Decs nagyközség képviselő-testületének május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére"

Alajos Nagy
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Decs nagyközség képviselő-testületének május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Némeeth Katalin pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság Humán Bizottság Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta. A évben a Decsi Polgármesteri Hivatal, Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményeket működtetette. Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más jogszabályok által előirt feladatait. Emellett támogatta a településen működő civil szervezeteket, jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre a településen élők életminőségének javítása érdekében. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2014-ban a tervezetthez képest jóval több bevételt ért el. Többek között ehhez a következő tételek járultak hozzá: Bérleti díjak: összesen ,- eft, Iparűzési adóból származó bevétel: ez a tervezett e Ft helyett e Ft értékben teljesült Állami támogatások: a tervezetnek megfelelően alakultak. a évi ÖNHIKI pályázat keretében az Önkormányzatnak megítélt ,- Ft szociális célú tűzifa pályázat támogatása: e Ft, (ez és az önkormányzat által biztosított önerő kiadási oldalon is jelentkezett) Működési célú támogatásértékű bevételeink tekintetében év közben többlettámogatást kaptunk az OEP-től a védőnői szolgálat működésére, amelyet a védőnők bérnövekedésére kellett fordítani, 1

Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság 2015. 05. 27 Humán Bizottság 2015. 05. 27. Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának 2014.

2 a tervezetthez képest jóval több közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az önkormányzat, így a tervezettnél több támogatást kapott erre a feladatra a Munkaügyi Központtól. KIADÁSOK A kiadások teljesítése időarányosnak mondható, a tervezetthez képest 104%-os. Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége és járuléka szerepel, amely teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Dologi kiadások során többek között az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek. Itt az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek védőnői feladatok, orvosi rendelő fenntartás, település-fenntartás, Fő u. 25. épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda rezsiköltsége és egyéb dologi kiadásai mellett. Decs Tesz-Vesz óvoda működésére az Önkormányzat e Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal működésére e Ft összeget fordított 2014-ben. Szociális juttatások kiadásai is tervezettnek megfelelően alakultak 96%-os. Az Önkormányzat évi működése során pénzeszköz átadási kötelezettsége keletkezett. Az általános iskola működésének támogatása jogszabály által előírt kötelezettségünk, amely e Ft-ba került a évben, valamint a társulási megállapodásokból eredő fizetési kötelezettségeink. Az Önkormányzat a mellékelt táblázatban részletezettek alapján számos nagyobb fejlesztést és beruházást valósított meg összesen e Ft értékben. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett év végére. Az Önkormányzat e Ft értékben értékpapír formájában megtakarítást képezett, értéke jelenleg 0,- Ft. Az Önkormányzat évi működése során 54 fő munkavállalót foglalkoztatott átlagosan munkaszerződés, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszony keretében, és összességében 140 fő (átlagosan 30 fő) közmunkást alkalmazott napi 6-8 órában 1 hónaptól 12 hónapig terjedő, eltérő időintervallumokban. Decs, május 22 Németh Katalin Gizella pénzügyi ügyintéző 2

Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott

3 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság véleményének a kikérése után a évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda (2) Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással a 2. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 1. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással a 4. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 5. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a évi működési kiadások összegét e Ft összegben a 3/A. melléklet szerint jóváhagyja. 5. 3

cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.

4 A képviselő-testület a évi felhalmozási kiadások összegét e Ft összegben a 3/A. melléklet szerint jóváhagyja. 6. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát e Ft összegben a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 7. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét a 7. melléklet szerint 107 főben hagyja jóvá. 8. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásait és felhalmozási bevételeit a 3/A sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által évben folyósított szociális juttatásait a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint megbontva a 3/A. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (5) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással bíró döntéseinek kiadásvonzatát a 14. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (6) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit a tárgyévben és az azt követő 7 évben a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont és intézményenkénti vagyonmérlegét a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (8) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának üzleti részesedéseit a évben a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, május Antal Zsolt polgármester dr. Dobai Sándor jegyző 4

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét a 7. melléklet szerint 107 főben hagyja jóvá. 8. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának 2014.

5 Záradék: Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Decs, május 29. dr. Dobai Sándor jegyző 5

6 HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A évi zárszámadásról szóló rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Várható környezeti hatások, egészségi következmények Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét, az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 6

évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár.

Hasonló dokumentumok

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi