TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÜF koncepció 2010. január 15.
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 Alapelvek 4 Alapvető kérdések 5 Problématérkép 6 TÉR helye és szerepe az önkormányzati struktúrában 8 TÉR kialakítása Lajosmizsén 9 Projekt következő lépései 11 2
Bevezetés A Korszerű település - üzemeltetési és fejlesztési (TÜF) program kidolgozása című projekt során eddig elkészített dokumentumok : Településüzemeltetési feladatkataszter Erőforrás analízis Problématérkép 0. verziós jövőkép valamint a többszöri személyes interjúk és egyeztetések alapján jelen anyagunkban felvázoljuk a TÜF koncepciót. Ezen dokumentum képzi a további műhelymunkák alapját, ahol a Polgármesteri Hivatal döntéshozóival közösen kidolgozásra kerül a TÜF program kialakításának pontos akcióterve és a megvalósítás technikai elemei. 3
Alapelvek Döntés Ellenőrzés Végrehajtás Szolgáltatás Polgármesteri Hivatal Jegyző Képviselő-testület Polgármester TÉR Intézmények Önkormányzat - Lakosság Választás Szerződéses partnerek A TÜF program bevezetésének alapvető célja a feladat ellátási rendszer átszervezése oly módon, hogy az erőforrások optimalizációjával az önkormányzat kiadásai csökkenjenek, vagy bevételei növekedjenek a jelenlegi feladatok ellátása mellett. Így lehetővé válik, hosszabb távon, a szolgáltatások színvonalának, valamint számának növelése. Az önkormányzati működés szempontjából célszerű külön választani a feladatellátókat az igénybevevőktől, különös tekintettel a Polgármesteri Hivatalra és a lakosságra, hiszen esetükben a feladat ellátási rendszer kezdeti és végpontjairól van szó. A hivatal valamennyi feladat ellátásában szerepet vállal (végrehajtás, ellenőrzés, finanszírozás, stb.), a lakosság pedig elvárja a folyamatos és zavartalan feladat ellátást, valamint, az általa igénybe vett szolgáltatások színvonalának folyamatos növekedését. 4
SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés Intézmények Polgármester Képviselő Testület Polgármesteri Hivatal Gazdasági társaságok Szerződéses partnerek T É R k o n c e p c i ó a l a p e l v e i s z e r i n t i p r o b l é m á k Tervezés nem racionalizált Vagyongazdálkodás nem gazdasági elvek mentén történik Alapvető kérdések Szakértői csapatunk a TÜF program megvalósítására a Települési Értékközpont (TÉR) megoldáscsomagot tartja megfelelőnek az önkormányzat számára. A teljes működési és fejlesztési struktúrát átfogó csomag kidolgozásakor a belső erőforrások hatékony felhasználására koncentrálunk úgy, hogy az önkormányzat az elképzeléseiből többet valósítson meg, mint amennyit a jelenlegi feltételek lehetővé tesznek. Üzemeltetés/karbantartás nem koordinált Beszerzés elaprózott Adó/ÁFA optimalizálás lehetőségét nem használja ki Emberi erőforrás gazdálkodás nem koordinált, optimalizált Kommunikáció, adatszolgáltatás nem koordinált Költségnövelő tényezők kihasználtság Monitoring, kontrolling rendszer hiányosságai Nem valósul meg: költséghatékonyság, települési optimum és a szinergia 5 A TÉR kialakításához szükséges, hogy az önkormányzat mindenek előtt meghatározza az erőforrás optimalizáció módját, valamint a már feltárt problémák tükrében kialakítsa a megvalósítás akciótervét. Elsődleges cél, hogy a jelenlegi feladatok a jövőben hasonló színvonalon, kevesebb ráfordítással kerüljenek ellátásra. Az így realizált profit újabb döntési helyzetet generál, a feladat ellátás minőségi és/vagy mennyiségi növelésének tekintetében.
Problématérkép Önkormányzati szintű problémák ÖKO problémák Kommunikáció Vagyonhasznosítás Felújítás, beruházás Parkfenntartás Lezárt hulladéklerakó rekultivációja Nincs hulladékudvar Szelektív hulladékgyűjtés kultúrája Nőtt az illegálisan elhelyezett állati tetemek mennyisége Belterületi csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem: Iskola-tó rehabilitáció; Posta tó Alacsony csatornázottság Folyékony hulladék elszállítást nem veszik igénybe, szabálytalanul kiengedik. Önkormányzati kommunikáció valódi emberi erőforrással nem támogatott. A honlapon található információtarta-lom rendszeres ellenőrzésének elmaradása (hivatkozások karbantartása) A képviselőtestületi munkához kapcsolódó dokumentumok készítése túlnyomó részt papír alapon történik. Vagyongazdálkodás helyett a vagyon hasznosítás elve érvényesül. A régi Városháza épületének hasznosítása megoldatlan. Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások alacsonyak. Majdnem kizárólag pályázati forrásból valósultak meg a felújítások. Temető felújítás elmaradása. Polgármester alá rendelve látják el a feladataikat. 6
Problématérkép Intézmények Általános problémák Általános forráshiány Ad-hoc, égető problémák megoldására kerül sor Alternatív energiahasznosítás hiánya Magas működési kiadások Magas energiaigényű épületek A beszerzési tevékenység koordinálatlan A karbantartás koordinálatlan A takarítás koordinálatlan Polgármesteri Hivatal IGSZ Napközi Otthonos Óvoda Fekete István Általános Iskola EGYSZI Művelődési Ház és Könyvtár Az IGSZ gazdálkodásáról részletes adatokkal nem rendelkezik. A feldolgozást igénylő kérdésekben nehézkes az adatszolgáltatás. Szigetszerű informatikai alkalmazások és nem egységes az informatikai infrastruktúra. Gazdálkodást nem folytat. Nem ellenőrzi az intézmények víz, villany, gáz stb. fogyasztását. Széttagolt intézményhálózat. A tető még szigeteletlen részei beáznak. Fűtéskorszerűsítés nem teljes körű. Széttagolt intézményhálózat. Központi épület kapacitása kevés. Kollégiumi szobák átalakítása tantermekké. Tornaterem maximálisan kihasznált. A kapacitása nem elégíti ki az igényeket. Felújítási munkák nem történtek az elmúlt években. Az udvar kövezete töredezett. Egyes külső tantermek vizesednek. A Szülőotthonban található konyha nem felel meg a HACCP előírásoknak. Szülőotthon épülete nem alkalmas a nappali ellátás feladatának hatékony ellátására. Az épület kialakításánál üzemeltetési, praktikussági szempontokat nem vettek figyelembe. A termek férőhely kapacitása nem elégíti ki az igényeket. A könyvtár emeleti része nem akadálymentes. A konyha nem elégíti ki maradéktalanul a HACCP követelményeket. 7
TÉR helye és szerepe az önkormányzati struktúrában Döntésekre koncentráló döntéshozók DÖNTÉSHOZÓI SZINT Képviselő Testület Eredményesség Hatalmi fókusz Törvényesség HELYÜKRE KERÜLŐ KOMPETENCIÁK Gazdasági fókusz Települési optimum Szinergia hatások Erőforrás optimalizáció (humán-vagyon-pénz) Adó optimalizáció Támogató tevékenységek Szakmai feladatellátásra koncentráló intézmények Hatékonyság Települési Értékközpont Fejlesztés Vagyongazdálkodás Központi beszerzés Létesítmény üzemeltetés Szakmai monitoring Közterület fenntartás Kommunikáció Szinergia lehetőség Lakosság stb. Polgármesteri Hivatal Támogató tevékenység Igazgatási feladatokra koncentráló Hivatal INTÉZMÉNYEK Szakmai fókusz 8
TÉR kialakítása Lajosmizsén DÖNTÉSHOZÓI SZINT Képviselő Testület Települési Értékközpont = Innovációs központ Rendszer vezetője Polgármesteri Hivatal Profitérdekelt Erőforrás Támogató tevékenység; Szolgáltatás TÉR társaság (100 %-ban önkormányzati tulajdonú) Vagyongazdálkodás; Adó optimalizáció; Létesítmény üzemeltetés; Központosított beszerzés; Közterület fenntartás, fejlesztés; Kézbesítés; Piacüzemeltetés, vásár tartás; Felújítás, beruházás, városfejlesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Szervezete Humán erőforrás optimalizáció; Kontrolling, szakmai monitoring; Pénzügyi és gazdasági tevékenységek; Költségvetés tervezése; Intézményi pályázat kezelés; Étkeztetés, ételszállítás. Költségérzékeny Támogató tevékenység; Szolgáltatás Erőforrás Intézmények Kommunikáció. Önkormányzat - Lakosság 9
Projekt következő lépései 1. 0. verziós jövőkép a) Projektindítás 2009.09.29. b) Településüzemeltetési feladatkataszter 2009.10.15. c) Erőforrás-analízis 2009.10.15. d) Problématérkép elkészítése 2009.10.30. 2009.08.06. 2009.10.31. 2. Képzés 2009.11.01. 2009.11.31. 3. Javaslattétel a) Testre szabott TÜF koncepció kialakítása 2010.01.15. b) TÜF program kidolgozása javaslatokkal, intézkedési tervekkel c) TÜF program véglegesítése d) Projektzárás 2009.12.01. 2010.03.31. 10
Gondolkodjunk tovább együtt! Veszelka Tamás ügyvezetı igazgató +36 (20) 381 60 98 tamas.veszelka@vaninmc.com 1026 Budapest, Érmelléki u. 9. Tel: +36 (1) 225 1585 Fax: +36 (1) 225 1585 Lendvay Endre ügyvezetı igazgató +36 (30) 606 8356 lendvay.endre@responsum.hu 1026 Budapest, Érmelléki u. 9. Tel: +36 (1) 225 1584 Fax: +36 (1) 225 1584