Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére"

Andor Pataki
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 71/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett Törvényességi ellenőrzést végezte: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság Humán Bizottság Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta. A évben a Decsi Polgármesteri Hivatal, Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményeket működtetette. Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más jogszabályok által előirt feladatait. Emellett támogatta a településen működő civil szervezeteket, jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre a településen élők életminőségének javítása érdekében. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2015-ben a tervezetthez képest jóval több bevételt ért el. Többek között ehhez a következő tételek járultak hozzá: Iparűzési adóból származó bevétel: ez a tervezett e Ft helyett e Ft értékben teljesült Állami támogatások: a tervezetnek megfelelően alakultak. szociális célú tűzifa pályázat támogatása: e Ft. Működési célú támogatások bevételei tekintetében év közben többlettámogatást kaptunk az OEP-től a védőnői szolgálat működésére, a tervezetthez képest jóval több közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az önkormányzat, így a tervezettnél több támogatást kapott erre a feladatra. Felhalmozási célú támogatások bevételei: az Önkormányzat műfüves pálya építésére elnyert e Ft támogatást. 1

2 KIADÁSOK A kiadások teljesítése időarányosnak mondható, a tervezetthez képest 86.22%. Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége és járuléka szerepel, amely teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Dologi kiadások során többek között az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek. Itt az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek védőnői feladatok, orvosi rendelő fenntartás, település-fenntartás, épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda rezsiköltsége és egyéb dologi kiadásai mellett. Decs Tesz-Vesz óvoda működésére az Önkormányzat e Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal működésére e Ft összeget fordított 2015-ben. Szociális juttatások kiadásai összesen eft- ban, 88,62 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat évi működése során pénzeszköz átadási kötelezettsége keletkezett. Az általános iskola működésének támogatása jogszabály által előírt kötelezettségünk, amely e Ft-ba került a évben. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett év végére. Decs, április 21. Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető 2

3 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IV.28.)) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének a kikérése után a évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda (2) Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással a 1. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 4. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással a 5. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 6. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a évi beruházási és felújítási kiadások összevont és intézmény szerinti összegét e Ft összegben az 7. melléklet szerint jóváhagyja. 3

4 5. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát e Ft összegben a 11. melléklet szerint jóváhagyja. 6. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. ( (3) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (5) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással bíró döntéseinek kiadásvonzatát a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont és intézményenkénti vagyonmérlegét a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (8) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának eredmény kimutatását a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (9) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának iparűzési adóerőképességét a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, 2016.április Antal Zsolt polgármester Kinevezett jegyző hiányában: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos Záradék: Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 4

5 Decs, 2016.április 28. Kinevezett jegyző hiányában: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos 5

6 HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A évi zárszámadásról szóló rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Várható környezeti hatások, egészségi következmények Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét, az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 6

Hasonló dokumentumok

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat