E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület szeptember 15-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület szeptember 15-i ülésére"

Tibor Halász
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Elıkészítı: Szabó Lajos / Reischl Eszter E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület szeptember 15-i ülésére Tárgy: Helyi és térségi TDM pályázathoz szükséges önerı biztosítása Tisztelt Képviselı-testület! A balatonfüredi TDM szervezet május 2-án adta be második, a helyi TDM szervezeteket támogató pályázati kérelmét. A helyi pályázat költségvetése 112 millió Ft, amely 16,8 m Ft önerı meglétét feltételezi. Szintén ekkor került sor a térségi TDM pályázat benyújtására is, amelyben 101,8 m Ft ra pályázik Balatonfüred, Balatonalmádi, a Balaton Riviéra települései és Tihany. A pályázat desztinációnként 3,8 m Ft önerı biztosítását feltételezi. (Emlékeztetıül: a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-t március 24-én hozta létre négy helyi TDM szervezet: a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület és a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) A kibontott költségtáblákat az I., ill. a II. számú melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselı-testület! Átnéztem a két pályázatban feltüntetett költségelemeket, s a következı tételek megvalósítását tartom az önkormányzat által támogathatónak: - a helyi pályázat esetében: eszközbeszerzés, haszongépjármő beszerzése, építés (épületszigetelés, állagmegóvás); - a térségi pályázat esetében: eszközbeszerzés (kártyarendszer bevezetése; back office belsıépítészeti kialakítása; egységes információs buszmegálló táblarendszer megvalósítása). Ezért a BTE által igényelt önerı összegeket (ld. III. számú melléklet) csökkentve, kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy eredményes pályázás esetén támogassa az alábbi összegek (önerı) biztosítását: - a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; - a térségi pályázat esetében: 2 m Ft. A fentiekrıl az egyesület elnök asszonyával, Rádóczy Andreával egyeztettem. Balatonfüred, augusztus 3. dr. Bóka István Ügyfélfogadási idı: Hétfın, Szerdán: 8-12 óráig, óráig, Pénteken: 8-13 óráig 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT /2011. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázás esetén a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület helyi és a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. térségi TDM pályázatához (a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, mint desztináció részére) az alábbi önerıt biztosítja: - a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; - a térségi pályázat esetében: 2 m Ft. Az önerı fedezetét az elızı évi pénzmaradvány terhére a évi költségvetésben biztosítja. Határidı: Felelıs: az érintettek tájékoztatására: azonnal dr. Bóka István polgármester 2

3 Füred TDM 2.0 Tevékenység Projekt összeg (bruttó Ft) Keret Támogatási kategória Támogatási összeg Projekt elıkészítés Max Ft (2%) De minimis Projekt menedzsment Max Ft (3%) De minimis % saját teljesítés Építési mőszaki ellenır Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill Ft Állami nak nem minısülı Jogi szolgáltatások Max Ft De minimis Nyilvánosság Max Ft (0,5%) De minimis Rendezvényszervezés Romantikus Reformkor 2011 Könyvvizsgálat Marketingtevékenység Kiadványok (8,5M) Rádió (3,5M) 10 perces invitatív film (2M) Kiállítás-vásár (6M) Idıjárás szponzoráció (8M) E-marketing (3M) Emblematikus desztinációs ajándéktárgyak, pl. desztinációs bor, póló, lufi, toll, füzet, stb. (0,5M) Képzési költségek Munkatársak TDM képzése (1M) I. Európai desztináció marketing konferencia (0,5M) Magyar TDM Szövetség tagdíj - 3 év (0,75M) Max Ft De minimis Max Ft (kell, mert túllépjük az 50 milliós t) (0,5%) De minimis Max Ft (40%) De minimis Max Ft De minimis Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés Blaha 5. földszint belsıépítészeti megújítása látogatótér Szökıkút a vízfelületen - attrakcióképzés Nordic Walking táblák attrakcióképzés Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak Vonzerıleltár (100% saját teljesítés) Max Ft De minimis Max Ft (40%) Kulturális célú Állami nak nem minısülı Állami nak nem minısülı Max Ft Regionális Max Ft De minimis

4 Desztinációfejlesztési stratégia (50% saját teljesítés) Nordic walking útvonal kijelölés és minısítés (Koloska völgy) - szakértıi tevékenység Szolgáltatók felmérése (50% saját teljesítés) De minimis De minimis De minimis Építés Épület szigeteléseállagmegóvása, felázás megszüntetése (árajánlat alapján) Max Ft Kulturális célú Adminisztratív ktg-ek 0 Max Ft Bér Max Ft De minimis ÖSSZESEN , ,0 önerı ,0 Világos zöld zóna: max 40% ill 40 M Ft lehet összesen De minimis (max 54,24 M Ft)

5 Balaton Best TDM Tevékenység Projekt összeg (bruttó Ft) Keret Támogatási kategória Támogatási intenzitás Projekt elıkészítés Max. 2%, ill. 2 M Ft De minimis Projekt menedzsment Max. 5%, ill. 5 M Ft De minimis ebbıl 2 M Ft saját teljesítés Építési mőszaki ellenır Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill Ft Jogi szolgáltatások Max. 0,25%, ill De minimis Ft Nyilvánosság Max. 1%, ill. 1 M Ft De minimis Könyvvizsgálat Max. 0,5%, ill Ft De minimis Marketingtevékenység (belföldi, külföldi kizárólag a szomszédos országok vonatkozásában a régiós turisztikai szervezeti szinttel összhangban Jármőreklám (10M, évi 5M) Rádiós hirdetések (6,35M) - ker. csat. Térségi perces invitatív film készítése (3M) Idıjárás szponzoráció; 2 hét és 60 megjelenés; június elsı felében a családoknak, aug. 22-tıl a senioroknak és szingliknek (8M) Kiadványok: térségi rendezvénynaptár, közös imázskiadvány (látnivalók) (6M) Közös honlap, e- marketing akciók (4M) Max. 70%, ill. 70 M Ft; ebbıl külf. Marketing max. 10% De minimis

6 Képzési költségek II. Európai desztináció marketing konferencia (750 ezer) Országos TDM érdekképviseleti tagság (750 ezer) TDM menedzser TDM szakmai képzése (0,5 M) Max. 2%, ill. 2 M Ft (max /fı) De minimis Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés Kártyarendszer mőködtetéséhez kapcsolódó terminálok (210 db terminál és számítógépes illetve szoftveres feltételrendszer) egyben minıségbiztosítási rendszer Max Ft De minimis Max. 40%, ill. 40 M Ft Kulturális célú Back office belsıépítészeti kialakítása (bútorok) Back office informatikai fejlesztése (minimum egy munkaállomáshoz kapcsolódó gép és szoftver) De minimis De minimis Egységes információs buszmegálló táblarendszer (közös arculat) (20 db tábla 60 ezer Ft/db + Áfa) Állami nak nem minısülı Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak 0 Max Ft Desztinációfejlesztési stratégia (kötelezı) ebbıl 440 ezer Ft saját teljesítés Arculati kézikönyv Kártya bevezetését megalapozó szakmai anyag elkészítése Új közlekedési útvonal kialakítását elıkészítı szakmai koncepció és programtervezet Max. 30%, ill. 30 M Ft De minimis

7 Térségi szolgáltatók szezonértékelése kérdıíves felmérés alapján Építés Adminisztratív ktg-ek Max. 20%, ill. 20 M Ft 0 Max. 1%, ill. 1 M Ft Bér Max. 5%, ill. 5 M Ft De minimis ÖSSZESEN Önerı Támogatás Önerı/desztináció Világos zöld zóna: max 70%, illetve 70 M Ft lehet összesen De minimis max 54,24 M Ft

Hasonló dokumentumok

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó