2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 terhelő A/ Működési célú I. Polgármesteri Hivatal./ Képviselő-testület kiadásai 700 8 900 88 900 69 98 8 900 8 88 900 6 5 6 89 0 79 80./ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 68 56 75 486 49 960 8 008 45 88 95 44 487 45 6 09 88 50 55 7 78 80 58 6 069 59./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 5 00 4 575 6 88 9 766 56 569 5 80 8 5 00 470 56 569 4 6 7 597 98 57 - Diadal u. (Micimackó) 9 495 0 859 8 78 69 6 4 766 5 0 74 7 99 4 55 0 56 9 98 7 476 - Heltai tér (Bóbita) 9 8 89 6 80 57 490 4 55 9 56 8 75 6 46 750 8 56 6 96 59 48 - VI. u. (Gesztenyés) 5 76 7 080 9 98 4 74 7 08 7 55 45 95 7 4 7 7 0 55 44 868 - Kaszáló u. (Csicsergő) 4 8 596 5 67 55 04 05 9 9 7 09 59 80 609 8 85 6 75 57 69 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 5 85 4 65 90 97 60 48 6 68 44 0 55 59 8 5 7 098 0 69 - Egészségház u. (Aprófalva) 76 86 9 4 6 8 8 45 89 05 6 89 80 866 06 5 00 - Lázár deák u. (Összefogás) 4 8 9 89 6 848 60 75 7 75 0 6 98 69 90 7 75 9 9 0 44 68 06-55. tér (Hófehérke) 8 689 0 646 9 9 68 574 4 0 97 0 869 7 99 40 6 0 405 9 978 7 005 - Földműves u. /b (Napsugár) 46 66 74 4 7 8 07 48 788 440 7 8 89 5 48 606 6 47 8 87 74 - Pesti út 68. (Piroska) 8 46 0 570 6 7 65 698 40 468 58 09 74 78 9 98 79 9 69 670 - Óvónő u.. (Kuckó) 44 75 58 7 8 7 74 47 099 99 9 459 79 55 45 95 05 8 579 76 58 - Rezgő u. (Százszorszép) 9 964 0 9 66 70 68 4 407 654 0 79 74 85 4 407 0 778 0 74 7 559 - Robogó u. (Robogó) 0 874 8 498 4 7 5 64 84 9 06 4 87 56 7 00 7 977 4 09 54 08 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 604 98 7 5 7 88 54 467 4 957 5 49 94 96 5 68 4 98 0 555 88 40 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 56 904 5 66 0 846 0 4 59 55 6 569 08 4 59 5 499 569 07 9 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 56 890 5 660 9 8 0 7 60 40 6 654 4 8 84 59 850 5 50 05 08 05./ Óvodák összesen 740 8 0 705 50 94 407 799 857 0 4 40 4 4 9 79 749 04 065 76 09 7 04 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 65 599 45 58 69 99 80 56 7 00 48 049 54 74 8 7 567 48 048 47 947 67 56 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 4 887 59 86 4 60 50 8 446 6 086 79 04 69 57 8 447 60 8 75 5 6 980 - Diadal u. 5 880 4 5 76 48 98 6 75 44 6 6 78 67 9 58 458 4 74 58 495 59 7 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 45 88 48 5 0 7 987 54 4 09 60 678 57 00 5 884 49 59 598 5 5 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 09 5 69 5 06 9 446 4 745 568 4 785 89 098 4 06 0 69 4 4 87 59 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 98 45 7 047 5 7 5 04 0 44 6 545 6 6 49 00 747 5 6 98 58 6 - Hősök tere (Gregor József) 49 556 4 6 56 94 46 986 57 5 4 65 754 66 9 57 4 550 64 75 8 6 44 - Kép u. (Czimra Gyula) 8 00 49 845 5 47 84 0 94 868 5 59 70 764 9 5 94 874 50 64 68 84 96 - Szabadság sugárút 00 76 7 694 845 6 55 0 589 8 508 4 0 75 47 0 90 6 74 9 74 68 68 - Újlak u. 0. 6 7 45 9 47 47 08 7 88 74 450 55 468 90 67 696 7 699 78 46 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 48 86 40 888 58 440 48 44 55 465 4 74 66 85 65 04 54 6 4 60 747 6 55 686 - Naplás u. (Gyurkovics) 04 84 56 6 947 95 04 05 8 56 46 40 659 0 57 8 46 48 5 97 6 7 - Nyári napközistábor 4 00 08 59 7 6 4 657 58 7 0 05 4 060 6 4 974 9 656 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 97 06 5 57 76 09 85 67 06 44 554 865 747 6 0 8 69 988 04 55 59 7 0 8 0 6 0 5 9 5./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 69 9 097 0 7 9 67 48 40 776 99 0 98 50 8 9 49 78 0 5 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 9 849 08 6 58 57 45 48 006 047 7 8 68 7 47 47 95 7 89 67 695 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 6 76 9 056 7 74 60 55 86 54 05 559 9 95 68 908 64 460 9 06 9 5 647 675 8./ Családsegítő Központ 40 78 09 9 95 6 4 4 94 8 4 6 40 40 88 0 750 6 7 57 850 9./ Piac 57 4 089 8 879 5 08 4 46 058 5 4 5 07 4 46 084 5 47 0./ Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnokság 8 579 45 6 04 4 554 95 5 648 4 55 509 6 67 - Állategészségügyi feladatok 5 89 94 6 069 5 75 970 7 048 5 747 970 7 04 - Sportfeladatok 4 040 09 5 5 0 644 4 040 09 5 64 0 77 7 86 6 0 0 85 - Diáksport feladatok 408 88 696 408 88 696 4 8 6 77 - Hitelkamat 00 40 40 8 68 8 68 7 669 7 669 - Kötvény kamatköltsége 0 4 4 4 40 5 9 5 9 - Végrehajtási költségek 5 000 5 000 5 000 5 000 48 48 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 06 095 06 095 06 095 06 095 75 604 75 604 - Természetbeni oknak minősülő után fizetendő adók és ok 5 000 8 000 000 5 000 8 000 000 99 877 6 86 - ÁFA befizetési kötelezettség 8 47 8 47 597 47 597 47 597 86 597 86 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 9 800 9 800 9 800 9 800 7 64 7 64 - Védelmi Bizottság működtetése 00 8 8 /0

66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 terhelő terhelő Megnevezés Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen terhelő - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek 5 000 5 000 5 000 5 000 5 9 5 9 eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, 0 00 00 000 hatósági vizsgálatok 8 8 - Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíja 7 7 7 7 7 7 - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 700 700 700 700 690 690 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 00 00 00 00 50 50-00. évi választás lebonyolítása 000 000 56 0 90 986 5 554 4 00 5 554 4 00 9-00. évi választás lebonyolítása központi keret 5 60 9 6 66 6 5 60 9 6 66 6-00. évi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása központi keret 5 75 97 9 5 88 5 75 97 9 5 88-00. évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret 6 99 94 946 0 87 6 99 94 946 0 87-0. évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret 5 4 8 7 /0

77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 terhelő - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei 50 50 50 50 46 46 78 78 78 78 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség - Eöri Krisztina perköltség 0 0 - Deák István perköltség 900 900 900 90 0 - Tervtanács költségei és építészeti kiállítás 76 96 76 96 000 000 78 000 55 - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 4 600 4 600 4 94 600 600 000 6 600 000 6 600 566 - Városrészi díjak adományozása 800 6 800 6 48 46 00 6 00 00 6 00 6 - Egészséges Rákosmentéért díj 550 49 0 800 500 5 0 65 - Kép u.. bírság - Bírósági határozatok alapján kifizetett összegek 486 486 80 668 954 80 668 954-009. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - 007. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 4 4 4 4 000 000 - Észak-magyarországi árvíz sújtotta települések támogatása 860 860 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés 4 4 045 4 75 5 76 045 8 595 9 98 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés - Baleseti járadék - 009. évi választókerületi céltartalék működési felhasználás - 00. évi választókerületi céltartalék működési felhasználás 7 4 8 4 46 8 5 77 86 46 807 77 59-00. évi szociális célú tartalék működési felhasználás 6 6 997 4 060 978 4 09 - Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri hatáskörben 785 9 0 05 785 9 0 05-00. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben 78 78 80 96 80 96-009. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben 9 678 65 9 0 678 65 - Válságkezelés céltartalékából működési felhasználás 575 55 70 575 49 74 - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési kiadás 500 000 - Kolontári ipari katasztrófa által sújtott települések támogatása 500 479 0 479 - Szabályozási tervekből működési kiadás 56 56 56 56 - Közművelődési feladatok 70 70 80 6 800 000 6 400 7 670 000 5 400 7 470 80 4 66 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése 5 5 7 900 7 900 7 67 00 9 604 6 97 00 9 74 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (009-00) - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Művészek Alkotó Társasága támogatás 900 900 900 900 - Európai Autómentes Nap - Intézményi pályázatok szakértői díja (EU TÁMOP) 988 988 4 8 4 8 494 9 84 666 494 7 8 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 590 59 00 949 590 59 40 089 540 5 0 9 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 00 - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus továbbképzés központi támogatás OKM keret 885 7 4 7 94 4 5 599 7 - Közoktatási törvény szerinti 0 órás továbbképzés támogatás - Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap 00 87 87 - Szivárvány Magántanoda támogatása - Pál Apostol Iskola támogatása - Református Óvoda támogatása - Drogprevenciós ismeretterjesztés 60 60 60 6 0 - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 78 78 - Pedagógus továbbképzés áthúzódó kiadásai 590 590 84 84 - Pedagógus továbbképzés pályázati kiadásai 774 774 6 75 49 9 98 809 49 5 7 - Audiovizuális emlékgyűjtés 90 90 57 7 48 9 09 57 04 004 - Iskolai tehetséggondozás (pályázat) - Oktatási céltartalékból működési kiadás 68 56 00 68 56 00 6 70 7 6 6 70 7 6 - Teljesítménymotivációs pályázat - Iskolai gyümölcs program 009/00. tanévben 76 76 76 76 76 76 6 694 6 694 6 694 6 694 5 79 5 79 5 77 5 77 486 486 486 486 8 48 6 609 5 07 8 4 6 6 5 054 57 57 57 57 476 476 476 476 4 48 4 48 7 500 7 500 6 8 7 7 500 6 55 7 7 47 8 80 8 80 8 80 8 80 5 40 5 40 000 000 45 45 45 45 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 000 000 000 000 000 000 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése 049 4 5 460 048 4 5 459 957 957 957 957 9 9 7 470 4 77 87 9 5 60 4 84 6 70 855 8 557 600 600 600 600 4 4 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 56 700 5 09 7 009 56 700 5 09 7 009 5 97 4 44 66 4 7 099 7 099 8 6 8 6 8 774 8 774 5 0 5 0 5 0 5 0 4 58 4 58 8 000 8 000 8 000 8 000 67 67 67 67 754 754 4 45 4 45 4 44 4 44 868 868 50 50 4 67 54 77 9 564 4 67 54 5 008 0 85 4 065 098 5 6 4 065 098 5 6 0 675 0 675 0 675 0 675 /0

terhelő 8 9 - Kerületi utak síkosság-mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 8 500 8 500 8 500 8 500 6 875 6 875 0000 66 05 449 68 500 59 7 449 6 766 4/0

40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 terhelő - Intézményi épületek tervszerű karbantartása - Kerületi útépítések eljárási költsége - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése - Energetikai feladatok bonyolítási költsége -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának költsége 000 000 000 000 - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal helységek átalakítása -Azonnali karbantartás 5 000 5 000 5 000 5 000 - Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata 4 000 4 000 4 000 4 000 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás 78 78 78 78 - Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése működési költség -Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítésből működési költség - Közkifolyók éves vízdíja - Lakossági kerti hulladék elszállítása - Kisállat hullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 000 000 000 000 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 95 95 - Parkgondnoki Szolgálat költségei - Mezőőri Szolgálat költségei - Park- és játszótér felújítás működési költség 6 6 6 6 - Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás működési költség - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szárnyvonal kiépítés terve működési kiadás 500 500 500 500 6 44 6 44 4 4 006 5 49 - Ingatlan kisajátítás (Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás) 04 70 74 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Ingatlanokkal kapcsolatos - Szociális továbbképzés és szakvizsga 880 8 8 570 688 469 707 6 6 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 590 59 600 49 566 59 64 49 59 47 64 00 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai 4 500 4 500 4 500 4 5 - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Nyári szociális gyermekétkeztetés 68 7 40 68 7 40 - Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítési keretből működési kiadás 4 6 70 4 6 70 - Csillagszem Óvoda akadálymentesítése keretből működési kiadás 4 6 70 40 4 6 70 40 - Lázár Deák u. Óvoda és Bölcsőde átalakítás keretből működési kiadás 6 88 6 88 4 89 4 89 - Összefogás Óvoda Lázár D. u. eszközbeszerzés keretből működési kiadás - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás 96 96 96 96 4 6 70 4 6 70 - Ajánlati biztosíték garanciális munkák visszafizetése 500 500 Segélyek 450 450 46 46 Rendszeres szociális segély 00 4 4 000 00 47 906 47 905 Rendelkezésre állási támogatás 650 867 867 4 500 44 50 95 8 96 049 95 8 96 049 00 00 0 48 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 00 8 8 759 787 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 800 899 899 55 000 55 800 47 49 48 048 47 47 48 046 Időskorúak járadéka 00 66 66 00 400 4 8 4 49 4 8 4 49 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása 500 500 7 98 7 98 66 06 66 06 5 000 5 000 5 000 5 000 86 86 000 000 4 000 4 000 08 08 000 000 000 000 087 087 0 00 00 000 6 785 6 785 868 868 868 868 647 647 4 000 4 000 4 000 4 000 6 6 0 00 00 000 6 650 6 650 8 500 8 500 8 500 8 500 75 75 0 000 5 66 5 66 45 45 000 000 5 000 5 000 4 79 4 79 56 56 56 56 47 47 47 47 4 500 4 500 4 500 4 500 64 64 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8 8 700 700 70 896 70 896 46 45 46 45 7 500 7 500 7 500 7 50 944 0 944 5 000 5 00 4 0 4 8 600 8 600 60 60 60 60 500 500 500 500 60 60 4 000 4 000 4 000 4 000 04 04 0 00 00 000 6 4 5 697 77 0 000 000 8 86 8 86 0 498 0 498 0 00 00 000 7 0 7 0 5 0 9 0 484 75 60 60 59 6 45 9 067 06 047 60 59 9 088 6 676 76 9 - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 500 500 780 780 780 780 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítés felh. keretből működési kiadás 4 7 4 7 4 7 4 7 7 7 4 00 4 00 4 507 4 507 4 507 4 507 8 7 8 7 8 7 8 7 - Közoktatási intézmények részére szakmai és inf. fejlesztés működési kiadás 8 65 8 65 8 65 8 65 - Csibe Bölcsőde akadálymenresítése felh. keretből működési kiadás - Káptalanfüredi tábor résztvevői idénybérlet vásárlása 8 8 8 8 50 00 700 6 5 8 50 57 484 6 50 8 6 9 79 900 7 500 9 400 87 50 766 5 58 87 4 70 4 987 0 5/0

00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 terhelő Temetési segély 00 85 85 0 00 9 4 9 48 7 095 7 80 Köztemetés 4 4 4 800 4 800 0 6 040 08 Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 50 7 7 000 050 54 7 54 7 Óvodáztatási támogatás 500 500 90 9 90 9 Átmeneti segély 450 885 885 4 000 4 450 7 069 7 954 7 068 7 95 Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 8 6 400 6 480 7 79 7 79 7 447 7 447 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 80 50 50 000 80 869 99 869 99 Pénzbeli támogatás 66 66 80 48 794 40 Szociális tanulmányi ösztöndíj 400 60 60 5 000 5 400 6 85 7 47 6 85 7 47 Összesen 0 6 60 98 900 405 50 6 5 7 7 474 698 508 56 6 50 7 7 4 8 467 46 Pályázatok Civil szervezetek támogatása 50 50 6 54 6 54 94 964 700 750 Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása 80 80 000 000 560 740 560 740 Épített és természeti értékek védelme támogatása 500 500 400 400 400 400 Környezetvédelmi feladatok támogatása 500 500 75 55 50 75 55 50 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 674 57 50 674 57 50 495 495 5 74 6 495 0 876 657 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Összesen 0 674 57 0 674 57 0 6 495 654 9 49 9 58 767 4 079 4 74 55 6 89 Alapítványi támogatások 000 000 000 000 - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 50 50 450 450 450 450 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 000 659 659 659 659 500 500 85 85 8 8 500 500 500 500 500 500 4 000 4 000 88 568 450 88 570 45 000 000 000 000 800 800 - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 500 500 50 50 0 0 - Béthel Alapítvány - Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány 50 50 50 50 50 50 00 6 6 - Kaszap Alapítvány 75 75 70 70 665 665 - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templom Alapítvány 00 - Rés Alapítvány 00 - Reménytadó Alapítvány 00 - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 00 - XVII. ker. Sportmozgalomért Alapítvány 50 50 50 50 50 50 - Szív Hangja Alapítvány 00 - Balassi '9 Alapítvány 00 50 50 - Rákoskerti Templom Alapítvány 70 70 70 70 - Napsziget a Művészetekért Alapítvány 80 80 80 80 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 90 90 90 90 - Liget 7 Alapítvány 80 80 80 80 - Aktivitás Alapítvány 50 50 50 50 - Virágoskert 7 Alapítvány 50 50 50 50 - Melczer János Alapítvány - 40. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány - Gondoskodó Alapítvány 40 40 40 40 - Támaszpont Alapítvány 60 60 60 60 - Rákoscsabai Gyermek Alapítvány 60 60 60 60 - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány 5 5 5 5 8 707 8 707 8 75 8 75 5 000 5 000 7 50 7 50 6 50 6 50 5 000 5 000 7 9 7 9 4 45 4 45 70 70 70 70 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány 50 50 50 50 - Rákoshegyért Alapítvány - Mindenki Közlekedik Alapítvány 80 80 80 80 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány - Összefogás Művészetért Alapítvány - Művészetért Alapítvány 0 0 - Medicopter Alapítvány 00 - Aprófalva Óvoda Alapítvány támogatás 0 0 - Rojik Sportegyesület támogatása 500 500 500 500 500 500 6/0

6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 terhelő - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása 000 000 000 000 000 000 - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Delta Polgárőrség támogatása I./ Működtetés összesen 0 6 0 4 8 666 46 68 78 54 57 0 4 4 5 04 77 45 40 4 48 94 78 588 85 7 5 009 40 5 0 9 7 66 466 0 899 765 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: 09 98 9 400 79 60 8 698 0 506 79 46 444 99 74 4 0 578 857 78 666 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési : 0 55 754 45 8 9 800 40 68 65 984 40 5 57 6 6 57 6 87 7 7 49 90 595 III./ Működtetés összesen: 55 754 45 8 9 800 40 68 65 984 40 5 57 6 6 57 6 87 7 7 49 90 595 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 059 4./ Német Kisebbségi Önkormányzat 70 95 44 70 95 48 606 6 96 965./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 450 597 69 564 769 0 485 564 445 0 6 06 06 06./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 6 50 4 0 59 50 9 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 60 70 4 0 60 4 75 467 54 4 549 4 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 00 7 7 96 96 08 55 0 444 60 470 6 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 88 58 80 45 0 46 888 47 47 77 47 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 50 646 50 696 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 9 9 66 66 954 96 406 45 IV./ Működtetés összesen: 409 0 48 4 0 48 4 0 868 8 87 50 99 8 89 657 679 6 9 78 A/ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 0 6 0 5 099 6 406 6 866 85 54 77 0 94 4 5 494 5 56 958 4 75 56 78 9 49 704 5 89 57 8 80 4 0 8 66 9 58 07 B/ célú a/ Felújítás - Park- és játszótér felújítás 0 000 - Csárdás játszótér felújítás 5 000 5 000 5 000 5 000 - Óvodai játszóeszközök szabványosítása, felújítása 4 8 4 8 4 8 4 8 - Csibe Bölcsőde infrastrukturális felújítása 44 05 44 05 44 05 44 05 - Járdaépítés és felújítás 469 469 0 0 74 0 74 - Rákoscsaba utca. szám alatti óvoda felújítás 0 - Nefelejcs Bölcsőde felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés felújítási költsége 8 000 8 000 - Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítási költsége 50 50 50 50 - Pesti 7-9 társasház felújítása - Baross utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész 40 507 40 507 - Újlak u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész 6 949 6 949 - Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás - 009. évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása - 00. évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása - Utak, járdák, közterületek fenntartási keretből felújítás Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 78 4 78 4 88 45 88 45 579 58 985 0 58 5 a/ Felújítás összesen: 78 4 78 4 88 45 88 45 579 58 985 0 58 5 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - P+R parkolók építése (pályázat) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 - Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50 8 696 7 974 5 56 678 5 7 79 087 5 6 5 540 87 66 4 654 6 9 4 46 85 46 7 48 4 709 090 4 947 6 988 4 66 795 44 445./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 7 405 4 6 4 50 8 79 4 96 9 55 4 07 7 586 4 66 8 8 4 08 6 44 99 0 47 7 809 5 007 5 80 8 67 8 07 4 640 5 800 8 477 9 667 77 7 9 496 80 744 0 95 80 74 0 86 009 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem 0 6 60 049 049 078 078 075 075 5 9 5 9 5 066 5 066 45 98 4 47 9 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 009. ütem 4 506 4 506 80 95 80 95 6 60 6 60 5 000 5 000 4 77 4 77 6 000 6 00 58 58 58 580 7 005 7 005 7 67 7 67 97 97 40 855 40 855 99 59 99 59 9 5 9 5 7 750 574 9 4 88 88 88 88 4 64 4 64 4 64 4 64 500 500 500 500 9 040 9 040 9 040 9 040 57 95 57 95 7/0

4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 terhelő - Földutak szilárd burkolattal való ellátás KMOP.. - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 009. évi üteme - Belterületi utak fejlesztése 00. (pályázat által nem támogatott) - Belterületi utak fejlesztése 00. (KMOP pályázat) 600 600 - Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető rendszer kiépítése 0 4 96 4 96 - Pesti úton 0. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése 750 750 - Pesti úti csapadékvíz-elvezető rendszer Rákos-patakba történő bevezetése Pesti út 0+07,8 szerelvény 44 9 44 9 - Pesti út 0+07,8 szelvény és Pesti út 0. akna közti csapadékvíz csatorna 750 750 - Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése - Útépítések tervezése - Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás - Közvilágítás kiépítése - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás - BKV buszok új megállóinak költsége - Forgalomtechnikai tervek készítése 645 645 645 645 - XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és engedélyezési tervei - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Szabályozási tervek 600 600 600 600 - Összekötő út és Ferihegyi út KSZT szerinti kisajátítása 5 000 5 000 5 000 5 000 - Lőrinci út melletti területek szabályozási költségei - Emlék utca víznyomócső kiépítése 58 58 58 58 58 58 50 50 50 50 - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve 56 56 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 7 000 7 000 7 000 7 000 - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák költségei - Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat) - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat) - Csibe Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat) 7 000 7 000 6 660 6 660 - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (KMOP pályázat) 747 747 - Városközpont Rehabilitáció (pályázat) 55 46 55 46 - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés 9 000 9 000 9 000 9 000 - Strázsahegyen építendő óvoda tervezési költsége 800 800 800 800 - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Lázár deák u. Óvoda és Bölcsőde épület átalakítása 5 000 5 000 - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás 0 - Helikopter lakóparkban óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakóparkban óvoda létesítéshez ingatlan vásárlás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai - PH szervezet fejlesztés (AROP pályázat) - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás - Kisajátítási költségek 6 400 6 400 6 400 6 400-507. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége - Bojt u. 7. (8046) ingatlan kisajátítási költsége 550 550 550 550 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége 80 80 80 80 - Volán u. szabályozás miatt (855 hrsz.) ingatlan megváltás - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés 0 6 60 8 5 8 5 88 90 88 90 88 90 88 90 64 406 64 406 5 000 5 000 6 098 8 90 5 000 6 098 987 85 4 9 4 9 495 6 495 6 6 69 6 69 - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés 608 608 608 608 - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési tervdokumentáció 568 568 99 99 9 000 9 000 5 970 5 970 46 46 6 500 6 500 6 500 6 500 6 60 6 60 6 60 6 6 85 0 85 85 8 85 8 85 8 85 8 57 57 8 0 980 7 79 6 877 69 90 947 947 947 947 75 75 75 75 75 75 5 800 5 800 5 800 5 800 75 75 9 4 9 4 9 4 9 4 88 88 050 050 050 050 769 769 0 000 4 4 650 650 6 50 6 50 08 08 08 08 7 500 7 500 000 000 000 000 50 50 875 875 875 875 600 600 600 600 - A Rózsaszál és Tiszaőrs (694 hrsz.) u.sarok templom építés miatti szabályozási terv 440 440 440 440 - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve 0 4 0 4 9 9 9 9 9 9 9 9 55 000 55 000 5 47 5 47 7 559 7 559 8 750 8 750 8 580 8 580 85 85 7 08 7 08 6 788 6 788 789 789 7 9 7 9 6 959 6 959 076 076 79 89 79 89 79 89 79 89 84 557 84 557 5 000 5 000 9 9 8 5 8 5 55 000 55 000 56 56 45 74 45 74 5 0 5 0 69 0 69 0 68 959 68 959 4 00 4 00 079 079 8 8 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 86 949 86 949 55 46 55 46 6 7 6 7 47 45 47 45 69 69 0 8 0 8 0 00 00 00 00 000 6 00 6 00 9 56 9 56 55 55 60 60 60 60 60 60 - A 846/. hrsz ingatlan megvásárlása 75 75 75 75 - A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 9 90 9 90 5 00 5 00 6 680 6 680 000 000 000 000 8/0

8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 400 40 40 40 404 405 406 407 408 409 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 440 44 44 44 444 445 terhelő 7 500 7 500 7 500 7 500 - Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás - Összefogás Óvoda eszközbeszerzés - Lázár deák u. Bölcsőde eszközbeszerzés 5 000 5 000 5 000 5 000 - Nefelejcs Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés - Balassi Gimnázium eszközbeszerzés 87 87 87 87 - Audiovizuális emlékgyűjtés működési kiadásaiból eszközbeszerzés 68 68 68 68 - Kőrösi Gimnázium eszközbeszerzés 45 45 45 45 - Czimra Gyula Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Újlak iskola eszközbeszerzés 05 05 05 05 - Speciális oktatási feladatok működési költségből eszközbeszerzés 60 60 60 60 - Naplás u. Gyurkovics eszközbeszerzés - Bartók Béla Zeneiskola eszközbeszerzés - Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 8 8 8 8 - Intézményi pályázatok szakértői díjból /EU TÁMOP/ tárgyi eszköz beszerzés 65 65 65 65 - Pedagógus továbbképzés pályázati támogatás eszközbeszerzése - Tervszerű karbantartás működési kiadásaiból eszközbeszerzés - 009. évi általános célú tartalék bizottsági keret felh. kiadás - 009. évi választókerületi céltartalék felh. kiadás 8 8 8 8 57 57 57 57 - Környezetvédelmi feladatok támogatásából eszközbeszerzés 40 40 40 40 - Rákoscsaba u.. Mézeskalács tagóvoda eszközbeszerzés 9 000 9 000 9 000 9 000 - Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása 85 85 Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 70 67 70 67 9 9 4 89 647 4 49 558 8 4 8 04 0 45 - Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 89 89 67 4 509 67 4 509 - Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 5 5 85 85 - Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése 07 07 07 07 b./ Beruházások összesen 70 67 70 67 9 9 97 4 96 55 4 48 8 8 4 97 88 709 9 07 c/ célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára 5 000 5 000 5 000 5 000 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása: 9 048 9 048 9 048 9 048 - ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás 0 000 - visszatérítendő támogatás 0 - Újlak u. 7. társasház támogatás - Munkáltatói kölcsön folyósítása - Lakások elidegenítésével kapcsolatos - Pesti út -8. társasház támogatás c/ célú támogatások, pénzeszköz ok összesen 7 048 7 048 6 657 56 74 0 4 978 9 506 4 484 B/ célú összesen 0 78 4 80 5 4 59 69 0 568 80 70 4 407 98 5 0 856 4 89 58 455 0 86 044 C/ visszatérítendő támogatások - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány visszatérítendő támogatása C/ visszatérítendő támogatások törlesztése 50 50 000 50 5 50 000 50 5 50 D/ Tartalékok 4 000 4 000 4 000 4 000 7 7 70 70 9 87 9 87 7 44 7 44 0 0 0 0 806 806 805 805 675 675 675 675 88 88 88 88 56 56 56 56 497 497 497 497-00. évi választókerületi céltartalék felh. kiadás 6 96 6 96 6 96 6 96 48 75 48 75 48 48 48 48 05 659 684 05 658 68 5 000 5 000 5 000 5 000 99 99 000 000 000 000 69 69 56 56 56 56 4 950 4 950 609 609 609 609 50 50 50 50 50 50 000 000 000 000 955 955 5 5 5 5 Általános célú gazdálkodási tartalék 0 Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó 689 689 0 4 000 4 000 Szociális célú tartalék 7 500 7 500 4 0 4 0 Választókerületek céltartaléka 0 Választókerületek céltartaléka 00. októbertől 7 47 7 47 0 45 440 45 440 8 08 8 08 Választókerületek áthúzódó céltartaléka 0 0 000 9 748 9 748 Oktatási céltartalék 0 500 500 4 54 4 54 Ingatlanvásárlás céltartaléka 0 0 00 00 000 Intézmények pályázati önrész céltartaléka 0 000 000 50 50 Alapítványok támogatása céltartalék 0 500 500 Szociális város-rehabilitációs pályázat önrész céltartalék 5 000 5 000 5 000 5 000 Vállalkozások segítésére céltartalék 0 500 500 4 909 4 909 Válságkezelés céltartaléka 0 9/0

446 447 448 449 450 45 45 45 454 455 456 457 terhelő 500 500 7 47 7 47 Működési céltartalék 0 45 975 45 975 Keresetkiegészítés céltartaléka 0 870 0 870 59 847 59 847 D/ Tartalékok összesen Költségvetési összesen A+B+C+D 0 5 099 6 406 6 866 85 54 77 78 4 804 565 0 870 6 560 890 5 494 5 56 958 4 75 56 8 499 80 70 4 4 68 59 847 8 087 657 5 89 57 8 80 4 0 8 709 00 58 455 04 486 4 69 60 F./ Pénzügyi műveletek kiadásai Kötvény törlesztés Összesen 00 0 48 764 0 48 764 0 48 764 0 48 764 összesen: A+B+C+D+F 0 5 099 6 406 6 866 85 54 77 78 4 94 565 0 870 6 690 890 5 494 5 56 958 4 75 56 8 499 80 70 4 559 9 59 847 8 6 4 5 89 57 8 80 4 0 8 709 00 58 455 5 50 4 58 65 0 000 48 764 48 764 48 764 48 764 0/0