptevékenység egyéb bevételei csökkentek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel. A csökkenés oka, hogy a mosodai kapacitásunk nem tette lehetővé a külső igénybevevők részére történő szolgáltatást, így ebből a tevékenységből nem származott bevételünk. Az egyéb sajátos bevételek is csökkentek az előző évi bevételekhez képest. Csökkent a bérleti díjakból befolyt bevételünk. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.
III. A balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi kiadásai Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban Változás Kiadások jogcíme 2008. év 2009. év 2009-2008. év 2009/2008. év e Ft-ban %-ban Személyi juttatások 925.455 792.337-133.118 86 Munkaadókat terhelő járulékok 279.891 263.376-16.515 94 Dologi kiadások 1.306.583 1.206.706-99.877 92 Beruházás 130.488 113.783-16.705 87 Felújítás - 30.005 30.005 100 Összesen 2.642.417 2.406.207-236.210 91 Kiadásaink 9%-kal csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés 2008. év Összkiadáson belüli részarány % 2009. év Adatok: e Ft-ban Összkiadáson Változás belüli 2009/2008 részarány év % %-ban Személyi juttatás és 1.205.346 45,6 1.055.713 43,9 88 járulék Dologi kiadások 1.306.583 49,5 1.206.706 50,2 92 Felhalmozás 130.488 4,9 143.788 5,9 110 Összes kiadás 2.642.417 100,0 2.406.207 100,0 91 Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 1,7%-kal csökkent, míg a dologi kiadások aránya 0,7%-kal emelkedett. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 1,0%-os növekedést mutat.
A kiadási tételek részletezése: III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2008. és 2009. év. Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítésváltozás 2009. - 2008. év 2009. 2008. év Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs. költségtérítések Egyéb nem rendsz. személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok 2008. év 2009. év eft % 600.994 637.010 605.044 528.674-108.336 83,0 123.143 207.428 133.429 179.459-27.969 86,5 23.634 25.659 15.425 18.194-7.465 70,9 38.348 47.214 37.807 47.099-115 99,8 4.500 6.622 4.500 2.477-4.145 37,4 189.625 286.923 191.161 247.229-39.694 86,2 1.800 1.522 1.800 16.434 14.912 1079,8 792.419 925.455 798.005 792.337-133.118 85,6 253.373 279.891 255.162 263.376-16.515 94,1 A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2008. évihez viszonyítva 17 %-os csökkenést mutat. A csökkenést a 2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének kétszeri változása okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó 13,5 %-os csökkenést a nem rendszeres többletteljesítés és a jutalom kisebb mértékű kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a 2008. évihez képest a csökkenés 29,1%. A csökkenés oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat, betegszabadságra járó átlagkeresetet és továbbtanulási támogatást fizettünk ki 2009. évben.
A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél közel azonos összeget, fizettünk ki az előző évihez képest, az eltérés 0,2%. 2009. évben kisebb összegben rendeltünk üdülési csekket. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásoknál a 2008. évihez viszonyítva a 2009. évi csökkenés oka, hogy 2009. március 1-től a Kincstár által számfejtett nem rendszeres személyi juttatásokat a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz könyvelték. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése 2009. 01. 01-től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük. 2009. 01. 01. Munkaköri Emelés Érintett Béremelés csoport % fő Ft Orvosok 13 122.000 1,4 Egyetemi végzettségűek 2 18.700 2,1 Asszisztensek 27 100.200 0,8 Ápolók 33 92.600 0,2 Ügyviteliek 19 68.000 0,7 Fizikaiak 46 90.200 0,7 Összesen: 140 491.700 1,1 A 2009. évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a 2008. évihez képest. Munkaköri csoport 1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatások Ft-ban bruttó Változás %-os mértéke 2008. évhez képest 2008. évi 2009. évi Orvosok Osztályvezető főorvos 406.442 412.132 1,4 Főorvos 327.971 332.563 1,4 Adjunktus 266.701 270.175 1,3 Alorvos 222.662 227.022 1,9 Segédorvos 177.528 180.750 1,8 Szakdolgozók Osztályvezető főnővér 223.655 225.452 0,8 Osztályos nővér 183.768 187.454 2 Gyógytornász 174.137 175.530 0,8 Dietetikus 145.551 147.512 1,3 Asszisztes 141.435 143.102 1,1 Masszőr 121.126 107.740
Gazdasági-műszaki ellátás Ügyviteli dolgozó 144.264 145.274 0,7 Fizikai dolgozó 103.925 104.289 0,4 Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg: Munkaköri Átlagos statisztikai létszám csoport 2006. 2007. 2008. 2009. Orvosok 33 35 35 35 Diplomások 5 4 4 3 Asszisztensek 75 71 72 73 Ápolók 96 96 90 88 Ügyvitel 54 53 54 54 Fizikai 102 100 97 99 Összesen: 365 359 352 352 Ki- és belépők munkaköri csoportonként: Munkaköri Belépők Kilépők csoport 2006. 2007. 2008. 2009. 2006. 2007. 2008. 2009. Orvosok 6 1 3 4 1 1 2 5 Diplomások - 1 1-1 1 2 2 Asszisztensek 6 4 9 10 10 1 7 3 Ápolók 10 15 6 5 17 10 5 4 Ügyvitel 8 18 4 1 10 11 6 3 Fizikai 8 12 13 8 9 9 13 9 Összesen: 38 51 36 28 48 33 35 26 Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél 2008. évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén is a 2008. évihez képest 26 %-os csökkenést láthatunk. A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó, és vannak olyan munkakörök ahol a kilépett dolgozó után nem töltöttük be az üres álláshelyet. A kilépőknél a csökkenés oka, hogy kevesebb dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.
III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése: Megnevezés Eredeti előirányzat 2008. év 2009. év Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítés változás 2009-2008. év 2009/ 2008. év e Ft e Ft e Ft % Készletbeszerzés 622.386 843.519 748.778 737.392-106.127 87 Kommunikációs szolg. 6.800 7.207 6.800 7.261 54 101 Szolgáltatási kiadások 236.950 232.060 221.250 236.528 4.468 102 Vásárolt közszolgáltatás 14.000 17.993 14.000 23.912 5.919 133 Általános forgalmi adó 193.500 195.925 196.000 194.322-1.603 99 Kiküld., reprezentáció 460 946 460 774-172 82 Egyéb dologi kiadások 130 78 130 72-6 92 Dologi kiadások összesen 1.074.226 1.297.728 1.187.418 1.200.261-97.467 92 Különf. költsv. 1.000 299 0 1.032 733 345 befizetések Adók, díjak, befizetések 7.982 8.556 6.382 5.413-3.143 63 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1.083.208 1.306.583 1.193.800 1.206.706-99.877 92 A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 8%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (61%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 13%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 2%-kal növekedtek, ez a tétel 19,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 16%-os arányú és 1%-kal alacsonyabb, mint előző évben.
Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai: Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Adatok e Ft-ban Teljesítés Változás Teljesítés 2009-2008. év 2009/ 2008. év 2008. év 2009. év e Ft % Élelmiszer beszerzés 77.000 82.480 82.000 86.463 3.983 105 Gyógyszer-vegyszer beszerzés 172.700 165.243 145.700 129.121-36.122 78 Irodaszer, nyomtatvány 15.700 13.896 15.700 14.935 1.039 107 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó 2.180 2.458 2.180 3.757 1.299 153 beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés 1.910 1.460 1.910 1.224-236 84 Szakmai anyagok beszerzés 318.546 514.569 436.938 431.733-82.836 84 Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék 0 15.537 0 16.257 720 105 Munkaruha, védőruha beszerzés 1.700 1.513 1.700 1.339-174 89 Egyéb anyag beszerzés 32.650 46.363 62.650 52.563 6.200 113 Készletbeszerzés összesen 622.386 843.519 748.778 737.392-106.127 87 Készletbeszerzésre 737.392 e M Ft-ot fizettünk ki 2009. évben, mely összeg 13%-kal, 106.127 e Ft-tal alacsonyabb, mint a 2008. évi teljesítés volt. Élelmezés beszerzés 2008. év: 82.480 e Ft 2009. év: 86.463 e Ft változás: 3.983 e Ft változás %-a: 105 % Élelmiszer beszerzésre 3.983 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2009-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az élelmezési alapanyagok beszerzése hasonlóan az előző évekhez, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történik.