Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben címő TÁMOP / azonosítószámú projekt megkezdésérıl, a menedzsment kijelölésérıl Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 86/2013. (IV. 4) KT. számú határozatában döntött arról, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert, címben szereplı projektjének megvalósítását átvállalja. A döntés végrehajtása kapcsán benyújtott dokumentumok értékelése megtörtént, a Közremőködı Szervezet május 28-án az átvállalás jóváhagyásáról szóló értesítéssel együtt megküldte a Támogatási Szerzıdést aláírás céljából. A Támogatási Szerzıdés szerint a projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja: június 1. Ennek megfelelıen javaslom a projekt megkezdését június 1- i nappal. A pályázati útmutató kötelezıen elıírja, hogy a kedvezményezettnek a projekt megvalósításának teljes idıtartamára megfelelı felkészültségő projektvezetıt és pénzügyi vezetıt kell biztosítania. Javaslom a projektmenedzsment tagjainak kijelölni az alábbi személyeket: Projektvezetı Pénzügyi vezetı Személy/jogviszony Bér Idıtartam Erdıs Tamás (havi 20 órás Ft/hó (bruttó) munkaviszony) munkabér Sebık Mariann (havi 10 órás Ft/hó (bruttó) munkaviszony) munkabér A javasolt személyek a pályázati útmutatóban szereplı szakmai feltételeknek megfelelnek. A foglakoztatásuk költségeit a projekt 100%-ban finanszírozza. Kérem, a képviselıtestületet, hogy a határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjék. Sárospatak, május 29. Készítette: Erdıs Tamás Aros János Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Vitányi Eszter jegyzı

2 Pályázat azonosító: Projekt idıtartam: Áfa nyilatkozat: TÁMOP / 'A': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val növelt bruttó összeget számolhat el.) Sorszám Módosítás oka Változtatás tartalma Eredeti Módosított Érintett költségvetés Érintett oszlop Érintett sorok Értékrıl Értékre Különbözet Változás vezetve Részletes költségterv 1 BB döntés Tétel/tevékenység: VIII/52. Fénymásoló mőködése Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: Ft a számítások bemutatása: Postaköltség 18 hó x ft = Ft. Telefon elıfizetési díja, 18 hónap x Ft = Ft. Internet elıfizetés díja 18 hó x Ft = Ft. Nyomtató és fénymásoló mőködési költségei szolgáltatási szerzıdés keretében, 18 hó x ft = Ft. a számítások bemutatása: Postaköltség 18 hó x ft = Ft. Telefon elıfizetési díja, 18 hónap x Ft = Ft. Internet elıfizetés díja 18 hó x Ft = Ft. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı (általános) költség R 2 BB döntés Tétel/tevékenység: IV/525. sor: csapatépítı tréning esetében tananyag kidolgozása Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: Ft Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= Ft. Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= Ft. Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei R 3 BB döntés 4 4 Nem megfelelı költséghely Tétel/tevékenység: IV/525. sor: akkreditált képzések esetében tananyag kidolgozása, akkreditációs Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: Ft Helyi szakértık megbízási díjjal kerültnek foglalkoztatásra a projektben, ezért a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 54 során számolható el a bérük. Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. konfliktuskezelés. Három képzés Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= 2 Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= Ft. Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is Ft. Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Helyi szakértık (2 fı) alkalmazása megbízással fél évig: 2 fı x szakmai asszisztens alkalmazása 1 évig 6 hónap x Ft= Ft és szakmai asszisztens munkaviszonyban: 1 fı X 12 hó X 120 alkalmazása 1 évig munkaviszonyban: 1 fı X 12 hó X Ft= Ft Ft= Ft Helyi szakértık (2 fı) alkalmazása megbízással fél évig: 2 fı x 6 hónap x Ft= Ft Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások R R R 5 5 Nem megfelelı költséghely Helyi szakértık megbízási díjjal kerültnek foglalkoztatásra a projektben, ezért a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 561 során számolható el a járulék költségük. Helyi szakértık megbízási szerzıdésénél a megbízási díj 90 %- a után 27 %-os szociális adó havi díja Ft, 2 fı x 6 hó x Szakmai asszisztens bére után a szociális Ft = Ft. Szakmai asszisztens bére után a adó (27%) összege havonta Ft, 1 fı szociális adó (27%) összege havonta Ft, 1 fı X 12 hó X X 12 hó X Ft = Ft Ft = Ft. Helyi szakértık megbízási szerzıdésénél a megbízási díj 90 %-a után 27 %-os szociális adó havi díja Ft, 2 fı x 6 hó x Ft = Ft. Projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások R R 6 BB döntés Tisztázó válasz beépítése a szöveges indoklásba Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= Ft. Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, fı részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Vállalkozói díj mindhárom képzése esetében Ft, amelynek megoszlása: Képzési díj: ( Ft/óra), 30 óra * = Ft. Hallgatói segédlet: (4.000 Ft/hó), 15 fı * = Ft. Képzésszervezés: Ft. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x Ft= Ft. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei nem releváns

3 7 BB döntés Tisztázó válasz beépítése a szöveges indoklásba Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Csapatépítı tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Csapatépítı tréning 4 napos (30 órás), résztvevık száma: 15 fı. Vállalkozói díj: Ft, amelynek részösszegei: Képzési díj ( Ft/óra): 30 óra * Ft = Ft. Szállás ( Ft/fı): 15 fı * 3 éjszaka * Ft = Ft. Étkezés, ellátás ( Ft/fı): 15 fı * 4 nap * Ft = Ft. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei nem releváns 8 Ellentmondás a szöveges indoklás és a kiegészítı tábla között A szöveges indoklásban az elıterjesztések elkészítésénél tévesen szerepel a 44 x 15 óra x Ft= Ft. Helyesen 4 x 15 óra x Ft= Ft, ezért javításra került a szöveges indoklás. a számítások bemutatása! Szakmai vezetınek és a bevont szakértıknek 20 négyzetméteres terem bérlete, 18 hó x 20 m2 x Ft = Ft. Záró szakmai konferemcia rendezvényszervezése, amely tartalmazza a szervezési díjat, terembérletet, elıadók díját, Cateringet és az étkezés adóját, 60 fıre Ft. Szervezetfejlesztés során szakértıi tevékenységek: Folyamat- és dokumentumelemzés, 4 fı x 20 óra x Ft = Ft. Szociális térkép készítése 2,5 M Ft. Szolgáltatástervezési koncepció elkészítése 4 fı x 35 óra x Ft = Ft. Elıterjesztések elkészítése, 44 x 15 óra x Ft = Ft. Összesen Ft. Szakmai vezetı díja, amely a munkadíj mellett tartalmazza a szállás, utazás költségeit is, havi bruttó Ft, 18 hó x = Ft Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások nem releváns 9 9 Nem megfelelı költséghely Kötelezı nyilvánosság elemei számolhatóak csak az egyéb szolgáltatások oszlopban, a nem kötelezı elemek a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 524-e során számolhatóak el az útmutató szerint, ezért átcsoportosításra kerültek a költségek. a számítások bemutatása: Kötelezı nyilvánosság elemei, III. csomag. C típusú tájékoztató tábla (nyomdai szerkesztés, nyomtatás), 2 x = Ft. Sajtótájékoztató szervezés és sajtóközlemény megírása, kiküldése a projekt elején és végén 2 x Ft= Ft. D típusú emlékeztetı tábla gyártása 2 db x Ft= Ft. Honlap fejlesztése, belsı, szakembereknek szóló felületekkel, adatbázisokkal Ft. Havi tartalomfejlesztése, mőködtetése 18 hó x = Ft. Újságban hirdetés 4 alkalom x Ft = Ft. TV-ben hirdetés, 4 alkalom x Ft= Ft. Nyilvánosság összesen: Ft. Honlap fejlesztése, belsı, szakembereknek szóló felületekkel, adatbázisokkal Ft. Havi tartalomfejlesztése, mőködtetése 18 hó x = Ft. Újságban hirdetés 4 alkalom x Ft = Ft. TV-ben hirdetés, 4 alkalom x Ft= Ft. Összesen: Ft. Egyéb szolgáltatások R Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások R HIÁNYPÓTLÁS: 10 Ütemezés Kérem, hogy a projektidıszak Ütemezés 0 nem releváns eltolódásának, valamint a költségek áthelyezésének megfelelıen küldje meg 10 Ütemezés részünkre a módosított A projektmegvalósítás módosított idıtartama: Ütemezés 0 nem releváns költségütemezést Összes csökkentés: Adatlap Igényelt összköltség: Változások után: IGAZ Szöveges indoklás Igényelt összköltség:

4 Változások után: IGAZ Ütemezés Igényelt összköltség: Változások után: Tartalék: 0 0 Tartalék változás után: 0 IGAZ

5 KÖLTSÉGVETÉS OSZLOPAI ("LISTA" TARTOMÁNY): Projekt elıkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Célcsoport számára biztosított képzési költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, bıvítés, eszközbeszerzés (ERFA) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı (általános) költség Tartalék A MÓDOSÍTÁS OKA ("LISTA" TARTOMÁNY): BB döntés Tisztázó kérdésre adott válasz Nem megfelelı költséghely Nem megfelelı szöveges indoklás Ellentmondás a szöveges indoklás és a kiegészítı tábla között Ellentmondás a szöveges indoklás és a költségtábla között Ütemezés Hiánypótlásra adott válasz ÉRINTETT KÖLTSÉGVETÉS ("LISTA" TARTOMÁNY): 'A': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val növelt bruttó összeget számolhat el.) Partner1 Partner2 Partner3 Partner4 Partner5 Partner6 Partner7 ÁFA NYILATKOZAT ("LISTA" TARTOMÁNY): A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 'B': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val csökkentett, nettó A pályázó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az összeget számolhat el) elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 'C': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val növelt bruttó összeget számolhat el.) A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 'D': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val csökkentett, nettó kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeget számolhat el) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 'E': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFÁ-val csökkentett, nettó kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem összeget számolhat el) vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 'F': ARÁNYOSÍTÁS (arányosítással korrigált értékben számolhat kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA el) összegét.

6 Változás vezetve Szöveges indoklás Változás vezetve Ütemezés Módosítás dátuma Ellenır SZ nem releváns HK

7 SZ nem releváns HK SZ nem releváns HK nem releváns hiánypótlásra HK nem releváns Ü HK

8

9 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (V. 31.) KT. határozata Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben címő TÁMOP / azonosítószámú projekt megkezdésérıl, a menedzsment kijelölésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben címő TÁMOP / azonosítószámú projekt megkezdésérıl, a menedzsment kijelölésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot hozza: 1. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. 2. A képviselı-testület a projekt megvalósítására két fıs projektmenedzsmentet jelöl ki az alábbiak szerint: Projektvezetı Pénzügyi vezetı Személy/jogviszony Bér Idıtartam Erdıs Tamás (havi 20 órás Ft/hó (bruttó) munkaviszony) munkabér Sebık Mariann (havi 10 órás Ft/hó (bruttó) munkaviszony) munkabér A kijelölt menedzsment foglalkoztatásának költségeit a projekt költségvetésének forrásaiból kell finanszírozni. dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester