Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform iroda helyzete: MT ZRt. névhasználati szerzıdés mőkıdési jellegő költségek helyzete az együttm ttmőködés s csírája a Tourinform a térst rség g tıkeert keerıs s vállalkozv llalkozói önállóak a kisvállalkoz llalkozások lehetıségei 1
További problémák nincsenek invitatív anyagok kevés s a több t szolgáltat ltatást összefogó ajánlat az aktív v turizmus: egy település s ajánlata kevés, a turista desztináci ciót választ, (élménycsomag) térségben gondolkodni, természetes turisztikai térst rség g kialakulása Nyugat-Balatoni TérsT rségmarketing Kht 2. Eredmények ismertetése se eleinte 7, majd 10 önkormányzat nyzat együttm ttmőködése valósul meg 11, majd 23 vállalkozv llalkozás s viszi ajánlatait együtt a piacra jelenleg több t mint 40 vállalkozv llalkozás és 7 civil szervezet (TE) dolgozik együtt 2
2003. év elsı finanszíroz rozási reform Nyugat - Balatoni invitatív kiadvány száll lláskatalógus 11 turisztikai vásárv tematikus térst rségi térkt rképek Épített örökség Természeti vonzerık Túraajánlatok térségi honlap elıkész szítésese 2004. év Travel Magazin elsı kiadása 3 nyelvő mutáci ció,, 50.000 pld. invitatív honlap www.west-balaton.hu Elsı térségi programfüzet study tourok szervezése se Turisztikai vásárokon v részvr szvétel 16 külfk lföldi ldi + 8 belföldi ldi Nyugat-Balatoni reklámfilmek 3
2005. év Travel magazin már m r 4 nyelven térségi honlap feltölt ltése szolgáltat ltatókkal Info Map kiadványsorozat Nyugat - Balatoni kerékp kpárostérkép Térségi DVD - 8 kisfilm 11 study tour 23 külfk lföldi ldi és s 8 belföldi ldi vásárv 2006. év Travel Magazin tükörszerkesztt rszerkesztésselssel térségi weblap a DESTOUR-ral térségi invitatív kiadvány 3 nyelven térségi program elızetes Nyugat - Balaton aktív v kiadvány (+ gyalog-, és s kerékp kpáros térkt rkép) 16 study tour,, 3 tv forgatás 42 vásári v részvr szvétel 4
2007. év térségi weboldal on-line rendszerrel térségi marketingterv térségi inv.kiadvány ny további 3 nyelven Továbbfejlesztett kerékp kpárostérkép 3 önálló film készk szítésese Keszthelyi-hg hg,, Festetics-kast kastély, Kis-Balaton Nyugat-Balaton reklámfilm Ausztriában 13. Sármelléki Tourinform pont nyitása 8 study tour 43 vásári v részvr szvétel 2008. év új j formátum tumú Travel Magazin erıteljes internetfejlesztések sek honlap optimalizálás Add words kampány angol nyelvterületen leten internetes kampány internetes hírlevelekh Megújított Keszthely kártya k hirdetések study tourok segíts tségével 5
invitatív prospektus további nyelveken közös s rendezvénynapt nynaptár r 4 településsel 5 település s térkt rképe kísérleti kiadás új j Duna Tv film a Balaton strandjairól új j térst rségi DVD 5 kisfilmmel térségi kirándul ndulófüzet 12 study tour a térst rségben 11 belföldi ldi és s 21 külfk lföldi ldi vásárv kérdıíves felmérés s készk szítésese Finanszíroz rozás s a non-profit szervezeteknél 1. Alapfinanszíroz rozás s : mőködés m s költsk ltségei 2. A tevékenys kenység g finanszíroz rozása E kettı a gyakorlatban összemosódhat, de a tervezésn snél l célszerc lszerő külön n tervezni. Amíg g az alap nem biztosított, tott, addig felesleges bármely b tevékenys kenységre pénzt p győjteni. 6
A Kft. finanszíroz rozási szakaszai 2000-2003. 2003. közöttk Szindikátusi szerzıdés Minden tag a törzstt rzstıke arány nyában fizet, nem válik v szét t a mőködtetm dtetés és s a tevékenys kenység g finanszíroz rozása, a tevékenys kenységnek (szolgáltat ltatásnak) nincs ára ra,, a tagok számára kötelezk telezı a befizetés, de nem meghatározott, ezért milyen szolgáltat ltatást kap. 2004-2007 2007 között k - Önkormányzatok: nyzatok: lakosság g arány nyában, 150 Ft/fı,, ez nagyrészt lefedi a mőködésm költségeit Önkormányzatok nyzatok részr szére végzett v marketingmunka díjmentes - Vállalkozók számára kötelezk telezı befizetés megszőnik, kizárólag csak a tevékenys kenységet finanszírozz rozzák, csak szolgáltat ltatásokért fizetnek, ez a marketing munka fedezete. 7
2007-tıl megszőnik a kötelezk telezı befizetés. Alapdíj j kerül l bevezetésre (Kht-ban tagdíj j nem lehetséges) Alapdíj önkormányzatok nyzatok esetében a beszedett IFA és s a lakosság g alapján n kerül meghatároz rozásra. Vállalkozók k esetében a szolgáltat ltatás fajtájától és s kategóri riától l függf ggıen Az alapdíj j lefedi a mőködés m s költsk ltségét A költsk ltségek összetételetele (kerekített, három év átlagában) Mőködési költsk ltségek összesen: 35 %, bérek és s közterheik: k 23 %. megbízási díjak: d 2 % iroda fenntartás, rezsi: 10%. Szakmai munka költsk ltségei: 65 % 8
A bevételek megoszlása sa (kerekített, három h év átlagában) Keszthely önkormányzat nyzat tagdíj j hozzájárul rulás s 5 %. Keszthely Tourinform iroda hozzájárul rulása: 15 % Keszthely település s marketing: 15 % vállalkozói i tagdíj j hozzájárul rulás s 5 % turisztikai egyesületek hozzájárul rulása 5 % tagönkorm nkormányzatok nyzatok tagdíj j hozzájárul rulása 7 % szponzoroktól l 3 % pályázatokból l 10 % saját üzleti tevékenys kenység g eredménye 35 % 2009 A Kft tulajdoni szerkezetének átalakítása Fıbb indokok: Keszthely város v többst bbségi tulajdona (62 %) a vállalkozv llalkozói i tulajdonosi passzivitása sa a tulajdonos önkormányzatok nyzatok településeken mőködım turisztikai egyesületek elıtérbe kerülése a pályp lyázati kiírások a TDM modellt részesítik elınyben 9
Lehetséges változatok: v 1. Az addigi helyzet fenntartása 2. Keszthely további tulajdonszerzése se 3. A Kft TDM szervezetté alakítása Keszthely üzletrészt ad egyesület letének vállalkozókat kat az egyesületek váltjv ltják k ki az egyesületek valós s szavazathoz jutnak marketing taggyőlés s tulajdonosi döntd ntéssel helyettesíthet thetı Az optimális megoldás: Turisztikai egyesületek a Kft tulajdonosai partnerségen alapuló többlettámogatások mind az önkormányzatokat, nyzatokat, mind a vállalkozókat kat az egyesületek képviselik egyszerre térst rségi döntd ntéshozó és s végrehajtv grehajtó szervezet az egyesületek képviselk pviselıi i a döntd ntéshozók az egyesületek menedzserei munkatársak Hátrányok: finanszíroz rozás s kérdk rdése, IFA hova? 10
A kísérleti k modell Tulajdonosi szerkezet kvóták k alapján Elınye: alternatív v TDM modell a tulajdonrész települési kvótak taként felosztva az önkormányzat nyzat és s az egyesület is tulajdonos önkormányzatok nyzatok és s vállalkozv llalkozók k között k jobb együttm ttmőködés s alakulhat ki térségi döntd ntéshozó és s végrehajtv grehajtó szervezet biztonságosabb finanszíroz rozás A kvóták k felosztása sa Egyik érdekszövetség g sem tudja önállóan érvényesíteni akaratát Keszthely város v a keszthelyi egyesülettel együttesen sem, a balatonparti önkormányzatok nyzatok és s egyesületeik közösen sem, a két k t gyógyf gyfürdı település és s egyesületei közösen sem és s az összes önkormányzat nyzat összefogva sem jut többségi szavazathoz Így állandó konszenzusra lesz szüks kség g = demokratikus mőködés m 11
Lehetséges mőködési m finanszíroz rozási formák 1. A turisztikai egyesületek által történı finanszíroz rozás Az egyes turisztikai egyesületek az önkormányzat nyzat által a turisztikai egyesületeknek átadott pénzp nzösszeg 15 %-% át t fordítj tják k a térst rségi szervezet mőködésének finanszíroz rozására. ra. (Csak egyesületi finanszíroz rozás) 2. Vegyes: önkormányzati nyzati és egyesületi finanszíroz rozás Az önkormányzatok, nyzatok, tekintettel a további tagsági gi viszonyukra, továbbra is közvetlenül l vesznek részt r a finanszíroz rozásban, a 2008-as tarifatábl blázatnak megfelelıen, en, a turisztikai egyesületek az önkormányzati nyzati támogatt mogatás bizonyos %-át% t fordítj tják k a térst rségi munkára. 12
3. A 2010. évi finanszíroz rozás A fenntartás s költsk ltségeinek meghatároz rozása után n a tagtelepülések között k a költsk ltségek felosztásra sra kerülnek: - Normatíva alapján, - Száll llásférıhelyek alapján, - Vagy ezek kombináci ciója alapján. Településenk senként nt az önkormányzatok nyzatok és s a turisztikai egyesületek közösenk Térségi tervek 1. Közös K s arculat kialakítása 2. Közös K invitatív kiadvány kiadása száll lláskatalógus, térkt rképek, informáci ciós s kiadványok 3. Közös K s hirdetıtábl blás s rendszer kialakítása 13
4. Közös K s weblap elkész szítésese - ehhez kapcsolódó promóci ció - törzsadatbázis zis fejlesztése se 5. Közös K touchinfok mőködtetése, azonos adatbázissal 6. Kerékp kpáros termékfejleszt kfejlesztés és s ezek promóci ciója (útvonal, kitábl blázás, térkt rkép) 7. Bakancsos termékfejleszt kfejlesztés és ezek promóci ciója (kitábl blázás,térkép) 8. Egységes ges minıségbiztos gbiztosítási si rendszer kidolgozása 9. TérsT rségi rendezvénysorozat nysorozat szervezése, se, animátorok 10. TérsT rségi kártya k mőködtetm dtetése (vonzerılelt leltár, szolgáltat ltatók, kiadvány) 14
Miért érdemes a Nyugat-Balatoni Kft tulajdonosává válni? Együttm ttmőködési lehetıség és s gazdasági gi érdek Sikeres szervezetek ismérvei Van munkaszervezetük -> > Gazdasági társast rsaság Megfelelı gazdasági gi érdekrendszer Tulajdonviszony Döntési mechanizmus Területi lefedettség Konkrét t elıny nyök Tulajdonrész vásárlv rlás Valós s szavazati jog Pénzeszközátadás Közös s beszerzés kedvezıbb árú bevásárl rlás Internet Kiadványok: TérsT rségi, települési, tematikus Vásárok ÁFA körben k törtt rténı beszerzés Egyszeres tagdíj Marketingkölts ltségek megoszlása sa 15
TDM pályp lyázatok 2009. térst rségi pályp lyázat Projektek összehangolásasa Oktatás, study tourok Közös s beszerzések sek Weboldal és s adatbázis kezelı Piackutatás, elégedetts gedettségi gi felmérések Termékfejleszt kfejlesztéseksek Marketing Megtakarítások Weblapbeszerzés Weblapüzemeltet zemeltetés Weblappromóci ció Vásárszervezés Áfa visszaigényl nylés 16
Köszönöm m a figyelmet Elérhet rhetıségi adatok: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda non-profit Kft,, Keszthely Email: info@west-balaton.hu Web: www.west-balaton.hu 17