M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: perjesi@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2016. április 20-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe Napirend: 1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási beszámolója 3. Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről 4. Földgázbeszerzés ajánlati felhívás 5. Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás 6. Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye 7. Templom zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében 8. Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolójáról 9. Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához 10. Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 11. TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése 12. GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) 13. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

14. Belvíz III. projektzárás 15. 2016/2017 tanévre vonatkozó iskolatej szállítási szerződés 16. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2016. április 19. Nagyné Perjési Anikó s.k. Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11.-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet az alábbi okok miatt módosítani szükséges: A Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítása, Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök átvezetése. A költségvetési főösszege 52.604 E Ft-tal változott. A költségvetésbe beépítésre került a 2016. január 1.-től március 31-ig időszakra állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 4.241 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk. Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 12.001 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként. 2015. december 30.-án utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2016. évi állami támogatás előlegét, mely 32.988 E Ft volt. Ezen bevétel a 2015. évi beszámolóban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai alapján a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2016. évi könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési rendeletbe a 32.988 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. A Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. február 16-án 1.600 E Ft összegben értékesítésre került az LPC-923 forgalmi rendszámú Opel gépjármű, melynek bevétele intézményfinanszírozás keretében átvezetésre került az új gépkocsi vásárlása érdekében az Önkormányzathoz. Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra. A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra meghatározott 4.700 E Ft összeg. Az Önkormányzatnál a 2015. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2015. évi áthúzódó kiadások összegei. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2016. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2015. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. -ában meghatározott 2.524.145 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. 2

A rendelet 2. -ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet 3. - 4. -ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./... (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 2.524.145 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 2.524.145 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. AZ ÖR. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 1.933.547 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 43.502 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 129.156 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 417.940 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. Az ÖR. 4. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.019.170 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 603.522 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 121.592 ezer forint, c) dologi kiadás 476.998 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 521.218 ezer forint., e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.423 ezer forint, f) a működési célú céltartalék 66.612 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint." 4. (1) Az ÖR. 7. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3

7. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 471.987 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint, b) beruházási kiadás 181.597 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 265.140 ezer forint." (2) Az ÖR. 7. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (5) A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint." 5. Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 8. Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép. 9. Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10. Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11. Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 12. Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2016. április 28. Toldi Balázs polgármester dr. Uhrin Anna jegyző A rendelet kihirdetésre került 2016. április -án. dr. Uhrin Anna jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 98 973 98 973 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 554 255 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 4 818 4 818 4 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241 6 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 933 547 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 43 502 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940 14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 524 145 15 Személyi juttatás 601 989 603 522 16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 121 592 17 Dologi kiadás 474 903 476 998 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 178 423 20 Működési céltartalék 91 632 66 612 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805 22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 019 170 23 Felújítás 25 250 25 250 24 Beruházás 177 452 181 597 25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140 26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 471 987 27 Finanszírozási kiadások 0 32 988 28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 524 145 29 Összes hiány: 0 0 30 Működési hiány: 0 31 Fejlesztési hiány: 0 1

2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 2 Intézményi működési bevétel 79 592 79 592 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 396 722 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 4 818 4 818 5 Közhatalmi bevételek 381 000 381 000 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241 7 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 756 373 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 41 902 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940 15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 2 345 371 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 17 Intézményi működési bevétel 264 264 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 150 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 260 260 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 524 674 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 600 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 600 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 524 2 274 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 32 Intézményi működési bevétel 350 350 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 350 350 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 350 350 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 47 Intézményi működési bevétel 600 0 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 600 0 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 2

60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0 61 Szent Antal Népház 0 0 62 Intézményi működési bevétel 3 400 3 400 63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 64 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 65 Közhatalmi bevételek 0 0 66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 67 Működési bevétel összesen 3 400 3 400 68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 3 400 76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 77 Intézményi működési bevétel 7 000 7 600 78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 79 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 80 Közhatalmi bevételek 0 0 81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 82 Működési bevétel összesen 7 000 7 600 83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 7 600 91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 92 Intézményi működési bevétel 7 767 7 767 93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 157 383 94 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 95 Közhatalmi bevételek 0 0 96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 97 Működési bevétel összesen 165 150 165 150 98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 165 150 106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 107 Intézményi működési bevétel 98 973 98 973 108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 554 255 109 Működési célú átvett pénzeszköz. 4 818 4 818 110 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260 111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241 112 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 933 547 113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600 114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802 115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100 116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 43 502 118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156 119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940 120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 524 145 3

3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Intézményi működési bevételek 0 0 2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026 3 Földhaszonbér 4 410 4 410 4 Bérleti díj 16 710 16 710 5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000 6 Közterületfoglalás 561 561 7 Egyéb bevételek 2 084 2 084 8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 9 Kamatbevétel 1 000 1 000 10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000 11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 4 490 12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 13 341 13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő2103, temető 383 2 486 2 486 14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 0 0 15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 0 16 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000 17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400 18 Saját bevétel összesen: 79 592 79 592 19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 20 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961 21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541 22 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400 23 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645 24 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967 25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391 26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 247 827 27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883 28 Földalapú támogatás 10 000 10 000 29 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024 30 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083 31 IKSZT pályázat bér támogatás 0 0 32 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 396 722 33 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 34 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 35 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175 36 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000 37 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700 38 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 1 943 39 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 4 818 40 Közhatalmi bevételek 0 0 41 Iparűzési adó 255 000 255 000 42 Építményadó 32 000 32 000 43 Telekadó 0 0 44 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000 45 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 46 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 4 000 47 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000 48 Gépjármű adó 30 000 30 000 52 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000 53 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 381 000 54 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 55 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780 56 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 57 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440 4

58 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 59 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 60 Beszámítás összege -47 273-47 273 61 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665 62 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535 64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242 65 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 103 884 66 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 600 67 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592 68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 95 153 69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 83 778 70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228 71 Szociális ágazati pótlék 0 12 001 72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 87 250 73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617 74 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208 75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 15 903 76 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 4 241 77 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 894 241 78 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 756 373 79 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 80 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 81 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 82 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 83 Koncesszióból származó bevételek 0 0 84 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000 85 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000 86 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 87 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0 88 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0 89 Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP 0 0 90 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000 91 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 24 802 92 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 26 802 93 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 94 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000 95 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 96 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000 97 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0 98 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100 99 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 100 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 102 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 41 902 5

4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Működési célú előző évi maradvány 0 0 2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 129 156 3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 0 5 Szent Antal Népház 0 0 6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 129 156 10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0 11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 417 940 12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 14 Szent Antal Népház 0 0 15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 417 940 19 Maradvány mindösszesen 512 484 547 096 6

5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 2 Személyi juttatás 361 911 361 996 3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 53 911 4 Dologi kiadás 332 125 332 125 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 173 851 7 Működési céltartalék 91 632 66 612 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655 9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 560 368 10 Felújítás 25 250 25 250 11 Beruházás 177 252 178 002 12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140 13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 468 392 14 Finanszírozási kiadások 0 32 988 15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 061 748 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 17 Személyi juttatás 139 031 139 831 18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 40 189 19 Dologi kiadás 41 752 39 852 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150 24 Működési kiadás összesen 225 327 224 594 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 2 750 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 2 750 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 227 344 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 32 Személyi juttatás 8 656 8 891 33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 317 34 Dologi kiadás 8 254 8 194 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 19 180 19 402 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 200 200 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 200 200 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 19 602 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 47 Személyi juttatás 2 409 0 48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0 49 Dologi kiadás 1 245 0 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 4 304 0 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 7

58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0 61 Szent Antal Népház 0 0 62 Személyi juttatás 9 457 9 460 63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 553 64 Dologi kiadás 3 800 3 673 65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 67 Működési célú tartalék 0 0 68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 69 Működési kiadás összesen 15 810 15 686 70 Felújítás 0 0 71 Beruházás 0 127 72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 73 Felhalmozási kiadás összesen 0 127 74 Finanszírozási kiadások 0 0 75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 15 813 76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 77 Személyi juttatás 9 374 11 807 78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 188 79 Dologi kiadás 11 058 16 685 80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 82 Működési célú tartalék 0 0 83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 84 Működési kiadás összesen 22 963 31 680 85 Felújítás 0 0 86 Beruházás 0 318 87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 88 Felhalmozási kiadás összesen 0 318 89 Finanszírozási kiadások 0 0 90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 31 998 91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 92 Személyi juttatás 71 151 71 537 93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 434 94 Dologi kiadás 76 669 76 469 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 97 Működési célú tartalék 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 99 Működési kiadás összesen 167 150 167 440 100 Felújítás 0 0 101 Beruházás 0 200 102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 103 Felhalmozási kiadás összesen 0 200 104 Finanszírozási kiadások 0 0 105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 167 640 106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 107 Személyi juttatás 601 989 603 522 108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 121 592 109 Dologi kiadás 474 903 476 998 110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218 111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 178 423 112 Működési célú tartalék 91 632 66 612 113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805 114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 019 170 115 Felújítás 25 250 25 250 116 Beruházás 177 452 181 597 117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140 118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 471 987 119 Finanszírozási kiadások 0 32 988 120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 524 145 8

6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben adatok ezer forintban A B C D Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 2. Személyi juttatás 0 0 3. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4. Dologi kiadás 5 814 5 814 5. Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7. Működési célú tartalék 0 0 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9. Működési kiadás összesen 6 363 6 363 10. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 11. Személyi juttatás 0 0 12. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 13. Dologi kiadás 0 0 14. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 16. Működési célú tartalék 0 0 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 18. Működési kiadás összesen 0 0 19. 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 20. Személyi juttatás 0 0 21. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 22. Dologi kiadás 11 876 11 876 23. Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 14 089 24. Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 14 632 25. Működési célú tartalék 0 0 26. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 27. Működési kiadás összesen 40 597 40 597 28. 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 29. Személyi juttatás 0 0 30. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 31. Dologi kiadás 31 795 31 795 32. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 33. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 34. Működési célú tartalék 0 0 35. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 36. Működési kiadás összesen 31 795 31 795 37. 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0 38. Személyi juttatás 0 0 39. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 40. Dologi kiadás 0 0 41. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 42. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 43. Működési célú tartalék 0 0 44. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 45. Működési kiadás összesen 0 0 46. 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 47. Személyi juttatás 0 0 48. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 49. Dologi kiadás 13 341 13 341 50. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52. Működési célú tartalék 0 0 53. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54. Működési kiadás összesen 13 341 13 341 9

55. 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 56. Személyi juttatás 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 58. Dologi kiadás 8 002 8 002 59. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 60. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000 61. Működési célú tartalék 0 0 62. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 63. Működési kiadás összesen 27 002 27 002 64. 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 65. Személyi juttatás 17 203 17 203 66. Munkaadókat terhelő járulék 4 650 4 650 67. Dologi kiadás 0 0 68. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 69. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 70. Működési célú tartalék 0 0 71. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 72. Működési kiadás összesen 21 853 21 853 73. 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0 74. Személyi juttatás 0 0 75. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 76. Dologi kiadás 0 0 77. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 78. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 79. Működési célú tartalék 0 0 80. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 81. Működési kiadás összesen 0 0 82. 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0 83. Személyi juttatás 0 0 84. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 85. Dologi kiadás 0 0 86. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 87. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 88. Működési célú tartalék 0 0 89. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 90. Működési kiadás összesen 0 0 91. 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0 92. Személyi juttatás 0 0 93. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 94. Dologi kiadás 0 0 95. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 96. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 97. Működési célú tartalék 0 0 98. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 99. Működési kiadás összesen 0 0 100. 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0 101. Személyi juttatás 0 0 102. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 103. Dologi kiadás 0 0 104. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 176 105. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 106. Működési célú tartalék 0 0 107. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 108. Működési kiadás összesen 0 176 109. 064010 Közvilágítás 0 0 110. Személyi juttatás 0 0 111. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 112. Dologi kiadás 33 594 33 594 113. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 114. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 115. Működési célú tartalék 0 0 116. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 10

117. Működési kiadás összesen 33 594 33 594 118. 066020 Városgazdálkodás 0 0 119. Személyi juttatás 0 0 120. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 121. Dologi kiadás 53 950 53 930 122. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500 123. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 18 840 124. Működési célú tartalék 0 0 125. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 126. Működési kiadás összesen 74 290 74 270 127. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 128. Személyi juttatás 0 0 129. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 130. Dologi kiadás 0 0 131. Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 502 159 132. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 133. Működési célú tartalék 0 0 134. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 135. Működési kiadás összesen 486 546 502 159 136. 031030 Közterület rendjének fenntartása-mezőőri szolgálat 0 0 137. Személyi juttatás 11 123 11 208 138. Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 785 139. Dologi kiadás 2 276 2 276 140. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 141. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 142. Működési célú tartalék 0 0 143. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 144. Működési kiadás összesen 16 161 16 269 145. 031030 Közterület rendjének fenntartása-településőrök 0 0 146. Személyi juttatás 0 0 147. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 148. Dologi kiadás 0 0 149. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 150. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 151. Működési célú tartalék 0 0 152. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 153. Működési kiadás összesen 0 0 154. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 155. Személyi juttatás 0 0 156. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 157. Dologi kiadás 0 0 158. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 159. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000 160. Működési célú tartalék 0 0 161. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 162. Működési kiadás összesen 5 000 5 000 163. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0 164. Személyi juttatás 216 216 165. Munkaadókat terhelő járulék 58 58 166. Dologi kiadás 935 935 167. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 168. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 169. Működési célú tartalék 0 0 170. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 171. Működési kiadás összesen 1 209 1 209 172. 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 173. Személyi juttatás 0 0 174. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 175. Dologi kiadás 10 870 10 870 176. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 177. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000 11

178. Működési célú tartalék 0 0 179. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 180. Működési kiadás összesen 12 870 12 870 181. 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 182. Személyi juttatás 0 0 183. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 184. Dologi kiadás 0 0 185. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 186. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690 187. Működési célú tartalék 0 0 188. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 189. Működési kiadás összesen 690 690 190. 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 191. Személyi juttatás 0 0 192. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 193. Dologi kiadás 60 000 60 000 194. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 195. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 30 188 196. Működési célú tartalék 0 0 197. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 198. Működési kiadás összesen 90 188 90 188 199. 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 200. Személyi juttatás 0 0 201. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 202. Dologi kiadás 0 0 203. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 204. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 205. Működési célú tartalék 0 0 206. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 207. Működési kiadás összesen 0 0 208. 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 209. Személyi juttatás 0 0 210. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 211. Dologi kiadás 0 0 212. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 213. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 214. Működési célú tartalék 0 0 215. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 216. Működési kiadás összesen 0 0 217. 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 218. Személyi juttatás 0 0 219. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 220. Dologi kiadás 0 0 221. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 222. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 223. Működési célú tartalék 0 0 224. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 225. Működési kiadás összesen 0 0 226. 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-kner Imre Gimnázium 0 0 227. Személyi juttatás 0 0 228. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 229. Dologi kiadás 0 0 230. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 231. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 232. Működési célú tartalék 0 0 233. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 234. Működési kiadás összesen 0 0 235. 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0 236. Személyi juttatás 0 0 237. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 238. Dologi kiadás 0 0 12

239. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 240. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 241. Működési célú tartalék 0 0 242. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 243. Működési kiadás összesen 0 0 244. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 245. Személyi juttatás 0 0 246. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 247. Dologi kiadás 0 0 248. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 249. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 250. Működési célú tartalék 0 0 251. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 252. Összesen: 0 0 253. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 254. Személyi juttatás 0 0 255. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 256. Dologi kiadás 0 0 257. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 258. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 11 988 259. Működési célú tartalék 0 0 260. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 261. Működési kiadás összesen 11 988 11 988 262. 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 263. Személyi juttatás 0 0 264. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 265. Dologi kiadás 9 309 9 309 266. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802 267. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 268. Működési célú tartalék 0 0 269. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 270. Működési kiadás összesen 11 111 11 111 271. 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0 272. Személyi juttatás 0 0 273. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 274. Dologi kiadás 0 0 275. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 276. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 277. Működési célú tartalék 0 0 278. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 279. Működési kiadás összesen 0 0 280. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás 0 0 281. Személyi juttatás 0 0 282. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 283. Dologi kiadás 0 0 284. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 285. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420 286. Működési célú tartalék 0 0 287. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 288. Működési kiadás összesen 4 420 4 420 289. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0 290. Személyi juttatás 0 0 291. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 292. Dologi kiadás 0 0 293. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 294. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 295. Működési célú tartalék 0 0 296. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000 297. Működési kiadás összesen 2 000 2 000 298. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0 13

299. Személyi juttatás 0 0 300. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 301. Dologi kiadás 0 0 302. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 303. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 304. Működési célú tartalék 0 0 305. Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080 306. Működési kiadás összesen 28 080 28 080 307. 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0 308. Személyi juttatás 0 0 309. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 310. Dologi kiadás 0 0 311. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 312. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 313. Működési célú tartalék 0 0 314. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 315. Működési kiadás összesen 4 000 4 000 316. 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0 317. Személyi juttatás 0 0 318. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 319. Dologi kiadás 0 0 320. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 321. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 322. Működési célú tartalék 0 0 323. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800 324. Működési kiadás összesen 5 800 5 800 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-temetési segély (önkorm-i 325. 107060 segély temetési kiadásokra) 0 0 326. Személyi juttatás 0 0 327. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 328. Dologi kiadás 0 0 329. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 330. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 331. Működési célú tartalék 0 0 332. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000 333. Működési kiadás összesen 5 000 5 000 334. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0 335. Személyi juttatás 0 0 336. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 337. Dologi kiadás 0 0 338. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 339. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 340. Működési célú tartalék 0 0 341. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000 342. Működési kiadás összesen 3 000 3 000 343. 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0 344. Személyi juttatás 0 0 345. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 346. Dologi kiadás 0 0 347. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 348. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 349. Működési célú tartalék 0 0 350. Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75 351. Működési kiadás összesen 75 75 352. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0 353. Személyi juttatás 0 0 354. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 355. Dologi kiadás 0 0 356. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 357. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 358. Működési célú tartalék 0 0 359. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 14

360. Működési kiadás összesen 2 700 2 700 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok 361. 061030 lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 362. Személyi juttatás 0 0 363. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 364. Dologi kiadás 0 0 365. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 366. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 367. Működési célú tartalék 0 0 368. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0 369. Működési kiadás összesen 8 000 0 370. 107054 Családsegítés 0 0 371. Személyi juttatás 0 0 372. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 373. Dologi kiadás 0 0 374. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 375. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 376. Működési célú tartalék 0 0 377. Ellátottak pénzbeli juttatása 378. Működési kiadás összesen 0 0 379. 101222 Támogató Szolgálat 0 0 380. Személyi juttatás 0 0 381. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 382. Dologi kiadás 0 0 383. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 384. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 385. Működési célú tartalék 0 0 386. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 387. Működési kiadás összesen 0 0 388. 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 389. Személyi juttatás 10 772 10 772 390. Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866 391. Dologi kiadás 13 774 13 774 392. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 393. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 394. Működési célú tartalék 0 0 395. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 396. Működési kiadás összesen 27 412 27 412 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-397. 041233 15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0 398. Személyi juttatás 0 0 399. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 400. Dologi kiadás 0 0 401. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 402. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 403. Működési célú tartalék 0 0 404. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 405. Működési kiadás összesen 0 0 406. 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 407. Személyi juttatás 0 0 408. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 409. Dologi kiadás 0 0 410. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 411. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 412. Működési célú tartalék 0 0 413. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 414. Működési kiadás összesen 0 0 415. 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 416. Személyi juttatás 0 0 417. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 418. Dologi kiadás 0 0 419. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 420. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 15

421. Működési célú tartalék 0 0 422. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 423. Működési kiadás összesen 0 0 424. 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0 425. Személyi juttatás 37 135 37 135 426. Munkaadókat terhelő járulék 5 014 5 014 427. Dologi kiadás 2 156 2 156 428. Működési célú támogatásértékű kiadás 943 943 429. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 430. Működési célú tartalék 0 0 431. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 432. Működési kiadás összesen 45 248 45 248 433. 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0 434. Személyi juttatás 67 113 67 113 435. Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060 436. Dologi kiadás 0 0 437. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 438. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 439. Működési célú tartalék 0 0 440. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 441. Működési kiadás összesen 76 173 76 173 442. 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 443. Személyi juttatás 0 0 444. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 445. Dologi kiadás 0 0 446. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 447. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 448. Működési célú tartalék 0 0 449. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 450. Működési kiadás összesen 0 0 451. 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0 452. Személyi juttatás 218 349 218 349 453. Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478 454. Dologi kiadás 57 815 57 815 455. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 456. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 457. Működési célú tartalék 0 0 458. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 459. Működési kiadás összesen 305 642 305 642 460. 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 461. Személyi juttatás 0 0 462. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 463. Dologi kiadás 0 0 464. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 465. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000 466. Működési célú tartalék 0 0 467. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 468. Működési kiadás összesen 6 000 6 000 469. 081061 Fürdő 0 0 470. Személyi juttatás 0 0 471. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 472. Dologi kiadás 9 890 9 890 473. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 474. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367 475. Működési célú tartalék 0 0 476. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 477. Működési kiadás összesen 46 257 46 257 478. 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0 479. Személyi juttatás 0 0 16

480. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 481. Dologi kiadás 0 0 482. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 483. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 484. Működési célú tartalék 0 0 485. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 486. Működési kiadás összesen 0 13 000 487. 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0 488. Személyi juttatás 0 0 489. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 490. Dologi kiadás 0 0 491. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 492. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 7 320 493. Működési célú tartalék 0 0 494. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 495. Működési kiadás összesen 0 7 320 496. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0 497. Személyi juttatás 0 0 498. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 499. Dologi kiadás 2 000 2 020 500. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 501. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206 502. Működési célú tartalék 0 0 503. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 504. Működési kiadás összesen 2 000 2 226 505. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 506. Személyi juttatás 0 0 507. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 508. Dologi kiadás 4 728 4 728 509. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 510. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200 511. Működési célú tartalék 0 0 512. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 513. Működési kiadás összesen 8 928 8 928 514. Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység 0 0 515. Személyi juttatás 0 0 516. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 517. Dologi kiadás 0 0 518. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 519. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 520. Működési célú tartalék 0 0 521. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 522. Működési kiadás összesen 0 0 523. Összesen: 0 0 524. Személyi juttatás 361 911 361 996 525. Munkaadókat terhelő járulék 53 888 53 911 526. Dologi kiadás 332 125 332 125 527. Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218 528. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 173 851 529. Működési célú tartalék 0 0 530. Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655 531. Működési kiadás összesen 1 465 333 1 493 756 1 465 333 1 493 756 17

7. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Polgármesteri alap 600 600 2 Kitüntetési alap 400 400 3 Civil alap 4 990 550 4 Sport alap 13 000 0 5 Idegenforgalmi alap 3 200 320 6 Idegenforgalmi alap tartalék 0 0 7 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150 stb) 6 200 1 500 8 Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 0 0 9 Sajt és túrófesztivál megrendezése 0 0 10 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 0 0 11 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 240 12 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 4 047 13 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500 14 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE 0 0 15 Talajterhelési díj 500 500 16 Kállai adomány 10 000 10 000 17 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) 660 660 18 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 1 625 19 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 6 476 20 IKSZT (bér) 0 0 21 IKSZT működési plusz igény 4 600 4 600 22 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000 23 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 0 0 24 Belső ellenőri feladatok 2 700 2 700 25 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 0 0 26 Óvoda létszámleépítés többletktg. 0 0 27 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000 28 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000 29 Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés 0 0 30 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 0 0 31 Nyomda Múzeum tám. 900 900 32 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 2 460 33 2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő 0 0 34 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) 1 521 1 521 35 Labor működésének támogatása 5 400 5 400 36 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 1 371 37 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 1 242 38 Működési céltartalék összesen 91 632 66 612 18

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése 8. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 1 Felújítások 0 0 2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 25 250 3 Járda felújítás 8 000 8 000 4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500 5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 12 000 6 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400 7 Kner téri szökőkút felújítása 350 350 8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 9 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 10 Informatikai eszközök felújítása 0 0 11 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 12 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 13 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0 14 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 15 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 25 250 16 Beruházások 0 0 17 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 18 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 19 Parkosítás 1 500 1 500 20 Gyalogátkelőhely építés(öregszőlő) 2 500 2 500 21 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 500 500 22 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000 23 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000 24 Köztemetők körbekerítése 5 000 5 000 25 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500 26 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000 27 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500 28 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 11 080 29 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600 30 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000 31 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 30 000 32 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 12 000 33 Játszótér építése 5 000 5 000 34 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000 35 Közbeszerzési díjak 500 500 36 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0 37 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000 38 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000 39 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 900 40 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600 41 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0 42 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 000 43 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100 44 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300 45 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 935 46 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778 47 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331 48 Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése 3 000 3 000 49 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 6 000 50 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 2 496 51 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500 52 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080 53 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 24 802 54 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 2 750 55 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 200 56 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 318 57 Szent Antal Népház 0 127 58 Városi Egészségügyi Intézmény 0 200 59 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 181 597 60 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 61 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 12 268 19

63 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137 64 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282 65 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595 66 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32 67 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222 68 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 2 000 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 11 493 70 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500 71 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659 72 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334 73 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000 74 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500 75 Felhalmozási céltartalék 234 879 234 879 76 Fürdő pályázat saját erő 10 000 10 000 77 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 224 879 78 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 265 140 79 Finanszírozási kiadások 0 0 80 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 32 988 20

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási beszámolója Készítette: Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított. 2015. december 31-én az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló forának összege 400 millió Ft volt, mely összeg számlavezető pénzintézetünknél került lekötésre. A betét 2016. március 23-án járt le, a jóváírt kamat összege 1,4 millió Ft volt. Jelenleg 2016. szeptember 21-ig került lekötésre ezen forrás 1,3%-os kamat mellett. 2016. március 23-tól a jegybanki alapkamat mértéke 1,2%. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 2 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 4 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények száma 2015. április 1. napjától emelkedett 3-ról 4-re, jogszabályi változásból adódóan. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében amennyiben a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, úgy a gazdasági szerv feladatait vagy az önkormányzati hivatal vagy más gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. A Képviselő- testület döntése értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági feladatainak ellátása 2015. április 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett. 2015. évben jelentős változás következett be az Önkormányzat elsőszámú vezetői körében, 2015. július 15. napjától a jegyzői feladatokat dr. Uhrin Anna látja el. A 2015-ös évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. -a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I. Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. 5

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését és későbbi időpontokban történő visszakeresését. A 2013-as gazdálkodási évben a közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló, a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. 1) A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat és program alkalmazása, a községi ügyiratkezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók az ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. A villamos energia és gáz beszerzése szintén a kbt. szabályai szerint történt meg évente, ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. 6

A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. követelményeinek teljesítése mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítését külső szakértő bevonásával oldjuk meg. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 6 esetben terhelte a hivatalt, 2 osztályvezető, 2 köztisztviselő, 1 adóellenőr és a jegyző esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. A beszámolóval érintett időszakban a testületi, ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát is növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a négy szem elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. 7

Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: Folyamatban lévő/támogatott/lezárt projektek 1. A Start mintaprogram keretei között 2015. évben az alábbi programelemek valósultak meg Programelem Időszak Létszám (fő) Bér+járulék támogatás (Ft) Dologi támogatás (Ft) Összes támogatás (Ft) 2015.03.01.- Belvíz 2016.02.29. 56 61 217 580 11 029 200 72 246 780 Helyi sajátosság 2015.03.01.- 2016.02.29. 38 42 812 052 7 347 832 50 159 884 Mg.út,illegális hulladék 2015.03.01.- 2016.02.29. 47 52 014 816 7 017 628 59 032 444 Mezőgazdaság 2015.03.01.- 2016.02.29. 94 104 786 844 19 293 156 124 080 000 Közút 2015.03.01.- 2016.02.29. 40 43 860 036 8 938 401 52 798 437 Hosszabb időtartamú, hulladék 2015.04.02.- 2015.08.31. 10 3 783 530 0 3 783 530 Hosszabb időtartamú, karbantartó 2015.06.01.- 2015.08.31. 10 2 290 950 0 2 290 950 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.07.10.- 2015.10.31. 25 8 367 091 836 447 9 203 538 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.07.10.- 2015.10.31. 25 8 427 452 842 391 9 269 843 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.07.20.- 2015.10.31. 10 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.07.27.- 2015.10.31. 10 5 976 380 0 5 976 380 Hosszabb időtartamú, hulladék 2015.09.02.- 2015.10.31. 20 3 511 960 350 520 3 862 480 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.11.01.- 2015.12.30. 46 8 085 650 1 212 596 9 298 246 Hosszabb időtartamú, hulladék 2015.11.01.- 2016.02.29. 20 7 223 304 1 083 310 8 306 614 Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző 2015.11.01.- 2016.02.29. 20 7 360 684 1 103 884 8 464 568 Összesen 471 359 718 329 59 055 365 418 773 694 2. Lélekkel a Körösök mentén Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2014. május 30.-án került aláírásra, a projekt 2015. július 31-én zárult. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele a Támogatási Szerződés szerint: Bruttó összköltség = elszámolható összköltség: Önkormányzati elszámolandó saját erő: 459 191 080 Ft 0 Ft Időközben a projekt záró helyszíni ellenőrzésére is sor került a Közreműködő Szervezet által. Az ellenőrök mindent rendben találtak, a záró beszámoló elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. 3.A Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése projekt A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt 2012. április 10.-én aláírt támogatási szerződése alapján a projekt fizikai befejezése 2015. május 26. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult: Nettó összköltség: 849 329 620 Ft Nettó elszámolható költség: 832 868 512 Ft Támogatás mértéke maximum: (94,796%) 789 526 035 Ft Saját erő: 5,204 % A műszaki átadás május 22-én, a záró rendezvény június 5-én volt. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. szeptember 3-án rendben lezajlott, a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került. A kétféle forrású önerő elszámolásának jóváhagyása még a Minisztérium külön engedélyező állásfoglalására vár. 8

4.Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya 2015. július 3-án kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén c. pályázat támogatásban részesült. Az elfogadott elszámolható összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzitású. 5. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvérvárosi programok lebonyolításának támogatására közzétett pályázati felhívása alapján az Önkormányzat a testvér-települési együttműködések elősegítése, a Bethlen hagyományok ápolása érdekében nyújtotta be pályázatát, melyen 800 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében 2015. október 23-25. között került megrendezésre a Bethlen Napok Gyomaendrődön program, ahová Nagyenyedről 30 fős delegáció érkezett. A pályázat elszámolása befejeződött. 6. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. májusában pályázatot nyújtott be tanyabusz beszerzésére, a Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. július 3-án kelt határozatában a támogatási kérelemnek helyt adott, a pályázat 7.253.504 Ft támogatásban részesült, melyhez 2.020.496 Ft önerő biztosítására volt szükség. A támogatásból és önerőből beszerzésre került egy Renault Trafic mikrobusz, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközökkel felszerelve. A mikrobusz októberben érkezett meg, az elszámolás az MVH felé megtörtént. 7. Helyi közösségi közlekedés támogatása pályázatot a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2014. évi veszteségeinek pótlása érdekében nyújtottuk be. A Magyar Államkincstár értesítése szerint 977 000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet 2015. december 31-ig kellett felhasználni. 8. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása. A Belügyminisztérium által támogatott pályázattal a Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk felújítására, illetve az előírásoknak megfelelő orvosi vizsgáló kialakítására kerül sor, bútorok beszerzésével. A fejlesztés megvalósításához a támogató 18 050 000 Ft átutalásáról gondoskodott. A megvalósítás és elszámolás megtörtént. 9. 2015. február 26-án került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatási igénye. A módosított előirányzat: 668 047 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 2015. 04. 29-én átutalt. A támogatás felhasználása állománygyarapításra megtörtént. 10. Az önkormányzat 2015. június 29-i határidőre nyújtotta be támogatási kérelmét Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása érdekében. A megvalósításhoz 420 000 Ft támogatásban részesültünk, melyhez 1 500 000 Ft önerő biztosítása volt szükséges. A szükséges önerőből 2015. évben felhasználtunk 420 000 Ft-ot, 1 080 000 Ft elköltése 2016. évben fog megtörténni. Az elszámolás határideje 2017. február. Az eredetileg benyújtott pályázatunkban 1,5 millió Ft-ra pályáztunk, melyhez 1,5 millió Ft önerő biztosítását vállaltuk. Az elnyert forrás összege 420 E Ft lett, viszont az eredetileg vállalt önerőt biztosítania kell az Önkormányzatnak annak érdekében, hogy a megítélt támogatás összege ne kerüljön csökkentésre. 11. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpáros barát település 2015. cím elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján címbirtokosok lettünk. 12. Önkormányzatunk 2015. augusztusában Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó véd töltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön címmel sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által újra megnyitott Közlekedés Operatív Program Térségi elérhetőség javítása tárgyú KÖZOP-3.5.0-09-11 számú tárgyú konstrukciójában. A megvalósítása során a 46-os számú főút mellett a Hármas-Körös véd töltése és az Olajosok útja között egy, illetve kétoldali kerékpárút készült. A projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége bruttó 199.923.400 Ft volt, 100 %-os finanszírozásban. A ténylegesen felmerült, elszámolható költség 194.701.892 Ft volt, az önkormányzatunk részére kiutalt támogatásból a 2.594.811 Ft összeg visszafizetése 2016. március végén megtörtént. A megvalósítást a Városüzemeltetési Osztály koordinálta. 13. Műfüves futballpálya kialakítása A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett, melynek keretei közt az Erzsébet liget 1 szám alatt található salakpálya helyén lehetőség van egy 20 x 40 m (22 x 42 m) méretű műfüves futballpálya kialakítására. A pálya építés költsége 27.499.952 Ft, melynek 30%-a (8.249.986 Ft) az önkormányzati önerő. A beruházásnak 2016. félévéig kell megvalósulnia. 14. Alföldi tanyás térségek fejlesztése 9

A Földművelésügyi Minisztérium TP-1-2015 kódszámmal tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívást tett közé, melynek keretei között a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya által működtetett tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében eszközbeszerzéshez igényelt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás támogatást. A kapott támogatás összege 2 millió Ft, melyhez 222 222 Ft önerőt biztosított az önkormányzat. Az elszámolás határideje 2016. április 30. Pályázatok, melyek nem részesültek támogatásban 1.HUNGARIKUM 2015 A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 700 000 Ft támogatást igényeltünk a helyi értéktár fejlesztése érdekében, mely pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. 2.Let s Colour A Rózsahegyi Iskola területén a tornateremtől a kerékpár tárolóig terjedő falfelület festését neveztük be 80 + 50 méter hosszúságban, maximum 4 m falmagasságig. Az iskola vállalta a pályázat benyújtásához szükséges bemutatkozó kisfilm elkészítését. Június 5-én 24.00 órakor zárult az internetes szavazás, melyen az első két legtöbb szavazattal rendelkező pályázó nyert. 3.Testvérvárosi találkozó 2015 EACEA testvérvárosi pályázat Testvérvárosi program szervezésének támogatására készítettük elő pályázatunkat, Nagyenyed, Pilzno és Schöneck települések képviselőinek részvételével. A 2015. augusztusára tervezett rendezvény fő témája a jövőbeni fejlődési lehetőségek, pályázati források, gazdasági irányvonalak megbeszélése lett volna, mivel 2015. a fejlődés európai éve. A pályázat nem részesült támogatásban. 4.2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében két pályázati célra nyújtottunk be pályázatot. Az a) pont tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására a külső nyílászárók cseréjére; b) pont esetében a belterületi utak, járdák felújítására pályáztunk (Pásztor János utca 500 m; Besenyszeg 570 m; Blaha Lujza utca 262 m; Szent Antal utca 142 m; Hídfő utca 185 m). A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 5. 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati felhívás keretében a Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyhájának infrastrukturális fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében sor kerülne a padlóburkolat cseréjére a főzőtérben, napkollektor beszerzésére és felszerelésére a használati meleg víz biztosítása érdekében, fűtéskorszerűsítésre, fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréjére, a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítésére, felújítására (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), valamint eszközbeszerzésre. A pályázat nem részesült támogatásban. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Az elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletünkben az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.238.968 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.665.681 E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 573.287 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 3.238.968 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 4.190.114 E Ft. A 2015. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: 5.807.250 E Ft Kiadások: 5.294.401 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.260.831 E Ft Felhalmozási kiadások összege 960.916 E Ft Finanszírozási kiadások összege 2.072.654 E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat gazdálkodása stabil volt. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az 10

eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %- ban Bevételek Önkormányzatok működési 830717 906983 906983 100,00 költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek 377260 444329 444327 99,99 Intézményi működési 134508 272202 268390 98,60 bevételek Működési célú 544604 683988 662566 96,87 tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsön 1700 3587 3097 86,34 visszatérülése műk. c. Önk. Felh.költs.tám. 33083 33083 100,00 Felhalmozási bevételek 12000 6104 6104 100,00 Felhalmozási célú 760292 928920 927990 99,89 tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök 4600 8963 8644 96,44 visszatérülése felh. c. Előző évi ktgv-i maradvány 573287 868967 868967 100,00 igénybevétele Államháztartáson belüli 32988 32988 100,00 megelőlegezések Lekötött bankbetétek 1644111 megszüntetése Bevételek mindösszesen 3238968 4190114 5807250 138,59 Kiadások Személyi juttatások 553422 635621 579041 91,09 Munkaadót terhelő járulékok 116402 130576 119253 91,33 Dologi kiadás 504081 920274 776820 84,41 Műk.c.tám.értékű kiad., 619085 725406 714414 98,48 pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása 0 4431 2793 63,03 Tartalékok műk. c. 104872 355329 0 Ellátottak juttatása 95003 99888 68510 68,59 Működési kiadások 1992865 2871525 2260831 78,73 összesen Felújítások 72707 164711 129920 78,88 Beruházások 814540 871350 717614 82,36 Felh.c.tám.értékű kiad., 197412 63028 36407 57,76 pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása 72018 87019 76975 88,46 Tartalékok felh. c. 89426 70950 0 Felhalmozási kiadások 1246103 1257058 960916 35,32 összesen Államháztartáson belüli 61531 28543 46,39 megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött 2044111 bankbetétként elhelyezése Kiadás mindösszesen 3238968 4190114 5294401 126,35 Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 871.785 E Ft támogatásban részesült, 11

mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal, zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, egyéb kötelező önkormányzati feladat, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, lakott külterületi feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása, 2014. évi bérkompenzáció, beszámítás összege): 314.769 E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 95.798 E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: 13.207 E Ft 4. Köznevelési intézmények működési támogatása: 7.592 E Ft 5. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 74.295 E Ft 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 23.635 E Ft 7. Szociális ágazati pótlék 21.098 E Ft 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 69.623 E Ft 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 86.422 E Ft 10. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: 157.537 E Ft 11. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 16.720 E Ft 12. 2015. évi bérkompenzáció: 14.995 E Ft 13. Egyéb központi támogatás: 11.292 E Ft (Helyi közösségi közlekedés támogatása:977 E Ft, szociális ágazati kiegészítő pótlék: 10.315 E Ft) Az egyéb központi támogatások között jelenik meg az a 977 E Ft, melyet a Helyi közösségi közlekedés támogatására nyert az önkormányzat. A támogatás teljes összege a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2014. évi veszteségeinek pótlására használható fel. A kapott támogatás teljes összegét az önkormányzat továbbutalta a szolgáltatást végző Mobilbusz Kft. részére. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 1.586.420 Ft): Gyermekétkeztetés támogatása: 1.093.440 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 492.980 Ft Plusz igény jelentkezett (összesen 2.808.073 Ft): Köznevelési feladatok támogatása: 202.033 Ft Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 2.606.040 Ft. A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvízhálózatra fizetett bérleti díjakból a rekonstrukciós feladatokra befolyó bevétel terv szintjén a felhalmozási bevételek között jelent meg, a teljesítés viszont a működési bevételek között realizálódott. Továbbá a Pájer strand 2025-ig történő bérbeadásából származó bevétel az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre, hiszen az erre vonatkozó szerződés év közben került aláírásra. A realizálódott kamatbevétel összege meghaladja a 14 millió Ft-ot, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 96 millió Ft-ot, mely elsősorban a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódik. A Start mintaprogram keretei között 13 millió Ft értékben történt terményértékesítés (napraforgó, kukorica). A realizálódott közhatalmi bevételek 67 millió Ft-tal haladják meg a tervet, amiből 52 millió Ft az iparűzési adóbevételnél realizálódott, közel 8 millió Ft az építményadónál, 5 millió Ft a gépjárműadónál, 1 millió Ft a talajterhelési díj jogcímen fizetendő közhatalmi bevételnél. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a 2014. évben indult és 2015. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programelemek támogatása, a 2015. évben indult Start mintaprogramra utalt támogatások és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatások összege mintegy 404 millió Ft értékben. Ezen összegből 67 millió Ft a 2016. évre áthúzódó kiadások finanszírozását szolgálja, mely előleg a 2015. évben képződött maradványunk részét képezi. Nyári diákmunka finanszírozására 4.488 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely támogatási összeg 46 fő foglalkoztatására biztosított forrást. Itt jelenik meg továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 8.798 E Ft és a mezőőri támogatás 6.750 E Ft összege. Az Erzsébet utalvány formájában biztosított támogatás és gyermektartásdíj kiegészítés összege 7.530 E Ft. A kapott földalapú támogatás összege 11.687 E Ft. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 800 E Ft támogatásban részesült a 2015. októberében megrendezett Bethlen Napok Gyomaendrődön programunk. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló ÁROP szervezetfejlesztési pályázatainkra leutalt támogatás összege 32.559 E Ft. A Közös Hivatal működtetéséhez a két kistelepüléstől 2015. évben bekért kiegészítő hozzájárulás összege Csárdaszállás esetében 3.948 E Ft, Hunya Önkormányzata esetében 3.368 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez átutalt 2014. és 2015. évi támogatási összege 4.365 E Ft. A KLIK 484 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének az oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti. A Városi Egészségügyi Intézmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 12

168.675 E Ft összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásához. Működési kölcsönök visszatérülése: A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet visszautalta a Sui generis pályázathoz biztosított 892 E Ft összegű támogatás megelőlegezést. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 995 E Ft. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 1.210 E Ft érkezett. A felhalmozási bevételeknél telekés egyébingatlan értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 5.670 E Ft összegben, melyből 4.800 E Ft összegben történt meg a Pájer strand területén telek értékesítés. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közel 928 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 235.425 E Ft összegű uniós támogatás, a Belvíz III-as projekthez (DAOP 5.2.1/D-2008-0002) kapcsolódóan 121.532 E Ft összegben érkezett támogatás, a belvíz VIII-as, DAOP 5.2.1/A-11 projektnél ebben az évben 344 E Ft támogatás realizálódott, illetve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk 367.437 E Ft összegű támogatása is a felhalmozási bevételek részét képezi. A KÖZOP-3.5.0-09-11 támogatási program keretében kerékpárút építés valósult meg a 46. számú főút mellett, melyhez 197.297 E Ft összegű támogatást bocsátott a támogató hatóság az önkormányzat rendelkezésére. A kapott támogatásból a fel nem használt, 2.595 E Ft összegű támogatás visszafizetése 2016. évben, a pályázat elszámolását követően történt meg. A települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP -1.1.1/C13 és 2F elnevezésű projektekhez kapcsolódóan a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulástól 2.990 E Ft érkezett önkormányzatunkhoz, melyből 274 E Ft befizetett önerő visszautalásából származik, 2.716 E Ft pedig 2013. és 2014. években megelőlegezett áfa visszautalásából ered. a közfoglalkoztatási mintaprogram feladatainak finanszírozására 1.991 E Ft a kapott felhalmozási támogatás összege. Az Alföldvíz Zrt-től 2.334 E Ft folyt be önkormányzatunkhoz 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény jogcímen. A Gyermekliget és a Tulipános óvodák épületének felújításához a két óvoda összesen 631 E Ft-tal járult hozzá. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése: A KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan megelőlegezett áfából visszatérült 4.296 E Ft 2015. évben. A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 3.444 E Ft összegben teljesültek. Az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 113 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén 724 E Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére 2013. évben játszótér építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány részéről 2014. évben, a fennmaradó 67 E Ft összegű különbözetet 2015. évben fizette vissza az Alapítvány. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP 1.2.0/B pályázatunk 12.613 E Ft összegű kiegészítő BM önerő támogatása, a Rózsakert Idősek Otthona fejlesztési támogatásának 18.050 E Ft összege, a 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Gyermekjóléti központok egyszeri 2.000 E Ft összegű támogatása. Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2015. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Adótípus Bevétel összege 2014-ben eft Bevétel összege 2015-ben eft Bevétel változása eft Nyitó hátralék 2015. 01.01-én eft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás 2015.12.31- én eft Folyó évi hátralék keletkezése 2015-ben eft Záró hátralék 2015.12.31- én eft Hátralék változása eft Építményadó 28.903 40.029 11.126 26.737 19.422 6.918 26.340-397 Telekadó 4.636 4.679 43 2.652 1.783 595 2.378-274 Magánszemélyek kommunális 39.640 39.517-123 13.105 9.352 4.922 14.274 1.169 adója Idegenforgalmi adó 8.362 7.365-997 749 44 429 473-276 Iparűzési adó 364.848 295.850-68.998 96.467 58.108 14.323 72.431-24.036 Helyi adók összesen: 446.389 387.440-58.949 139.710 88.709 27.187 115.896-23.814 Föld bérbeadásból származó 19 0-19 0 0 0 0 0 jövedelem adója Gépjárműadó 29.213 33.180 3.967 44.679 31.084 8.289 39.373-5.306 13

Talajterhelési díj 2.987 2.770-217 3.321 2.394 1.222 3.616 295 Adók összesen: 478.608 423.390-55.218 187.710 122.187 36.698 158.885-28.825 Pótlék és bírság 4.739 5.532 793 79.207 67.474 6.023 73.497-5.710 Adók és járulékok 483.347 428.922-54.425 266.917 189.661 42.721 232.382-34.535 összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások 4.234 1.484-2.750 11.117 8202 0 8202-2.915 saját költségvetést érintő része Mindössz. 487.581 430.406-57.175 278.034 197.863 42.721 240.584-37.450 2015. évben az adóbevételek 57.175 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Ez főleg az iparűzési adóbevételek csökkenéséből adódik, amit a településünkön folyó nagyberuházások kifutása okozott. Viszont nagymértékben növekedett az építményadó bevétele, mintegy 11.126 ezer Ft-tal, ami a 2015. évben, az üdülési célú építményeknél lefolytatott ellenőrzésnek köszönhető. 2015-ben, évek óta először, csökkent a hátralékok együttes összege, mivel az előző évekről áthúzódó hátralékos állomány nagyobb mértékben csökkent, mint amennyi hátralék 2015. évben keletkezett. A nyitó hátralék csökkenése 80.171 ezer Ft, még a 2015. évben keletkezett hátralék 42.721 ezer Ft volt, így összességében 37.450 ezer Ft-tal csökkent 2015. év végére az adóhátralékok összege. Ezt főleg a behajtási eljárások eredményesebb végrehajtása, és egy felszámolás alatt álló cég tartozásának részbeni megtérülése okozta. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év Csőd és felszámolás alatt Adóhatóság által behajtható végén, eft állók hátraléka, eft hátralék, eft 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. Építményadó 26.737 26.340 16.406 14.888 10.331 11.452 Telekadó 2.652 2.378 361 252 2.291 2.126 Kommunális adó 13.105 14.274 0 0 13.105 14.274 Idegenforgalmi adó 749 473 0 0 749 473 Iparűzési adó 96.467 72.431 50.684 38.028 45.783 34.403 Helyi adók összesen: 139.710 115.896 67.451 53.168 72.259 62.728 Földbérbeadásból származó jövedelem 0 0 0 0 0 0 adója Gépjárműadó 44.679 39.373 30.109 28.157 14.570 11.216 Talajterhelési díj 3.321 3.616 6 0 3.315 3.616 Adók összesen: 187.710 158.885 97.566 81.325 90.144 77.560 Pótlék és bírság 79.207 73.497 53.918 53.556 25.289 19.941 Adók és járulékok összesen: 266.917 232.382 151.484 134.881 115.433 97.501 Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját 11.117 8.202 6 6 11.111 8.196 költségvetést érintő része Mindösszesen: 278.034 240.584 151.490 134.887 126.544 105.697 Fentiekből látható, hogy a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 2015-ben 16.603 ezer Ft-tal, még az önkormányzat által behajtható hátralék 20.847 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján három adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2015. évben az összes biztosított kedvezmény 376 e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban 14

Ha a közvetett Biztosított támogatást az Adónem Alapadó kedvezmény önkormányzat Ténylegesen összege Kivetett adó nem biztosítaná, beszedett adó (közvetett akkor a befolyt támogatás) helyi adó az alábbi lehetett volna Telekadó 4.852 128 4.724 4.679 4.807 Magánszemélyek kommunális adója 42.180 248 41.932 39.517 39.765 Összesen: 47.032 376 46.656 44.196 44.572 Építményadóban, telekadóban és magánszemélyek kommunális adójában az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai számára biztosít adómentességet a helyi adórendeletünk. Ilyen címen csak magánszemélyek kommunális adójában vettek igénybe mentességet az adóalanyok, 96 ezer Ft összegben. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illette még meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeztek. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 128 ezer Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában továbbá a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt, már csak két kis utca útépítéshez való hozzájárulása miatt volt ilyen kedvezmény. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 152 ezer Ft volt. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2015. évben 5 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: 2015.01.01 2015.12.31., Ft-ban Adónem Részletfizetés Fizetési halasztás Törlés Építményadó 0 0 0 Telekadó 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 19.700 0 0 Iparűzési adó 6.138.650 6.514.873 0 Gépjárműadó 0 0 0 Talajterhelési díj 0 0 0 Pótlék 0 62.024 0 Bírság 0 5.000 0 Egyéb 0 0 0 Összesen: 6.158.350 6.581.897 0 3.) Adóhatósági ellenőrzés 2015. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó: Két fő adóellenőr alkalmazására került sor 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig. Az adóellenőrök az üdülési célú építmények ellenőrzése során feltárták a már használatbavételi engedélyt kapott, vagy a csak építési engedéllyel rendelkező, használatbavételi engedélyt még nem kapott, de ténylegesen használatba vett adózatlan ingatlanokat, valamint a már bevallott, de a ténylegesnél kisebb alapterület után adóztatott ingatlanokat. Az ellenőrzés eredményeként 206 db adózatlan és 9 db nem megfelelő terület után adózott üdülőingatlan került feltárásra. Ezek után az építmények után 2015. évre 2.770 ezer Ft, az előző évekre 8.560 ezer Ft építményadó került kivetésre. 2015. évben a két fő adóellenőr folytatta az előző évben megkezdett, idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését is. Ez most adóbevétel növekedését nem eredményezett, de hozzájárult a 2014. évi megnövekedett idegenforgalmi adóbevétel szintjének a fenntartásához. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 102 esetben, 21.854.457 Ft összegre. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. 15

Azonnali beszedési megbízás 3.702 esetben került kiadásra, 179.667.237 Ft tartozásra. Tájékoztatás az egyéb kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László adóosztály vezetője) Az egyéb önkormányzati kintlévőségeket az alábbi táblázat foglalja össze: Kintlévőség fajtája Állomány az év végén, eft ebből hátralékos állomány, eft 2014. 2015. 2014. 2015. KÖLCSÖNÖK Lakáskölcsön 12.492 10.806 4.006 4.204 Belvízkölcsön 5.232 4.682 4.254 4.503 Viharkár kölcsön 900 812 474 516 KÖZMŰ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 7.186 5.227 7.186 5.227 Út érdekeltségi hozzájárulás 4.863 4.750 4.863 4.750 SZOCIÁLIS RENDSZER KERETÉBEN TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSEK Aktív korú rendsz. szoc. segély 8.527 7.713 7.977 7.713 Köztemetés 1.976 1.947 1.976 1.947 Jövedelempótló támogatás 38 38 38 38 Adósságcsökk. támogatás 2.212 2.148 2.212 2.148 VISSZAVONT TÁMOGATÁSOK Vállalkozásfejlesztési alap 9.800 9.800 9.800 9.800 Az összes kölcsönállományon belül folyamatosan növekszik a hátralékos kölcsönállomány nagysága. Még 2014. év végén ez 46,9 % volt, addig 2015. év végére ez 56,6 %-ra növekedett. A hátralékosok rendszeresen felszólításra kerülnek, amennyiben nem rendezik hátralékukat, tartozásukat fizetési meghagyásra adjuk. Ennek feltétele, hogy a kölcsönszerződésük felmondásra kerüljön, így esedékessé és behajthatóvá válik a teljes tartozásuk. A kölcsönök felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 2015. évben nem került sor kölcsön felmondására. A közmű érdekeltségi hozzájárulások teljes egészében hátralékos tartozások, mivel a fizetési kötelezettségek határideje már lejárt. A 10.000 Ft-ot meghaladó csatorna érdekeltségi hozzájárulások átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra, ezeknél várható még esetlegesen megtérülés a tartozás elévülési idején belül. Az út érdekeltségi hozzájárulás behajtásánál, törvényi felhatalmazás híján, nem élhetünk az adók módjára történő behajtással. Így ezen tartozások végrehajtása, a felszólítás eredménytelensége esetén, fizetési meghagyás kibocsátásával kerül elindításra. Mivel ezek a tartozások jellemzően 100.000 Ft alatti összegűek, a végrehajtási eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben a behajtás eredménytelensége mellett. A szociális rendszer keretében nyújtott támogatásokból eredő tartozásokat a Ket. szabályi szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne megtenni, megtérülésükre nagyon kevés esély van. A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott támogatások (kamatmentes kölcsönök) közül két vállalkozásnak áll fenn tartozása. Az egyik vállalkozás esetében felszámolási eljárásra került sor, mely felszámolási eljárás 2015-ben be is fejeződött, a vállalkozást megszüntették, így a fennálló 1.500 ezer Ft tartozás nem fog megtérülni. A másik vállalkozás esetében bár önkormányzatunk megindította a végrehajtási eljárást 8.300 ezer Ft és járulékai behajtására, azonban 2014. évben ez a vállalkozás is felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve. A vállalkozás ingatlanai a felszámolási eljárás során értékesítésre kerültek, azonban a nagy összegű egyéb tartozásai miatt megtérülés csak csekély összegben várható. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai összességében, valamennyi intézményt figyelembe véve 91%-os teljesítést mutatnak, csak az Önkormányzatot vizsgálva 89% a felhasználás mértéke. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkeznek a képviselők és a polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2014. évről áthúzó programelemei 2015. február 28-ával és március 31-ével zárultak le. 2015. év folyamán 14 programelem indult. A teljes 16

felhasználása a bér és járulékkeretnek azért nem történt meg, mert azon programelemeknél, melyek 2016. február végén zárulnak a 2015. decemberi valamint a 2016. januári és februári bér és járulék kifizetéshez megkapta önkormányzatunk az előleget. A támogatási összeg a rendeletbe a személyi juttatások és járulékok közé beépítésre is került, viszont tényleges felhasználás nem kapcsolódhat hozzá 2015. évben. A kapott előleg összege a 2015. évi maradványunk részét képezi. A dologi kiadásoknál a teljesítés 85%-os, melynek indoka az előző évben képződött maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése, ugyanakkor felhasználás nem történt teljes mértékben. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 714 millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 506 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2015. évi bérleti díj továbbutalt összege a települési önkormányzatok felé, a szúnyoggyérítési feladatokra kapott támogatás önkormányzatoknak továbbutalt része, az előző évi állami támogatás visszafizetésének összege, a Társulás által pályázati forrásból beszerzett gépjármű áfájának összege. Itt jelenik meg a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás (36.930 E Ft), az iskolatej programhoz kapcsolódóan 2.870 E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira (26.005 E Ft) átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz, a gimnázium kollégiumának, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez, a temető üzemeltetéséhez biztosított támogatások, illetve a civil és sport szervezetek részére megítélt és folyósított támogatások összege. A helyi közösségi közlekedés 977.000 Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére 4 részletben továbbutalta az Önkormányzat. A Hivatalnál jelentkező 4,5 millió Ft-ot a Zöldpark Kft. részére biztosítottuk a takarítási feladatok ellátásához. Segélykifizetés 68 millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 2,8 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a Start Szociális Szövetkezet Sui generis pályázatának előfinanszírozását (892 E Ft), az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét (1.401 E Ft) és a Bogrács napja megrendezéséhez biztosított 500 E Ft-ot foglalja magába. A tervezett felújításokból 130 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 101.070 ezer Ft a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódik, 978 ezer Ft a Révzugi szivattyútelep vezérlésének átépítése során merült fel, gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 1.115 ezer Ft-ba került,1.960 ezer Ft az orvosi rendelők felújításának előkészületeihez kapcsolódik, 406 ezer Ft a vasútállomás előtti térburkolat és útfelújítás kiviteli terveinek elkészítéséhez, az óvodák (Gyermekliget, Blaha úti, Tulipános) felújításának költsége 5.675 E Ft volt, az Idősek Otthona (Blaha 2-6.) vizesblokk felújítására eddig 18.716 ezer Ft-ot költöttünk. A tervezett beruházások közel 718 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: Az önkormányzati feladatok ellátásához projektor, fénymásolók, számítógépek, monitor, szavazópult, fényképezőgép és winchester vásárlás 5.198 E Ft összegben A Start mintaprogram programelemeihez gépek, eszközök és egyéb berendezések vásárlása 26.510 ezer Ft értékben Gyalogátkelőhelyek építése, buszmegállók, utas várók beszerzése 9.130 E Ft értékben Losonczy út útburkolatának és egyéb út kialakítása 11.793 E Ft KÖZOP kerékpárút építés 142.478 E Ft Takarítógép beszerzés a Sportcsarnokba 1.529 E Ft A Belvíz III. ütem végszámlája 68.569 E Ft értékben jelentkezett Zagytározók rekultivációs terveire 483 E Ft-ot fordítottunk A Belvíz VIII. ütem műszaki ellenőri díja 1.499 E Ft összegben jelentkezett Belvíz IX. előkészítése 9.906 E Ft Műfüves pálya kialakítási szakvélemény 250 E Ft Területvásárlás közfoglalkoztatási programhoz 380 E Ft Közvilágítási hálózatok bővítése 16.465 E Ft értékben Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása 381 E Ft értékben Részesedés vásárlás 2.900 E Ft Közművelődési Intézmény részére fénytechnika vásárlása 840 E Ft Zöldterület kezelés fejlesztése 1.000 E Ft Templomzugi szabad strand építményeinek megvásárlása 13.102 E Ft összegben A Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan 168.238 E Ft beruházási kiadás jelentkezett A KEOP-1.2.0/09-11-2011- szennyvíztisztító telep korszerűsítése projektünkhöz kapcsolódóan 229.882 E Ft kiadás jelentkezett a fejlesztések között Kis értékű tárgyi eszközök és gépek beszerzése 1.065 E Ft összegben Intézményeknél megvalósuló beszerzések 6.016 E Ft A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 3.600 ezer Ft összege, a Gyomaközszolg Kft. részére szelektív hulladékgyűjtő zsák beszerzésére biztosított 362 ezer Ft, a GYFC részére biztosított 3.000 ezer Ft összegű pályázati önerő, a Kállai Ferenc szobor állításához biztosított 1.500 ezer Ft összegű hozzájárulás, a 17

Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez átadott önerő 27.395 ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított vissza nem térítendő támogatás 550 ezer Ft összege. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás 75.955 ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított visszatérítendő támogatás 1.020 ezer Ft összege. A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés halmozott összegét. A vagyon alakulása 2015. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 308.131 E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 260.398 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 573 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 258.321 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest 2.650 E Ft-tal növekedett. A tárgyi eszközök növekedése elsősorban a nagyberuházásainknak köszönhető, úgy mint a KEOP 1.2.0/09-11- 2011-0055 szennyvíztisztító telep korszerűsítése, belvízvédelmi beruházások, Lélekkel a Körösök mentén projekt, KÖZOP kerékpárút építés, vizesblokk felújítás a Térségi Szociális Gondozási Központ Blaha úti telephelyén. A pénzeszközöknél növekedés történt 55.275 E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető. A követelések állománya a múlt évhez képest 2.745 E Ft összegű csökkenést mutat. A Források változásainál a saját tőke növekedése 458.873 E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos. A kötelezettségek állománya 154.409 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely csökkenés elsősorban a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának több mint 125 millió Ft összegű csökkenésével magyarázható. 2015. év végén az uniós pályázatokhoz kötődő elszámolási kötelezettségből adódóan már nem lehettek és nem is voltak nyitott, szállítói finanszírozású számlák. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés megnevezése Befektetés összege (Ft) Társaság megnevezése Fürdő üzletrész 3.100.000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Gyomaszolg üzletrész 139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor 67.000 Magyar Cukor Zrt. részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Bank Nyrt. Vízművek részesedés 149.898.000 Alföldvíz Zrt. Gyomaközszolg üzletrész 17.750.000 Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Zöldpark Kft. 500.000 Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális Hulladékkezelő Mű 2.790.000 Regionális Hulladékkezelő Kft. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2.900.000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. törzsbetét Összesen: 316.637.000 Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Ujfalusiné Herpai Edit regisztrációs szám: 191894 18

Kocsisné Takács Gabriella regisztrációs szám: 176299 Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek szöveges indoklása a 2015. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2015. évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2015. évben 39,93 fő. Ebből a létszámból 37,15 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,11 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 főre terveztünk bérjellegű kiadást. 2015. évben a hivatal szervezeti felépítésében változás történt, 2015. áprilisától a településfejlesztési feladatokat egy önálló osztály látja el, mely döntés 1 fő létszámbővítéssel járt. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a tényleges és a finanszírozott létszám különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 3.347 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.368 E Ft-ot adott át ezen feladathoz. 2015. év utolsó két hónapjának települések közti elszámolására 2016. évben került sor (Hunya 652 E Ft, Csárdaszállás 1.160 E Ft kiegészítést biztosított még a 2015. évi feladatellátáshoz) a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 183 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3,1 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 230 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a saját bevételek és a választásokra leutalt támogatások közel 3 millió Ft összegét, a létszám átcsoportosítás miatt a Városi Egészségügyi Intézménynél zárolt 2,6 millió Ft összegű támogatást, az adóellenőrök részére kifizetett bért és jutalékot finanszírozó 3,5 millió Ft összegű adóbevételt, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (8,5 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 27 millió Ft. A Közös Hivatal vezetőjének személyében 2015. évben változás történt, 2015. július 15. napjától a feladatot dr. Uhrin Anna látja el. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit. Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások 140934 153155 143206 93,50 Munkaadót terhelő 40451 43831 40010 91,28 járulékok Dologi kiadás 41752 67607 42612 63,03 Műk.c.tám.ért.kiadás és 5620 5620 4572 81,35 ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli 38873 40991 30339 74,01 juttatása Működési kiadás 267630 311204 260739 83,78 Felhalmozási kiadás 0 8370 3455 41,28 Kiadások 267630 319574 264194 82,67 mindösszesen Függő kiadás A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 183 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege közel 43 millió Ft volt. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 30 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között 3.455 E Ft teljesült. Szükségessé vált az Optijus és ESET biztonsági szoftverek megújítása, klímavásárlás az újonnan kialakított városüzemeltetési osztályra, jegyzői irodába és szerver szobába, irodai székek vásárlása történt a hivatal minden irodájába, 4 db irodai asztal beszerzésére került sor, 19

telefonkészülékek, szünetmentes tápegységek, hűtőgép és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg. adatok E Ftban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei %-ban Intézményi működési 264 577 578 100,17 bevétel Műk.c.támért.bev. 1048 4570 4570 100,00 Közhatalmi bev. 260 927 927 100,00 Felhalmozási bevétel 184 184 100,00 Maradvány 275 275 100,00 igénybevétele Irányító szervtől kapott 266058 313041 257719 82,33 támogatás Bevételek összesen 267630 319574 264253 82,69 A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak 927 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 578 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 3 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 1,3 millió Ft összege. A felhalmozási bevételek között tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 184 E Ft összegben. A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása 1. Határ Győző Városi Könyvtár 2015. évi gazdálkodása adatok E Ft- Kiadások alakulása: ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások 8466 9133 9132 99,99 Munkaadót terhelő 2286 2389 2389 100,00 járulékok Dologi kiadás 6872 8129 8003 98,45 Működési kiadás 17624 19651 19524 99,35 Felhalmozási kiadás 200 736 736 100,00 Kiadások mindösszesen 17824 20387 20260 99,38 A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 11,5 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 8 millió Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra 3.384 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az intézmény 2015. évben könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 668 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten 16.720 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a 20

jogcímen 3.384 E Ft kiadás merült fel az intézménynél. A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa. A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény notebookot, billentyűzetet, egeret, szünetmentes tápegységet és egy LCD televíziót vásárolt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei %-ban Intézményi működési 350 645 645 100,00 bevétel Irányító szervtől kapott 17474 19725 19608 99,41 támogatás Maradvány 0 17 17 100,00 igénybevétele Bevételek összesen 17824 20387 20270 99,43 Az intézmény saját bevétele 645 E Ft összegben teljesült, mely fénymásolásból, internet és egyéb könyvtári szolgáltatásnyújtásból realizálódott. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 19,6 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 2. Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015. évi gazdálkodása Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások 12008 12183 12183 100,00 Munkaadót terhelő 3242 3313 3313 100,00 járulékok Dologi kiadás 14575 15108 14343 94,94 Működési kiadások 29825 30604 29839 97,50 Felhalmozási 0 601 122 20,30 kiadások Kiadás mindösszesen 29825 31205 29961 96,01 Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 15 millió Ft került kifizetésre. 2015. július 15. napjától az intézmény üzemelteti a Szent Antal zarándokházat és a kenyérsütőházat, mely feladat ellátásához plusz 3 fő alkalmazása kapcsolódik. A dologi kiadások 14 millió Ft összegben teljesültek 2015. évben. Lapkiadásra 3,2 millió Ft került felhasználásra. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évben 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet a fenntartásában működő közművelődési intézménye műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordíthatott. A kapott támogatáshoz szükséges önerő összege 1.500 E Ft, melyből 420 E Ft 2015. évben került felhasználásra, 1.080 E Ft pedig 2016. évben. 2015. év végén 840 E Ft értékben fénytechnikai eszközöket vásárolt az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához. A felhalmozási kiadások között jelentkezett 122 E Ft-ot kis értékű eszközök (diktafon, fúró-és csiszológép) vásárlására fordított az intézmény. Bevételek alakulása: adatok E Ft- 21

ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban Intézményi működési 8550 6552 6550 99,97 bevétel Irányító szervtől kapott 21275 24490 23276 95,04 támogatás Maradvány 0 163 163 100,00 igénybevétele Bevételek összesen 29825 31205 29989 96,10 Az intézményi saját bevételek 6.550 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 493 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból 4.799 E Ft folyt be, a Szent Antal zarándokház és sütőháznál 1.750 E Ft bevétellel kalkulált az intézmény, melyből 760 E Ft realizálódott, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 500 E Ft bevétel képződött. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 23 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 3. Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi gazdálkodása Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások 75751 74934 71489 95,40 Munkaadót terhelő 23262 23489 19900 84,72 járulékok Dologi kiadás 76418 95381 84125 88,20 Műk.célú 448 0 0 0,00 tám.ért.kiadás Működési kiadások 175879 193804 175514 90,56 Felhalmozási 0 3828 1703 44,49 kiadások Kiadás mindösszesen 175879 197632 177217 89,67 Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 91 millió Ft került kifizetésre. Az alapilletményeknél jelentkező megtakarítás részben a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódik, ahol 1 dolgozó táppénzes állományba került, a helyettesítését belsőleg oldotta meg az intézmény, másrészt pedig az adminisztratív feladatok ellátásához kapcsolódó 1üres álláshelyre megtervezett, de év közben be nem töltött feladathoz és fel nem használt bérkeretből származik. A dologi kiadások 84 millió Ft összegben teljesültek 2015. évben, mely a rendelkezésre álló keret 88%-át jelenti. A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések teljesültek, defibrillátor beszerzésre került sor, továbbá egy komplett számítógép hálózat kiépítése történt meg a Hősök úti szakrendelő épületében, melynek költsége 1.240 ezer Ft volt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban Intézményi működési 9328 10339 10339 100,00 bevétel Műk.célú tám.értékű 162534 168675 168675 100,00 bevétel Irányító szervtől kapott 4017 2960 2960 100,00 támogatás Maradvány 0 15658 15658 100,00 igénybevétele Bevételek összesen 175879 197632 197632 100,00 22

Az intézményi saját bevételek több mint 10 millió Ft összegben teljesültek, melyből 366 ezer Ft bérleti díj bevétel volt, szakmai szolgáltatásnyújtásból származó bevétel összege 824 ezer Ft, a továbbszámlázott bevétel összege 2.793 ezer Ft, kamat és egyéb bevétel több mint 120 ezer Ft összegben realizálódott és a vállalkozó orvos által megtérített kártérítési összeg, melyet az intézmény tovább utal az OEP részére, 6.234 ezer Ft összegben teljesült. Az irányító szervtől kapott támogatás összege kevesebb, mint 3 millió Ft volt. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda I. Az intézményi feladatellátás mutatói A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 4 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény. Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2015. évben: megnevezés 2014. október 1.-i létszám (fő) 2015. október 1.-i létszám (fő) teljes idejű óvodai nevelésre 176 184 szervezett csoportban lévők nem sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe vehető sajátos 8 7 nevelési igényű három főként figyelembe vehető 3 2 sajátos nevelési igényű gyermekek összes ellátotti gyermeklétszám 187 193 Az intézménynél a gyermeklétszám kismértékű növekedése tapasztalható, mely az óvodapedagógusok elismert létszámának számítását kedvezően befolyásolta. 2014/2015 tanévben 9,5 csoportszámmal működött az óvoda, melyet fenntartói döntés alapján az intézmény új vezetése egy telephely megszüntetésével - költségcsökkentési okokból - a 2015/2016 évre 9 csoportra módosított. II. Foglalkoztatottak alakulása Az intézmény 2015. január 1.-i engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 21 fő az óvodapedagógus (1 fő GYES-en tartózkodik) 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő fűtő munkakörben került foglalkoztatásra. Az intézménynél 2015. április 1.-től vezető váltás történt, az új intézményvezető kinevezéséig megbízott intézményvezető látta el a feladatokat. 2015. szeptember 1.-től a telephely csökkenés hatására 31 főre változott az engedélyezett létszám, melynek összetétele:18 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 1 óvodatitkár, 2 pedagógiai asszisztens és 1 fűtő. Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza meg az állam. Az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 17,2 főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 17,5 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál a dajkák száma a csoportok számát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos statisztikai állományi létszáma. Az év első 8 hónapjában 9,5 fő, az utolsó 4 hónapban 8,6 fő volt az átlagos statisztikai létszám a dajkák esetében. A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít az állam, 2015. szeptember 1.-től a törvény adta lehetőséget kihasználva (3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható) 2 pedagógiai asszisztens foglalkoztatására került sor, melyre az állami támogatást megigényelte az intézmény. III. Bevételek alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. Ei % Intézményi működési bevétel 207 207 100,00 23

Felhalmozási célú átvett pénz 720 720 100,00 Maradvány (műk. c.) 4 4 100,00 Irányító szervtől kapott támogatás 119055 119055 100,00 Bevételek összesen 119986 119986 100,00 A 207 E Ft intézményi működési bevételből 122 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, a gyomaendrődi telephelyeken 76 E Ft a megszüntetett Szabadság utcai óvoda rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik, 6 E Ft a Generali Biztosító támogatása, továbbá 3 E Ft a kamatbevétel összege. Államháztartáson kívülről 720 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény játékok vásárlására és mozgásfejlesztő udvari játékok telepítésére fordított. Az irányító szervtől kapott támogatás összege 119.055 E Ft volt, melyből az állami támogatás 110.050 E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott 361 E Ft, az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 8.644 E Ft. Ebből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiegészítő támogatása 8.544 E Ft, Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiegészítése 100 E Ft. IV. Kiadások alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. Ei % Személyi juttatások 83519 83519 100,00 Munkaadót terhelő 23085 23084 100,00 járulékok Dologi kiadás 11617 11601 99,86 Működési célú 0 0 0 támogatásért.kiad. Beruházás 1765 1765 100,00 Kiadások össz. 119986 119969 99,98 % Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a módosított tervnek megfelelően alakultak, azt figyelembe véve, hogy a 2014/2015 tanévben a 20 pedagógusból 17,2 számított létszámra járt az állami támogatás, így a szükségessé vált önkormányzati kiegészítő támogatást ezen jogcímekhez kellett biztosítani. A dologi kiadásokra az intézmény 11.601 E Ft-ot fordított. A gyomaendrődi telephelyeken működő óvodák dologi kiadásainak összege 9.684 E Ft, melyből a szakmai készletbeszerzések 610 E Ft, a szakmai szolgáltatások igénybevétele 1.000 E Ft, a számítástechnikai és kommunikációs kiadások teljesítése 600 E Ft, a rezsiköltségek 4.000 E Ft körül alakultak. A közel 3.500 E Ft üzemeltetési kiadás magába foglalja a tisztítószer beszerzéseket, a kisebb karbantartások kiadásait és a Blaha úti óvoda nyári karbantartási, felújítási munkálatainak költségét. V. Felújítások, beruházások A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (udvari játékok, étkeztetési eszközök, hifi, porszívó, spirálozó, számítógép, szénmonoxid érzékelő) történtek. VI. Maradvány alakulása Az intézmény 2015. évben keletkezett maradványa 17 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal terhelt maradványként jelentkezik. VII. Csárdaszállási óvodai telephely működése A csárdaszállási telephelyen 2015. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 13 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 3.001 E Ft került felhasználásra, járulékokra 810 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2015. évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés 1.167 E Ft összegben. Bevételként 122 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt, továbbá 1.045 E Ft állami támogatás bevétel keletkezett. A dologi kiadásoknál és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél az eredeti előirányzattal azonosan alakult a teljesítés, melynek összege 1.010 E Ft. A beruházások között került elszámolásra a kis értékű tárgyi eszközök értéke, gyermekbútor, szénmonoxid érzékelő vásárlása történt, továbbá az épület ablakaira 6 db redőny került felszerelésre. Az állami támogatás a 13 gyermekre 910 E Ft, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak a dologi kiadásokhoz 100 E Ft kiegészítő önkormányzati támogatást kellett biztosítania. 24

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása (készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető) Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményünk 2015. évben 605 887 E Ft mérlegfőösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 2,9%-kal 17 419 E Fttal haladta meg a 2014. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt, a garantált bérminimum emelkedéséből, másrészt a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekthez kapcsolódó 8 fő roma személy egész éves foglalkoztatásából ered. Kiadási oldalon: az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege terv szintjén: 356.500 E Ft az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások tervezett összege 249.387 E Ft fejlesztés 0 E Ft Bevételi oldalon tervezett adatok: Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása: 122 484 E Ft Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás: 35 053 E Ft Alapellátás állami támogatása: 69 789 E Ft Kedvezményes étkeztetés állami támogatása: 77 807 E Ft Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása: 19 408 E Ft Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (áfá-val): 210 998 E Ft Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel: 27 260 E Ft Támogató Szolgálat működési támogatása: 8 294 E Ft Működési célú pénzeszközátvétel: 18 392 E Ft Önkormányzati támogatás-működési célú: 16 402 E Ft Önkormányzati támogatás-fejlesztési célú: 0 E Ft Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére 2015. évben két alkalommal került sor: Belső ellenőrzés: Gyermekétkeztetés átfogó ellenőrzése 2014. január 1-2014. december 31. között 1. Az ellenőrzés célja: - Annak megállapítása, hogy az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő-e. - Annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik-e az intézménynél. - Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított-e. - Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága biztosított-e. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a vizsgált időszakban. Továbbá a térítési díjak és nyersanyagnormák meghatározását is megfelelőnek tartotta az ellenőrzés a vizsgálatba vett időszak vonatkozásában. Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2. Az intézménynél működő Támogató Szolgálat működési támogatás felhasználásának ellenőrzése 2014. évre vonatkozóan. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI Ellátotti létszám átlagos alakulása 2015. évben (mutatószám alapján): Ellátási forma 2014. december 31 énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma 25 2015. december 31 énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma Normál idősek otthona 170 fő 172 fő Átmeneti elhelyezés 10 fő 10 fő Házi segítségnyújtás 79 fő 73 fő Étkeztetés 217 fő 188 fő

Támogató szolgálat 31 fő 31 fő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 fő 10 fő Idősek nappali ellátása 143 fő 138 fő Fogyatékosok nappali ellátása 26 fő 25 fő Tanyagondnoki szolgáltatás 800 fő 800 fő Családsegítés és gyermekjóléti ellátás 189 fő 189 fő Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, 866 fő 741 fő iskola) Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Bethlen Gábor Szakképző, munkahelyi étkeztetés, rendezvények) 320 fő 320 fő Az ellátást igénybe vevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás egész évben 100%-os kihasználtsággal működött. Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtásban, a szociális étkezésben és a nappali ellátásban tapasztalható csökkenés az előző évihez képest. Ennek oka a házi segítségnyújtás vonatkozásában egyrészt, hogy az ellátottaink egy része bekerült az idős otthoni ellátásba, másrészt, hogy a településen jelen vannak egyéb szolgáltatók is. Ezzel magyarázható a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése is. Jellemzően a magasabb gondozási szükséglettel rendelkező személyeket intézményünk látja el a településen, mert az intézmény szerteágazó tevékenységi köre növelni képes az ellátottak biztonság érzetét, szívesebben igénylik az általunk nyújtott szolgáltatási formákat, mint az egyéb szolgáltatókét. A nappali ellátásban résztvevők számának csökkenése a Nagylaposon működő 4. számú Idősek Klub tagjainak csökkenéséből adódik. A 30 fős klub 13-14 fő ellátottal működik, melynek oka, hogy a településrészen az idősek száma évről évre kevesebb, így az igénybevevők száma is folyamatosan csökken. Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más szolgáltatók ellátásai, az intézményünk ellátotti számát is befolyásolja. Bízunk benne, hogy az alapellátásban ellátott gondozottaink száma a jövőben nem csökken tovább és egy stabil ellátotti létszámmal tud intézményünk a következő években dolgozni. A gyermekétkeztetésben résztvevők számának csökkenése jelentős eltérést mutat az előző évihez képest. Ennek egyik fő oka, hogy 2014. évi létszámban még benne volt az augusztus 31-ig étkeztetett gimnáziumi és gimnáziumhoz kapcsolódó kollégista gyermekek létszáma is. Ezen túl a 2014/15 tanévben egy osztállyal és a 2015/16-os tanévben is egy osztállyal kevesebb első osztály indult a két általános iskolában, mely az étkezést igénybevevők számának csökkenését is eredményezte 2015. évben. Fentiek mellett a 100%-os támogatásban és teljes árat fizető étkezők számában is csökkenés figyelhető meg az év során. Intézményi tapasztalatok (szülői elmondások alapján) ennek oka, hogy a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő gyermekek étkezését a szülők saját maguk oldják meg több esetben, illetve a felső tagozaton tanuló gyermekek étkezését nagyszülők, szülők otthonukban oldják meg, egyrészt takarékossági okok miatt, másrészt mert a gyermekek szívesebben megeszik a szülők, nagyszülők főztjét, mint az iskolai menzát. Minden ellátást igénylőnek a szükségleteinek megfelelő szolgáltatást biztosítjuk. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai elvárásokhoz. Az egyes ellátási formákra vonatkozó szakmai értékelés és beszámoló március hónapban került a Települési Önkormányzati Társulás elé előterjesztésre, melyben részletesen kifejtésre kerültek az egyes ellátási formák telephelyek szerinti alakulásai 2015. évben. II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 156 fő. Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 26 fő volt, átlagosan 2015. évben az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 26 fő. Az előző évekhez hasonlóan 2015. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének szépítését is nagyban elősegítette. 26

2015. évben lehetőségünk volt a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekt kapcsán 8 fő roma gondozó, ápolót is foglalkoztatni, mely szintén nagyon nagy segítség volt az intézménynek. Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolást, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás). A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége. Jellemzően, az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek, és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz. A TÁMOP programba bevont 8 fő roma gondozó, ápoló és a közfoglalkoztatottak alkalmazásával még több lehetőség nyílt az idősek mindennapjainak színesebbé tételére. 2015. évben a különböző programok szervezése az ellátás színvonalának, ellátottaink elégedettségének növekedését eredményezte. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat (E Teljesítés (E Ft) Ft) Ft) Személyi juttatások 281 991 328 629 328 628 Munkaadót terhelő járulékok 74 509 88 481 88 480 Dologi kiadások 249 387 232 944 231 576 Elvonások és befizetések 0 851 850 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 752 752 Áfával Működési kiadások összesen 605 887 651 657 650 286 Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult 2015. évben. A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 328 628 E Ft összegben. A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. A módosított előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év során. A járulékok vonatkozásában külön ki szeretnénk emelni a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely 2015. évben 4 887 E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 156 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-áig (8 fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az intézményben jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem fog számuk nőni, mivel azok a személyek, akik megváltozott munkaképességűek, intézményünkben nem tudnak munkát vállalni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi állapotukból eredően elvégezni. Dologi kiadások A dologi kiadások teljesítése 231 576 E Ft összegben realizálódott, mely 0,6%-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a villamos energia felhasználás díja és a papír, írószer jogcímen beszerzésre került készletek a tervezett szint alatt kerültek teljesítésre az év során. Ezen jogcímeken, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA kifizetés jogcímen keletkezett megtakarítás a 0,6%-os alul teljesítés magyarázata. Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett összegek a kiadások teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében. Ahol a bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is eredményezett, ott módosítással csökkentésre kerültek az előirányzatok (pl: élelmiszer beszerzés). A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az egész éves működésünk során. Elvonások és befizetések Ezen a jogcímen került elszámolásra a kormány munkahelyvédelmi akciótervével összefüggő befizetési kiadásainak teljesítése, mely az idei évben csak a 2014. december havi bérekhez kapcsolódott, 850 E Ft összegben. Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kis értékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése 27

kikerült a dologi kiadások jogcímei közül és a beruházások között kerülhet elszámolásra. Ezen jogcímen 752 E Ft összegű teljesítés történt, ebből 281 E Ft összeget a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül került felhasználásra, melyből két darab gőztisztító került beszerzésre az idős otthonok részére. További 471 E Ft pedig a működéshez szükséges eszközök beszerzésének teljesítését foglalja magába, mint villanybojler, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, porszívó, konyhai eszközök beszerzése. IV. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 686 46 706 46 706 EU-s programokra és azok hazai finanszírozására, elkülönített állami pénzalapoktól Működési bevételek ellátási díjak, szolgáltatások 238 258 211 520 211 518 ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke, általános forgalmi adó, egyéb működési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele 0 3 897 3 897 Központi irányítószervi támogatás 340 943 389 534 389 534 Működési célú támogatások államháztartáson belülről A fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési célú bevétel a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatást és a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekthez kapcsolódó EU-s támogatást foglalja magába. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bértámogatása 2015. évben 26 835 E Ft volt, pályázathoz kapcsolódó uniós forrás pedig 19 871 E Ft. A bértámogatás 100% és 85%-os intenzitású volt az év során. A szükséges önerőt intézményünk a gazdálkodása során biztosítani tudta (táppénzes álláshelyek bérmegtakarításával). Az év során átlagosan 25-26 fő volt a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott dolgozók száma. Működési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került elszámolásra, melynek 2015. évi összege 21 901 E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor Szakképző Intézmény étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés és a rendezvényi étkeztetésből származó bevételek elszámolása. 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 264 E Ft összeg került elszámolásra 2015. évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé). 3. Az ellátási díjak bevétele 211 518 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 26 millió forintos eltérése egyrészt az idős otthoni térítési díjak elmaradásából adódik, mely a nem 100%-os fizetőképességből ered, másrészt a szociális étkeztetés létszámának csökkenéséből, továbbá a gyermekétkezést igénybevevő gyermekek számának csökkenéséből és a 2015. év szeptemberétől hatályos ingyenes óvodai gyermekétkeztetés jogszabályi változásából ered. A többi ellátási forma esetében a tervezett bevételek és teljesítésük közel azonos szinten alakultak az év során. Azokon a jogcímeken ahol bevétel kiesés volt, ott a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek a bevétel kiesés szintjére, tehát a bevétel kiesés nem befolyásolta jelentős mértékben a költségvetési gazdálkodásunkat. Nem eredményezett többlet önkormányzati kiegészítést vagy állami támogatás többlet igényt az év során csak a gyermekétkeztetés vonatkozásában, melyet az intézményfinanszírozás résznél részletesen kifejtünk. Előző évi maradvány igénybevétele Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént 2015. I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, főként a nemzeti foglalkoztatási alapból támogatott közfoglalkoztatottak bérére. Központi irányító szervi támogatás Jogcím megnevezése Eredeti (E Ft) Módosított (E Ft) Teljesítés (E Ft) Állami támogatás- idős otthon szakmai 122 484 122 484 bértámogatásához Állami támogatás- idős otthon üzemeltetési 35 053 35 053 28

támogatásához Állami támogatás- alapellátás 69 789 66 994 Állami támogatás- Családsegítés, gyerekjólét 19 408 19 408 Állami támogatás-gyermekélelmezés 77 807 73 270 Állami támogatás- Támogató Szolgálat 8 799 működési támogatása Állami támogatás- Ágazati pótlék beépítése 21 097 Állami támogatás- Kiegészítő ágazati pótlék 10 315 beépítése Állami támogatás- Kereset kiegészítés fedezete 10 490 Önkormányzati pénzátadás KEF önerő 40 Önkormányzati pénzátadás - Nyári napközi 158 feladat ellátása Önkormányzati pénzátadás városi karácsony 200 megrendezése Önkormányzati támogatás- szociális feladatok 15 203 15 203 Önkormányzati támogatás- gyermekélelmezés 1 199 6 023 Összesen 340 943 389 534 389 534 Az intézmény gazdálkodása a meglévő állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt a 2015. évi gazdálkodás során. Az eredeti költségvetésünkhöz képest csak a gyermekétkeztetés működtetéséhez vált szükségessé többlet önkormányzati kiegészítés, melynek oka, hogy az októberi lemondás során az étkezést igénybevevők száma 79 fővel csökkentésre került. Az ehhez kapcsolódó 2 497 E Ft bértámogatás megvonásra került a lemondással egyidejűleg, mely 1,53 fő bértámogatásának az összege (1 fő bértámogatása: 1 632 E Ft). További 3 062 E Ft összegű üzemeltetési támogatást is indoklás nélkül megvont a döntéshozó. Az elvonás összesen ezen a jogcímen 5 559 E Ft, melyből intézményünk saját hatáskörben 735 E Ft összeget tudott csak kigazdálkodni. 2016. évre a csökkentet gyermeklétszámhoz került megtervezésre a bér és részben még 2015. évben megtörtént a dolgozói létszám leépítése, átszervezése, hogy a következő évben a finanszírozott bértámogatás elegendő összeget biztosítson a feladatot ellátó dolgozóink részére. Összességében 2015. évben az intézmény működéséhez 21 226 E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak, melyből 15 203 E Ft kapcsolódik a szociális alapszolgáltatás feladataihoz és 6 023 E Ft a gyermekétkezéshez. V. MARADVÁNY 2015. évben az intézménynek nem keletkezett maradványa. VI. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL ALKALMAZOTT BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL 2015. ÉVBEN A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Ezen iránymutatás alapján 2015. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű. A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2015-ös évben javítottunk, korrigáltunk. VII. PÁLYÁZATOK 2015. évben került sor a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2014-0063 azonosítószámú Szociális gondozó-ápoló Roma szakemberek foglalkoztatása a Térségi Szociális Gondozási Központban című projekt lebonyolításra, melynek keretében 8 fő roma szakember foglalkoztatása valósulhatott meg az intézményben. A projekt révén a foglalkoztatáson túl lehetőségünk volt számukra továbbképzést és szupervíziót biztosítani, munkaruhát vásárolni. 29

A 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. AB pont - szociális szakosított ellátás és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása - alapján az önkormányzat pályázatot adott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A fejlesztésből a Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6) került fejlesztésre. Ezen belül az intézmény egy szakasza teljesen megújult, szélesebb folyosó, új vizesblokkok (normál és mozgáskorlátozott), orvosi szoba került kialakításra. Az infrastrukturális beruházáson túl lehetőség volt új bútorok beszerzésére is, így új szekrények, asztalok, székek is megvásárlásra kerültek a projekt kapcsán. A pályázatot az önkormányzat nyújtotta be és bonyolította le, melyhez intézményünk folyamatos együttműködést és segítséget biztosított. KAB-KEF-15-B A Gyomaendrődi KEF működési feltételeinek biztosítására intézményünk 359 E Ft összeget nyert, melyhez 40 E Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A projektben a település iskoláiban 12-18 éves korosztályban kutatás készül a kábítószer fogyasztással kapcsolatban. 2015. évben ezen kívül még két pályázat került benyújtásra. Egyik az önkormányzattal közösen került kidolgozásra, a központi főzőkonyha fejlesztésére. A pályázat sajnos forráshiány miatt elutasításra került. Továbbá benyújtásra került az IFJ-GY-15-A Értékeink megismerése a Körösök mentén című pályázat az NCSSZI hez, mely szintén nem került támogatásra. VIII. ÖSSZEGZÉS Az intézmény az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan egész évben törekedtünk a hatékony és takarékos gazdálkodásra. A közfoglalkoztatás és az uniós TÁMOP program óriási segítséget nyújtott mind a szakmai munka ellátásában, mind a technikai feladatok lebonyolításában a 2015-ös évben. Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek. Intézményünk ebben az évben is megszervezte a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek Városi Karácsonyát és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink, vagy ellátottaink. Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni. Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához. A város 2015. évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő összegeket. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A 2015-ös gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását. A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak. Környezeti és egészségi hatás: A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű projekt. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez szükséges 30

források rendelkezésre álltak. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, sikeres pályázat esetén a következő években a fejlesztés lehetősége is megnyílhat. Adminisztrációs teher: A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási és személyügyi feladatainak végrehajtása, illetve a hunyai önkormányzat gazdálkodási feladatainak pénzügyi irányítása és koordinálása 2015. évtől a Közös Hivatal feladatát képezi, mely plusz feladat ellátásához a Képviselő-testület engedélyezett 1 fő létszámbővítést a pénzügyi osztályon. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A település 2015. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletéhez Az 1. -ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza. A 2. az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be. A 3. -ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. -ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5. a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. -ban az önkormányzat által megvalósított felújítási kiadások jelennek meg. A 7. az önkormányzat beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be. A rendelet 8. - 19. -aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelete" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.807.250 ezer forintban, 31

b) kiadási főösszegét 5.294.401 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 268.390 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 658.201 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.462 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 444.327 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 906.983 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 6.104 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 929.321 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.313 ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 33.083 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 410.905 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.135.161 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.260.831 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 579.041 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 119.253 ezer forint, c) dologi kiadás 776.820 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.865 ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.342 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 68.510 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzati felújítások összege 129.920 ezer forint, beruházási kiadása 717.614 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 113.382 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 2.072.654 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2015. december 31-én a 13. melléklet tartalmazza. 12. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 14. A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza. 16. Az Önkormányzat 2015. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza. 17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be. 18. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be. 32

19. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 21. melléklet mutatja be. 20. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2016. április Toldi Balázs polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna jegyző Határidő: 2016. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 33

1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202 268 390 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623 658 201 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 7 952 7 462 4 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329 444 327 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983 6 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089 2 285 363 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104 6 104 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632 7 313 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083 11 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070 975 821 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905 410 905 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050 2 135 161 14 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114 5 807 250 15 Személyi juttatás 553 422 635 621 579 041 16 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576 119 253 17 Dologi kiadás 504 081 920 274 776 820 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318 530 865 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519 186 342 20 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888 68 510 22 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525 2 260 831 23 Felújítás 72 707 164 711 129 920 24 Beruházás 814 540 871 350 717 614 25 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382 26 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058 960 916 27 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654 28 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114 5 294 401 29 Összes hiány/többlet: 0 0 512 849 30 Működési hiány/többlet: 0 31 Fejlesztési hiány/többlet: 0 1

2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 2 Intézményi működési bevétel 116 016 254 089 250 278 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 7 952 7 462 5 Közhatalmi bevételek 377 000 443 402 443 400 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983 7 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804 2 093 079 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 5 920 5 920 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632 7 313 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083 12 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886 975 637 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 398 450 398 450 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 487 392 2 131 503 15 Tárgyévi bevételek összesen 3 056 634 3 981 532 5 598 669 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 17 Intézményi működési bevétel 264 577 578 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 048 4 570 4 570 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 20 Közhatalmi bevételek 260 927 927 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 22 Működési bevétel összesen 1 572 6 074 6 075 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 184 184 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 184 184 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 275 275 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 1 572 6 533 6 534 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 32 Intézményi működési bevétel 350 645 645 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 37 Működési bevétel összesen 350 645 645 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17 17 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 350 662 662 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 47 Intézményi működési bevétel 8 550 6 552 6 550 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 0 2

51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 52 Működési bevétel összesen 8 550 6 552 6 550 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 163 163 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 6 715 6 713 61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 62 Intézményi működési bevétel 9 328 10 339 10 339 63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 162 534 168 675 168 675 64 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 65 Közhatalmi bevételek 0 0 0 66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 67 Működési bevétel összesen 171 862 179 014 179 014 68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 000 12 000 74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 3 658 3 658 75 Tárgyévi bevételek összesen 171 862 194 672 194 672 76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0 77 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202 268 390 78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623 658 201 79 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 7 952 7 462 80 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329 444 327 81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983 82 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089 2 285 363 83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104 6 104 84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321 85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632 7 313 86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083 87 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070 975 821 88 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905 410 905 89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050 2 135 161 90 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114 5 807 250 3

3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 2 Holtágak haszonbére 3 719 3 719 0 3 Földhaszonbér 5 512 5 512 3 327 4 Bérleti díj 16 777 48 491 54 314 5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000 6 Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel 561 561 5 412 7 Egyéb bevételek 2 084 11 504 9 420 8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 844 6 824 9 Temetkezési szolgáltatás bevételei 0 2 329 2 328 10 Kamatbevétel 3 000 8 662 12 113 11 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000 2 549 12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608 0 13 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 23 756 24 002 14 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 397 0 15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 0 16 Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen 0 90 500 96 554 17 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0 0 18 Start mintaprogram terményértékesítés 0 13 516 13 435 19 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400 0 20 Saját bevétel összesen: 116 016 254 089 250 278 21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 22 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 8 415 0 23 Gyermektartásdíj kieg. 0 0 13 24 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 15 100 25 Földalapú támogatás MVM-től 11 687 11 687 26 Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás 5 400 6 750 6 750 27 Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. 484 484 28 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497 13 497 29 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473 21 473 30 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518 215 590 31 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005 56 005 32 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG 0 67 874 68 046 33 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 0 29 933 29 933 34 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt 0 17 459 17 459 35 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 799 8 798 36 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398 3 948 37 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331 3 368 38 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0 0 39 Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz 0 0 800 40 Erzsébet utalványra-fejezeti kezelésű előirányzatból 0 7 517 7 517 41 Nyári diákmunka támogatása 0 4 488 4 488 42 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956 43 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 44 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 0 45 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 46 Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től 0 4 365 4 365 47 Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése 1 000 1 000 1 210 48 IKSZT pályázat bér támogatás 0 995 995 49 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-start Szoc.Szövetkezet 700 1 592 892 50 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 7 952 7 462 51 Közhatalmi bevételek 0 0 0 52 Iparűzési adó 250 000 301 939 301 939 53 Építményadó 32 000 39 790 39 790 54 Telekadó 4 000 4 680 4 680 55 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 493 39 493 56 Idegenforgalmi adó 10 000 7 306 7 306 57 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 505 58 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 4 959 2 959 59 Gépjármű adó 28 000 33 078 33 078 60 Termőföld bérbeadása 0 112 112 61 Különféle bírságok 0 1 038 532 62 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 63 Mezőőri járulék bevétele 8 000 6 007 8 006 4

64 Közhatalmi bevételek összesen 377 000 443 402 443 400 65 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 66 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 182 880 182 880 67 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 25 502 68 Közvilágítás támogatása 68 400 68 400 68 400 69 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100 70 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 71 Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt 10 826 10 826 10 826 72 Beszámítás összege -44 220-44 220-44 220 73 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 38 019 38 019 74 2014. évi bérkompenzáció 0 1 467 1 467 75 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 95 798 95 798 76 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 13 207 13 207 77 Köznevelési intézmények működési támogatása 7 592 7 592 78 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 73 250 73 250 79 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 1 045 1 045 80 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 23 635 23 635 81 Szoc.ágazati pótlék 0 21 098 21 098 82 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 69 623 69 623 83 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 86 422 86 422 84 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 157 537 157 537 85 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 16 720 16 720 86 2015. évi kompenzáció 0 14 995 14 995 87 Egyéb központi támogatás 0 11 292 11 292 88 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 830 717 906 983 906 983 89 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804 2 093 079 90 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. 0 5 670 5 670 91 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 92 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 93 Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés 0 250 250 94 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 95 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó) 12 000 0 0 96 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 5 920 5 920 97 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 98 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 235 425 235 425 99 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0 0 100 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 0 0 101 Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása 0 4 296 4 296 102 Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás 0 197 297 197 297 103 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 367 437 367 437 104 Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-keop 158 716 0 0 105 Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-daop-5.2.1/d-2008-0002) 0 68 569 81 744 106 Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-daop 5.2.1/A-11) 0 1 274 344 107 Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása 0 52 963 39 788 108 KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása 0 2 990 2 990 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér 109 TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 támogatás 0 0 0 110 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 930 251 929 321 111 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0 112 Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás 0 0 724 113 Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. 0 2 334 2 334 114 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 3 000 2 707 115 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 182 116 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 555 117 Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés) 0 0 113 118 Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés 0 0 0 119 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés 0 67 67 120 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 0 0 121 Közköltséges temetés visszatérülése 0 0 0 Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-gyermekliget óvoda 473, 122 Tulipános óvoda 158 e Ft 0 631 631 123 Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése 0 0 0 124 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632 7 313 125 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083 126 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0 127 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 128 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 33 083 33 083 129 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886 975 637 5

4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 104 076 365 462 365 462 3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 17 17 4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 163 163 5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 000 12 000 7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 275 275 9 Működési célú előző évi maradvány összesen 104 076 377 917 377 917 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 469 211 487 392 487 392 12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 14 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3 658 3 658 16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 469 211 491 050 491 050 19 Maradvány mindösszesen 573 287 868 967 868 967 20 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 32 988 32 988 21 Lekötött bankbetétek megszűntetése 0 0 1 644 111 22 Finanszírozási bevételek 0 32 988 1 677 099 6

5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 2 Személyi juttatás 316 263 386 216 343 031 3 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 53 641 4 Dologi kiadás 364 464 734 049 627 737 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 530 865 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 181 770 7 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 38 171 9 Működési kiadás összesen 1 501 907 2 316 262 1 775 215 10 Felújítás 72 507 164 711 129 920 11 Beruházás 814 540 857 815 711 598 12 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382 13 Felhalmozási kiadás összesen 1 245 903 1 243 523 954 900 14 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654 15 Tárgyévi kiadás összesen 2 747 810 3 621 316 4 802 769 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 17 Személyi juttatás 140 934 153 155 143 206 18 Munkaadókat terhelő járulék 40 451 43 831 40 010 19 Dologi kiadás 41 752 67 607 42 612 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 1 048 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572 22 Működési célú tartalék 0 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 38 873 40 991 30 339 24 Működési kiadás összesen 267 630 311 204 260 739 25 Felújítás 0 0 0 26 Beruházás 0 8 370 3 455 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 370 3 455 29 Finanszírozási kiadások 0 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 267 630 319 574 264 194 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 32 Személyi juttatás 8 466 9 133 9 132 33 Munkaadókat terhelő járulék 2 286 2 389 2 389 34 Dologi kiadás 6 872 8 129 8 003 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 39 Működési kiadás összesen 17 624 19 651 19 524 40 Felújítás 200 0 0 41 Beruházás 0 736 736 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 200 736 736 44 Finanszírozási kiadások 0 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 17 824 20 387 20 260 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 47 Személyi juttatás 12 008 12 183 12 183 48 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 3 313 3 313 49 Dologi kiadás 14 575 15 108 14 343 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 7

51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 29 825 30 604 29 839 55 Felújítás 0 0 0 56 Beruházás 0 601 122 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 601 122 59 Finanszírozási kiadások 0 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 29 825 31 205 29 961 61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 62 Személyi juttatás 75 751 74 934 71 489 63 Munkaadókat terhelő járulék 23 262 23 489 19 900 64 Dologi kiadás 76 418 95 381 84 125 65 Működési célú támogatásértékű kiadás 448 0 0 66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú tartalék 0 0 0 68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 69 Működési kiadás összesen 175 879 193 804 175 514 70 Felújítás 0 0 0 71 Beruházás 0 3 828 1 703 72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 73 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 828 1 703 74 Finanszírozási kiadások 0 0 0 75 Tárgyévi kiadás összesen 175 879 197 632 177 217 76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0 77 Személyi juttatás 553 422 635 621 579 041 78 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576 119 253 79 Dologi kiadás 504 081 920 274 776 820 80 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318 530 865 81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519 186 342 82 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0 83 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888 68 510 84 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525 2 260 831 85 Felújítás 72 707 164 711 129 920 86 Beruházás 814 540 871 350 717 614 87 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382 88 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058 960 916 89 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654 90 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114 5 294 401 8

6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben adatok ezer forintban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0 2 Személyi juttatás 0 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 4 Dologi kiadás 5 722 7 656 4 132 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési kiadás összesen 6 271 8 205 4 132 10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0 11 Személyi juttatás 0 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 13 Dologi kiadás 0 93 465 91 084 14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 16 Működési célú tartalék 0 0 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 18 Működési kiadás összesen 0 93 465 91 084 19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 0 20 Személyi juttatás 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 22 Dologi kiadás 10 689 10 689 9 299 23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 15 615 15 615 24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 16 032 10 228 25 Működési célú tartalék 0 0 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27 Működési kiadás összesen 34 410 42 336 35 142 28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0 29 Személyi juttatás 0 0 0 30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 31 Dologi kiadás 31 795 62 513 63 090 32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 34 Működési célú tartalék 0 0 0 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 36 Működési kiadás összesen 31 795 62 513 63 090 37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 38 Személyi juttatás 0 0 0 39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 40 Dologi kiadás 0 0 0 41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 43 Működési célú tartalék 0 0 0 44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 45 Működési kiadás összesen 0 0 0 46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, 0üzemelt. 0 0 47 Személyi juttatás 0 0 0 48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 49 Dologi kiadás 12 574 49 447 22 845 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 12 574 49 447 22 845 55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 0 56 Személyi juttatás 0 0 0 57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 9

58 Dologi kiadás 6 502 6 502 4 646 59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000 19 000 61 Működési célú tartalék 0 0 0 62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 63 Működési kiadás összesen 25 502 25 502 23 646 64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 0 65 Személyi juttatás 17 786 20 350 19 561 66 Munkaadókat terhelő járulék 4 351 4 948 5 066 67 Dologi kiadás 0 20 450 20 211 68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 70 Működési célú tartalék 0 0 0 71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 72 Működési kiadás összesen 22 137 45 748 44 838 73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0 0 74 Személyi juttatás 0 0 0 75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 76 Dologi kiadás 0 0 0 77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 79 Működési célú tartalék 0 0 0 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 81 Működési kiadás összesen 0 0 0 82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0 0 83 Személyi juttatás 0 0 0 84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 85 Dologi kiadás 0 0 0 86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Működési célú tartalék 0 0 0 89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 90 Működési kiadás összesen 0 0 0 91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0 0 92 Személyi juttatás 0 0 0 93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 94 Dologi kiadás 0 0 0 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 97 Működési célú tartalék 0 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 99 Működési kiadás összesen 0 0 0 100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 0 101 Személyi juttatás 0 0 0 102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 103 Dologi kiadás 0 0 0 104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 4 450 4 450 106 Működési célú tartalék 0 0 0 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 108 Működési kiadás összesen 0 4 450 4 450 109 064010 Közvilágítás 0 0 0 110 Személyi juttatás 0 0 0 111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 112 Dologi kiadás 33 594 33 594 28 627 113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 115 Működési célú tartalék 0 0 0 116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594 28 627 118 066020 Városgazdálkodás 0 0 0 119 Személyi juttatás 0 4 163 3 994 10

120 Munkaadókat terhelő járulék 0 971 1 135 121 Dologi kiadás 68 600 120 260 64 561 122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 514 327 513 471 123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 26 077 26 381 124 Működési célú tartalék 0 0 0 125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 126 Működési kiadás összesen 88 940 665 798 609 542 127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0 128 Személyi juttatás 0 0 0 129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 130 Dologi kiadás 0 0 0 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 0 0 132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 133 Működési célú tartalék 0 0 0 134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 135 Működési kiadás összesen 451 324 0 0 136 031030 Közterület rendjének fenntartása-mezőőri szolgálat 0 0 0 137 Személyi juttatás 11104 11775 11740 138 Munkaadókat terhelő járulék 2688 2825 2822 139 Dologi kiadás 2240 2086 1390 140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 142 Működési célú tartalék 0 0 0 143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 144 Működési kiadás összesen 16 032 16 686 15 952 145 031030 Közterület rendjének fenntartása-településőrök 0 0 0 146 Személyi juttatás 0 0 0 147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 148 Dologi kiadás 0 0 0 149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 151 Működési célú tartalék 0 0 0 152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 153 Működési kiadás összesen 0 0 0 154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 0 155 Személyi juttatás 0 0 0 156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 157 Dologi kiadás 0 0 0 158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000 160 Működési célú tartalék 0 0 0 161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000 5 000 163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 164 Személyi juttatás 216 216 839 165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58 52 166 Dologi kiadás 920 920 1 112 167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 150 150 169 Működési célú tartalék 0 0 0 170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 171 Működési kiadás összesen 1 344 1 344 2 153 172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0 173 Személyi juttatás 0 0 0 174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 175 Dologi kiadás 10 700 24 890 33 702 176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000 2 004 178 Működési célú tartalék 0 0 0 179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 180 Működési kiadás összesen 12 700 26 890 35 706 181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 0 11

182 Személyi juttatás 0 0 0 183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 184 Dologi kiadás 0 0 260 185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 997 2 344 1 160 187 Működési célú tartalék 0 0 0 188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 189 Működési kiadás összesen 3 997 2 344 1 420 190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 0 191 Személyi juttatás 0 0 0 192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 193 Dologi kiadás 60 000 67 472 43 419 194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 27 988 27 603 196 Működési célú tartalék 0 0 0 197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 198 Működési kiadás összesen 90 188 95 460 71 022 199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 0 200 Személyi juttatás 0 0 30 201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 202 Dologi kiadás 0 0 0 203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 205 Működési célú tartalék 0 0 0 206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 207 Működési kiadás összesen 0 0 30 208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 0 209 Személyi juttatás 0 0 0 210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 211 Dologi kiadás 0 0 0 212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 280 1 280 214 Működési célú tartalék 0 0 0 215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 216 Működési kiadás összesen 0 1 280 1 280 217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 0 218 Személyi juttatás 0 0 0 219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 220 Dologi kiadás 0 0 0 221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 223 Működési célú tartalék 0 0 0 224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 225 Működési kiadás összesen 0 0 0 226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-kner Imre Gimnázium 0 0 0 227 Személyi juttatás 0 0 0 228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 229 Dologi kiadás 0 477 1 070 230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 000 1 000 232 Működési célú tartalék 0 0 0 233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 234 Működési kiadás összesen 0 1 477 2 070 235 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0 0 236 Személyi juttatás 0 0 0 237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 238 Dologi kiadás 0 0 0 239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 241 Működési célú tartalék 0 0 0 242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 243 Működési kiadás összesen 0 0 0 12

244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 0 245 Személyi juttatás 0 0 0 246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 247 Dologi kiadás 0 0 0 248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 250 Működési célú tartalék 0 0 0 251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 252 Összesen: 0 0 0 253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 254 Személyi juttatás 0 0 0 255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 256 Dologi kiadás 0 0 0 257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 12 088 12 088 259 Működési célú tartalék 0 0 0 260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 261 Működési kiadás összesen 11 988 12 088 12 088 262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 0 263 Személyi juttatás 0 0 0 264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 265 Dologi kiadás 9 162 9 162 4 478 266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 779 1 779 267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 268 Működési célú tartalék 0 0 0 269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 270 Működési kiadás összesen 9 162 10 941 6 257 271 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0 0 272 Személyi juttatás 0 0 0 273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 274 Dologi kiadás 0 0 250 275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 277 Működési célú tartalék 0 0 0 278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 279 Működési kiadás összesen 0 0 250 280 104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 0 0 281 Személyi juttatás 0 0 0 282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 283 Dologi kiadás 0 0 0 284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 286 Működési célú tartalék 0 0 0 287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 288 Működési kiadás összesen 0 0 0 289 106020 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0 0 290 Személyi juttatás 0 0 0 291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 292 Dologi kiadás 0 0 0 293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 295 Működési célú tartalék 0 0 0 296 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 9 000 0 297 Működési kiadás összesen 9 000 9 000 0 298 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0 0 299 Személyi juttatás 0 0 0 300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 301 Dologi kiadás 0 0 0 302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 304 Működési célú tartalék 0 0 0 305 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 13

306 Működési kiadás összesen 0 0 0 307 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz 0 0kapcs.) 0 308 Személyi juttatás 0 0 0 309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 310 Dologi kiadás 0 0 0 311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 313 Működési célú tartalék 0 0 0 314 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 430 20 430 0 315 Működési kiadás összesen 20 430 20 430 0 316 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 0 317 Személyi juttatás 0 0 0 318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 319 Dologi kiadás 0 0 0 320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 322 Működési célú tartalék 0 0 0 323 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 324 Működési kiadás összesen 0 0 0 325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0 0 326 Személyi juttatás 0 0 0 327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 328 Dologi kiadás 0 0 0 329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300 0 331 Működési célú tartalék 0 0 0 332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 250 1 860 333 Működési kiadás összesen 5 000 4 550 1 860 334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-temetési segély (önkorm-i segély temetési 0 kiadásokra) 0 0 335 Személyi juttatás 0 0 0 336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 337 Dologi kiadás 0 0 0 338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 340 Működési célú tartalék 0 0 0 341 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 386 342 Működési kiadás összesen 6 000 6 000 386 343 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély 0gyermek jogán) 0 0 344 Személyi juttatás 0 0 0 345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 346 Dologi kiadás 0 0 0 347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 349 Működési célú tartalék 0 0 0 350 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 0 351 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 0 352 Egyéb szoc.természetbeni ellátás 0 0 0 353 Személyi juttatás 0 0 0 354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 355 Dologi kiadás 0 0 0 356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 358 Működési célú tartalék 0 0 0 359 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 360 Működési kiadás összesen 0 0 0 361 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0 0 362 Személyi juttatás 0 0 0 363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 364 Dologi kiadás 0 0 0 365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 367 Működési célú tartalék 0 0 0 14

368 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 0 369 Működési kiadás összesen 2 700 2 700 0 370 107060 Települési támogatás 0 0 0 371 Személyi juttatás 0 0 0 372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 373 Dologi kiadás 0 0 0 374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 376 Működési célú tartalék 0 0 0 377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 27 509 378 Működési kiadás összesen 0 0 27 509 379 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-erzsébet utalvány 0 0 0 380 Személyi juttatás 0 0 0 381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 382 Dologi kiadás 0 0 250 383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 385 Működési célú tartalék 0 0 0 386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 7 517 7 517 387 Működési kiadás összesen 0 7 517 7 767 388 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 0 0 389 Személyi juttatás 0 0 0 390 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 391 Dologi kiadás 0 0 0 392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 394 Működési célú tartalék 0 0 0 395 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000 899 396 Működési kiadás összesen 3 000 3 000 899 397 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás 0 0 0 398 Személyi juttatás 0 0 0 399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 400 Dologi kiadás 0 0 0 401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420 4 636 403 Működési célú tartalék 0 0 0 404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 405 Működési kiadás összesen 4 420 4 420 4 636 406 107054 Családsegítés 0 0 0 407 Személyi juttatás 0 0 0 408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 409 Dologi kiadás 0 0 0 410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 412 Működési célú tartalék 0 0 0 413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 414 Működési kiadás összesen 0 0 0 415 101222 Támogató Szolgálat 0 0 0 416 Személyi juttatás 0 0 0 417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 418 Dologi kiadás 0 0 0 419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 421 Működési célú tartalék 0 0 0 422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 423 Működési kiadás összesen 0 0 0 424 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 425 Személyi juttatás 0 0 0 426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 427 Dologi kiadás 0 0 0 428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 15

430 Működési célú tartalék 0 0 0 431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 432 Működési kiadás összesen 0 0 0 433 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 434 Személyi juttatás 0 0 0 435 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 436 Dologi kiadás 0 0 0 437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 4 760 4 543 439 Működési célú tartalék 0 0 0 440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 441 Működési kiadás összesen 300 4 760 4 543 442 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 045 fő 14.12.01-15.03.31, 0 1 fő) 0 443 Személyi juttatás 18 585 68 029 49 584 444 Munkaadókat terhelő járulék 2 509 9 135 6 973 445 Dologi kiadás 0 5 277 5 296 446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 448 Működési célú tartalék 0 0 0 449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 450 Működési kiadás összesen 21 094 82 441 61 853 451 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0 452 Személyi juttatás 19 966 19 966 19 714 453 Munkaadókat terhelő járulék 2 695 2 695 2 704 454 Dologi kiadás 0 0 237 455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 457 Működési célú tartalék 0 0 0 458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 459 Működési kiadás összesen 22 661 22 661 22 655 460 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 461 Személyi juttatás 4 896 4 896 4 860 462 Munkaadókat terhelő járulék 661 661 685 463 Dologi kiadás 0 0 2 464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 466 Működési célú tartalék 0 0 0 467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 468 Működési kiadás összesen 5 557 5 557 5 547 469 041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0 0 470 Személyi juttatás 0 0 0 471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 472 Dologi kiadás 0 0 0 473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 475 Működési célú tartalék 0 0 0 476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 477 Működési kiadás összesen 0 0 0 478 041237 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 479 Személyi juttatás 32 445 32 445 32 337 480 Munkaadókat terhelő járulék 4 380 4 380 4 677 481 Dologi kiadás 0 0 647 482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 484 Működési célú tartalék 0 0 0 485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 486 Működési kiadás összesen 36 825 36 825 37 661 487 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0 488 Személyi juttatás 0 0 0 489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 490 Dologi kiadás 34 290 0 0 491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 16

492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 493 Működési célú tartalék 0 0 0 494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 495 Működési kiadás összesen 34 290 0 0 496 041237 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, 0 mg-i földút, belvíz) 0 0 497 Személyi juttatás 201 338 211 624 187 786 498 Munkaadókat terhelő járulék 27 180 28 682 26 338 499 Dologi kiadás 61 686 43 568 55 980 500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 502 Működési célú tartalék 0 0 0 503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 504 Működési kiadás összesen 290 204 283 874 270 104 505 041237-21 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 0 506 Személyi juttatás 9 927 10 645 10 324 507 Munkaadókat terhelő járulék 2 639 2 714 2 677 508 Dologi kiadás 5 000 5 000 1 717 509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 511 Működési célú tartalék 0 0 0 512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 513 Működési kiadás összesen 17 566 18 359 14 718 514 084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb 0 0 0 515 Személyi juttatás 0 0 0 516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 517 Dologi kiadás 0 0 0 518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 1 950 1 950 520 Működési célú tartalék 0 0 0 521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 522 Működési kiadás összesen 840 1 950 1 950 523 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 524 Személyi juttatás 0 0 0 525 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 526 Dologi kiadás 0 0 0 527 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 4 471 4 464 529 Működési célú tartalék 0 0 0 530 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 531 Működési kiadás összesen 6 000 4 471 4 464 532 086020 Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT 0 0 0 533 Személyi juttatás 0 0 0 534 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 535 Dologi kiadás 0 0 209 536 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 537 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 112 3 577 538 Működési célú tartalék 0 0 0 539 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 540 Működési kiadás összesen 0 5 112 3 786 541 081045 Szabadidősport tev.támogatása 0 0 0 542 Személyi juttatás 0 0 0 543 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 544 Dologi kiadás 0 0 0 545 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 546 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 13 800 547 Működési célú tartalék 0 0 0 548 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 549 Működési kiadás összesen 0 13 000 13 800 550 081061 Fürdő 0 0 0 551 Személyi juttatás 0 0 0 552 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 553 Dologi kiadás 8 890 12 050 8 890 17

554 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 555 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 33 200 39 100 36 930 556 Működési célú tartalék 0 0 0 557 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 558 Működési kiadás összesen 42 090 51 150 45 820 559 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, 0 Kihívás n.) 0 0 560 Személyi juttatás 0 2 107 2 262 561 Munkaadókat terhelő járulék 0 485 512 562 Dologi kiadás 2 000 95 956 96 779 563 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 564 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 425 826 565 Működési célú tartalék 0 0 0 566 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 567 Működési kiadás összesen 2 000 99 973 100 379 568 045120 Útépítés 0 0 0 569 Személyi juttatás 0 0 0 570 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 571 Dologi kiadás 0 54 015 57 068 572 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 573 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 574 Működési célú tartalék 0 0 0 575 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 576 Működési kiadás összesen 0 54 015 57 068 577 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0 578 Személyi juttatás 0 0 0 579 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 580 Dologi kiadás 100 8 600 6 486 581 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 582 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 700 583 Működési célú tartalék 0 0 0 584 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 585 Működési kiadás összesen 100 8 600 7 186 586 Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 0 587 Személyi juttatás 0 0 0 588 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 589 Dologi kiadás 0 0 0 590 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 591 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 592 Működési célú tartalék 0 0 0 593 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 2 000 0 594 Működési kiadás összesen 6 000 2 000 0 595 Összesen: 0 0 0 596 Személyi juttatás 316 263 386 216 343 031 597 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 53 641 598 Dologi kiadás 364 464 734 049 627 737 599 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 530 865 600 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 181 770 601 Működési célú tartalék 0 0 0 602 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 38 171 603 Működési kiadás összesen 1 397 035 1 960 933 1 775 215 1 397 035 1 960 933 1 775 215 18

7. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka 2015. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Polgármesteri alap 400 0 0 2 Kitüntetési alap 400 0 0 3 Civil alap 4 150 0 0 4 Sport alap 13 000 0 0 5 Talajterhelési díj 500 500 0 6 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0 0 7 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0 0 8 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) 3 000 0 0 9 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 1 000 0 0 10 Városi rendezvényekre elkülönített keret 1 200 0 0 11 Idegenforgalmi alap tartalék 1 000 800 0 12 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0 0 13 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 200 0 0 14 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő 4 700 0 0 15 Kállai adomány 10 000 10 000 0 16 Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) 757 0 0 17 Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 0 0 18 IKSZT beruházás (bér) 2 789 0 0 19 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 323 0 0 20 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 10 000 9 842 0 21 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 133 0 0 22 Belső ellenőri feladatok 4 000 0 0 23 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 499 0 0 24 Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) 13 698 8 835 0 25 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000 0 26 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000 0 27 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000 0 28 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 193 0 0 29 Nyomda Múzeum tám. 900 0 0 30 Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség 0 19 075 0 31 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 700 0 0 32 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő 10 000 8 592 0 33 Vízmű bérleti díj előző évi maradvány 0 18 404 0 34 Adóbevételekből származó plusz bevétel 0 63 826 0 35 Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése 0 52 963 0 36 Földalapú támogatás bevétele 0 11 687 0 37 Közmunka előleg 2016. évre 0 22 414 0 38 Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség 0 2 595 0 39 Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás 0 2 000 0 40 Bérlakás számla előző évi maradványa 0 3 089 0 41 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása 0 56 993 0 42 Csárdaszállástól pe.maradvány 0 259 0 43 2014. évi szabad maradvány 0 53 447 0 44 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) 1 008 1 008 0 45 Működési tartalék összesen 104 872 355 329 0 19

8. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015. évi terv 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 Felújítások 0 0 0 2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 72 507 164 711 129 920 3 Járda felújítás 6 000 6 000 0 4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 0 5 Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-apponyi) 3 417 3 417 0 6 Útfelújítás és kátyúzás 30 000 0 0 7 Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve 0 406 406 8 Szerver felújítása 1 500 1 500 0 9 Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) 4 000 4 000 0 10 Luther utca 2. felújítás II. ütem 1 500 1 500 0 11 Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) 14 280 14 280 0 12 Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása 0 978 978 13 Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 310 1 425 1 115 14 Óvoda épületek felújítása-csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó 0 5 675 5 675 15 Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása 0 1 960 1 960 16 Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-rózsakert idősek otthona 0 19 000 18 716 17 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 101 070 101 070 18 Köztemetők felújítása 8 000 0 0 19 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 20 Határ Győző Városi Könyvtár 200 0 0 21 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 22 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 200 0 0 23 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 25 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 26 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 72 707 164 711 129 920 27 Beruházások 0 0 0 28 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 29 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0 30 Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése 1 500 1 500 1 503 31 Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése 4 500 4 500 0 32 Gyalogátkelőhely építés(hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása 5 000 5 000 4 845 33 Gyalogátkelőhely építés(fő út-apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. 3 533 3 533 2 782 34 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000 0 35 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 6 904 6 847 36 Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) 9 619 9 619 9 618 37 Új utak építése 13 000 12 832 11 793 38 Kerékpárút építése olajosok útjáig 0 142 478 142 478 39 Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) 1 500 1 500 0 40 Belvíz III. utómunkálatok 18 315 72 740 69 052 41 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 381 42 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 1 000 1 000 0 43 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 182 077 229 882 229 882 44 Lélekkel a Körösök mentén projekt 422 763 164 826 164 825 45 Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása 1 588 1 588 1 588 46 Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka 1 825 1 825 1 825 47 Optikai kábel kiépítése 3 000 3 000 0 49 PC munkaállomások és Projektor csere 4 400 4 400 4400 50 Tájékoztató eszközök beszerzése 250 250 55 51 DSLR fényképezőgép beszerzése 320 320 403 52 Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés 350 350 340 53 Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) 15 000 15 000 0 54 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A-11) 0 1 499 1 499 55 Belvíz IX. előkészítése 9 000 9 906 9 906 56 Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) 400 400 0 57 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 13 996 0 58 Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben 0 10 004 250 59 Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás 0 380 380 60 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 26 224 0 61 Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan 0 1 162 0 62 Gyepmesteri telep fejlesztése 3 500 3 080 0 63 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése 0 25 634 25 634 64 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 876 876 65 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 242 171 66 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 894 894 67 Részesedés vásárlás 0 2 900 2 900 68 Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba 0 1 529 1 529 69 Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) 250 250 0 70 Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 500 500 0 71 Hivatali parkoló kialakítása 350 350 0 20

72 Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése 1 000 1 000 0 73 Zöldterület kezelés fejlesztése 10 000 10 000 1 000 74 Közbeszerzési díjak 500 500 0 75 Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház 3 000 3 000 0 76 Katona J.Műv.ház átalakítás tervek 1 000 1 000 0 77 Fogorvosi rendelő kialakítása 15 000 15 000 0 78 Könyvtár kialakítása 10 000 10 000 0 79 MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása 15 000 15 000 0 80 Templom zugi szabadstrand 0 13 102 13 102 81 Közművelődés-fénytechnika vásárlása 0 840 840 82 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 8 370 3 455 83 Határ Győző Városi Könyvtár 0 736 736 84 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 601 122 85 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3828 1 703 86 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 540 871 350 717 614 87 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 88 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 90 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 23 089 23 089 21 204 91 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 17 284 0 92 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő 6 191 6 191 6 191 93 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 0 4 137 0 94 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 1 957 0 95 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 96 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 000 550 97 Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi 1 270 1 270 362 98 Környezetvédelmi alap felhasználása 0 3 600 3 600 99 Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás 0 1 500 1 500 100 GYFC támogatás 0 3 000 3 000 101 Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. 158 716 0 0 102 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 103 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 3 000 1 020 104 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0 0 0 105 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 7 334 0 106 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 26 357 26 357 26 357 107 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 48 656 47 926 108 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) 1 672 1 672 1 672 109 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 110 Környezetvédelmi alap 4 000 400 0 112 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 0 0 113 Gépkocsi vásárlás 4 000 2 043 0 115 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282 0 116 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A-11) 1 000 1 000 0 117 Fürdő pályázat saját erő 10 500 10 500 0 118 Útalap stabilizálás Öregszőlő 4 500 1 500 0 119 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.keop-2012-5.5.0/a 27 803 27 803 0 120 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 0 0 121 Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő 9 000 0 0 123 Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-családsegítő pály. 0 100 0 124 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása 0 1 490 0 125 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása 0 2 253 0 126 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése 0 1 655 0 127 Falfestés pályázat önerő 0 127 0 129 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő 0 1 080 0 130 Pályázati saját erő 20 914 11 797 0 131 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-önkorm.társulás- TP-1-15 saját erő 0 2 000 0 132 Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel 0 5 920 0 133 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 358 856 220 997 113 382 134 Finanszírozási kiadások 0 0 0 135 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 61 531 28 543 136 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 2 044 111 137 Finanszírozási kiadások összesen 0 61 531 2 072 654 21

9. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása adatok ezer forintban 1 Megnevezés összeg 2 Helyi adóból származó bevétel 429 245 3 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 67 696 4 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 250 5 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 466 6 Bírság, pótlék és díjbevétel 6 037 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 8 Összes saját bevétel 503 694 9 Lehetséges adósságvállalás felső határa 251 847 10 Adósságot keletkeztető ügylet 0 11 Adósságállomány alakulása 2015. december 31.-én 0 22

10. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben A B C D E F 2015. engedélyezett létszám (fő) változás Mód. I. 2015. átlagos állományi létszám sorszám megnevezés 1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 0 2 -Polgármester 1 0 1 1 3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 0 5 5 4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-mt. 5 0 5 5 5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 0 1 1 6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 331 0 331 331 7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0 0 0 0 8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 9 -köztisztviselői létszám Gye. 44 1 45 44 10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1 0 1 0 11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 0 2 2 12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 0 3 3 13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 0 3 3 14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4 0 4 4 15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8 0 8 7 16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 30-3 27 23 17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 438-2 436 429 23

11. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október NovemberDecember Összesen Módosított ei. Teljesítés 2 Nyitó egyenleg 874 525 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 874 525 3 Bevételek: 4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 13 725 8 725 15 485 20 485 15 485 8 000 21 444 134 508 272 202 268 390 5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 76 717 60 967 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 637 546 304 687 575 665 663 6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 145 452 25 000 0 0 0 145542 30 000 31266 377 260 444 329 444 327 7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 69 231 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 830 717 906 983 906 983 8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000 6 104 6 104 9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 000 322 763 500 500 78 813 200 000 1 000 158 716 1 000 600 764 892 970 966 969 717 10 7. Bevételek (1.+ +6.) 135 923 152 668 604 133 147 612 114 078 200 391 316 578 130 338 432 596 154 338 116 453 160 573 2 665 681 3 288 159 3 261 184 11 8. Finanszírozási művelet 0 901 955 2 546 066 9. Bevétel mindösszesen 12 (Nyitó+7.+8.) 1 010 448 998 765 1 428 741 1 317 003 1 133 793 851 452 869 005 771 255 869 826 778 973 719 401 666 279 3 540 206 4 190 114 5 807 250 13 Kiadások: 0 14 10. Személyi juttatás 48 313 48 313 48 313 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 395 553 422 635 621 579 041 15 11. Munkaadót terhelő járulékok 9 929 9 929 9 929 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 543 116 402 130 576 119 253 16 12. Dologi kiadás 36 883 36 883 36 883 36 000 43 737 43 737 43 737 43 737 51 473 43 737 43 737 43 537 504 081 920 274 776 820 17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 595 619 085 729 837 717 207 18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17636 17635 17635 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4673 95 003 99 888 68 510 19 15. Működési kiadás (10.+.+14.) 164 351 164 350 164 350 147 288 155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 154 743 1 887 993 2 516 196 2 260 831 20 16. Működési c. tartalék 355 329 0 21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 164 351 164 350 164 350 147 288 155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 154 743 1 887 993 2 871 525 2 260 831 22 18. Felújítás 0 0 19 707 0 11 000 17 000 25 000 0 72 707 164 711 129 920 23 19. Beruházás 0 9807 95000 115 000 260 000 102 000 29 063 120 000 10 000 10 000 53 670 10 000 814 540 871 350 717 614 24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 35 000 48 000 42 000 33 000 42 000 47 430 11 000 5 000 6 000 269 430 220 997 113 382 25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 9 807 95 000 150 000 327 707 144 000 73 063 179 000 82 430 21 000 58 670 16 000 1 156 677 1 257 058 960 916 26 20.Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654 21.Kiadás mindösszesen 27 (17.+19.) 164 351 174 157 259 350 297 288 482 732 299 025 228 088 334 025 245 191 176 025 213 695 170 743 3 044 670 4 190 114 5 294 401 28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 495 536 495 536 0 512 849 24

12. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C 1 megnevezés Kötelezettség váll.össz. 2016. 2 Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) 67 418 67 418 3 Forrásai 4 Támogatás 67 418 67 418 5 Saját erő 0 0 6 7 Kötelezettség váll.össz. 2016. 8 Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv 4 137 4 137 9 Forrásai 10 Támogatás 0 11 Saját erő 4 137 4 137 12 13 Kötelezettség váll.össz. 2016. 14 Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése 935 935 15 Forrásai 16 Támogatás 0 0 17 Saját erő 935 935 18 19 Kötelezettség váll.össz. 2016. 20 Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv 1 778 1 778 21 Forrásai 22 Támogatás 0 0 23 Saját erő 1 778 1 778 24 25 Kötelezettség váll.össz. 2016. 26 Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv 331 331 27 Forrásai 28 Támogatás 0 0 29 Saját erő 331 331 30 31 Kötelezettség váll.össz. 2016. 32 Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció 2 496 2 496 33 Forrásai 34 Támogatás 0 0 35 Saját erő 2 496 2 496 36 2015. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként 37 Kötelezettség váll.össz. 2016. 38 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő 1 080 1 080 39 Forrásai 40 Támogatás 0 0 41 Saját erő 1 080 1 080 42 25

43 Kötelezettség váll.össz. 2016. 44 Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő 2 222 2 222 45 Forrásai 46 Támogatás 2 000 2 000 47 Saját erő 222 222 48 49 Kötelezettség váll.össz. 2016. 50 Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás 2 000 2 000 51 Forrásai 52 Támogatás 2 000 2 000 53 Saját erő 0 0 54 55 Kötelezettség váll.össz. 2016. 56 Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás 2 334 2 334 57 Forrásai 58 Támogatás 0 0 59 Saját erő 2 334 2 334 26

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2015.12.31. 13. melléklet a... önkormányzati rendelethez A B C D E F 1 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok db Bruttó Halmozott écs Nettó 2 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 115 163 863 689-163 863 689 3 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 48 269 838 237-269 838 237 4 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 51 11 225 383-11 225 383 5 földterület összesen: 444 927 309-444 927 309 6 7 12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 3 1 030 000-1 030 000 8 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 21 39 975 462-39 975 462 9 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 13 7 235 167-7 235 167 10 lakótelek összesen: 48 240 629-48 240 629 11 12 12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,fk.len, KNVT 12 8 329 600-8 329 600 13 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,korl.fk. 44 117 829 400-117 829 400 14 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,üzleti 34 65 926 915-65 926 915 15 egyéb telek összesen: 192 085 915-192 085 915 16 17 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 3 6 523 506 1 755 391 4 768 115 18 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 18 171 269 534 38 216 988 133 052 546 19 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 11 84 413 409 19 365 121 65 048 288 20 lakóépület összesen: 262 206 449 59 337 500 202 868 949 21 22 12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 3 1 320 036 1 320 036-23 24 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,fk.len, KNVT 10 200 287 529 49 591 960 150 695 569 25 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,korl.fk. 75 2 465 702 485 608 658 749 1 857 043 736 26 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,üzleti 11 99 315 873 6 555 553 92 760 320 27 egyéb épület összesen: 2 765 305 887 664 806 262 2 100 499 625 28 29 12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,korl.fk." 4 4 326 528 4 326 528-30 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,üzleti" 3 143 134 143 134-31 0-ra leírt épület összesen: 4 469 662 4 469 662-32 33 1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 129 203 604 421-203 604 421 34 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti 5 6 034 000-6 034 000 35 ültetvény összesen: 209 638 421-209 638 421 36 37 12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 6 283 977 000-283 977 000 38 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. 2 36 027 600-36 027 600 39 erdő összesen: 320 004 600-320 004 600 40 41 12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, KNVT 1627 9 733 536 622 3 278 485 720 6 455 050 902 42 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,korl.fk. 62 242 284 472 66 265 139 176 019 333 43 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,üzleti 13 3 767 918 1 131 527 2 658 022 44 építmény összesen: 9 979 589 012 3 345 882 386 6 633 728 257 45 46 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, 121924911 KNVT" 9 1 076 758 1 076 758-47 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb 12192492 építmény,korl.fk." 15 2 091 968 2 091 968-48 12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,üzleti" 1 15 980 15 980-49 0-ra leírt egyéb építmény összesen: 3 184 706 3 184 706-50 Kataszter összesen: 14 230 972 626 4 079 000 552 10 151 993 705 51 52 53 54 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-eszközök db Bruttó Halmozott écs Nettó 55 151111 Befejezetlen vásárolt,földterület 1 2 372 664 0 2 372 664 56 57 1511133 Befejezetlen vásárolt,egyéb épület 16 52 417 647-52 417 647 58 59 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,egyéb építmény 2 1 430 000-1 430 000 27

60 1511149 Befejezetlen vásárolt,egyéb építmény 42 1 433 450 128-1 433 450 128 61 egyéb építmény összesen: 1 434 880 128-1 434 880 128 62 63 Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16221 részesedések áll 5 163 880 000-163 880 000 64 Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16222 részesedések á 4 152 757 000-152 757 000 65 részesedések összesen: 316 637 000-316 637 000 66 67 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 127 000 65 018 61 982 68 69 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 2 10 325 639 10 325 639-70 71 112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 5 948 000 948 000-72 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 6 1 923 988 1 923 988-73 0-ra leírt szellemi tremék 2 871 988 2 871 988-74 75 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 4 287 750 225 469 62 281 76 77 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 77 4 371 657 2 720 112 1 651 545 78 informatikai összesen: 4 371 657 2 720 112 1 651 545 79 80 1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 85 30 233 370 30 233 370-81 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 298 71 858 252 71 858 252-82 0-ra írt informatikai 102 091 622 102 091 622-83 84 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti 74 90 832 002 22 888 445 67 943 557 85 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, KNVT 6 6 872 074 3 051 697 3 820 377 86 1311212 Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, NgSzKJ 20 9 168 377 2 997 032 5 257 166 87 131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,korl.fk. 59 4 205 258,0 3 405 182,0 800 076,0 88 egyéb gép összesen: 111 077 711 32 342 356 77 821 176 89 90 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk." 105 33 019 142 33 019 142-91 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,fk.len, 13191212 NgSzKJ" 11 1 114 908 1 114 908-92 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" 53 9 484 552 9 484 552-93 0-ra leírt egyéb gép összesen: 43 618 602 43 618 602 94 95 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű 45 42 122 921 42 122 921-96 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 8 4 282 599 4 282 599-97 kisértékű összesen: 46 405 520 46 405 520-98 99 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 164 18 455 136-18 455 136 100 101 131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű 2 150 000 150 000 102 103 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 7 906 500 699 629 206 871 104 105 1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 23 4 534 440 4 534 440-106 1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." 2 318 255 318 255-107 hangszerek összesen: 4 852 695 4 852 695 108 109 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 28 700 979 11 602 378 17 098 601 110 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 9 33 492 486 18 394 698 15 097 788 111 jármű összesen: 62 193 465 29 997 076 32 196 389 112 Eszközök öszzesen: 2 209 671 067 273 645 614 1 935 111 274 113 114 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. közös önkormányzati hivatal 115 116 117 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó 118 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 2 526 000 526 000-119 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 31 25 365 749 25 365 749-120 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 6 2 821 456 2 377 189 444 267 121 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 23 42 105 410 42 105 410-122 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 11 299 443 12 401 287 042 123 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 173 69 204 884 69 204 884-28

124 125 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, KNVT 5 2 190 629 1 553 498 637 131 126 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti 69 20 073 260 12 832 705 7 240 555 127 egyéb gép., ber. Összesen: 22 263 889 14 386 203 7 877 686 128 129 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk." 1 3 549 309 3 549 309-130 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" 186 166 784 165 166 784 165-131 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 170 333 474 170 333 474 0 132 133 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 34 2 365 811 2 365 811-134 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű 64 3 815 313 3 815 313 135 kisértékű összesen: 6 181 124 6 181 124 0 136 137 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" 15 56 959 877 56 959 877-138 Összesen: 396 061 306 387 629 054 12 547 874 139 140 141 142 143 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó 144 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 400 000 400 000-145 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 112 500 112 500-146 112914 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" 3 170 536 170 536-147 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 61 8 214 003 8 214 003-148 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 25 367 221 367 221-149 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti 3 291 292 180 347 110 945 150 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" 4 293 440 293 440-151 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű 6 1 007 221 1 007 221-152 Összesen: 10 856 213 10 745 268 110 945 153 154 155 156 157 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó 158 1521133 Befej.len felúj.,vásárolt,egyéb épület 1 500 620-500 620 159 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 - - - 160 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 83 333 83 333-161 131114 Gép:Aktivált, informatikai,kisértékű 1 26 772 26 772-162 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 12 2 254 837 2 254 837-163 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti 3 1 024 510 635 334 389 176 164 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" 16 2 371 164 2 371 164-165 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű 10 612 560 612 560-166 Összesen: 6 873 796 5 984 000 889 796 167 forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Közgyűjtemény, Közművelődési Alapítvány 168 Tenyészállatok 6 931 000 6 931 000 169 170 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Egészségügyi Szakrendelő 171 172 173 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó 174 11291 0-ra leírt szellemi termék 3 919 104 919 104 175 131111 Informatikai gép, berendezés 7 2 785 490 1 106 054 1 679 436 176 13911 Kisértékű informatikai gép, berendezés 2 91 370 91 370 177 1319111 0-ra leírt informatikai gép, berendezés 21 4 633 999 4 633 999 178 13116 Jármű 1 4 093 501 2 243 011 1 850 490 179 13112 Egyéb gép, berendezés, felszerelés 31 5 846 955 3 413 810 2 433 145 180 131912 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 146 72 679 470 72 679 470 181 182 Összesen: 91 049 889 85 086 818 5 963 071 183 184 Mindösszesen: 16 952 415 897 4 840 262 432 12 112 153 465 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása 14. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H megnevezés állami támogatás maradvány saját bevétel átvett pe. bevételek össz. 2015. műk.kiad. Műk.hiány"-", többl."+" Helyi önkormányzatok 1 működésének ált.támogatása 2 Települési Önk.műk.ált.tám 578+3500+1181 3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182880, bérkomp.3100, segélyre 30339 216 319 275 5 259 11 886 233 739 260 739-27 000 4 Önk.hivatal műk.összesen 216 319 275 5 259 11 886 233 739 260 739-27 000 5 6 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 23 646 1 856 7 Közvilágítás fenntartásának támog. 68 400 68 400 28 627 39 773 8 Köztemető fenntartás 100 2 328 2 428 7 186-4 758 9 Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828 31 795 57 000 88 795 120 158-31 363 10 Településüzemeltetés összesen 125 797 57 000 2 328 0 185 125 179 617 5 508 11 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ.455949 512 572 62 088 80 592 51 121 706 373 643 552 62 821 12 -polgármester bér 0 9 327-9 327 13 -mezőőri feladatok 8 006 6 750 14 756 15 952-1 196 14 -víz-szennyvíz 96 554 96 554 95 216 1 338 15 -települési hulladékkezelés 20 000 20 000 35 142-15 142 16 -buszközl.tám 977 977 19 817-18 840 17 -polgárvédelem, tűz és 0 7 153-7 153 katasztrófavédelem 18 -ár-és belvízvédelem 35 000 35 000 35 706-706 19 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 4 365 4 365 6 257-1 892 20 -sportlétesítmények műk. 0 4 464-4 464 21 -orvosi ügyelet 0 12 088-12 088 22 -oktatási vagyon műk. 7 592 50 000 484 58 076 74 372-16 296 23 -bölcsőde, óvoda 0 6 056-6 056 24 -közmunkafoglalkoztatás 50 362 13 435 416 231 480 028 412 538 67 490 30

25 -Városi Egészségügyi Intézmény 12 000 10 339 168 675 191 014 175 514 15 500 26 -önk.vagyonnal való gazdálkodás 24 002 5 483 29 485 22 845 6 640 Egyéb önkormányzati köt.feladatok 27 összesen: 521 141 209 450 252 928 653 109 1 636 628 1 575 999 60 629 28 Beszámítás 44 220 44 220 44 220 29 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 23 635 23 635 38 171-14 536 30 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 39 284 39 284 39 284 31 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 62 919 0 0 0 62 919 38 171 24 748 32 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 720 33 - Könyvtár 17 645 668 1 330 19 524 - KKSZT -kötelező és önként vállalt 34 fel. 163 6 550 0 6 713 29 839 35 Közművelődés összesen 16 720 180 7 195 668 24 763 49 363-24 600 36 Önként vállalt feladatok 37 -képviselők tiszteletdíja 15 300-15 300 -szabadidős fürdő- és 38 strandszolgáltatás 8 307 20 000 13 367 41 674 45 820-4 146 39 kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt 124 000 124 000 124 365-365 40 önként vállalt feladatok összesen 8 307 144 000 13 367 0 165 674 185 485-19 811 41 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 42 Helyi adó bevételek 431 640 431 640 0 431 640 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt 431 640 431 640 0 431 640 43 feladatok kiegészítésére szolgál 44 Mindösszesen: 906 983 410 905 281 077 1 097 303 2 696 268 2 289 374 495 334 31

15. melléklet a... önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek Teljesítés összege év Teljesítés összege év Kiadások 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 Ebből: Ebből: Intézményi ellátás díja 192 382 193 518 198 428 208 193 219 187 0 0 0 Személyi juttatás 1 121 051 1 127 329 1 193 772 1 013 603 1 114 919 506 189 539 317 579 041 Alkalmazottak térítése 9 826 14 374 17 049 3 212 238 0 0 0 Munkaadót terhelő járulék 355 274 324 997 296 267 264 024 273 313 102 706 112 779 119 253 Alaptevékenység-áru és készletértékesítés 2 814 2 652 2 707 2 588 7 629 3 876 13 936 13 839 Dologi kiadás 825 439 856 955 891 826 808 124 759 255 550 049 600 131 776 820 Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek 25 365 29 994 22 922 20 868 28 812 15 039 8 724 9 870 Pénzeszköz átadások Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 0 7 415 10 461 Műk.c.támog értékű kiadás 34 498 21 780 45 778 20 874 22 771 462 925 529 745 530 865 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel 2 823 2 827 3 663 3 623 3 912 0 0 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás 174 666 140 695 153 632 140 895 139 989 169 304 186 977 186 342 Bérleti díj bev. 79 479 95 118 102 655 117 182 73 004 84 783 109 385 83 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 186 4 705 6 192 6 324 155 275 124 046 68 510 Befolyt ÁFA 96 107 66 308 63 526 57 182 43 929 26 699 141 616 30 509 Társadalom.- szocpol, és egyéb 222 juttatás 883 240 106 258 099 273 300 251 076 0 0 Egyéb saját bevételek 6 265 5 903 13 256 10 172 6 499 7 735 8 700 15 352 Működési célú kölcsönök 32 319 Kamat bevétel 107 554 168 970 99 418 65 575 46 993 49 213 13 310 14 741 Működési bevétel összesen 187 345 303 086 177 825 Előző évi költségvet.visszatérülés 16422 Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről 16 256 11 477 23 370 14 978 2 230 19 749 9 492 7 462 Saját bevétel összesen 538 871 591 141 546 994 503 573 432 433 207 094 312 578 185 287 OEP-től átvett pénzeszköz 142 451 134 537 140 606 142 951 155 963 Támogatás értékű működési bevétel 168 982 147 720 200 524 170 232 335 830 599 708 548 489 658 201 Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről 0 4 245 4 778 3 0 0 Működési célú hitel 0 0 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 38 224 9 836 55 984 51 862 93 338 249 527 377 917 Állami támogatás: 1 074 636 1 116 212 1 060 866 932 492 943 241 787 171 813 449 880 696 SZJA bevétel 476 573 464 992 448 597 416 374 441 991 0 0 0 Vis-maior támogatás 0 0 6 325 0 0 0 Központosított állami támogatás 61 353 71 706 76 500 11 590 6 858 11 604 20 801 0 Egyéb állami támogatás 61 996 0 15 642 51 449 116 026 37 535 26 287 Állami támogatás összesen 1 674 558 1 652 910 1 585 963 1 382 423 1 443 539 914 801 871 785 906 983 Működési célú finansz. kiad. 0 28 543 Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 437 243 586 830 423 601 410 753 399 257 445 855 493 284 444 327 Függő átfutó kiegy tételek 10 711-10 673-46 414 1 891 1 621 18 218 ebből helyi adó 323 266 386 746 309 116 278 011 278 915 401 167 446 408 429 245 Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 1 851-79 662-1 723 6 497 15 815 28 543 32 988 2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 3 113 138 2 832 107 2 664 193 2 830 159 2 293 036 2 504 206 2 605 703 2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2 707 375 2 797 665 2 528 903 2 569 268 1 996 985 2 092 995 2 289 374 2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26% 71,91% 80,25% 70,25% 89,29% 79,46% 45,77% 44,87% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74% 86,44% 81,39% 68,62% 85,62% 78,28% 45,47% 43,24% 32

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek Teljesítés összege év Teljesítés összege év Kiadások 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 Ebből: Ebből: Támogatás 69 157 102 153 55 897 79 290 1 022 16 709 26 921 33 083 Felújítás 46 408 132 078 166 062 70 522 35 833 7 867 117 374 129 920 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 626 2 726 9 858 3 449 1 263 27 395 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 13 332 7 976 24 492 14 738 10 470 7 522 9 012 - Céltámogatás 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz. -Vis-maior 6 300 0 0 0 0 0 Fejlesztési kiadások 461 772 240 070 305 681 412 537 128 827 390 553 725 571 717 614 - Céljellegű decent. 0 0 0 0 0 0 Felhalm célú hitelek törl 223 500 - TEKI 0 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztés 200 250 - Központosított állami 62 857 82 846 30 368 79 290 1 022 16 709 26 921 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 38 496 13 700 26 890 15 936 76 975 - Egyéb közp. Állami 19 307 25 529 0 0 0 33 083 Felh.c.kölcsönök nyújtása 7 299 Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kamatkiadás 20 543 56 740 Normatív állami tám-ból: Befektetési célú részesedések vás. 123 190 15 200 Társadalmilag elmaradott települések t. 0 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 186 760 Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 181 968 Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 23 015 28 236 29 060 29 059 0 0 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 134 586 Telekadó 20%-a 675 996 1 029 903 0 0 0 0 Önkorm felhalm. és tőke jell bev 134 690 155 058 227 681 294 192 126 561 411 519 692 448 1 033 303 ebből: Privatizációból szárm bev. 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb pénzügyi befektetések 0 4 000 2 008 6 770 270 0 250 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 35 876 4 813 3 306 4 478 14 074 2 661 501 5 854 Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 26 358 18 984 16 392 7 650 6 094 19 795 7 313 Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 104 150 127 087 189 550 37 322 293 697 666 265 929 321 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 17 263 22 591 17 648 53 502 18 970 5 887 Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 2 474 51 713 64 116 7 243 89 827 90 565 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 642 000 2 044 111 Hitel Függő átfutó kiegy tételek 797 996 Befekt.c.értékpapír ért. 186 453 Finanszírozási bevételek 1 000 000 785 263 0 1 633 800 1 644 111 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 149 741 384 168 538 412 182 706 164 503 614 254 491 050 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 598 285 1 216 226 697 011 1 128 310 339 348 592 731 2 967 423 3 201 547 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 424 602 639 878 1 156 519 431 596 554 224 2 509 666 3 005 027 2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% 28,09% 19,75% 29,75% 10,71% 20,54% 54,23% 55,13% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 13,56% 18,61% 31,38% 14,38% 21,72% 54,53% 56,76% Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 122 285 3 131 977 3 437 543 1 156 519 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 33

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen 16. melléklet a... önkormányzati rendelethez A Megnevezés adatok ezer forintban B C D Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna 1 Telekadó 4 852 128 4 724 4 679 4 807 2 Magánszemélyek kommunális adója 42 180 248 41 932 39 517 39 765 3 Összesen 47 032 376 46 656 44 196 44 572 34

17. melléklet a... önkormányzati rendelethez 1 Maradványkimutatás 2015. adatok ezer forintban A B C D E F Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány 2 3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5 106 332 5 598 669 492 337 380 337 112 000 4 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 264 194 264 253 59 59 0 5 Határ Győző Városi Könyvtár 20 260 20 270 10 10 0 6 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. 29 961 29 989 28 28 0 7 Városi Egészségügyi Intézmény 177 214 197 629 20 415 0 20 415 8 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 5 597 961 6 110 810 512 849 380 434 132 415 35

18. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 1 Bruttó érték adatok ezer forintban Megnevezés 2014. évi záró 2015. évi Különbség (+; -) 2 záró 3 Immateriális javak 85 520 86 198 678 Ingatlanok és kapcsolódó 13 685 022 14 230 972 545 950 4 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 744 229 825 962 81 733 5 felszerelések, járművek 6 Tenyészállatok 5 320 6 931 1 611 7 Beruházások 1 438 827 1 490 171 51 344 8 Összesen: 15 958 918 16 640 234 681 316 9 10 Értékcsökkenés Adatok: ezer forintban Megnevezés 2014. évi záró 2015. évi Különbség (+; -) 11 záró 12 Immateriális javak 84 379 85 630 1 251 Ingatlanok és kapcsolódó 3 727 388 4 079 000 351 612 13 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 609 383 680 088 70 705 14 felszerelések, járművek 15 Tenyészállatok 0 0 0 16 Beruházások 0 0 0 17 Összesen: 4 421 150 4 844 718 423 568 18 19 Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi Százalék bruttó érték záró nettó 20 érték 21 Immateriális javak 86 198 568 0,66 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 10 151 972 71,34 22 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 145 874 17,66 23 felszerelések, járművek 24 Tenyészállatok 6 931 6 931 100,00 25 Beruházások 1 490 171 1 490 171 100,00 26 Összesen: 16 640 234 11 795 516 70,89 27 28 A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi Százalék bruttó érték záró 0-ra írt 29 érték 30 Immateriális javak 86 198 83 232 96,56 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 8 974 0,06 31 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 593 313 71,83 32 felszerelések, járművek 33 Tenyészállatok 6 931 0 0,00 34 Beruházások 1 490 171 0 0,00 35 Összesen: 16 640 234 685 519 4,12 36

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben 19. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban 1 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a 2 %-ban forintban saját tőkéhez 3 viszonyítva 4 Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139 630 33 180 226 837 14,63% 5 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 500 4 859 3 567 136,22% 6 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3 200 39 681 14 432 274,95% 7 8 9 10 11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben 12 adatok ezer forintban 13 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a 14 %-ban forintban saját tőkéhez 15 viszonyítva 16 Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 70% 17 750 32 403 25 547 126,84% 17 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 2 790 27 345 109 235 25,03% 18 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 97,00% 2 900 0 3 000 0,00% 37

20. melléklet a... önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből adatok forintban 1 Befektetés megnevezése Összege (forintban) Társaság megnevezése 2 Fürdő üzletrész 3 100 000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 3 Gyomaszolg üzletrész 139 630 000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 4 Magyar Cukor részvény 67 000 Magyar Cukor Zrt. 5 OTP törzsrészvény 2 000 OTP Bank Nyrt. 6 Vízművek részesedés 149 898 000 Alföldvíz Zrt. 7 Gyomaközszolg üzletrész 17 750 000 Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 8 Zöldpark Kft.üzletrész 500 000 Zöldpark Nonprofit Kft. 9 Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész 2 790 000 Regionális Hulladékkezelő Kft. 10 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét 2 900 000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 11 Összesen: 316 637 000 38

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2018. évi alakulása 21. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E megnevezés 2015. tény 2016. terv 2017. terv 2018. terv 1 Intézményi működési bevétel 268 390 98 973 101 942 105 000 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 658 201 554 105 565 177 582 132 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 7 462 4 818 4 963 5 111 4 Közhatalmi bevételek 444 327 381 260 385 000 396 550 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 906 983 877 999 904 339 931 469 6 Működési bevétel összesen 2 285 363 1 917 155 1 961 421 2 020 263 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 6 104 12 000 12 360 12 731 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 929 321 26 802 50 000 51 500 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 7 313 3 100 3 193 3 289 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 33 083 0 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 975 821 41 902 65 553 67 520 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 410 905 94 544 40 000 40 000 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 2 135 161 417 940 237 294 160 320 14 Tárgyévi bevételek összesen 5 807 250 2 471 541 2 304 268 2 288 103 15 Személyi juttatás 579 041 601 989 620 049 638 650 16 Munkaadókat terhelő járulék 119 253 121 194 124 830 128 575 17 Dologi kiadás 776 820 474 903 489 150 503 825 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 530 865 505 429 504 162 519 287 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186 342 157 897 162 634 167 513 20 Működési célú tartalék 0 91 632 40 182 40 187 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 68 510 58 655 60 415 62 227 22 Működési kiadás összesen 2 260 831 2 011 699 2 001 421 2 060 263 23 Felújítás 129 920 25 250 20 000 20 000 24 Beruházás 717 614 177 452 180 187 107 840 25 Egyéb felhalmozási kiadás 113 382 257 140 102 660 100 000 26 Felhalmozási kiadás összesen 960 916 459 842 302 847 227 840 27 Finanszírozási kiadások 2 072 654 0 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 5 294 401 2 471 541 2 304 268 2 288 103 39

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről Készítette: Bencze Lajosné Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! 3. napirendi pont 1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. -ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket (Korm.rend. 39. ). 1.1.) A 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2015. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint: 1. 2014. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 2. Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése 3. A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése 4. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése. 5. Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése. 6. Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése. 7. Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál. 8. Gyomaendrőd Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A 2015. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor. Az Önkormányzatnál 2015. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás ellátottsága: biztosított volt Az Önkormányzat 2015. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban Bkr.24. - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700 2015. évben a belső ellenőr az alábbi képzéseken vett részt: Számvitel 2015. év Legfontosabb adójogszabályok változása, aktualizálása Számviteli törvény államháztartás vonatkozásai Számviteli törvény változásai Adók könyvvizsgálatának módszertani kérdései Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a 34

vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr esetében 2015. évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott. 1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt. 1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség. 1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. 1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása A 2015. évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott. 2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a.) 2014. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 98/2014.(II.27.) Gye.Kt. határozatával elfogadásra került a 2014. évi pályázati útmutató és mellékletei az Idegenforgalmi, Sport, Civil, Polgármesteri, és Környezetvédelmi Alapokra kiírt pályázatokra. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden dokumentum, információ rendelkezésre állt a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához, elszámolásához. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított volt. Az Alapokból cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek. A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került. A költségvetésből cél jelleggel nyújtott pályázati támogatások összegeiről szerződések készültek. A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek. A 2014. évi nyertes pályázatokról áttekinthető analitikus nyilvántartást vezetnek. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az Önkormányzat részére az OMT-006-13 ikt.sz. Szerződéshez kapcsolódó, elszámolásra benyújtott 3 db (2012. év) számla elszámolásának jogosságát a Pályázati útmutató előírásait figyelembe véve. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az Önkormányzat ne fogadjon el olyan pályázati elszámolást, ahol az elszámolásra benyújtott számlák nincsenek a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint záradékolva. b.) Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése A 2014. évi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok javításra kerültek a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó esetében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek bevezetésre, kivetésre a helyi adók. Adómentesség nyújtásának jogszabályi megfelelése biztosított, különös tekintettel a szennyvíz, út beruházás miatti mentességekre. A helyi adók beszedéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álltak a bejelentkezések, bevallások és az 35

adónemhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások. Volt adóhátralék az ellenőrzött időszakban, azonban a szükséges intézkedéseket megtették az adóhátralék behajtására. Javaslatok: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. c.) A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése Liget Fürdő Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság rendszeres ülésein beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja A Liget Fürdő Nonprofit Kft működéséhez szükséges vagyon részben a Társaság saját vagyonaként, részben a tulajdonos Gyomaendrőd Városi Önkormányzat által bérleti jogviszony keretében működésre átadott vagyonból tevődik össze. A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól, melyben rögzítésre került a vagyon nagysága és összetétele, a bérleti díj összege, stb. Az ügyvezetés az árképzésben figyelembe veszi a környéken működő konkurencia szolgáltatásainak árait a versenyképesség biztosítása érdekében. A leírtak alapján megállapítható, hogy a Kft a rábízott vagyont az előző évnél gazdaságosabban működteti. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét. A vagyon összetételében a pénzeszközökben van jelentős változás 2015.09.30-án az előző évi záró értékhez viszonyítva. A növekedés 20 millió Ft. (2014-ben 4 millió Ft volt, 2015.09.30-án 24 millió Ft. A követelések 2014. december 31-én 2,6 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra változtak. A kötelezettségekben az Önkormányzat felé fizetendő 7,9 millió Ft bérleti díj (szeptember 30-i fizetési határidővel) összegével emelkedett 2014. december 31-hez mérten. Más változás nem történt a mérlegadatok összetételében. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a bérleti díjat megállapító szerződésmódosításnál a bérleti díjat megállapító Képviselő-testületi határozatra hivatkozzanak a szerződő felek. Javasolta a belső ellenőrzés a befejezetlen beruházások között szereplő (2015.09.30.) gyógyászati bővítés 11 millió forintos értékének a felülvizsgálatát, hogy az itt szereplő tételek a jövőben aktiválásra kerülnek-e egy megvalósuló beruházás értékében. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. A tevékenység ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Társaság adózás előtti eredménye 2012-2014. években évenként emelkedett, a 2015. I-III. negyedéves főkönyvi kivonat szerint az eredmény az előző évektől eltérően veszteséget mutat és az ületi tervtől elmaradt. A 2015. I-III. negyedévi eredmény: 845 e Ft veszteséget mutat, mely összegében nem olyan jelentős, hogy az év hátralévő részében ne lehessen kigazdálkodni, és az üzleti tervben meghatározott bevétel-költség egyenlőséget mutató eredményt hozni. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét.a Zöldpark Nonprofit Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 36

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. Megállapítható, hogy a társaság nettó árbevétele 2013. évben volt a legmagasabb és a 2014. évi a legalacsonyabb, még a 2012. évi árbevételt sem érte el. Az aktivált saját teljesítmények értékének és az egyéb bevételek csökkenésének is jelentős szerepe van az eredményromlásban. A 2013. évhez viszonyított, 2014. évi bevételek csökkenése az üzemi eredmény jelentős romlását is jelentette. A 2014. évi pénzügyi műveletek eredményének és a rendkívüli eredménynek a pozitív összege javította az adózás előtti eredményt, mely így is megközelítette a 20 millió forintos veszteséget. A Kft-nél 2014 évben az előző évhez mérten 27 millió, majd a 2015. szeptember 30-i főkönyvi kivonat szerint további 29 millió Ft vagyonvesztés volt. 2014. évben az értékcsökkenés 11,6 millió Ft volt, mely a 2015. szeptember 30-i adat szerint 7,5 millió Ft, és nem lett pótolva a beruházással. További vagyonelemekben is bekövetkezett a csökkenés 2013. évhez képest. Csökkentek a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök. A Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. d.) Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése Az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő. Az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik az intézménynél. Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított volt. Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. e.) Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése A Határ Győző Városi Könyvtár működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. Nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Az ellenőrzött időszakban pályázati pénzeszköz felhasználás nem volt. A könyvtári látogatottsága 2014. évben csökkenést mutat az előző évhez képest. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(xii.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az eü. alkalmasságot igazoló iratok személyi anyagban való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés az autóbusz igénybevétele esetén analitikus nyilvántartás felfektetését (évente) a következő adatok megjelölésével: sorszám, dátum, iskola megnevezése, busz férőhelyszáma, szállított létszám, egységár (Ft/fő), felmerült bruttó szállítási költség (Ft). f.) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt, a pályázati dosszié dokumentumainak összeállítása a belső ellenőrzés által javasoltakkal kiegészítésre szorul. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató 37

megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), valamint a személyi anyagok áttekintését, a hiányzó iratok személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázati dosszié tartalmazza mindazon dokumentumokat, mely a pályázat benyújtásával, az elnyerésével, az esetleges módosítással, az elszámolással (szakmai-pénzügyi), a hiánypótlással és a levelezéssel kapcsolatban felmerült. g.) Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál A külső ellenőrző hatóság részére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás, iratanyag átadás határidőben teljesítve lett. A külső szervek ellenőrzési jegyzőkönyveiben tett megállapításokra, szűkség esetén az intézkedések megtörténtek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos iratanyagok az Előadói ívre felvezetésre kerültek, kivéve az észrevételezett iratot. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az iratanyagok közé az előzményeket tartalmazó iratok is elhelyezésre kerüljenek. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az egy ügyhöz tartozó Előadói ívre minden ügyirat felvezetésre kerüljön, az ügy folyamatának nyomon követése végett. Az Előadói ív vezetésére az Iratkezelési szabályzatban előírtak betartása javasolt. h.) Gyomaendrőd Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához fenntartói kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, mely összegek nem voltak jelentősek. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű a fenntartói kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszköz a költségvetésben tervezett kiadásokra lett fordítva, azonban a teljes pályázati összeg nem lett felhasználva, emiatt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pályázati dosszié, és az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása, irattározása nagyobb odafigyelést igényel. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(xii.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az orvosi alkalmassági igazolások másolati példányát a személyi anyagba elhelyezni. Azon munkavállalók esetében, ahol a munkakör ellátása erkölcsi bizonyítványhoz kötött, úgy javasolta a belső ellenőrzés a hiányzó a bizonyítványok beszerzését, és a személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), a kinevezési okmányon feltüntetett adatok egyezőségének biztosítása végett. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázatok benyújtásával, megvalósításával, elszámolásával kapcsolatos dokumentumok, pályázatonként, témánként rendszerezve egy-egy dossziéban kerüljenek elhelyezésre. 2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer 1. megfelelő kontrollkörnyezetben működjön 2. kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer 3. kontrolltevékenységek megfelelően működjenek 4. az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása 5. a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen. A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. Az Önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. 3.) Az intézkedési tervek megvalósítása A 2015. évben 8 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül nem kellett a Belső ellenőri jelentésben feltárt észrevételek, hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni. 2015. évben a belső ellenőrzés büntető-, 38

szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A 2015. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a a 2015. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2015. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 39

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Földgázbeszerzés ajánlati felhívás Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 40 4. napirendi pont A 2016-2017-es gázév idén többet jelent egy évnél, a 2015. január 1. napja óra hatályos rendelkezések szerint a gázév kezdete október 1-re változott. Az új gázév tehát október 1-jével kezdődik és a következő év szeptember 30-ai gáznap végégig tart, így az idei beszerzést ehhez szükséges igazítani. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat és intézményei számára beszerzendő földgáz becsült értéke meghaladja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben a hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás szabályait alkalmazni. A földgáz kereskedelem nyílt piacán a 16 m3/óra teljesítményű, vagy azt meghaladó fogyasztási helyeket szükséges versenyeztetni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően vizsgálat alá került az ajánlati ár meghatározása, így a fix ár, a tőzsdei gázár, illetve az olajár képlet. Mint ahogyan azt tavaly már konkrét számításokkal alátámasztottuk, az ún. fix áras beszerzés - bár több kereskedő ezt ajánlja jelenleg a legmagasabb ár. A fix ár a teljes gázév időszakára vonatkozik, forintban történő egységár meghatározásával. Ezen változatnál a deviza árfolyam változások sem befolyásolnák a gázárat. Lehetséges beszerzési változat a tőzsdei gázár kikötése, melynek TTF a használatos rövidítése. Ez a holland tőzsdei árat veszi alapul, ami alkalmazása esetén szinte késedelem nélkül jelenne meg a gázszámlákban, de ez is magasabb árakat generál. Az eddig alkalmazott ún. olajár képlet szerinti ár bár nem ad biztosítékot arra, hogy nem következik be jelentős árváltozás a szerződéses időszakban az eddigi tapasztalatok alapján a legkedvezőbb kereskedelmi ár. Az olajár képlet alapján meghatározott ár minden negyedév elején az előző 9 hónap könnyű és fűtő olaj göngyölt tőzsdei árak alapján negyedévre fixen kerül meghatározásra. Földgáz energia árképlet (a legnagyobb magyarországi földgáz szállítók hosszú távú földgáz-szállítási szerződése szerint alkalmazott gázár képlet, mely Önkormányzatunk által a korábbi gyakorlatban használt képlet): PG=Po*(0,5*G/Go+0,5*F/Fo) [USD/em3] ahol: Po (USD/em3): a gázdíj referencia értéke G (USD/t): a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Go (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték F (USD/t): az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Fo (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték PG (USD/em3): az aktuális gáz energia díja. Gyakran ezt a képletet átszámítják USD/GJ értékre, ami 34 GJ/m3 bázisegységgel történik. Ha a megkötendő szerződés Ft alapú, akkor a PG (USD) díjat általában a hó végén esedékes USD/HUF árfolyamon számítják át. Az egyes földgáz kereskedők árképletei elsősorban az alkalmazott Po, Go, Fo együtthatóktól függenek. (Tájékoztatás a földgáz árának több évre visszamenő alakulásáról: http://www.tozsdearnyek.hu/foldgaz-5-evesarfolyamdiagram ) A Közbeszerzési Csoport az 53/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat " Földgázbeszerzés ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,

névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Földgázbeszerzés 2016-2017." tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az ajánlati felhívásról szóló hirdetményt 2016.04.21-ig a Közbeszerzési Adatbázisba töltse fel. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 21. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 41

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Földgázbeszerzés 2016-2017. ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

Ajánlati felhívás Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás Földgázbeszerzés 2016-2017. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (meghatalmazott ajánlatkérő); Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal; Városi Egészségügyi Intézmény; Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Postai cím: Selyem út 124. Nemzeti azonosítószám: 2 AK02737 AK22071 AK20718 AK22072 AK02738 Város: Gyomaendrőd NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Toldi Balázs polgármester Telefon: +36 66386122 E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Fax: +36 66283288 Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyomaendrod.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Gyomaendrőd Város Önkormányzata A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.); Városi Egészségügyi Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.); Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.); Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban küldi meg az általa kijelölt, illetve az összesített tájékoztató alapján jelentkező gazdasági szereplők részére. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: iroda@drvargaimre.hu Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. em. I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű X Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Földgázbeszerzés 2016-2017. Hivatkozási szám: 2 II.1.2) Fő CPV-kód: 09123000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 2016-2017. bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen 201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15 C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Ajánlatok benyújthatók: 12 csak egy részre, részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna. II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 2016-2017. bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 09123000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út 181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 5500. Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 15 C-on) +/- 5 % névleges fűtő-értékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET időszakra terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). II.2.5) Értékelési szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Indoka: Az áru természete nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, és az ajánlatkérő számára drágább árat is eredményezne a kisebb mennyiségben történő beszerzés. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Kezdés: 2016/07/01 / Befejezés: 2017/09/30 A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 3 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem. II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: -

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról: - II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) (2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. a) n) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1) (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. (4) bekezdés). A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. -a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.4. pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: - Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Az Alkr. 19. (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi számla számlaszáma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát, - volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. 25. pontjában meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban. állás mutatkozott. A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani! A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Az Alkr. 20. (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a Alkr. 19. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. - ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint

egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 M.1. Az Alkr. 21. (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb (földgáz) szállítások ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét), - a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát - a szállítás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban) - ellenszolgáltatás nettó összegét - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést az Alkr. 23. szerint kell benyújtani. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db, lezárt vagy folyamatban lévő szerződés keretében, legalább 1 éven (azaz 12 hónapon) keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 210.000 gnm3/év mennyiségű, vagy összesen legalább nettó 21.000.000 HUF éves ellenszolgáltatás értékű, szerződésszerűen végzett, földgáz adás-vételre vonatkozó referenciával. Az M.1. pont esetét az Alkr. 23. -a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő az Alkr. 25. (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 21. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében): - III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 : - III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania. A teljesítési biztosíték mértéke, a szerződés alapján meghatározott - szerződött földgázmennyiség ellenértékére vonatkozó a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttségének megfelelő áron számolt földgáztermék nettó ellenértékének 5 %-a, a szerződés-tervezet 7.3. pontja szerint. A biztosíték a Kbt. 134. (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújtható, az ajánlattevő választása szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot meghatározott határidőre rendelkezésre bocsátja. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 (1) bekezdései szerint kerül meghatározásra. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a szerződés-tervezetben rögzítettek/részletezettek szerint kötbért kötnek ki. Ajánlattevő részéről alulszállítás esetén a kötbéralap 20 %-a, ahol a kötbéralap az alulszállítás mennyiségének értéke. Ajánlatkérő részéről alulvételezés esetén a kötbéralap 20 %-a, felülvételezés esetén a kötbéralap 20%-a, ahol a kötbéralap az alulvételezés illetve a felülvételezés mennyiségének értéke. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó 30 napos időszakonkénti elszámolás alapján kiállított tételes számla szerint, a Kbt. 135. -ában, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. -ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében): - III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, - 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, - 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, - 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ: - IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. (1) b) IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: - IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ: - IV.1.4) Információ a tárgyalásról: - IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: - IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/09 Helyi idő: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 Dátum: 2016/04/29 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/09 Helyi idő: 14:00 Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem. VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak X A fizetés elektronikus úton történik. VI.3) További információk: 2 VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: - Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: - VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): - VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: - VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele: Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 : - VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 : - VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 - VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 - VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: - VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében): Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk: 1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó műszaki ajánlatát is!

2. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 4. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 5. A Kbt. 66. (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. A Kbt. 66. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 7. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. 8. A Kbt. 66. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. (4) bekezdés szerinti információkat. 9. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. 10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. -ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 12. Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti tartalommal. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani.

14. A Kbt. 76. (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia azon szakembereinek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát (hol, mikor (év/hó)) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. szerint. 16. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 17. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 18. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 19. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 20. A Kbt. 73. (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu - Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242 A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található - Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262 A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található - Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található. - Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78, e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu - Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található. 21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 22. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 23. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 24. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. -ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. 25. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. -ában foglaltak az irányadóak. 26. Az ajánlatot a Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: Földgázbeszerzés 2016-2017. Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 27. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1-3 pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 28. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 29. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: (2016/04/29) 1 2 4 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 20 21 szükség szerinti számban ismételje meg adott esetben ha az információ ismert súlyszám helyett fontosság is megadható súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Földgázszükséglet 2016. július 1. 06:00-tól 2017 szeptember 30. 24:00-ig terjedő "bővített" gázévre vonatkozóan - várható fogyasztás középértéke Felhasználási hely neve Pontos címe Fogyasztási Gázóra gyári hely azonosító POD azonosító száma Használati jogcím Fogyasztás jellege Szükséges földgáz mennyisége 2016. év adott hónapjaiban - előző évi Gázmérő Szükséges földgáz mennyisége 2017. év adott hónapjaiban - előző évi adatok alapján (m3) Összesen adatok alapján (m3) névleges telj. (m3) július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember m3/h Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.sz. 40050668 39N0501586780 006 2500369 (G25), 18245242(G4) tulajdon kommunális 0 0 2 1 553 2 892 4 243 4 885 3 673 800 800 300 0 0 0 0 19 148 29 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési- Közgyűjteményi és Túrisztikai Szolgáltató Intézmény 5500. Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 40050800 39N0501615530 00N 12215955 (G16) 24919659 (G6) tulajdon kommunális 0 0 0 1439 2556 4293 4425 3133 2595 750 50 50 50 50 150 19 541 22 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 40050888 39N0501629610 00S 00039621 tulajdon kommunális 0 93 220 3119 4362 6043 7369 4730 3472 1800 300 0 0 0 400 31 908 65 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500. Gyomaendrőd, Kisréti utca 27. 39N0501603260 00B 6200649 tulajdon kommunális 68 71 325 325 825 1575 1650 776 825 350 50 0 0 0 50 6 890 16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. 39N0503479500 0K 0014219993 tulajdon kommunális 62 75 147 680 748 1428 1496 1020 531 300 50 0 0 0 100 6 637 16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. 40050715 39N0504616920 04 61231 tulajdon kommunális 0 0 100 450 1200 1700 1900 1400 1000 400 100 0 0 0 100 8 350 16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 5503 Gyomaendrőd, Alkotmány út 2-6. 40050955 40050959 39N0501636200 00X 39N0501636310 00M 0000068624 tulajdon kommunális 0 0 4 2590 4789 5103 9633 6007 4768 1600 300 0 0 0 200 34 994 65 00007205529 tulajdon kommunális 0 64 263 1 022 1 649 1 769 3 241 2 200 1 699 1 100 300 100 0 0 200 13 607 40 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ, Központi konyha Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény Összesen 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5 5502,Gyomaendrő d, Blaha Lujza út 2-6. 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8. 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 40050765 40104207 40739493 40050143 40050738 39N0501603130 00W 39N0502634600 00D 39N0506929950 000 39N0501501820 00I 39N0501601800 00J 512501 egyéb kommunális 422 411 648 1097 2536 4453 4541 3472 3404 1557 518 361 422 411 648 24 901 32572 egyéb kommunális 319 409 516 1414 3534 4183 4655 4763 4161 1459 583 417 319 409 516 27 657 410227 egyéb kommunális 504 464 482 1 397 2 544 3 650 3 090 2 558 2 530 1 218 559 498 504 464 482 20 944 511509 egyéb kommunális 844 883 1 191 1 365 2 175 2 124 2 286 2 239 2 128 1 296 1 016 929 844 883 1 191 21 394 2800018244987 2800013496117 tulajdon kommunális 148 148 443 1 033 1 624 2 952 2 952 2 066 770 470 600 700 490 860 1 250 16 506 2 367 2 618 4 341 17 484 31 434 43 516 52 123 38 037 28 683 13 100 4 726 3 055 2 629 3 077 5 287 252 477 Ell.: 252 477,00 Gyomaendrőd, 2016. április Minimum menny. (80%): 201 981,60 Maximum menny. (120%): 302 972,40 Ell. (Minimum x 1,5): 302 972,40 G-025 G-025 G-016 G-025 12

Eltérő fizetők Felhasználási hely neve Pontos címe Fogyasztási hely azonosító POD azonosító Gázóra gyári száma Számlázási cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ, Központi konyha Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény Összesen Gyomaendrőd, 2016. április 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5 40050765 39N050160313000W 512501 5502,Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 2-6. 40104207 39N050263460000D 32572 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8. 40739493 39N0506929950000 410227 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. 40050143 39N050150182000I 511509 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 40050738 39N050160180000J 2800018244987 2800013496117 Térségi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő) Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal AK22071 Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Városi Egészségügyi Intézmény AK20718 Postai cím: Hősök útja 57. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola; AK22072 Postai cím: Kossuth út 9.. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya AK02 Postai cím: Mirhóháti u. 1-5. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: iroda@drvargaimre.hu Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu II.1.1) A szerződés típusa: Árubeszerzés

II.1.2) A szerződés tárgya: Részekre bontás: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 2016-2017. bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen 201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15 C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna. II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: 2016.07.01.-2017.09.30. II.1.4) A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út 181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 5500. Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57.NUTS-kód: HU332 III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 A szerződés a Kbt. 114. (11) bekezdése szerint fenntartott: Nem IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: (2016/04/28) Helyi idő: (14:00)

VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: - Fő CPV-kód: 09123000-7 - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. - A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, - 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, - 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, - 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről. - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. - Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. -a alkalmazandó. VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk: 2 VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/04/21) 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 5. napirendi pont A 2016. évre tervezett közfoglalkoztatási program munkájához szükséges építőanyagok tekintetében a beszerzés becsült értéke meghaladja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben, a Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása, miszerint ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115 -ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Ugyanezen (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Közbeszerzési Csoport 119/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat " Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Építőanyag beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére 2016. április 21-én az ajánlati felhívást és dokumentumokat küldje meg: 1. 2. 3. 4. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 21. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 42

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek A j á n l a t i f e l h í v á s A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. (1) bekezdése alapján Építőanyagok beszerzése 2016. Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Postai cím: Selyem út 124. Nemzeti azonosítószám: AK02737 Város: Gyomaendrőd NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nyíri-Szmolár Eszter Telefon: +36 66 581 232 E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu Fax: +36 66 283 288 Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu I.2) Közös közbeszerzés Nem releváns I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küldi meg. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: iroda@drvargaimre.hu Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. emelet Városüzemeltetési Osztály I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű X Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok II.1.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése 2016. Hivatkozási szám: - II.1.2) Fő CPV-kód: 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: II.1.5) Becsült érték összesen nettó: 14.191.900.- Pénznem: HUF

1. rész: 7.602.000.- HUF 2. rész: 2.760.600.- HUF 3. rész: 115.300.- HUF 4. rész: 3.714.000.- HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére nincs lehetőség. Ajánlatok benyújthatók egy részre. II.2) A közbeszerzés ismertetése 1. rész II.2.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Sóder, cement II.2.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 480 m3 sóder, 1.280 q cement a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.2.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: 7.602.000. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.3) A közbeszerzés ismertetése 2. rész II.3.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Betonelemek, zsalukövek II.3.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.3.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd

II.3.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen 5.725 db különfélő zsalukő és szegélykő a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.3.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.3.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: 2.760.600. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.3.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.3.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.4) A közbeszerzés ismertetése 3. rész II.4.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Vasaáru II.4.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 30 szál betonacél és 200 fm vasanyag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: 115.300. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama

Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: - II.4) A közbeszerzés ismertetése 4. rész II.4.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Faáru II.4.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 43 m3 faáru, 100 m2 trapézlemez, 4 db csiszolószalag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: 3.714.000. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: - III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el. III.1.2) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:48. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. III.1.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetében a szerződés végteljesítési határideje 2016.10.31. A részteljesítési határidőket és mennyiségeket Ajánlatkérő egyedi megrendelések útján határozza meg. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. (1) és (2) bekezdések szerint az adott megrendelések teljesítésekor, a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül, részteljesítésenként fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. -ban foglaltakra. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. -ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.4) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. (2) bekezdése szerinti eljárás IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: - IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja: Dátum: 2016/04/21 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem. VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról X A megrendelés elektronikus úton történik X A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: - VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja: nem. VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az Alvállalkozói kifizetések esetén Ajánlatkérő a Kbt. 135. -a szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése nem tartalmazhat közvetített kereskedelmet. A beszerzés csak ajánlatkérő és ajánlattevő között jöhet létre. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó: 14.191.900.- Pénznem: HUF 1. rész: 7.602.000.- HUF 2. rész: 2.760.600.- HUF 3. rész: 115.300.- HUF 4. rész: 3.714.000.- HUF

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ: - VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. VI.3.9) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk: 1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységárak megadásával kitöltött műszaki-szakmai ajánlatát is. 2. Ajánlatkérő feltételként írja elő, hogy a leszállításra kerülő áruk minősége a műszaki táblázatban meghatározottaknak kell, hogy megfeleljen. 3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget kétség esetén az Ajánlattevőnek igazolnia kell. 4. Az ajánlati ár nem tartalmazza a megrendelt áru(k)nak helyszínre szállítását, Ajánlatkérő a szállítást maga végzi minden esetben! 5. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Amennyiben az aláírás minta közhiteles nyilvántartásban fellelhető, úgy azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni!) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében ajánlatkérő a dokumentum magyar nyelvű fordításának tartalmát vizsgálja és tekinti irányadónak. 8. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 9. A Kbt. 66. (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10. A Kbt. 66. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 11. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. 12. A Kbt. 66. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. (4) bekezdés szerinti információkat. 13. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. 14. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. -ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 16. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. szerint. 17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 19. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 20. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 21. A Kbt. 73. (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu - Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242 A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található - Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262 A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található - Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található. - Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78, e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu - Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.

22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 23. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 24. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 25. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. -ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. 26. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. -ában foglaltak az irányadóak. 27. Az ajánlatot a Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: Építőanyagok beszerzése 2016. ~Rész megjelölése~ Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 28. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 29. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: 2016/04/21 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Építőanyag beszerzés 1. rész Sóder, cement - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B sóder m3 200 7 000,00 Ft 1 400 000,00 Ft 0,00 Ft B cement q 600 3 300,00 Ft 1 980 000,00 Ft 0,00 Ft BIO cement q 20 3 300,00 Ft 66 000,00 Ft 0,00 Ft BIO sóder m3 60 7 000,00 Ft 420 000,00 Ft 0,00 Ft KÚ Sóder m3 200 7 000,00 Ft 1 400 000,00 Ft 0,00 Ft KÚ cement q 600 3 300,00 Ft 1 980 000,00 Ft 0,00 Ft MG sóder m3 20 7 300,00 Ft 146 000,00 Ft 0,00 Ft MG cement q 60 3 500,00 Ft 210 000,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B B BIO BIO KÚ KÚ MG MG sóder cement cement sóder sóder cement sóder cement Műszaki meghatározás: (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) Kelt:. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 2. rész Betonelemek, zsalukövek - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által Ajánlattevő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B zsalukő20-as db 400 270,00 Ft 108 000,00 Ft 0,00 Ft B zsalukó25-ös db 400 234,00 Ft 93 600,00 Ft 0,00 Ft B zsalukó30-as db 400 360,00 Ft 144 000,00 Ft 0,00 Ft KÚ süllyesztett szegélykő db 750 450,00 Ft 337 500,00 Ft 0,00 Ft KÚ kiemelt szegélykő db 1 200 380,00 Ft 456 000,00 Ft 0,00 Ft KÚ járdaszegélykő 1m db 1 375 900,00 Ft 1 237 500,00 Ft 0,00 Ft KÚ k szegélykő db 1 200 320,00 Ft 384 000,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B B B KÚ zsalukő20-as zsalukó25-ös zsalukó30-as süllyesztett szegélykő Műszaki meghatározás: Zsalukő ZST 20; Méret : 20 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 19kg/db, 60 db/raklap Zsalukő ZST 25; Méret : 25 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 21kg/db 40 db/raklap Zsalukő ZST 30; Méret: 30*50*23 cm (8,5 db/m2) USS 40KN sűllyesztett útszegély (40*15*20) 2,5 db/fm KÚ KÚ KÚ kiemelt szegélykő járdaszegélykő 1m k szegélykő US 25KN kiemelt szegélykő (25*15*30) 4db/fm JS 20 járdaszegély USK 25KN K-szegélykő (25*25*15) 4db/fm Kelt:. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 3. rész Vasáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B betonacél szál 30 510,00 Ft 15 300,00 Ft 0,00 Ft BIO vasanyag 40x40x2 fm 100 570,00 Ft 57 000,00 Ft 0,00 Ft BIO vasanyag 40x20x2 fm 100 430,00 Ft 43 000,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B BIO BIO betonacél vasanyag 40x40x2 vasanyag 40x20x2 Műszaki meghatározás: Bordás betonacélok (betonvasak) 10 mm-es átmérőben, 6 m szál fém, normál, 2,45 kg/fm fém, normál, 1,8 kg/fm Kelt:. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 4. rész Faáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen BIO deszka m3 2 78 000,00 Ft 156 000,00 Ft 0,00 Ft BIO palló m3 1 78 000,00 Ft 78 000,00 Ft 0,00 Ft BIO trapézlemez m2 100 1 100,00 Ft 110 000,00 Ft 0,00 Ft H deszka m3 15 78 000,00 Ft 1 170 000,00 Ft 0,00 Ft H palló m3 15 78 000,00 Ft 1 170 000,00 Ft 0,00 Ft H gerenda m3 13 78 000,00 Ft 1 014 000,00 Ft 0,00 Ft H csiszolószalag 6800mm db 4 4 000,00 Ft 16 000,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft BIO BIO BIO H H H H deszka palló trapézlemez deszka palló gerenda csiszolószalag 6800mm Műszaki meghatározás: lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (5*15*400) cm-es szál 0.5 mm vastag fém színes trapézlemez lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (2,5*5*400) cm-es szál lucfenyő, normál, (15*15*400) cm-es szál STARCKE csiszolószalag 150*6800 szemcsézett 40, cikkszám: 101126527 Kelt:. Cégszerű aláírás

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 6. napirendi pont 2016. április 4-én a Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján indított eljárás ajánlattételi határideje lejárt. Ugyanezen (2) bekezdése szerint a verseny biztosítása érdekében négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül és írásban történt az ajánlattételi felhívás megküldése. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően (és lehetőség szerint) a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jártunk el. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten nyújtottak be ajánlatot: 1. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató BT. Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. Fszt. 4. Értékelésre kerülő ajánlati elem: Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: 13.060.000 Ft Tizenhárommillió-hatvanezer forint Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Közös ajánlattétel esetén: Közös ajánlattevők vezetőjének neve: Székhelye/címe: Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Telefonszáma: 0620/5159999 Faxszáma: 0662/740400 E-mail címe: umwelt@umwelt.hu Közös ajánlattevő tag neve: Mix-Quiz Kft. Székhelye/címe: 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11. Telefonszáma: 0620/4407860 Faxszáma: - E-mail címe: hegedusneha@citromail.hu Értékelésre kerülő ajánlati elem: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 11.544.100,- Ft azaz tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-egyszáz forint Az Ajánlati felhívás több pontjában is hivatkoztunk a rendelkezésre álló anyagi fedezetre, illetve a felhívás VI.3.6) pontjában kikötésre került: Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó 11.544.100,00 Ft". E kitételt az első ajánlattevő figyelmen kívül hagyta, emiatt ajánlata érvénytelennek bizonyul, továbbiakban a Bíráló bizottság nem vizsgálja. A Bíráló bizottság a Közbeszerzési Csoporttal együttműködve megvizsgálta a második ajánlattevő ajánlatát, és a Kbt. 69. -a alapján további igazolások benyújtására lett felkérve, melynek beérkezési határideje 2016.04.18. Ezen a napon tartja bírálatát a Bíráló bizottság, melynek eredménye utólagosan kerül előterjesztésre a Pénzügyi Bizottsági ülésre. A Bizottságnak azt is szükséges figyelembe vennie döntésének meghozatala során, hogy a Közmunka programok 43

támogatási pályázatában megkért és Önkormányzatunk számára már megítélt összegekkel forintra pontosan kell elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a versenyeztetés során a rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladó ajánlatokat nincs módunkba figyelembe venni többlet támogatás, ill. többlet forrás hiánya miatt illetve a meghatározott ár alatti ajánlat esetén a fennmaradó összeget vissza kell fizetni a támogató felé. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! 1. döntési javaslat " Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 20. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 2. döntési javaslat " Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a.. ajánlattevőt hirdeti ki. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 20. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 44

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016. tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye- PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! A Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016. tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálatát 2016. április 18-án tartotta a Bíráló Bizottság. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten tettek ajánlatot. A két ajánlatot a Bíráló bizottság megvizsgálta, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 69. (2) bekezdése alapján megállapította, hogy PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. fszt. 4.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az alábbi okok miatt. Tekintettel a beszerzés sajátosságára (közfoglalkoztatással kapcsolatos program, pályázati finanszírozás) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3.6) pontjában kikötötte az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeget ár vagy költség esetében mindösszesen nettó 11.544.100,00 Ft értékben. Nevezett Ajánlattevő ajánlata a megjelölt értéket meghaladta (nettó 13.060.000.- Ft). Fentiek figyelembe vételével, a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy nevezett Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a Kbt. 73. (1) e) pontja szerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségről szóló tájékoztatását követően további bírálati cselekményeket nem végez nevezett ajánlattevő esetében. A szakmai és műszaki értékelést, bírálatot a Bíráló bizottság elvégezte az Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Mix-Quiz Kft. közös ajánlattevők esetében, melynek eredményét a Bíráló bizottság elnöke a döntési javaslatában foglalta össze az alábbiak szerint: Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016. Bíráló Bizottság döntési javaslata A Bíráló Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának, hogy állapítsa meg: 1. döntési javaslat: A Kbt. 115. (2) bekezdése alapján, 2016. március 24-én ajánlati felhívás megküldésével indított Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 2. döntési javaslat: A Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016. tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó, érvényes ajánlatot tevő UMWELT Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Mix-Quiz Kft. Közös ajánlattevők (6724 Szeged, Rókus krt. 90. / 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11.). Kérem az előterjesztés pótanyaggal kiegészítve történő tárgyalását, a döntés meghozatalát!

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Templom zugi 7701/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében Készítette: Csényi István Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Roszik Ivett Kitti (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 78. szám) a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban felvett 7701/4 hrsz.- ú kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 180/3062-ed résztulajdonosa meg kívánja vásárolni Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2882/3062 tulajdoni hányad részét. Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az 1990. évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot 2000. évben értékesítette Roszik János részére. Az adásvételi szerződésben az eladó egyértelműen kijelentette, hogy az adásvétel időpontjában az ingatlanon található felépítmény a Csabai Konzervgyár Rt. saját beruházásban épült a tulajdonostárs hozzájárulásával. Az adásvételi szerződés tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanhányad megszerzésével a vevő az ingatlanon lévő felépítmény használatára szerez kizárólagos jogot. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada 2011. évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. Az ügyben jogi állásfoglalást kértünk Dr. Varga Imre ügyvédtől a 7701/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi szerkezetéről, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A jogi állásfoglalás kifejti az ingatlan tulajdonjogának változásait. Az állásfoglalás megállapítja, hogy a tulajdonostársak között nem volt vitás a felépítmény tulajdonosának személye annak ellenére, hogy az ingatlannyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. Az állásfoglalás megállapítja, hogy az önkormányzat a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni hányadának tulajdonosa, ennek megfelelően kizárólag annak értékesítésére jogosult. Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81. (1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062 tulajdoni rész a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. Amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján induló árat 4.600.000,- Ft összegben javaslom meghatározni. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése 2.000.000.- Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg. Az ügyben a vagyonrendelet 20. (1) bekezdés alapján a Képviselő testület jogosult dönteni. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 45

1. döntési javaslat "Az önkormányzat tulajdoni hányadának értékesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésre egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának egy fordulós nyilvános értékesítésre I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. telefon: +36-66/386-122 képviseli: Toldi Balázs polgármester e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu II. A pályázati eljárásban részt vehet: 1. Természetes személy, 2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, 3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került. III. Bruttó induló ár: 4.600.000,- Ft. IV. Az ingatlan leírása: Helyrajzi Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés szám Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan földterülete 3062 m 2, amelyből 2882/3062-ed rész az önkormányzat tulajdona. 7701/4 Az ingatlanon lévő lakóház épület teljes egészében a 180/3062-ed tulajdonostárs tulajdonát képezi. hrsz. Az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólag a földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésére jogosult. A földterület 180/3062-ed tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg. V. Elővásárlási jog kikötése Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra, az esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd tulajdonos a későbbiekben értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására rendelkezésére álló idő 30 nap. VI. A szabályozási terv előírásai. Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak. VII. A pályázat benyújtásának módja 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 46

2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan telekrész értékesítése" szöveget. 3 Ideje: 2016. május 17. 10 00 óra. VIII. Pályázati biztosíték 1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 460.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni. 2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba. 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van. 2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. X. Pályázati ajánlat A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 2.a vételár összegére, 3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 4. a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog elfogadására. XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt. XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. május 17. 11 00 óra. 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott. XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. 2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében akár indokolás nélkül is az eljárást eredménytelennek minősítse. XIV. Szerződéskötés feltételei 1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt. 2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik. 4. A polgári jog [ 2013. évi V. törvény 5:81. (1) bekezdés ] alapján a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról írásban nyilatkozhat. 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. -a alapján, a jogszabályi feltételek fennállása esetén (az ingatlan vételára eléri a jogszabályban meghatározott értéket), a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 6. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek 47

mellett szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 7. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá c) a szerződésnek a kiíró által történő a 6. pontban foglalt okok miatti felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el. XV. Egyéb információk 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel. 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban. 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 00 és 14 00 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A tulajdonhányad értékesítésének elutasítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadát nem kívánja értékesíteni. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 48

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március 9. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő Törzslap száma: 72/07/1999

2 I. ÉRTÉKLAP A Gyomaendrőd, Templom zug 7701/ 4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke 4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer Ft. Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához. Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell. Gyomaendrőd, 2016. március 9.

3 I. Előzmények, helyszíni szemle II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Templom - zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték meghatározása. A területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik. Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét. A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányada az ingatlan az üzleti kategóriájába tartozik, amely forgalomképes. II. Az ingatlan leírása Az ingatlanok nyilvántartási adatai Az ingatlan elhelyezkedése: Gyomaendrőd, belterület Templom - zug Helyrajzi szám: 7701/4 Tulajdoni hányad: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2882/3062-ed, 2. Roszik Ivett Kitti 180/3062-ed. Jellege: Kivett Terület nagysága: 3062 m2 Művelési ága: lakóház, udvar Bejegyzett jogok, terhek: Az önkormányzati tulajdonrész Tehermentes Az ingatlan üdülő övezetben található a Pájer Kemping után. Megközelítésük földúton. A közművek közül a telekre áram van bekötve Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az 1990. évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot 2000. évben értékesítette Roszik János részére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada 2011. évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a felépítmény tulajdonosa Roszik Ivett Kitti, annak ellenére, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre.

4 Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81. (1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az Üh jelű építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak. 12. (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén: a) Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el. b) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza. c) Tömör kerítés nem építhető d) Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is elégséges. e) Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon álló, 9 m telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 m- nél keskenyebb telek újonnan nem építhető be. f) K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe vételével, az illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni. (2) Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók: Jel Övezeti jel Beépítési mód Max. beépítettség (%) Min/max építménymagasság (m) Min. telekterület (m 2 ) Min. zöldfelület (%) Előkert min (m) Oldalkert min (m) Hátsókert min.(m) Üh1 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 4,5 800 60 5 3 15 4,5 800 Üh2 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 3,5 500 60 5 3 6 3,5 500 Üh3 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4,5 360 60 5 4 6 4,5 360 Üh4 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4,5 Kialakult 60 5 4 6 4,5 K Üh5 Üh O K Oldalh. álló Kialakult 4,5 Kialakult Kialakult 5 4 6 4,5 K Üh6 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 4,5 500 60 5 3 6 4,5 500 Üh7 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4,5 360 60 5 4 6 4,5 360 (3) Az Üh jelű építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek építhetők. (4) Az építési övezetben az országos érvényű előírások alapján elhelyezhető egyéb különálló épületek és melléképítmények az építési telek előkert felőli oldalától távolabb, az üdülőépület által takartan, az építési helyen belül helyezendők el. A 7701/4 ingatlantra a táblázatban az Üh 1 sor előírásai vonatkoznak. A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 1.600 Ft/m2 összegben határoztam meg.

5 A beépítetlen terület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása. Sorszám Megnevezés A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 1. 1 Jogi szempontból eredő Eltérés 2 Alternatív hasznosítás lehetőségéből eredő lehetőségek 3 Építési szempontból származó eltérések 4 Használati szempontból eredő eltérés 5 Környezeti adottságokból Származó eltérés 6 Infrastruktúra ellátottságának különbözőségéből származó eltérés 7 Egyéb lényegesnek ítélt szempont Az értékelési szempontok Összevont számtani átlaga A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 2. Megjegyzés az eltérés tartalmára vonatkozóan 0,9 a telken lévő épület külön tulajdonban van 1,1 Templom-zug, üdülő pihenő övezet 1,00 Korrigált érték: 7701/4 hrsz. : 1.600 Ft/m2. A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár: 7701/4 hrsz.: 1.600 Ft/m2 x 2882 m2 = 4.611.200,- Ft, kerekítve: 4.600 eft. A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a részen üres telek bérbeadása nem jellemző. III. Értékbecslés Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint: Az ingatlan értékét Forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékét befolyásolja: A település jellege, A településen belüli fekvés, Az elhelyezkedés, A megközelíthetőség, Az infrasruktúra, A beépíthetőség, A környezetvédelem, A műszaki kialakítás, Az állag és állapot, A hasznosíthatóság, Az újraelőállítási költségek, A várható hozam, A kereslet kínálat, stb.

6 Értéknövelő tényező: - üdülő övezetben való elhelyezkedése. Értékcsökkentő tényező: - csak áram közműbekötéssel rendelkezik. IV. Összefoglalás Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján elvégeztem az a Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4 hrsz-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdonrész értékbecslését A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan tulajdonrész becsült forgalmi értéke kerekítve a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével: V. Záradék 4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer forint Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan értelmezni nem lehet. Gyomaendrőd, 2016. március 9. Csényi István

7 Összehasonlító hirdetési adatok 1. Gyomaendrőd vonzáskörzetében megóvott szép környezetben, tájvédelmi területen, a Kőrös Peresi-holtágán közvetlen vízparti, kerítéssel körülkerített 831m2-es építési telek. A telekre az áram 2 éve lett bekötve. Megközelítése aszfaltozott és köves úton lehetséges. Kitűnő hely a nyugodt pihenésre, feltöltődésre, remek horgásztelek, vadonatúj stéggel. Irányár: 1.350 eft. Fajlagos ár: 1.624,- Ft/m2. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szomszédos 7701/9 hrsz.-ú 2676 m2 nagyságú telket 2015. év végén 4,8 millió Ft összegben értékesítette. A telek áram és vízközművel ellátott, a rajta lévő épület külön tulajdonban van. Fajlagos ár: 1.794,- Ft/m2. 3. A közel múltban a Hantoskerten egy 375 m2-es telek, valamint egy 336 m2 területű könnyűszerkezetű épülettel ellátott telek összesen 6 millió Ft összegben kelt el. A visszaszámított fajlagos telekár: 3.766 Ft/m2. 4. Gyomaendrőd endrődi részén, a Soczó-Zug belső oldalán eladó egy 1795 m2-es telek közvetlen a vízpartnál. Burkolt úton lehet megközelíteni, elektromos vezeték a telek előtt található. A telek üdülőövezetbe tartozik, maximálisan nettó 80 m2-es alapterületű nyaraló építhető rá. Ár: 2,9 millió Ft. Fajlagos ár: 1.615,- Ft/m2. 5. Az Önkormányzati Hivatal hagyatéki eljárás ügyei során a Templom zugban található 1600 m2 1900 m2 vízparti ingatlanok 2,5 3 millió Ft összegben lettek értékelve. Fajlagos ár: 1.570,- Ft/m2 körül.

9

10

11

Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester 8. napirendi pont Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolójáról Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek zárását követően éves beszámolót kötelesek készíteni, ahogy egyébként más jogi személyiségű gazdálkodók is. Az éves (számviteli) beszámoló tartalmazza a szervezet mérlegadatait és azt a készítő szervezet képviselője írja alá. Az éves beszámoló elkészítése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezése kötelező. Az éves beszámoló tagolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza. Az éves beszámolót az egyesület döntéshozó szervének (közgyűlés) kell elfogadnia a tárgyévet követő év május 31-éig. A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elkészítette a 2015-ös gazdasági évről szóló egyszerűsített számviteli beszámolóját. Az Egyesület tárgyidőszaki adózott eredménye 1.333 E Ft. Az eszközök és források értéke egyezően 19.443 E Ft. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámolót az egyesület döntéshozó szerve 2016. március 7-ei közgyűlésén elfogadta. Az önkormányzatot, mint tagot képviselő polgármester is támogatta a 2015-ös üzleti év lezárását hitelesítő éves beszámoló elfogadását. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megismerni és annak tartalmát tudomásul venni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "GYÜSZ-TE 2015. évi számviteli beszámolójának tudomásul vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolóját. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 49

Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Készítette: Dr. Uhrin Anna jegyző Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! 9. napirendi pont Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Mezőtúron 2016. február 10-én ünnepélyes keretek között írták alá a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató- Fejlesztő Központ Konzorciumának alapító okiratát. A megállapodás célja, hogy a felek Tiszazug térségének agrárgazdaságához, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központot hozzanak létre. A tudásközpontot a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A megállapodást gazdasági szereplők, önkormányzatok, köztestületek, illetve a Gál Ferenc Főiskola kötötték egymással. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. Cél, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához. Az előterjesztéshez melléklet Konzorciumi megállapodás tartalmazza a konzorcium közvetlen és közvetett céljait, tagjait (alapító tagok, társult tagok) feladatait, szervezeti felépítését, gazdálkodásának szabályait. A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok a természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja. A konzorciumi megállapodás általános jellegű, az alapító tagok együttműködését szabályozó megállapodásnak tekinthető. Az Önkormányzat jelen döntéssel pénzügyi kötelezettséget nem vállal, azonban amennyiben a Konzorcium tagjává válik az Önkormányzatnak is tagdíjfizetési kötelezettsége keletkezik, így a későbbiek során várható olyan döntések meghozatala, amelyhez a tagoknak így az önkormányzatunknak - pénzügyi kötelezettségvállalást is tennie kell. Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze felvételét a Konzorcium tagjai közé. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 50

Döntési javaslat "Tagfelvétel kezdeményezése a Konzorcium tagjai közé" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi felvételét a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató - Fejlesztő Központ Konzorciumának tagjai közé. A Képviselő-testület a Konzorcium céljait megismerte, annak célkitűzéseivel egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a tagfelvétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot megtegye, aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 51

MEGÁLLAPODÁS (Alapító Okirat) REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorcium létrehozása tárgyában 1. Preambulum Alulírott szervezetek a mezőgazdaság, az agrárgazdaság, a mezőgazdasági gépipar magyar és nemzetközi explicit és látens oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, valamint agráripari technológia fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, továbbá a Tiszavölgy régió mezőgazdasági, agráripari, agrár-, és általános gépipari technológiai fejlődését meghatározó graduális, posztgraduális középfokú és felsőfokú duális szakképzési tevékenység megvalósításához szükséges tárgyi- és szellemi feltételek megteremtése érdekében, továbbá közös tevékenységük összehangolására megalapítják a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumot továbbiakban: Konzorcium-ot). A Konzorcium olyan természetes és jogi személyek polgárjogi szervezete, akik profitorientált vagy nonprofit alapon a mezőgazdasági, agrárgazdasági, gépipari, elektronikai, oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, kreatív ipari, gazdaságszervezési, és gazdaságfejlesztési területeken különféle tevékenységet végeznek. A konzorcium egyenrangú konzorciumi tagok együttműködő és egymásban bízó szervezete. Aláíró Felek kötelezettséget vállalnak a Konzorcium létrehozására és cél szerinti működtetésére. Aláíró Felek a megállapodás aláírásával a Konzorcium tagjaivá válnak. Név: Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorcium Rövidített név: Duális Képző és Technológiai Központ (DKTK) Székhely: H-5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. Telephely: H-6720 Szeged, Dóm tér 6. Alapítás időpontja: 2016. február 10. 2. A Konzorcium céljai 2.1. Közvetlen célok - a Konzorcium missziója: Magyarország, a Tisza-völgy régió, kiemelten a Tiszazug térségének agrárgazdasághoz, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központ létrehozása. A Konzorcium tevékenysége kiemelten a Tisza-völgy régió, és a Tiszazug térség mezőgazdasági, agrárgazdasági, élelmiszeripari, mezőgazdasági gépipari, járműipari, építőipari, továbbá a kreatív ipari tevékenységéhez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai, fejlesztési és innovációs tevékenységek piaci versenyképességét hivatott erősíteni egyedülálló duális oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, inkubációs és tudástranszfer szolgáltatások megteremtésével. A Konzorcium a fejlesztési tevékenységét elsődlegesen a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra bázisán REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat

kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. A Konzorcium missziója, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek közötti szinergia hatások érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. A Konzorcium Alapító Tagsági, és Társult Tagsági szervezeti forma felépítésével olyan duális oktatási és technológiai fejlesztő központot kíván létrehozni, amelynek célja: a Széchenyi 2020 programok, az Európai Duna Stratégia programok, a Horizont 2020 programok, az Európai Területi Együttműködés programok, az Interregionális együttműködési programok, a Transznacionális együttműködési programok, az IPA előcsatlakozási támogatási programok, valamint az EU versenyképességi és innovációs keretprogramjainak filozófiájához kapcsolódó programok által kínált fejlesztési forrásszerzésre irányuló pályázati lehetőségek hatékony kiaknázása. A Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához. 2.1.1. A Konzorcium általános missziós tevékenysége: 2.1.1.1. A vállalt küldetéssel összefüggésben az együttműködő és fejlesztésekben érdekelt partnerek megkeresése, a versenyszférát és a közcélokat érintő fejlesztések megvalósítása, a létrehozott értékek üzemeltetése, fenntartása, és folyamatos fejlesztése. 2.1.1.2. A Tisza-völgy régió, ezen belül a Tiszazug térség tudásgazdaságának erősítése egy újfajta, vállalati innováción alapuló 1./ képző, 2./ továbbképző, 3./ kutató-fejlesztő, 4./ innovációs központ létrehozásával. 2.1.1.3. A régióban és a térségben működő vállalatok - vállalkozások összefogásával a duális képzési programokhoz kapcsoló közös gyakorlati képzőközpont létrehozása biztosítva a régióban működő vállalkozások számára a megfelelő szakember igény, a szükséges szakember utánpótlás biztosítását. 2.1.1.4. A régióban és a térségben működő vállalatok vállalkozások összefogásával szakoktatási képző továbbképző központ létrehozása biztosítva a vállalati termelés fejlesztésével összefüggő képzési, továbbképzési igényeket - segítve a dolgozók egész életen át tartó tanulási képzési folyamatának megvalósítását. 2.1.1.5. A vállalati innováción alapuló közös kutató-fejlesztő központ létrehozása közös laboratóriumi háttér kialakításával. 2.1.1.6. A vállalati innováción alapuló duális közép-, és felsőoktatási gyakorlóközpont létrehozása biztosítva a Tisza-völgy régióban működő oktatási intézményekben tanulók közép-, és felsőfokú szakmai gyakorlati foglalkoztatásának lehetőségeit. 2.1.1.7. Agrárgazdasági tudásközpont létrehozása biztosítva az EU2020 átfogó célkitűzései között szereplő - a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítását. 2.1.1.8. Vidékfejlesztési tudásközpont létrehozása amely elsősorban Magyarország vidékfejlesztési programjának 1. prioritását, azaz a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben szolgálja. 2.1.1.9. A szakképző, a szakközépiskolai és felsőoktatási intézmények valamint a vállalatok között innovációs kapcsolatok kialakítása közreműködés oktatásfejlesztési programok, tananyagok kidolgozásában. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 2

2.1.1.10. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált tiszavölgyi ukrán-román-szerb mentorprogramok elméleti és gyakorlati oktatási hátterének biztosítása. 2.1.1.11. A regionális duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó online digitális tudástár létrehozása. 2.2. Közvetett célok - az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása: 2.2.1. Átfogó célkitűzésként a Tisza-völgy régió, a Tiszazug térség gazdasági szerepkői számára hazai és nemzetközi viszonylatban versenyképes duális képző és a vállalati versenyképességet erősítő technológiai fejlesztő központ létrehozása. 2.2.2. Közös munkacsoportok kialakítása, amely munkacsoport egy-egy project esetén közösen kialakított komplementer jellegű szolgáltatásokat magába foglaló teljes körű szolgáltatáscsomag nyújtását valósítja meg, 2.2.3. Közös innovációs szervezet kialakítása, amely lehetőséget teremt a Konzorcium fejlesztési projektjeinek hatékony előkészítésére, a projektek szakmai tervezésére, fenntarthatósági, költséghatékonysági elveknek megfelelő megvalósítására. 2.2.4. Közös kutatás-fejlesztés menedzsment feladatokat ellátó munkacsoport létrehozása, amely lehetőséget biztosít a Tagok által fenntartott, továbbá más hazai és a nemzetközi kutatóhelyekkel való innovatív kapcsolattartásra, a folyamatosan megújuló, legkorszerűbb oktatási, műszaki, technológiai, tudományos eredmények Konzorcium tagokkal és együttműködő Partnerekkel történő megismertetésére, 2.2.5. Közös ismeretterjesztést, társadalmi kommunikációt, illetve képzést, oktatást felvállaló munkacsoport létrehozása, amely nemzetközi, országos, regionális és térségi viszonylatban biztosítja az együttműködő Konzorciumi Partnerek naprakész információkkal való ellátását, a projektek megvalósításával összefüggő szakmai felkészítést. 2.2.6. Közös project finanszírozási menedzsment létrehozása, amely biztosítja a Konzorcium által létrehozott projektek megvalósításához kötődő pénzügyi, és finanszírozási feltételrendszereket. 2.2.7. Közös Partneri tanácsadó és projektek megvalósíthatóságát felülvizsgáló szervezet létrehozása, amelynek feladata a Konzorcium tagok, valamint a Konzorciumhoz nem csatlakozott Partnerek által megfogalmazott fejlesztési javaslatok komplex-, teljes körű szakmai felülvizsgálata, szakértői értékelése, egyetemes javaslat tétel a projekt javaslatok megvalósítására vonatkozóan. 2.2.8. Közös-, projektek megvalósulásával létrejövő fejlesztéseket működtető, üzemeltető menedzsment szervezetek létrehozása. 2.2.9. Közös-, projektek megvalósulását, működtetését és üzemeltetését felügyelő controlling szervezetek létrehozása. 2.2.10. A Konzorcium tagok bevonása a hazai Európai Uniós és Nemzetközi fejlesztési programokba és pályázati rendszerekbe. 2.2.11. A Konzorcium tagok együttműködési területét érintő közös szakmai állásfoglalások kialakítása, közös érdekérvényesítés, innováció és kommunikáció. 2.2.12. A Konzorcium Tagok és Együttműködő Partnerek együttműködésében rejlő hatékonyabb munkavégzés, a nemzeti értékek fejlesztésének megvalósulása, a nagyobb információs technológiai piaci vonzerő és versenyképesség, a keletkező szinergiahatások kiaknázása. 2.2.13. A Konzorcium, és a Konzorcium munkájában résztvevő Partnerek innovációs potenciáljainak kihasználása, a Konzorcium munkájának, eredményeinek hazai és nemzetközi elismertetése. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 3

2.3. A Konzorcium céljai elérése érdekében 2 szervezeti formára tagolódik. A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító Tagok, b./ Társult Tagok. 2.3.1. A Konzorcium ALAPÍTÓ Tagságát alkotják a Konzorciumot megalapító jogi személyiséggel bíró, és jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik a jelen Alapító Okiratot ellenjegyzésükkel látták el. 2.3.2. A Konzorcium TÁRSULT Tagságát alkotják azon magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik elfogadják a Konzorcium missziós törekvéseit, általános és egyedi célkitűzéseit. A Konzorcium Alapító Tagsága a TÁRSULT Tagsági viszony kialakulásával kapcsolatban minősített többségi szavazattal dönt. A TÁRSULT Konzorciumi Tagsági viszonyban lévő magán és jogi személyiséggel rendelkező Partnerek éves tagsági díját a Konzorcium Közgyűlése határozza meg. 2.3.3. A Konzorcium, illetve a Konzorcium munkaszervezeteinek működését a konzorciumi tagok által megfizetett TAGDÍJ hivatott finanszírozni. A TAGDÍJ mértékét a Közgyűlés egyhangú szavazattal hagyja jóvá, amely megfizetése egy naptári évre terjed ki. A Konzorcium Közgyűlése minden évben rendes, vagy rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a következő évi tagdíjfizetés mértékét. 2.3.4. A Konzorcium a tagsági díj befizetésekből fedezi a működésének, valamint a konzorciumi tagok számára biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket. A Konzorcium az ALAPÍTÓ és a TÁRSULT Tagságát éves beszámoló keretében tájékoztatja a tagdíjak felhasználásáról. 3. A Konzorcium feladatai 3.1. A duális szakképzés humán, létesítményi és tárgyi infrastruktúráinak létrehozása. 3.2. A duális képzéshez kapcsolódó oktató üzemek tanműhelyek létrehozása. 3.3. A duális képzéshez kapcsolódó vállalati kutató-fejlesztő laboratóriumok létrehozása, és konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása. 3.4. A duális képzéshez kapcsolódó tangazdasági infrastruktúra fejlesztése. 3.5. Elméleti és gyakorlati szakoktató, szakképző, továbbképző, OKJ jellegű képzések megvalósítására alkalmas humán, létesítményi és tárgyi eszköz infrastruktúra létrehozása, fenntartható fejlesztése. 3.6. A régió és a térség gazdasági szereplői számára vállalati kutatás-fejlesztési, kísérleti üzemi és inkubációs infrastruktúra kialakítása. 3.7. A mezőgazdaság, az agráripar, az élelmiszeripar, a gépipar, a járműipar, az építőipar, és kreatív ipar területein startupok számára inkubációs szellemi és tárgyi infrastrukturális feltételek létrehozása. 3.8. Bemutató üzemi infrastruktúrák létrehozása, a konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása. 3.9. Fiatal Gazdaképzés, oktatási, információs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatásainak megvalósítása. 3.10. A duális szakképzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tananyag fejlesztési és kiadói tevékenységek megvalósítása. 3.11. Fő tevékenységekhez kapcsolódó egyéb feladatok: - Innováció - közvetlen kapcsolattartás kiépítése, - szolgáltatások eljuttatásának megszervezése/koordináció, REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 4

- szolgáltatói csomagok kidolgozása és a szolgáltatás nyújtásához külső források mellérendelése, - Információnyújtás, közös marketing: - piaci információk eljuttatása a potenciális megbízók felé, - promóció, - közös megjelenések szervezése, - Közös szolgáltatásnyújtás megszervezése, - Kölcsönös tanulás, szolgáltatás-innováció: - tapasztalatcserék szervezése; - kereslethez igazodó új, illetve egyedi képzések kifejlesztése. - Minőségbiztosítási rendszer: - védjegyek kialakítása; - termékek és szolgáltatások belső minőségbiztosítása. - Közös PR és marketing tevékenység, közös arculat kialakítása, - Külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében web portál tervezése és működtetése. 4. A Konzorcium tagjai 4.1. A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító tagok, b./ Társult tagok. A Konzorciumnak Alapító tagjai a jelen Alapító Okiratot aláíró Alapítók, akik egyetértenek a Konzorcium célkitűzésével, és tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában. Alapító tagok: 1 Mezőtúr város Önkormányzata székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. képviseli: Herczeg Zsolt polgármester 2 Gál Ferenc Főiskola székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 6. képviseli: Dr. Kozma Gábor rektor, Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár 3 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. képviseli: Dr. Sziráki András elnök Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-Szolnok 4 megyei Szervezete székhely: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. képviseli: Hubai Imre Csaba megyei igazgató 5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető igazgató 6 Agrohíd Ipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3. képviseli: Gonda Sándor ügyvezető igazgató 7 Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 5

képviseli: Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató 8 Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 44. képviseli: Baracsi István ügyvezető igazgató 9 RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Futó utca 3. képviseli: Tóth Lajos ügyvezető igazgató 10 VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató 11 LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 1. képviseli: Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató 12 BELÁN-ALCSIRED Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18. képviseli: Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató 13 FF Fémfeldolgozó Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Vásárhelyi út 2. képviseli: Rév András vezérigazgató helyett Hamar Zoltán termelési és műszaki igazgató 14 AGROFRÍZ Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Alsórészivízköz 352. képviseli: Bihari Gábor ügyvezető igazgató 15 BORZI Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Északi-összekötő, 9 012/16. hrsz képviseli: Borzi József ügyvezető igazgató 16 LEDFAK Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Sugár út 22. képviseli: Fazekas László ügyvezető igazgató 17 SZEBIK 2001 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 83. képviseli: Szebenyi László ügyvezető igazgató 18 HERMANN Mezőtúr Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató 19 MENTÉSZ Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szandazúg 110. képviseli: Nagypál Zsolt vezérigazgató 20 SILUETT-2007 Ruhaipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Stromfeld Aurél utca 1. képviseli: Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató 21 RÉDEI Fém Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Laktanya utca 3. képviseli: Rédei István ügyvezető igazgató 22 TÚRGÉP-2000 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 17. képviseli: Juhász Béla ügyvezető igazgató REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 6

23 T-Schuhe Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 77. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató 24 TAKÖV Transz Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Pf. 120. képviseli: Takács Zoltán ügyvezető igazgató 25 DERBY-Túr Bt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 21. képviseli: Takács Gábor ügyvezető igazgató 26 AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147. képviseli: Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató 27 LINAMAR Hungary Zrt. székhely: 5900 Orosháza, Csorvási út 27. képviseli: Ivanics János vezérigazgató 28 GEMMA AGRO Kft. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Matyi István ügyvezető igazgató 29 GEMMA Bt. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Farkas József ügyvezető 30 TISZA Automotive Kft. székhely: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2117/12 hrsz.. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató 31 Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5. képviseli: Dittel Gábor ügyvezető főtitkár 32 Tiszafüred Város Önkormányzata székhely: 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. képviseli: Ujvári Imre polgármester helyett Vargáné Balogh Irén alpolgármester 33 Békés Város Önkormányzata székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. képviseli: Izsó Gábor polgármester 34 Békés Drén Kft. székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20. képviseli: Barkász Sándor ügyvezető igazgató 35 City-Gas Kereskedőház Zrt. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József vezérigazgató 36 City-FARM Kft. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József ügyvezető igazgató 37 Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai ú 32/1. képviseli: Mucsi Balázs Sándor főigazgató REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 7

38 Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. képviseli: Davidovics László igazgató 39 KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft. székhely-telephely: 1201 Budapest, Helsinki u. 53. 6600 Szentes, Csongrádi út 1. képviseli: Dobozi Gyula ügyvezető igazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és 40 Óvoda székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 2. képviseli: Vasas István főigazgató 41 Mezőtúri Református Egyházközség székhely: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2. képviseli: Mihalina László elnök-lelkész 4.2. A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja. 4.3. A Konzorcium eredményes működése megköveteli a Tagok együttműködő, egymást segítő magatartását. A Tagok közös tevékenységüket folyamatosan együttműködve, az eredeti célkitűzés érdekében végzik, biztosítva az egymás közötti folyamatos információáramlást. 4.4. A Konzorcium tagjai egymás gazdasági érdekeit sértő, egymás elleni tevékenységet nem folytathatnak, annak bizonyítottsága kizárást von maga után. 4.5. Az együttműködésben való részvétel az önállóságot nem érinti. Sem a működési tevékenységben, sem a tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások tekintetében a tagsági viszony nem korlátozza egyik felet sem. 4.6. A Konzorcium Tagjai kötelesek az esetleges vitáikat elsősorban békés úton rendezni. 5. A Konzorcium szervezete 5.1. A Konzorcium szervezete az alábbiak szerint épül fel: 5.1.1. Közgyűlés 5.1.2. Elnök 5.1.3. Konzorcium menedzsment 5.1.4. Konzorciumi Bizottságok 5.1.4.1. Oktatási Bizottság 5.1.4.2. Pályázati Bizottság 5.1.4.3. Kutatás-Fejlesztési Bizottság 5.1.4.4. Társadalmi kapcsolatok és Kommunikációs Bizottság 5.1.4.5. Gazdasági, Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság 5.1.4.6. Ellenőrző Albizottság 5.1.5. Konzorcium Gazdasági Projekt Társaság REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 8

5.2. A Konzorcium szervezetét és működési rendjét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, melyet a Tagok aláírásukkal elfogadnak. 6.1. A Közgyűlés a Konzorcium legfőbb szerve. 6. A Közgyűlés 6.2. A Közgyűlés évente legalább kétszer ülésezik. 6.3. A Közgyűlés tagja a Konzorcium valamennyi tagja. A Közgyűlés megtartható személyes részvétellel, illetve elektronikus támogatottsággal is. 6.4. A Közgyűlés összehívását az Elnök, a Konzorcium menedzsment, valamint a tagok 10%-a kezdeményezheti. 6.5. A Közgyűlés határozatképes a tagság minimum 50%-os részvétele esetén. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. 6.6. A Közgyűlés a határozatait egyhangúan, négy tag felett kétharmados többséggel hozza. 6.7. A Közgyűlésen az Elnök és a Konzorcium menedzsment beszámol a végzett tevékenységéről, elért eredményekről, illetve a tagok döntenek a Konzorcium tevékenységével kapcsolatban felmerült kérdésekben. 6.8. A Közgyűlés összehívásáról a Konzorcium menedzsment gondoskodik, és annak időpontja előtt legkésőbb 15 nappal megküldi a tagok számára az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló írásos beszámolót, valamint a Közgyűlés tervezett napirendjét. A Közgyűlés lehetséges időpontjára a Konzorcium menedzsment tesz javaslatot, és előzetes egyeztetések alapján küldi ki a meghívót faxon vagy elektronikus úton. 6.9. A Közgyűlés feladata: 6.9.5. az Elnök és a Konzorcium bizottság megválasztása; 6.9.6. döntés a tagdíjakról; 6.9.7. döntés az éves feladattervről és költségvetési tervről; 6.9.8. döntés az éves munkaterv és a költségvetési terv teljesülésének elfogadásáról; 6.9.9. SzMSz meghatározása; 6.9.10. ügyrend elfogadása és módosítása; 6.9.11. döntés a csatlakozási kérelmekről; 6.9.12. döntés a tag kizárásáról; 6.9.13. döntés minden olyan kérdésben, melyet jelen Szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 6.10. Két Közgyűlés között a Konzorcium feladatait az Elnök és a Konzorcium bizottságai látja el. 6.11. Közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a Konzorcium alapító tagsága rendelkezik. 6.12. Alapító Tagok együttes vagy a jelenlévő tagok egyötödének kezdeményezésére zárt ülés rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a jelenlévő tagok szavazata dönt (egyszerű többség). 7. Az Elnök 7.1. A Konzorcium Elnökét első alkalommal az Alapítók, majd a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra. 7.2. Az Elnök feladata: 7.2.5. a Konzorcium önálló képviselete; REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 9

7.2.6. felelősségvállalás a Konzorcium nevében; 7.2.7. Konzorcium bizottság összehívása; 7.2.8. Közgyűlés összehívása; 7.2.9. az éves munkaterv és a költségvetési terv, illetve azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése. 7.2.10. A Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok vezetőinek kinevezése, a megbízás visszavonása, a projekt társaságok munkatervének, éves gazdálkodásának, költségvetésének elfogadása. 7.2.11. Az Elnök a Konzorcium Projekt Társaságának működését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságával együttműködve felügyeli. 8. A Konzorcium menedzsment 8.1. A Konzorcium menedzsment a Konzorcium munkaszervezete, amely a Konzorcium Közgyűlése megbízása alapján működik. 8.2. A Konzorcium menedzsment szervezet jogi személyiséggel bíró szervezet lehet, amelyben a Konzorcium egyik tagja sem gyakorol többségi befolyást. 8.3. A Konzorcium menedzsment szervezet munkáját a Konzorcium Ügyvivője irányítja. 8.4. A Konzorcium bizottság a megbízásban rögzíti a megbízás időtartamát, díjazását, a beszámoltatás és a felelősségre vonás módját. 8.5. A Konzorcium menedzsment működéséről negyedévente beszámolót készít. 8.6. A Konzorcium menedzsment feladata: 8.6.5. a Konzorcium honlapjának működtetése; 8.6.6. a Konzorcium tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás; 8.6.7. a Konzorcium programjainak szervezése, (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.); 8.6.8. a Konzorcium levelezésének kezelése, iratainak tárolása; 8.6.9. a Konzorcium tagok névjegyzékének elkészítése és karbantartása; 8.6.10. egyéb, a Konzorcium működtetéséhez szükséges, főként adminisztratív feladatok ellátása; 8.6.11. beszámolási kötelezettség az Elnök és a Konzorcium bizottság felé; 8.6.12. a Konzorciummal kapcsolatos jegyzőkönyvek vezetése; 8.6.13. közreműködés a Közgyűlés összehívásában. 9. A Konzorciumi bizottság 9.1. A Konzorciumi bizottság tagja a Bizottsági Elnökök, a Konzorcium menedzsment vezetői, akiket Közgyűlés választ. A Konzorciumi bizottságok az erre kijelölt Közgyűlés alkalmával jönnek létre. 9.2. A Konzorciumi bizottságok üléseit a Bizottsági Elnökök hívják össze szükség szerint, de évente min. kettő alkalommal; 9.3. A Konzorciumi bizottságok feladata: 9.3.5. döntés a pályázatokban való közös részvételről, ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról; 9.3.6. a munkaszervezet irányítása, REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 10

9.3.7. döntés nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről; 9.3.8. döntés a Konzorciumot érintő projektek indításáról; 9.3.9. döntés a menedzsment feladatokat ellátó szervezetről, a feladatellátás anyagi és tartalmi követelményeiről; 9.3.10. a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása; 9.3.11. a Bizottsági Elnök akadályoztatása esetén a Konzorcium képviselete együttesen vagy az Elnök felhatalmazásával egy személy által. 9.4. A Konzorcium Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának az általános feladatkörén túl a feladatkörébe tartozik a Konzorcium Közgyűlése által jóváhagyott Projekt Társaságok megalapításában való közreműködés, a Projekt Társaságok működésének teljes körű felügyelete. 10. Ellenőrző Bizottság (Albizottság) 10.1. Az Ellenőrző Bizottság a Konzorcium gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát felügyelő szerve, amely feladatokat a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság Ellenőrző Albizottságaként látja el. 10.2. Az Ellenőrző Albizottság minimum 3 tagból áll. 10.3. Az Ellenőrző Albizottság tagjai nem lehetnek más Konzorcium bizottságok tagjai. 10.4. Az Ellenőrző Albizottság tagjait az első évben az Alapítók, azt követően a Közgyűlés választja 3 év időtartamra. 10.5. Az Ellenőrző Albizottság munkájáról beszámol a Közgyűlésnek. 10.6. Az Ellenőrző Albizottság feladata: 10.6.5. a tagdíjak befizetésének és felhasználásának ellenőrzése; 10.6.6. a pályázatokhoz tartozó önrészek és támogatások felhasználásának ellenőrzése; 10.6.7. közös projektek egyedi finanszírozásának ellenőrzése (befizetés/felhasználás); 10.6.8. egyéb források felhasználásának ellenőrzése, 10.6.9. a Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok működésének felügyelete, együttműködve a Konzorcium Elnökével. 11. Konzorcium Gazdasági Projekt Társaság 11.1. A Konzorcium Közgyűlése dönthet arról, hogy a Konzorcium az egyes tevékenységekhez kapcsolódó PROJEKTEK sikeres és hatékony lebonyolítására, megvalósítására Projekt Társaságot hozzon létre. 11.2. A Konzorcium Projekt Társaságának megalapításával kapcsolatos előkészítő, valamint a működés ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Konzorcium Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsága végzi. 11.3. A Projekt Társaságok működésének általános felügyeletét a Konzorcium Ellenőrző Bizottsága látja el, együttműködve a Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsággal. 11.4. A Projekt Társaság vezetőjét a Konzorcium Elnöke nevezi ki. 11.5. A Társaság vezetője, és menedzsmentje a Konzorcium Elnöke felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. 11.6. A Projekt Társaság a gazdasági társaságokra vonatkozó általános és eseti előírások szerint működik. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 11

12. Egyéb rendelkezések 12.1. Jelen Alapító Okirat módosítása csak egyhangú döntés alapján lehetséges. 12.2. Jelen Alapító Okiratot a Tagok közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 12.3. Jelen Alapító Okirat aláírását követően lép hatályba. 12.4. A Konzorcium képviseletére a Konzorcium menedzsment által megbízott személy jogosult, illetve az alapító tagok bármelyike. 12.5. A Konzorcium nevében történő kötelezettségvállalásra Közgyűlési jóváhagyás szükséges. 12.6. A működéssel összefüggő valamennyi lényeges kérdésben a Tagok egyhangú, vagy minősített többségi szavazatú döntéseket hoznak. A konszenzusos döntés hiányában a Tagok többségének szavazatával születnek a döntések, kivéve a menedzsment szervezet, bizottsági tagság kiválasztását, ahol egyhangú döntés szükséges. A szavazás elektronikus úton és faxon is történhet. 12.7. A Konzorciummal kapcsolatos bármely állásfoglalás csak az Alapító Tagok egyhangú jóváhagyásával jöhet létre. 13.1. A Konzorcium önellátó szerveződés. 13. A Konzorcium gazdálkodása 13.2. A Konzorcium a működését a Társult Tagok befizetéseiből és az elért kedvezmények összegéből finanszírozza. 13.3. A Konzorcium a programjainak finanszírozásához szükséges forrást nemzetközi és magyarországi szponzorok bevonásával, nemzetközi, Európai Uniós és magyarországi pályázati alapok segítségével, valamint a tagok eseti hozzájárulásával is előteremtheti. 13.4. A Konzorcium a pénzügyi forrásait a Gál Ferenc Főiskola által a Konzorcium gazdálkodására létrehozott önálló, banki al-számlaszámon vezeti. 13.5. A Konzorcium tevékenysége során kialakuló pénzügyi-számviteli folyamatokról a Konzorcium menedzsment évente beszámolót készít, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. 14. Együttműködés időtartama 14.1. A Konzorcium határozatlan időtartamra jön létre. 14.2. A Konzorciumi tagságból való kilépés a kilépni kívánó tag írásos bejelentése útján lehetséges. A kilépni kívánó tag a szándékát köteles 30 nappal előre jelezni. A kilépési szándéknyilatkozatot a Konzorcium Elnökéhez kell benyújtani. A kilépést követően a Konzorcium a taglistáját a Közgyűlés jóváhagyásával módosítja. 15. Vegyes rendelkezések 15.1. Jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 15.2. A Konzorcium Tagjai a Megállapodás aláírásával, illetve a csatlakozással elismerik, hogy az együttműködés során a tudomásukra jutott, üzleti titoknak minősülő információkat kizárólag az abban érintett tagok előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatják harmadik személyek tudomására. 15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 15.4. Jelen Megállapodást a Konzorcium Alapító Tagjai - elolvasás és közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 12

Mezőtúr, 2016. február 10.. Név Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr város Önkormányzata. Név Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola.. Név Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár Gál Ferenc Főiskola. Név Dr. Sziráki András elnök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara.. Név Hubai Imre Csaba megyei igazgató Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun- Szolnok megyei Szervezete. Név Karancsi Tamás ügyvezető igazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft... Név Gonda Sándor ügyvezető igazgató Agrohíd Ipari Kft.. Név Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt... Név Baracsi István ügyvezető igazgató Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft... Név Tóth Lajos ügyvezető igazgató RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 13

.. Név Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. Név Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft... Név Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató BELÁN-ALCSIRED Kft.. Név Rév András vezérigazgató FF Fémfeldolgozó Zrt... Név Bihari Gábor ügyvezető igazgató AGROFRÍZ Kft.. Név Borzi József ügyvezető igazgató BORZI Kft... Név Fazekas László ügyvezető igazgató LEDFAK Kft.. Név Szebenyi László ügyvezető igazgató SZEBIK 2001 Kft... Név Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató HERMANN Mezőtúr Kft.. Név Nagypál Zsolt vezérigazgató MENTÉSZ Zrt... Név Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató SILUETT-2007 Ruhaipari Kft.. Név Rédei István ügyvezető igazgató RÉDEI Fém Kft... Név Juhász Béla ügyvezető igazgató TÚRGÉP-2000 Kft.. Név Gladinetz András ügyvezető igazgató T-Schuhe Kft. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 14

.. Név Takács Zoltán ügyvezető igazgató TAKÖV Transz Kft.. Név Takács Gábor ügyvezető igazgató DERBY-Túr Bt... Név Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. Név Ivanics János vezérigazgató LINAMAR Hungary Zrt... Név Matyi István ügyvezető igazgató GEMMA AGRO Kft.. Név Farkas József ügyvezető GEMMA Bt... Név Gladinetz András ügyvezető igazgató TISZA Automotive Kft.. Név Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary.. Név Ujvári Imre polgármester Tiszafüred Város Önkormányzata. Név Izsó Gábor polgármester Békés Város Önkormányzata.. Név Barkász Sándor ügyvezető igazgató Békés Drén Kft.. Név Nagy József vezérigazgató City-Gas Kereskedőház Zrt... Név Nagy József ügyvezető igazgató City-FARM Kft.. Név Mucsi Balázs Sándor főigazgató Békéscsabai Szakképzési Centrum REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 15

.. Név Davidovics László igazgató Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola És Kollégium. Név Vasas István főigazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda.. Név Dobozi Gyula ügyvezető igazgató KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft.. Név Mihalina László elnök-lelkész Mezőtúri Református Egyházközség REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 16

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Készítette: Dr. Uhrin Anna jegyző Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2001. július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. Az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. Az átadott ingatlanok között szerepelt a Fő út 230. szám alatti, 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan is. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatásinevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt 2008. augusztus 31. és 2011. augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Ahhoz, hogy a Fő út 230. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba visszakerüljön az Önkormányzatnak kezdeményeznie kell az intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését. A megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat a Fő út 230. szám alatti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. A Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 18.092.630,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg, mely a szerződés tervezet 1. mellékletében meghatározottak szerint került kiszámításra. Az Önkormányzat az értéknövelő beruházások megtérítése céljából a következő munkálatok elvégzését vállalja: Vállalkozási díj Munkálatok megnevezése (bruttó) Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és 4.535.323,- Ft sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület földszint, női és férfi 3.389.431,- Ft mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása 659.292,- Ft Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi 9.508.584,- Ft vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: 18.092.630,- Ft Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 52

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadását követően összesen 18.092.630,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg. A Képviselő-testület vállalja, hogy az értéknövelő beruházások ellenértékét megtéríti a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal és az FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mal kötött alábbi megállapodás alapján. Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. "MEGÁLLAPODÁS" amely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40., OM azonosító: 202739, képviseletében eljár: Davidovics László igazgató), a továbbiakban: Intézmény FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 6640 Jánoshalma Béke tér 13., OM azonosító: 027986, képviseletében eljár: Taskovics Péter intézményvezető) a továbbiakban Vagyonkezelő másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., statisztikai azonosítója: 1572557-8411-321-04, képviseletében eljár Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban Önkormányzat között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint átadó valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint átvevő között 2001. július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. A megállapodás 11. pontjában az átadó Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. A megállapodás 6. pontja értelmében az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt 2008. augusztus 31. és 2011. augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Az Önkormányzat kezdeményezi továbbá a megjelölt ingatlan vonatkozásában az intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) határozatával vállalta, hogy az Önkormányzat tulajdonba kerülése kapcsán felmerült költségeket megtéríti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Megállapodás: 1. Az Önkormányzat kezdeményezi az oktatási-nevelési feladat-ellátást már nem szolgáló Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola között létrejött intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét. 2. A közhiteles ingatlan-nyilvántartás alapján Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan vagyonkezelője az FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. 3. Felek rögzítik, hogy a Gyomaendrőd, belterület, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonát képezi, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. 53

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. Az ingatlant az alábbi bejegyzett jogok terhelik: elővásárlási jog a társasház mindenkor tulajdonosai javára. A fentieken túl a 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan per-, teher-, és igénymentes. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:212. -a lehetőséget nyújt arra, hogy a szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntessék. A megszüntetéskor a szerződés a jövőre nézve szűnik meg és a felek további szolgáltatásokkal már nem tartoznak. A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a hatályos intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodást részlegesen megszüntetik, oly módon, hogy a 2. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve részlegesen szűnik meg. Ennek megfelelően a 2. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a szerződés részleges megszüntetése esetén az Önkormányzat szerzi meg. Az Önkormányzat a 2. pont szerinti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 7. pontja értelmében önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) Gye. Kt. határozatával, valamint az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján vállalta, hogy az ingatlanon az Intézmény által végzett, fenntartó által finanszírozott értéknövelő beruházásokat megtéríti. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan tulajdonba vételével, a birtokbaadással, valamint a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon megvalósult értéknövelő beruházásokkal az alábbiak szerint számolnak el. Felek kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon jelen megállapodás 1. mellékletében meghatározott és részletezett értéknövelő beruházás valósult meg, összesen 18.092630,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer hatszázharminc Ft) összegben. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházás értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti jelen megállapodás 2. mellékletében meghatározott munkálatok, 2016. június 30. napjáig történő elvégzésével. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok elvégzéséről az Intézmény teljesítésigazolást állít ki. A Vagyonkezelő és az Intézmény a 2. mellékletben meghatározott munkák elvégzésével a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlant érintő értéknövelő beruházásokat a teljesítési igazolás aláírásával teljes körűen megtérítettnek tekintik, e tekintetben egymással teljes körűen elszámoltak. A Vagyonkezelő és az Intézmény kijelenti, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának akadálya nincs, az Önkormányzat a 2. mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzésével eleget tett az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltaknak, mely alapján az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások ellenértékét az Önkormányzat megtérítette, így a jövőben ezen jogcímen az Önkormányzattal szemben követelés nem érvényesíthető. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlant az legkésőbb az Intézmény 2016. június 30. napjáig az Önkormányzat számára bérbe adja, melynek feltételeit az Önkormányzat és az Intézmény külön megállapodásban rögzíti. A Vagyonkezelő a megállapodás aláírásával hozzájárul a bérbeadáshoz. Jelen megállapodás az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint a központi költségvetési szervvel az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértő nyilatkozatának kiadásával lép hatályba, mely egyetértő nyilatkozattal a Földművelésügyi Miniszter a tárgyi ingatlan Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásához és a vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséhez hozzájárul. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást utolsóként aláíró Fél aláírását követően az Önkormányzat a részére történő tulajdonba adás érdekében 30 napon belül megkeresi az MNV Zrt-t. A jelen megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Felek ezúton meghatalmazzák jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátására Dr. Varga Imre ügyvédet (iroda székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.). Felek a jelen 3 oldalból és 2 mellékletből álló megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt tíz (10) egymással mindenben megegyező példányban jóváhagyólag írták alá. melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése Kelt: Jánoshalma, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április 54

FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 1. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása A Vagyonkezelő, az Intézmény, valamint az Önkormányzat jelen megállapodás 10. pontja alapján kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 18.092.630,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer hatszázharminc Ft) értéknövelő beruházás valósult meg az alábbiakban részletezettek szerint: Az Intézmény a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 32.128.652,- Ft összegű értéknövelő beruházást mutatott ki az alábbiak szerint: Számla kelte Számla sorszáma Számla kiállítója Nettó összeg (Ft) ÁFA Bruttó összeg (Ft) 1. 2001.02.23. A410051629 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1913240 478310 2391550 2. 2001.03.23. FA0026200 Németh Kft. 1169173 292293 1461466 3. 2001.05.04. C1226187 Novodomszki és Társa Bt. 120000 30000 150000 4. 2001.06. 28. A0743467 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2953447 738362 3691809 5. 2001.08.31. D4031127 Csapó Elek 12000 1440 13440 6. 2001.10. 08. A0051666 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 9634852 2408713 12043565 7. 2001.12.12. A0051690 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 9634852 2408713 12043565 8. 2001.12.21. YM409408 Nagy és Társa Bt. 40000 10000 50000 9. 2002.12.12. I0950176 Csaba talk Kft. 100645 25162 125807 10. 2002.12.12. I0950177 Csaba talk Kft. 125960 31490 157450 ÖSSZESEN 25.704.169 6.424.483 32.128.652 Az Önkormányzat az Intézmény által kimutatott 32.128.652 Ft összegű értéknövelő beruházás összegének értékcsökkent mértékét téríti meg. Az Intézmény évente 2 % értékcsökkenést számol el, a beruházás és aktiválás éve: 2001. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben 7.000.000,- Ft-ot (azaz hétmillió forintot) biztosított az Intézmény számára irodaépület felújítása céljából. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) Kt. számú rendeletének 3. mellékletében (Gyomaendrőd Város Önkormányzati felújítás 2001. év) biztosított és a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2002. (IV. 30.) Kt. rendelet 3. mellékletében meghatározott 7.000.000,- Ft összeg az Intézmény által kimutatott összegből levonásra kerül. A Fő út 230. szám alatti ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházás összesen 25.128.652,- Ft, mely összegből levonásra kerül évente 2 % értékcsökkenés. Az elszámolt értékcsökkenés mértéke évente 502.573,- Ft, mely a 14 év alatt (2001-2015) 14 év x 502.573,- Ft = 7.036.022,- Ft. Összegezve az elszámolás alapját a 25.128.652,- Ft 7.036.022,- Ft = 18.092.630,- Ft,- képezi. Kelt: Jánoshalma, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április 55

FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 2. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelen megállapodás 11. pontja értelmében vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti a következő munkálatok elvégzésével: Munkálatok megnevezése Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület földszint, női és férfi mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: Vállalkozási díj (bruttó) 4.535.323,- Ft 3.389.431,- Ft 659.292,- Ft 9.508.584,- Ft 18.092.630,- Ft Kelt: Jánoshalma, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd" 56

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében vállalt kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 57

Tárgy: 11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése Készítette: Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. január 5-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP- 4.2.1-15 azonosító számú, Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a fenti kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) érdekében. Szociális területen a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), mint fenntartó és Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint az épület tulajdonosa is nyújthat be pályázatot. Mivel az intézmény fejlesztése a fenntartó feladata, így a projekt szempontjából célszerű lenne, ha a feladatot ellátó Társulás lenne a pályázó. Ebben az esetben a pályázat benyújtásához szükséges az ingatlan tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása a fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I.28.) Gye. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek klubja (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonos által biztosítandó jognyilatkozatokat aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 58

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) Készítette: Petényi Roland Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Schmidt Gábor főtitkár úr 2015 szeptemberében egyeztetést kezdeményezett az Önkormányzattal, hogy együttműködés keretében a városban lévő vízitúra megállóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más jármód (természetjárás, lovas turizmus, kerékpáros stb.) képviselő országos sportági szakszövetséggel együttműködve európai uniós támogatásban részesülhet. A GINOP 7.1.2 forrásból az úgynevezett lapátos minősítési rendszer alapján vízitúra megállóhely kialakítására van lehetőség. Az önkormányzatunk 2015. decemberében tárgyalta a pályázat benyújtásának a kérdését, az akkori feltételek ismeretében, majd az 597/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával támogatta a pályázat benyújtását. A pályázati felhívás 2016. január végén megjelent. A korábbiaktól eltérően az Önkormányzat konzorciumi partnerként jogosult lehet támogatási igény benyújtására, és elszámolásra, így az MKKSZ megkereste ismételten önkormányzatunkat, hogy lépjünk velük konzorciumra és legyünk része egy országos hálózatnak. A pályázatról szóló stratégiai dokumentum, jelen előterjesztés részeként, még mint munkaközi anyag, kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testület részére, az MKKSZ által megküldött konzorciumi megállapodás tervezettel együtt. A stratégiai dokumentum részletesen tartalmazza a megvalósuló fejlesztést és azt is, hogy kinek mi a feladata, mire igényelhet támogatást. Az üzemeltetési bevételek és kiadások alakulásának előrejelzéséről kapott információ is a mellékelt Stratégiai dokumentáció részét képzi. Reményeink szerint a végleges Stratégiai dokumentum a Képviselő-testületi ülés előtt elkészül és kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testületnek. Sikeres pályázat esetén a fejlesztés a gyomai Hármas-Körös híd melletti állami tulajdonú 0822/5 helyrajzi számú, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 822/3 helyrajzi számú területén, az ártéren, a sólyapálya mellet valósulna meg. A tervezési programból jól látható, hogy olyan mobil eszközök beszerzése fog megtörténni, amivel az ártérben magas minőségű szolgáltatás tud megvalósulni. A fejlesztés az önkormányzat részéről nem igényel anyagi hozzájárulást sem a pályázat bonyolításának időszakában, sem pedig a fenntartási, üzemeltetési időszakban. A tervezési programban az alábbi főbb fejlesztések szerepelnek: - Mobil stég beszerzése - Mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben - A konténerek berendezéseinek beszerzése - A konténerek önálló energiaigényének biztosítása - Eszközbeszerzés (túrakajakok beszerzése) - Parkoló és odavezető út építése, felújítása - A területen az ivóvízellátás biztosítása Ezek közül a fejlesztések közül a megvalósítási szakaszban az önkormányzat feladata lesz a parkoló és odavezető út építése, felújítása, a területen az ivóvízellátás biztosítása, a szükséges engedélyek beszerzése, és a konténerek elhelyezését biztosító cölöpök megvalósítása, majd a fenntartási időszakban a megvalósuló létesítmény üzemeltetése, fenntartása. A pályázat benyújtása két szakaszban történik. Az első szakaszra benyújtandó pályázati dokumentáció (2016. áprilisában) az előkészítési feladatokat tartalmazza részletesen, míg a megvalósításra vonatkozókat csak átfogóan ismerteti. Az előkészítésre vonatkozó pályázat jóváhagyását követően az illetékes minisztérium iránymutatása alapján az előkészítési feladatok keretében a megvalósítás feladatainak részletes kidolgozása történne meg. Amennyiben a minisztérium az összes előkészítési feladat elvégzését jóváhagyta és a tervezési/közbeszerzési dokumentumokat elfogadta, akkor indulhat el a pályázat második szakasza, azaz a megállóhelyek fizikai megvalósítása. A fejlesztés fenntartási időszaka öt év. A fejlesztés mértéke Gyomaendrődön mintegy 15-16 millió forintból valósul meg. Ebből az önkormányzatra a kivitelezés és a tervezés rész esik, az eszközbeszerzést az MKKSZ fogja elvégezni. Az eszközök tulajdonjoga az MKKSZ, vagy valamelyik Nonprofit Kft-é lesz, amit üzemeltetésre átad az Önkormányzat részére. Ennek költségeit 59

önkormányzatunknak kell viselnie. Az előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás tervezet a pályázat benyújtására irányul, melyet aztán a támogatási döntés megszületését követően kell kidolgozni, és a végleges tartalmát újra be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázati prgram megismerése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen (továbbiakban: MKKSZ), a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése érdekében összeállított tervezési programban foglaltakkal, a fejlesztési elképzeléseket jóváhagyja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 2. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázat benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az MKKSZ-t hogy a GINOP 7.1.2 pályázati felhívásra nyújtsa be a pályázatot és támogatás elnyerése esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel terjessze a Képviselő-testület elé. Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 3. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az alábbi konzorciumi megállapodást aláírja. KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására 60

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése, GINOP 7.1.2-15." felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A támogatási kérelem címe: Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Postacím: 1138 Budapest, Latorca u. 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Bírósági nyilvántartási szám: 01-07-0000016 Adószám: 18160037-2-41 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baráth Etele elnök Szervezet neve: Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 732725 Adószám: 15732729-2-16 Aláírásra jogosult képviselője: Szalay Ferenc polgármester Szervezet neve: Tiszakécske Város Önkormányzata Postacím: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. Székhely: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 724650 Adószám: 15724650-2-03 Aláírásra jogosult képviselője: Tóth János polgármester Szervezet neve: Csongrád Városi Önkormányzat Postacím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 726896 Adószám: 15726896-2-06 Aláírásra jogosult képviselője: Bedő Tamás polgármester Szervezet neve: Doboz Nagyközség Önkormányzata Postacím: 5624 Doboz Kossuth tér 3. Székhely: 5624 Doboz Kossuth tér 3. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725141 Adószám: 15725149-2-04 Aláírásra jogosult képviselője: Köves Mihály polgármester Szervezet neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Postacím: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Székhely: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725525 61

Adószám: 15725527-2-04 Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs polgármester Szervezet neve: Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 01-09-921726 Adószám: 22399920-2-41 Aláírásra jogosult képviselője: Antal Ferenc ügyvezető Szervezet neve: BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 01-09-275511 Adószám: 25443145-2-41 Aláírásra jogosult képviselője: Hóbor Attila Gábor ügyvezető A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget (a továbbiakban Vezető-t) választják. 3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. -a és 6:15. -a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium vezetője konzorciumi tag konzorciumi tag konzorcium tag... Dr. Baráth Etele Magyar Kajak-Kenu Szövetség... Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata... Tóth János 62 Tiszakécske Város... Bedő Tamás Csongrád Városi Önkormányzat

Önkormányzata P.H. P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: 2016. április. 2016. április. 2016. április. 2016. április. konzorciumi tag konzorciumi tag konzorciumi tag konzorciumi tag... Köves Mihály Doboz Nagyközség Önkormányzata...... Antal Ferenc Toldi Balázs Sportrendszer Fejlesztő és Gyomaendrőd Város Tanácsadó Nonprofit Önkormányzata Korlátolt Felelősségű Társaság... Hóbor Attila Gábor BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Aláírás dátuma: 2016. április. P.H. Aláírás dátuma: 2016. április. P.H. Aláírás dátuma: 2016. április P.H. Aláírás dátuma: 2016. április Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 63

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című felhívása Kódszám: GINOP 7.1.2-15 Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése Aktív turisztikai hálózatfejlesztési stratégia MUNKAKÖZI ANYAG! Budapest, 2016. április.

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 7 1. A TERMÉK KIALAKÍTÁSA... 7 1.1. A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT... 7 1.1.1. A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL... 11 1.1.2. TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK... 14 1.1.3. MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.)... 16 1.2. ELÉRHETŐSÉG... 17 1.2.1. NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN... 17 1.2.2. INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL... 18 1.3. BEJÁRHATÓSÁG... 18 1.3.1. KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI)... 18 1.3.2. CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ... 19 1.3.3. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE... 20 1.4. CÉLCSOPORT ELEMZÉS... 21 1.5. SWOT ANALÍZIS... 24 2. SZERVEZETI HÁTTÉR... 26 2.1. A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE... 26 2.2. A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE... 27 2.3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK)... 31 2.4. FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA... 32 II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA... 33 3. AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE... 33 4. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE... 40 5. A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE... 41 6. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG... 42 7. MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA... 50 8. A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS... 52 9. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK... 52 III. INTÉZKEDÉSI TERV... 53 10. A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE... 53

11. ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA... 54 12. A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA... 54 13. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI... 54 14. TERVEZETT KÉPZÉSEK... 55 15. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE... 55 16. A TÁRSADALMI KAPCSOLATOK KISZÉLESÍTÉSE, AKTÍV PARTNERSÉGEK ELINDÍTÁSA... 56 17. A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK... 56 18. A HELYI BEÁGYAZÓDÁS ERŐSÍTÉSE... 57 19. SZERVEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT, KITEKINTÉSSEL A JÖVŐKÉPRE... 57 20. A KKV SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE... 58 1. melléklet: Megállóhelyek szolgáltatásai 2. melléklet: Pénzügyi táblázatok 3. melléklet: Önéletrajzok 4. melléklet: Együttműködési megállapodások (vállalkozások, nemzeti park, TDM)

BEVEZETÉS A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. A Kormány döntése szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva, az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más civilszervezettel (Természetjáró Szövetség, Vitorlás Szövetség stb.) egyetemben európai uniós támogatásban részesülhet. Az MKKSZ, mint a magyar kajak-kenu világának átfogó, civil szervezete, az elmúlt 10 évben jelentős szolgáltatásfejlesztést valósított meg a vízi sportok terén. Az MKKSZ 2012-ben elfogadott sportágfejlesztési stratégiájában kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az aktív turisztikával összefüggő szolgáltatások fejlesztése és a szabadidős rendezvények szervezése. Az MKKSZ stratégiájában meghatározott célok illeszkednek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7.1.2-15. - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának című pályázat célkitűzéseihez. Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére benyújtott konzorciumi pályázat célja, hogy a kajak-kenu népszerűségére, társadalmi beágyazottságára alapozva, minél több embert motiváljon arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország rejtett történelmi, kulturális és természeti szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, vitorlás, természetjárás) közötti kapcsolat fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség pedig javuljon. Cél, hogy az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén, közvetett módon növekedjen az egy helyszínen/régióban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a vendégköltések összege, és emelkedjenek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen bevételek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. szeptember 17-én 213.760-as lajstromszámmal bejegyezte a Lapátos Vízi Megállóhelyek védjegyét. A védjegy jogosultja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A védjegyszabályzat értelmében az adminisztratív feladatokat a Magyar Kajak Kenu Szövetség végzi. Az MKKSZ 2015 februárjában kezdte meg a megállóhelyek minősítését, melynek célja a megállóhelyek által nyújtott szolgáltatások egységes szempontrendszerben történő felmérése és kategorizálása. A védjegyet 3 évre lehet megszerezni és a szolgáltatások biztosítását éves szinten ellenőrzi az MKKSZ. A megállóhelyek által nyújtott turisztikai szolgáltatások így kiszámíthatóak és ellenőrizhetőek lesznek. Jelenleg 64 megállóhely minősítése zajlott le, és több mint 70 helyszín regisztrált már a védjegy megszerzése érdekében, ezek minősítése folyamatos. Az Alsó-Tisza és a Körösök tervezett fejlesztések helyszínei összhangban vannak a hagyományos megállóhelyekkel. Az MKKSZ az Alsó-Tisza szakaszán Szolnok és Szeged, a 4

Körösökön Gyula és Csongrád között található megállóhelyeket szerepeltette benyújtandó pályázatában. A megállóhelyek kijelölésénél az MKKSZ az adott település önkormányzatával, a turisztikailag releváns civil szervezettel TDM, egyesületek, alapítványok - egyeztetett. Az adott térségben megtalálható természetvédelmileg érintett területeket közvetett módon érintő fejlesztésekről egyeztetett az illetékes Nemzeti Parkokkal. Felkereste a térségben e turisztikai szegmensben működő vállalkozásokat. Fontos szempont volt, hogy a megállóhely közelében lehetőleg legyen olyan vonzerővel rendelkező turisztikai attrakció is (pl.: stb.), amely önmagában megnövelheti a megállóhely szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számát. A pályázat eredményeként a tiszai és a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. A megállóhelyek létéből adódóan a településeken működő szállásadók és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások plusz bevételhez juthatnak, ezáltal az önkormányzatok bevételei is nőhetnek. A pályázat közvetetten hozzájárul a az folyószakaszok által érintett megyék felzárkóztatásához. A konzorcium összesen forint támogatást igényel. A pályázat keretében 11 megállóhelyhez kapcsolódóan valósul meg fejlesztési tevékenység. Jelen stratégia szerkezetében és tartalmában követi a pályázati útmutatóban meghatározott előírásokat. Az alábbi táblázat ismerteti, hogy az egyes értékelési szempontokhoz kapcsolódó tartalmi részek melyik fejezetben olvashatóak. Értékelési szempont száma Értékelési alszempont Fejezet száma 1. a) 1.1.1 b) 1.4 2. 1.1.1 3. 1.3.2 első bekezdés 1.1.2 második bekezdés 6. 4. harmadik bekezdés 6. negyedik bekezdés 6. ötödik bekezdés 11. első bekezdés 4. 5. második bekezdés 6. harmadik bekezdés 1.1.3 5

negyedik bekezdés 1.3.1 ötödik bekezdés 2.4 6. 20. első bekezdés 6. 7. második bekezdés 1.2.1 harmadik bekezdés 6. 6

I. HELYZETELEMZÉS 1. A TERMÉK KIALAKÍTÁSA 1.1. A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) az elfogadott hosszú távú stratégiájának megfelelően a sportág szabadidős turisztikai jellegét kívánja erősíteni az aktív vízi szabadidős tevékenységek lehetőségeinek megteremtésével. Az aktív turisztikai hálózat fejlesztési program keretében a GINOP 7.1.2-15 kódszámú pályázat segítségével a Dunán, a Velenceitavon, a Balatonon, a Tiszán és a Körös folyókon kíván vízitúra megállóhely hálózatot fejleszteni. Az MKKSZ a Tisza folyón elhelyezkedő megállóhelyek számossága miatt a fejlesztendő hálózatot felső és alsó szakaszra osztotta. Az alsó szakasz magában foglalja a Hármas-Körös folyót is. Jelen stratégia az Alsó-Tisza és a Körösök hálózatához kapcsolódó fejlesztéseket ismerteti, mely négy megyét érint: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Szolnok megye, Békés megye A vízi turizmus olyan aktív szabadidős tevékenység, amely a vízen, vízben vagy vízparton történik, és a túrázó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, szervezeteknél fogyasztást jelent. Az MKKSZ a hálózat kialakításánál ezen meghatározásban szereplő feltételeket és a pályázati útmutatóban előírt feltételeket vette figyelembe. Az összes célcsoportnál figyelembe vehetőek, a hálózat kialakítását meghatározó természeti adottságok az alábbiakban olvashatóak. Vízállás, sebesség A Tisza felső szakaszán alapvető fontosságú a vízállás, mivel a vízi és vízparti turizmus egyik legfontosabb vonzereje a nagy folyókanyarok belső ívén kialakuló övzátonyok (vagy a turizmusban használt elnevezéssel homokpadok) melyek csak alacsonyabb vízállásnál kerülnek szárazra. Az adatok alapján a turisztikai főszezon nagy részén az Alsó-Tisza és a Körösök mentén biztonsággal lehet számítani az alacsony vízállásra, és így a homokpadok jelenlétére. Futásvonal változatosság Futásvonal változatosság alatt a kanyarok sűrűségét kell érteni. A hosszú, egyenes szakaszok, melyek az erősen szabályozott folyókon (például a Szamoson), vagy a nagyobb csatornákon jellemzőek, monotonitásuk miatt nem merülnek fel turisztikai vonzerőként. A Körösök adottsága ebben a tekintetben átlag feletti. A partok természet közeli állapota 7

Akár aktív szabadidős tevékenységről, akár turisztikai termékként értelmezzük a vízitúrázást, természet közeli tevékenységről van szó, és mint ilyen, alapvető igényként merül fel az antropogén beavatkozástól mentes, közel érintetlen természeti környezet látványa. A mesterséges objektumok közül a mederzárások fizikai akadályt is képeznek a vízen haladás során. Az esetleges kényszermegállások/átemelések sok időt vesznek el a túrázóktól. Maga az átemelés lehet ugyan a turisztikai élmény része, amennyiben azonban erre gyakrabban van szükség, az a teljes élményt nagyságrendekkel csökkenti. Azok a folyók, ahol sűrűbben van szükség átemelésre, kisebb eséllyel jelennek meg a vízi-turisztikai kínálatban. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen mesterséges akadály ezen a szakaszon nem található. Vízmélység A vízmélység csupán annyiban befolyásolja a vízitúrázást, hogy a kis vízállások esetén bekövetkező sekély mélység fizikailag akadályozza a hajózást. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is megfelelő adottságokkal rendelkezik. Összességében megállapítható, hogy az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz természeti adottságai alátámasztják a koncepciót, hogy az elérhető szolgáltatások fejlesztése jelen pályázat keretében elinduljon. Elérhető turisztikai szolgáltatások A vízitúrázás sokáig úgy élt az emberek tudatában, mint egy alacsony költségű üdülési forma, ahol az ár-érték arány miatt azt is elfogadják a résztvevők, hogy alacsony vagy akár semmilyen szolgáltatást sem kapnak. Ma már, ha lassan is, de terjedőben van az igény, hogy a túraszervezők minél szélesebb körű szolgáltatást kínáljanak a résztvevők számára. A túrát szervezőknek is nagyon fontos ismerni, hogy a megcélzott helyszínen pontosan milyen szolgáltatásokat tudnak elérni és, hogy azok teljes biztonsággal hozzáférhetőek is legyenek. Az Alsó-Tisza szakaszán a legjellemzőbb szálláshely a kemping, problémája viszont, hogy a fogadóhelyek kiépítetlensége miatt a túrázók gyakran választják a gazdasági haszonnal nem járó, viszont környezetkárosító vadkempingezést. A hálózat fejlesztésének elsődleges célja az, hogy a hagyományos megállóhelyeken olyan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek növelik az ott tartózkodás komfortfokozatát, így nő a térségben a turisták száma, a szolgáltatók árbevétele pedig gyarapszik. A hálózat fejlesztésével érintett célcsoportok Az MKKSZ a hazai turizmus célcsoport meghatározásának általánosan elfogadott megállapításaira alapoz: Az aktív turizmusnak alapvető kapcsolati rendszere van a falusi-, az öko-, az ifjúsági-, az egészség- és a sportturizmussal, amennyiben a hivatásos sportolók által végzett sportturizmust nem tekintjük az aktív turizmushoz tartozó turisztikai terméknek. Az egyes turisztikai 8

termékeket külön vizsgálva, azonban előfordulhatnak más termékekkel való együttműködések és szinergiahatások is. A természetjáráshoz tarozó természeti turizmus magában foglalja mindazokat a turistákat, akik a természeti környezet miatt keltek útra. A természeti turizmusnak része a túrázás, a hegymászás, az állat- és növénymegfigyelés, a természetfotózás, a horgászat, a halászat, a vitorlázás, a sífutás és a nemzeti parkok felkeresése, valamint a barlangászat, a tereplovaglás és az ökoturizmus is. Különösen az ifjúsági turizmus számára (és az ifjúságra, mint kiemelt célcsoportra való tekintettel) szükséges megfelelő programkínálat és információ szolgáltatás megvalósítása. A természetjárásban szinergiahatást eredményezhet az egészségturizmussal és a rendezvényturizmussal való kapcsolata is. A vízi turizmust a szakirodalom általában a következő turisztikai típusokkal együtt emlegeti: ifjúsági turizmus, mert a legtöbb résztvevő iskoláskorú fiatal; sportturizmus, mert ez a szabadidő eltöltésének aktív sportos formája; a falusi turizmus, mert általában falusi települések (kisebb városok) mellett bonyolódik; ökoturizmus, mert a természetben, a természethez közel zajlik. A célcsoportunk motivációja Az aktív turizmus fő motivációs tényezője a turizmusban általánosan megszokottakon kívül elsősorban az, hogy a turistát fizikai és pszichés indítékai ösztönzik arra, hogy szabadidejét valamilyen aktív testmozgással töltse el. Ez természetesen azzal a viszonylag új társadalmi igénnyel is párosul, hogy egyre inkább egészségtudatosan, és az egészséges életmód elterjedésével a mindennapok stressz-terhelését elkerülve illetve kivédve próbálunk élni. Fontos motivációs tényező illetve vonzerő, természetesen maga a természeti környezet, hiszen a turizmus e formája szinte kizárólag a szabadban végezhető. A rendszer alapját magától értetődően a mozgás és az aktivitás adja, a motivációk közül azonban a természet-közeliség mellett a kaland illetve kalandszerű élményszerzés is hasonló mértékben fontos. A motivációs rendszer harmadik tényezője véleményünk szerint az ember alkotta vonzerők jelenléte melyek akár indoor, akár outdoor formában is rendelkezésre állhatnak. Marketingszempontból az aktív turizmus célcsoportjai hazánkban (Forrás: Magyar Turizmus Zrt. 2006., KSH), amire alapoztuk célcsoport meghatározásunkat: Természetjárás: minden társadalmi réteg, de leginkább a 40-49 év közöttiek, a középés felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Kerékpáros turizmus: minden társadalmi réteg, leginkább 50 év alattiak, diplomások és a falvakban élők. Vízi turizmus: fiatalok, 40-49 év közöttiek, férfiak, közép- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők, többségében fővárosiak. A hazai turizmus alakulása a demográfiai célcsoportok alapján (sárgával a releváns adatok): 9

Belföldi turizmus az utazás időpontja szerint (sárgával a releváns adatok): A fenti rövid összefoglaló megállapításait és a nemzetközi turisztikában is tapasztalható tendenciákat kiegészítve a Bejárható Magyarország Program oktatási keretrendszerének célkitűzésével, a projekt szempontjából fontos célcsoport meghatározásnál három megközelítést alkalmaztunk: 10

1. a fejlesztés elsődleges célcsoportja, legfontosabb használói csoportok (demográfiai alapú csoportképzés), 2. másodlagos célcsoport, a fejlesztés partnerei (közreműködői), 3. az elsődleges célcsoport életmód alapú kategóriái. Elsődleges célcsoport: Köznevelési célcsoport Felsőoktatási célcsoport Családok (aktív életmódú felnőttek) 55+ célcsoport Külföldi turisták célcsoport Másodlagos, közreműködői célcsoport: Túraszervezők célcsoport Média célcsoport Üzemeltetők célcsoport Életmód alapú kiválasztás, a célcsoportok szokásai alapján: Környezettudatos életstílus Egészséges életmód Slow tourism Sport, testmozgás szeretete 1.1.1. A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL Az Alsó-Tisza és a Körösökön jelen pályázatban fejlesztéssel érintett megállóhelyei az előző fejezetben meghatározott célcsoportok által is használt megállópontok. Az MKKSZ a fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásakor négy alapvető szempontot vett figyelembe: 1. a célcsoportok igényei, 2. a lapátos minősítés szempontjai, 3. a pályázati felhívás feltételei, 4. a helyszínek lehetőség szerint egy nap alatt megtehető távolságban legyenek. Az Alsó-Tisza és a Körösök összefoglaló néven meghatározott hálózat több víztesten fekszik (Tisza részvízgyűjtő érintett víztestei a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján) amelyek az alábbiak: A GINOP-pályázat kizárólag a Tisza és a Körösök megállóhelyeinek fejlesztését tartalmazza, de rendszerszerűen az úgynevezett ráhordó hálózatokon más forrásból kialakítandó útvonalak igényeit is figyelembe veszi. A hálózaton a túrák az alábbi gyakorlat szerint valósulhatnak meg: Egy nap alatt bejárható útvonalak, a csoport teljesítőképességéhez igazodó fordulóponttal. Az egynapi fordulóponton túlhaladó túrák, éjszakai megállásra fejlesztett kikötőpontok érintésével. 11

Átevező túrák. Vízi táborból kiinduló csillagtúrák. Országhatáron is áthaladó túrák. Nemzetközi szervezett vízi túrák. Az Alsó-Tisza és a Körösök mentén használt természeti és turisztikai adottságok miatt kialakult megállóhelyeket lényegében adottságnak kell tekinteni, amelyeket figyelembe kellett venni a hálózat megállóhelyeinek meghatározásakor. A megállóhelyek kijelölésénél szempont volt az egyéb turisztikai vonzerők és a szolgáltatások elérhetősége. Az infrastrukturális fejlesztéseknél a megállópont adottságainak figyelembe vételével történt a fejlesztések műszaki tartalmának meghatározása. Az alábbi táblázat tartalmazza a fejlesztési helyszíneket, azaz a hálózatot alkotó megállópontokat. A megállóhelyek kijelölésénél az egy nap alatt megtehető távolságokban történő helyszín meghatározása volt az elsődleges szempont. Ezen szempontnak az évtizede természetszerűen kialakított táborhelyek jól megfeleltek. A régtől üzemelő jól bevált táborhelyek állapota azonban nagyon különbözőnek bizonyult. A lapátos minősítési folyamat során történtek meg az elsődleges állapotfelmérések a helyszínekről, majd a helyi szereplők bevonásával történt az adott helyszín fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalomnak a definiálása. További szempont volt, hogy ahol lehetőség volt rá akár különböző szolgáltatási szintű/lapátos minőségű megállóhely is kialakulhasson a fejlesztés hatására. Település Fejlesztés konkrét helyszíne 1. Szolnok Tiszaliget 2. Tiszakécske Szabad strand 3. Mindszent Szabad strand 4. Szeged Szegedi Vízisport Egyesület 5. Gyula Gyula Közművelődési és Vízimentő Egyesület telephelye strand 6. Doboz-Szanazug Szabad strand 7. Békés Békés-Dánfok Békési Kishajókikötő 8. Köröstarcsa Kikötő 9. Gyomaendrőd 79,2 fkm P Halász István csónakház közelében lévő terület t 10. Kunszentmárton Kikötő 11. Csongrád Körös-torok, szabad strand A megállóhelyek közötti távolságok az alábbiak szerint alakulnak: 12

Alsó-Tisza szakasz 1. Szolnok-Tiszakécske (fkm); 2. Tiszakécske-Csongrád 3. Csongrád - Mindszent - (fkm) 4. Mindszent-Szeged ( fkm); Körösök szakasz 5. Gyula Doboz-Szanazug (fkm); 6. Doboz-Szanazug Békés (fkm); 7. Békés Köröstarcsa(fkm); 8. Köröstarcsa Gyomaendrőd (fkm); 9. Gyomaendrőd-Kunszentmárton (fkm); 10. Kunszentmárton-Csongrád (fkm); Az Alsó-Tisza szakasz összesen folyamkilométer, a Körösök hosszú. A csongrádi megállóhely csomópontként is működik, hiszen az Alsó-Tiszán Szolnok és a Körösök felől érkező túrázókat is kiszolgálja. Az Alsó-Tisza és a Körösök megállóhelyei négy megyét érintenek: 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnok, Kunszentmárton 2. Bács-Kiskun megye: Tiszakécske 3. Csongrád megye: Csongrád, Mindszent, Szeged 4. Békés megye: Gyula, Doboz-Szanazug, Békés, Köröstarcsa, Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel érintett folyószakasz adottságait és a differenciált vendégkör igényeinek kapcsolatát célcsoport megjelöléssel. Kezdő Vendégkör Gyakorlott Aktív és ökoturisztika iránt elkötelezett Családbarát Szempont alátámasztása A Hármas-Körös Kunszentmárton alatti folyószakasz, ahol a kezdők biztonságosabban haladhatnak, mint a folyó felső szakaszán (gyerekbarát, iskolai célcsoport, családok, 55+ célcsoport, külföldi érdeklődő). Gyula-Gyomaendrőd szakasz, ahol alapvetően a folyó sebessége kívánja meg a megfelelő gyakorlatot (iskolai célcsoport BJMOtanterv, felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista). Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszok teljes hosszának egyhuzamban történő teljesítése megfelelő fizikai kihívást jelent még a nagy gyakorlattal rendelkező túrázónak is (felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista). Családok részére a természeti adottságok miatt inkább a Hármas- Körös Gyomaendrőd alatti szakasz ajánlott, ahol a megállóhelyek közelében (Gyomaendrőd, Kunszentmárton, Csongrád) családoknak megfelelő szálláshelyeik is elérhetőek. 13

Kényelmi szempontokat érvényesítő, családbarát, idősbarát Szintén Gyomaendrőd alatti folyószakasz ajánlott (55+, családi célcsoport). Összességében megállapítható, hogy a fejlesztéssel érintett folyószakasz természeti és infrastrukturális adottságai összhangban vannak a differenciált vendégkör igényeivel. Az Alsó-Tisza és a Körösök kellő számú turisztikai attrakcióval rendelkezik, a vízrajzi adottságai kitűnőek. A turisztikai attrakciók kiterjednek a természeti és a kulturális örökségre, valamint a gazdag rendezvénysorozatokra. A vízitúrázás egyik hagyományos központja volt a Körösök vidéke. A 80-as években a vízitúrázás, mint szabadidősport tevékenység, rendkívül népszerű volt. A vízi turizmus adottságainak szempontjából a Körösök a hazai körülmények között egyedinek tekinthető. A Körösök táj környezeti állapota nyújtja a természet közeli túrázás élményét. Ez a szakasz ideális túrázó hely iskolás csoportoknak, a nagyobb távok sportolási, a vidéki környezet pedig jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt a fiataloknak. Lehetőséget jelent a terület kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző értékeinek kihasználására és beépítésére a szervezett vízi turizmus programkínálatába. 1.1.2. TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK A megállóhelyekhez kapcsolódó attrakciókat két nagy csoportra érdemes osztani. Az első csoportba a kulturális, természeti és épített örökség attrakcióit lehet sorolni. A második csoportba a megállóhelynek helyt adó településen a vízitúrázáshoz szorosan nem kapcsolódó, megrendezett rendezvényeket vehetjük figyelembe. Az első kategóriába tartozó attrakciók felsorolása megállóhelyenként. 1. Település Szolnok Attrakció megnevezése REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum SÖRÁRIUM Sörmúzeum Szabadtéri Vízügyi Múzeum 2. Tiszakécske BARACK Thermal Hotel&Spa Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő 14

3. 4. Mindszent Szeged Kurca-parti Tanösvény Szegedi dóm Szegedi Csillagvizsgáló Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum Szegedi Vadaspark Újszegedi Termálfürdő Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő 5. 6. 7. 8. 9. Gyula Doboz-Szanazug Békés Köröstarcsa Gyomaendrőd Almásy-Kastély Vár és Vármúzeum Wellness Hotel Gyula A gyulai Várfürdő Nosztalgiaház Százéves Cukrászda Katolikus Templom, Doboz, Kettős- Körösmenti Vadásztársaság, Nádas Kemping*** Jantyik Mátyás Múzeum, Békési Tájház, Békési Galéria Székelykapu, Református Templom, Népi Kulturális Ökocentrum és Tájház, Liget Gyógyfürdő, Endrődi Tájház, Kner Nyomdaipari Múzeum, 10. Kunszentmárton Helytörténeti Múzeum, Talmácsi Cukrászda, 11. Csongrád Belsőváros, Városi Gyógyfürdő és uszoda, Vadnyugati város, Milton Tanya; A megállóhelyeken eltöltött időt befolyásolhatják a településeken megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények. Példálózó jelleggel néhány rendezvény: Csongrádi Borfesztivál Tánc és Zene Nemzetközi Fesztivál, Csongrád Szegedi Ifjúsági Napok Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Szeged Gyulai Pálinkafesztivál Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrőd Nemzetközi Dél-Alföldi Költőfesztivál, Csongrád 15

Összességében megállapítható, hogy egyedi élményt nyújtó nemzetközi és országos attrakciók találhatóak az útvonal mellett ( ). 1.1.3. MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.) A jelen pályázatban szereplő helyszínek az Alsó-Tisza és a Körösök hagyományos megállóhelyei. A megállóhelyek 500 méteres körzetében, vagy a megállóhelyhez közel eső településen a vízitúrázók alapigényeit kiszolgáló szolgáltatások érhetőek el. Az elérhető szolgáltatásokat alapvetően három kategóriába lehet sorolni: 1. A megállóhely már működő kempingben található. 2. A megállóhely szabad strand területén vagy közvetlen szomszédságában helyezkedik el. 3. A megállóhely a település belterületén található. Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes megállóhelyeken elérhető kiegészítő turisztikai szolgáltatásokat. Település Turisztikai szolgáltatások megjelenítése 1. Szolnok vízitúra-szervezés, hajókölcsönzés, kemping, étterem, 2. Tiszakécske kerékpártúra szervezés, étkezési lehetőség, szállás, 3. Mindszent Hajókölcsönzés, étterem, szálláshely, kereskedelem, kerékpárbérlés 4. Szeged Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, kereskedelem 5. Gyula Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kereskedelem, várfürdő 6. Doboz-Szanazug Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, 16

7. Büfé, szálláshely, hajókölcsönzés 8. Békés Étterem, szálláshely 9. Köröstarcsa Vízitúra szervezés, hajókölcsönzés, kerékpárkölcsönzés, étterem, szállás 10. Gyomaendrőd Hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, lovaglás, gyógyfürdő, 11. Kunszentmárton Étterem, hajókölcsönzés, kereskedelem, szállás 12. Csongrád Étterem, szállás, kerékpárbérlés A táblázat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vízitúrázást segítő, a túrázók alapvető igényeit kielégítő szolgáltatások megfelelő távolságban biztosítva vannak az egyes megállópontoknál, az egész útvonalon. 1.2. ELÉRHETŐSÉG 1.2.1. NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN A megállóhelyek nyitva tartását biztosító és támogató eszközöket/intézkedéseket tágabb értelemben mutatja be az alábbi fejezet. A megállóhelyek fizikai nyitva tartása szezonális jellegű, a vízitúrázásra jellemző időszakban lesznek elérhetőek. A lapátos minősítési rendszer miatt a megállóhelyről az összes lényeges információ, az általuk nyújtott szolgáltatások már most nyilvánosan elérhetőek a http://viziturapont.hu/ oldalon. Az aktív szezonban a megállóhelyek éjjel-nappal elérhetőek lesznek. Az üzemeltető feladata lesz, hogy a megállóhelyek fizikai értelemben vett nyitva tartását a helyszínen biztosítsa. A megállóhelyek szabad strand közelében, településen vagy kemping területén helyezkednek el. Ebből adódóan az elérhető kapcsolódó szolgáltatások igazodnak a tágabb értelemben vett helyszínek működési rendjéhez. A szabad strandokon a vízitúrázás időszakában az összes szolgáltatás elérhető. A településeken üzemelő megállóhelyeknél előnyt jelent, hogy akár szezonon kívül is hozzáférhetőek a túrázók számára a településen működő szolgáltatások (pl.. étterem, élelmiszerbolt). A lapátos minősítéshez kapcsolódó honlapon nyilvánosan elérhetőek lesznek a kapcsolódó szolgáltatások és szolgáltatók legfontosabb adatai. A megállóhelyeken kihelyezett információs táblákon a legfontosabb adatok szintén olvashatóak lesznek. A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével a helyszíneken, mobil eszközökön is olvashatóak lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. 17

1.2.2. INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL Jelenleg a vízi turizmushoz kapcsolódó információk alapvetően az interneten érhetőek el. A vízi-túráztatáshoz kapcsolódó szolgáltatók honlapján egyénileg lehet információt gyűjteni a megállóhelyekről, a lehetséges útvonalakról. Ezek az információk elszórtan, nem egységes szempontok szerint osztályozzák a lehetséges útvonalakat, kikötési pontokat. A lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyekről a http://viziturapont.hu/ honlapon lehet olvasni. A lapátos minősítési rendszer megteremti annak a lehetőségét, hogy a megállóhelyek szolgáltatásairól egységes szempontok alapján kapjon információt az érdeklődő túrázó. A vízitúrázáshoz kapcsolódó strukturált, egységes információszolgáltatás elősegítése fontos célja a pályázatnak. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységeket a 7. fejezet ismerteti részletesen. 1.3. BEJÁRHATÓSÁG 1.3.1. KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI) Az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz 11 db megállóhely mindegyike értelmezhető ki- és beszállópontként. Egy hétvégi családi túra korlátozódhat akár három megállóhely szolgáltatásainak igénybevételére, de egy egynapos túra esetében is teljesíthető két megállóhely közötti szakasz. A túrák típusáról bővebben az 1.1.1 fejezetben található információ. A megállóhelyek megközelíthetőséget az alábbi táblázat ismerteti. Település Távolsági busz Vonat Személygépkocsi 1. Szolnok + + + (parkoló) 2. Tiszakécske + + + (parkoló) 3. Mindszent + + + (parkoló) 4. Szeged + + + (parkoló) 5. Gyula + + + 6. Doboz-Szanazug + - + (parkoló) 7. Békés + - +(parkoló) 8. Köröstarcsa + - +(parkoló) 9. Gyomaendrőd + + + (parkoló) 18

10. Kunszentmárton + + + (parkoló) 11. Csongrád + + + (parkoló) A táblázatban megtalálható információk alapján a hálózatot alkotó megállóhelyek (belépési és kilépési pontok) közösségi/egyéni közlekedéssel történő megközelítése a teljes szakaszon biztosított, a személygépkocsit használók számára a parkolási lehetőség megoldott. 1.3.2. CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ A vízitúrázás és az egyéb járásmódok közötti átjárás hagyományosan a kerékpározást jelenti. A hagyományos kapcsolatra építve a megállóhelyek kiválasztásánál fontos szempont volt a kerékpározást segítő infrastruktúra elérhetősége. A Felső-Tisza megállóhelyeinek többségénél lehet kerékpárt kölcsönözni és/vagy a megállóhely közelében kerékpárút csatlakozási lehetőség van. Néhány megállóhely közelében lovarda is működik. Ezen kapcsolatok beazonosításával biztosítható, hogy jelen pályázatban szereplő megállóhelyek többféle járásmódot szolgáljanak ki. Egyedi adottság Dombrádnál, hogy a dombrádi hídnál az alföldi kéktúra útvonalához lehet csatlakozni. Település 1. Szolnok 2. Tiszakécske 3. Mindszent 4. Szeged 5. Gyula Járásmód kapcsolódás Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút), Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) lovas Gyalogos túraútvonal 19

6. Doboz-Szanazug Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Gyalogostúra 7. Békés Kerékpáros (költcsönzés, kerékpárút) 8. Köröstarcsa Kerékpár (kerékpárút) 9. Gyomaendrőd Kerékpáros (kölcsönzés) Lovas Több jelzett turistaútvonal 10. Kunszentmárton Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) 11. Csongrád Kerékpáros (kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal A járásmódok közötti kapcsolat segíthet a kajak-kenu szabadidős tevékenységre jellemző szezonalitási időszak meghosszabbításában. A járásmódok közötti kapcsolat erősítése elősegítheti a megállóhelyek kapacitásának jobb kihasználását. Összességében megállapítható, hogy 11 intermodális megállóhely található az útvonalon. 1.3.3. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE Az útvonal több országos és helyi természetvédelmi területet érint, amelyek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak. Országos jelentőségű természetvédelmi területek: Körös Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület Körös-Maros Nemzeti Park Kis-sárrét Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi terület Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi terület Dobozi-kastélypark Erzsébet-liget, Gyomaendrőd Füvészkert, Szeged Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület A vízi-turizmus szempontjából a Körös Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum kiemelkedő jelentőséggel bír. A nemzeti park a szarvasi látogatóközpontban az élő- és élettelen természeti értékeit bemutató kiadványokat, valamint természetvédelmi célú előadásokat tart, szakvezetett túrákat bonyolít le. 20

Az útvonal mellett elhelyezkedő helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Szarvasi arborétum Természetvédelmi Terület Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület 1.4. CÉLCSOPORT ELEMZÉS A hálózatfejlesztés által érintett célcsoportok felosztása, jellemzőik és a szolgáltatások elérése az alábbiakban olvashatóak. A különböző célcsoportok egyedi igényeinek kielégítésére, és egyben a desztináció iránti érdeklődés kiszolgálásának testreszabott kialakítása miatt az MKKSZ un. "tematikus flottákat alakít ki. Az adott megállóhely által biztosítható (az adott víztest lehetőségeinek megfelelő) szolgáltatásokhoz különböző típusú hajókat kíván telepíteni, a megállóhely illetve a környező folyószakasz élményszerű teljesítésére célzott célcsoportok számára. Elsődleges, közvetlen célcsoportok: 1. Köznevelési célcsoport A köznevelési terület intézményrendszerében tanuló, a fejlesztési területeken látogatóként megjelenő diákok és azok helyi közösségei, tanáraik, az intézmények dolgozói, illetve a tanulók szülei, családtagjai és azok mikro társadalmi közösségei elemenként és összességükben alkotják és határozzák meg a célcsoportot. A célcsoport térbeli és időbeli lehetőségeinek azonosítása: vízparti helyzetben lévő intézmény, vízparti létesítményt tanítási (órarendi) időben rendszeresen elérő intézmény, vízparti létesítményt tanórán kívüli időben rendszeresen elérő intézmény, vízparti létesítményt tanítási szünetekben elérő, használó intézmény. Célcsoport meghatározásai: lakóhelye szerint: vízparti/geográfiai helyzete, a fejlesztést turisztikai céllal használja, ami lehet közvetlen és közvetett; a célcsoport tagjainak családja eszközellátottsága miatt kapcsolódik a program tartalmi elemeihez éveken át; a terméket az oktatási folyamatban veszik igénybe, abban használják; a motivációk, attitűdök a nevelési folyamatban, a személyiség fejlődése során alakulnak ki; a szabadidős tevékenységek az életmód részeként, azzal összefüggésben, az egészségnevelés eredményeként rögzülnek, a program marketing-kommunikációja a pedagógiai program része, az oktatásinevelési folyamat része, sajátos, egyedi tartalmakkal, módszerekkel. 21

A fogyasztás, a célcsoport piaci jellemzői sokkal szélesebb körben értelmezhetők, mint az iskolai tanulók csoportja önmagukban. A programban résztvevő tanulók családja, lényegében egy másik, szélesebb célcsoportra, a családra (3. Célcsoport, lásd lejjebb) történő kiterjedéssel, azzal együtt jelenik meg és értelmezhető. Másik megközelítésben mást jelent fogyasztási szempontból az iskolában és mást az iskolán kívüli fogyasztása a célcsoportunknak. Az iskola, mint intézmény és a tanuló, mint a fogyasztó több célcsoporttal együtt, több és eltérő attitűddel találkozik a termékkel: kötelezően, az intézmény elfogadott programjában; csatlakozik egyesületi programhoz; életmódja során válik rendszeres fogyasztóvá. A célcsoport jellemzően beépíti a vízi turizmust, mint terméket az életmódjába., 2. Felsőoktatási célcsoport A felsőoktatásban tanuló diákok, tanáraik, helyi illetve országosan elérhető közösségei, felsőoktatási intézmények. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések ritkább, évi egy-két alkalommal megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A program szolgáltatásaival kiemelten célozza a felsőoktatási hallgatókat. Az információs eszközök kialakítása, illetve az okos eszközök, és azokra épülő fejlesztések elsődleges célja ennek a csoportnak a kiszolgálása. A közösségi média platformok használata egyszerre szolgálja a csoport információ igényének kielégítését (adott víztestről szóló praktikus információk, környezetben elérhető szolgáltatások információi), és az élmények megoszthatóságát, ezzel újabb látogatók generálását. 3. Családok (aktív életmódú felnőttek) A szabadidős sport, a természetjárás iránt nyitott felnőttek, családok (a családon belül elsősorban a vásárlási döntést meghozó szülők). A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő, spontán elérésének lehetősége. 22

A program keretei között kialakításra kerülő információs szolgáltatások (víztest, megállóhely és túraútvonal minősítések legfontosabb célja, hogy a biztonságot előtérbe helyező családokat ellássa megfelelő információval a túrák tervezésekor. A családbarát megállóhelyek jelölése az adott túra teljesítése során nyújt segítséget (játszótér, strand, szolgáltatások bemutatásával). 4. 55+ célcsoport Aktív életet élő, immáron felnőtt korú, tőlük független gyermekekkel rendelkező, középkorúak és idősek. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő részint spontán, részint előre tervezhető elérésének lehetősége. A célcsoport fogyasztási szokásait figyelembe véve a korosztály elvárásainak megfelelő szolgáltatások feltűntetése, az információk szegmentált leírása történik a projektben, a kapcsolódó kommunikációs felületeken. 5. Külföldi turisták célcsoport Aktív turizmus iránt érdeklődő, illetve a régióba látogató külföldi egyéni vagy csoportos módon utazó turisták. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések alkalmanként eseti, spontán elérésének lehetősége. A projekt célja, hogy az aktív illetve az ökoturizmus iránt érdeklődő külföldi csoportok figyelmét is felhívja a lehetőségekre. Ennek érdekében a tájékoztató anyagok több nyelven készülnek, a megállópontok településein idegen nyelveket beszélő önkéntesek kerülnek bevonásra. Másodlagos, közreműködői célcsoportok: 6. Túraszervezők célcsoport A régióban aktív, turisztikai kapcsolatokkal rendelkező túraszervezők, utazási irodák, idegenforgalmi szakemberek. 23

A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztésekkel közvetlen kapcsolat, azok turisztikai lehetőségként történő használata és az ebből származó haszon lehetősége. 7. Média célcsoport Mind a helyi, mind az országos média is kommunikációs célcsoportnak minősül, mivel az ismeretátadás egyik fontos és költséghatékony eszköze a projekt egyes célcsoportjainak a csoport médiafogyasztási szokásainak megfelelő - médián keresztüli elérése. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések, mint információ és hír alapanyag elérése. 8. Üzemeltetők, belső célcsoport A fejlesztések során megvalósuló megállóhelyek, a felhasználókkal az üzemelés során várhatóan személyes kapcsolatba kerülő üzemeltetők. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések közvetlen, ritkább, évi egy-két alkalmanként megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A fentiekből látható, hogy a célcsoportok valós turisztikai igényeinek kielégítését célozza a fejlesztések infrastrukturális és marketing tartalma. A hálózat által nyújtott komplex szolgáltatások alkalmasak arra, hogy akár utazási iroda egyedi ajánlatként hirdesse meg a Felős-Tisza szakasz vízi turisztikai kínálatát. 1.5. SWOT ANALÍZIS 24

Erősségek: különlegesen kiváló természeti adottságok - vízfelületek arányának nagysága és hajózhatósága; a vízitúrázás nagy hagyományokra tekint vissza, különösen a Körösökön; az MKKSZ fejlesztésben szerezett tapasztalata és gyakorlata erős szervezettséget biztosít; a megállóhelyek minősítése a pályázat megvalósításának befejezéséig lezárul; egyetlen, és így egy kézben lévő jól szervezett országos sportági szervezet koordinálásával történik a megvalósítás; a közösséghez tartozás pozitív élményének kialakítása; a program kikötőhelyenként a geográfiai, társadalmi és gazdasági tér elemei szerint egyedi tartalmakkal valósítható meg. Gyengeségek: az infrastruktúra színvonala nem kiegyenlített, jellemzően nagyon leromlott; szabadidős tevékenység szezonalitása (októbertől májusig nincs szabadtéri tevékenységre lehetőség); téli vagyon és állagvédelem biztosítása; a potenciális partnerek nem tőkeerősek; Lehetőségek: közösségi célú építmények számának növekedése; magasabb szolgáltatási színvonal, profitképesség biztosítottabb a partnerek számára, már rövidtávon is; higiéniás körülmények fejlesztése következtében nagyobb csoportok ellátásának lehetősége, a jövedelmezőség biztosítása; a fejlesztés következtében beszerzett több sporteszköz meghosszabbíthatja az ott töltött időt, a profitképességet növelheti; a kedvezőtlen időjárási körülmények okozta jövedelem kiesést kivédik a fejleszteni kívánt fedett közösségi helyek meghosszabbítja az itt töltött időt, áthidalhatja a szezonalitás problémáját is, valamint az alternatív programok is kiegészítik a szórakozási lehetőségeket; a felnövekvő nemzedék mindennapi mozgás iránti igényének kialakítása, egészségesebb népesség; Fenyegetettség: árvízveszély; a jelenlegi jogi szabályozottság rugalmatlansága, merevsége; nagy adminisztrációs átfutási idő engedélyek; a közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei; a szabadidős vízitúrázók körében nincs széles körben ismert kultúrája a vízi közlekedésnek; a járásmódok esetleges rivalizálása; a fejlesztések következtében kialakuló nagyobb humán erőforrás-igényes vállalkozások és a fejlesztett színvonal fenntartása; a járásmódok fejlesztésének költségigénye nagyon különböző, a járásmódot gyakorlók közösségének létszáma nagyságrendekkel különböző; nem megfelelő vagy nem valós számok alapján történő esetleg nem optimális üzleti modellek felállítása; a vízbiztonsági előírások ismeretének 25

az iskolai kerettantervi, illetve pedagógiai programokban megjelenő vízi-turizmus folyamatosan biztosítja a fejlesztések iránti érdeklődést; értelmes és hasznos szabadidős tevékenység hosszú távú eredményei: országismeret, természettudatos magatartásforma és életvitel kialakítása, szomszédos országok kultúrájának, szórvány és határon túli magyarság látogatása a vízi túra során; a kajak-kenu, mint a mindennapos testnevelési tevékenység egyik, középiskolai tanmentbe integrált módja (közoktatás); felsőoktatásban elfogadott testnevelés formája; az iskolai túrák kapcsán a csoportokban az összetartozás erősítése, így a szegregáció esetleges csökkentése; a hálózatos lefedettség (több járásmód összekapcsolódása) következtében megnőhet a vendégéjszakák száma, amely bevétel növekedést von maga után; pozitív attitűd; az elmaradt térségekben fejlesztések és ezáltal munkalehetőségek biztosítása. esetleges hiánya. (Megoldásként adódik balesetvédelmi előírások szigorítása, feltételeinek betartása, betartatása.); a fejlesztéssel érintett szakasz hossza jelentős koordinációs feladatokat jelenthet az MKKSZ számára. 2. SZERVEZETI HÁTTÉR 2.1. A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE A hálózatot alkotó megállóhelyek a pályázat megvalósításának befejezéséig megszerzik a minősített lapátos védjegyet. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a hálózat kialakításának és működtetésének szakmai koordinációját valamint a projektmenedzsment feladatokat látja el. A szakmai koordináció biztosíthatja azt, hogy a GINOP-forrásból megvalósuló fejlesztések mindig az adott megállóhely adottságait figyelembe véve, de egységes szempontok alapján történjenek meg. Azon megállóhelyek esetében, ahol infrastrukturális beruházás történik, az üzemeltetési feladatokat az érintett konzorciumi tagnak kell ellátnia. A konzorciumi tagok felkészültek a megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátására. A pályázat keretében beszerzendő eszközök esetében a tulajdonos a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. lesz. Az eszközök üzemeltetési feladatait a Kft. azon megállóhelyekkel együttműködve oldja meg, amelyek eszközöket kapnak. 26

A pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírásához szükséges képviselő testületi előterjesztésben az üzemletetési feladatokról a döntéshozók tájékoztatást kaptak. A hálózat kialakítása, megvalósítása és majdan az üzemeltetése valós együttműködésen alapul, ahol folyamatos a kapcsolat a hálózat megállóhelyei és az MKKSZ között. Ezen felül az MKKSZ folyamatosan bővíti az egyéb szolgáltatókkal történő együttműködést. 2.2. A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE A pályázati útmutatóban található előírások alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorciumban nyújtja be a pályázatot. A konzorcium vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A konzorciumban az alábbiakban felsorolt tagok vesznek részt: 1. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata 2. Tiszakécske Város Önkormányzata 3. Csongrád Városi Önkormányzat 4. Doboz Nagyközség Önkormányzata 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 6. Sportrendszer Nonprofit Kft. 7. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A konzorciumot összesen nyolc tag alkotja. A konzorciumi tagok azok az önkormányzatok, ahol a megállóhelyhez kapcsolódóan építés és felújítás történik. A pályázati útmutató alapján pontosan meghatározható, hogy az előkészítés és a megvalósítás során milyen tevékenységek támogathatóak. A pályázatban támogatható tevékenységek szerint a konzorciumi tagok az alábbi tevékenységeket látják el. 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség Pályázat benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány (stratégia kidolgozás), amelynek kidolgozása 2015-ben már elkezdődött. Szakmai koordináció az előkészítés, megvalósítás és a fenntartási időszakban. Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás időszakában. A projektmenedzsment feladatokat projektmenedzser és a pénzügyi vezető látja el. Ezen feladatot más konzorciumi partner nem fogja ellátni. A pályázati feltételeknek megfelelően a projektmenedzser várhatóan vállalkozási viszonyban látja el a feladatait. A projektmenedzser várhatóan Avar Balázs (önéletrajzát lásd a mellékletben) lesz, akinek a szakmai pályája és tapasztalata megfelel a 27

pályázatban előírt feltételnek. A pénzügyi vezető személye a megvalósítás időszakáig kiválasztásra kerül. A projektmenedzsment felelős a fejlesztés pályázati útmutatóban meghatározott szabályoknak megfelelő lebonyolításáért. A projektmenedzsment felel a projekt tevékenységeinek szabályos dokumentációjáért a pályázatból adódó adminisztrációs és pénzügyi feladatok felügyeletéért és megvalósításáért. A projektmenedzsment hálózatfejlesztéshez kapcsolódó szakmai munkát nem végez. A projektmenedzsment segíti a többi konzorciumi tag feladatainak szabályos megvalósítását is. A pályázati útmutató szerint a konzorciumi tagok a pályázatban általuk elvégzett támogatható tevékenységek költségeivel önállóan számolnak el. Adott elszámolás benyújtásáért adott konzorciumi tag a felelős. A projektmenedzsment heti rendszerességgel tekinti át a pályázat előrehaladását. Az MKKSZ általános rezsi költség keretében jogi és egyéb általános rezsi (telekommunikáció, posta) tevékenység kiadásait arányosítva számolna le. 2. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 3. Tiszakécske Város Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása 4. Csongrád Városi Önkormányzat A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 5. Doboz Nagyközség Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. 28

Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 7. Sportrendszer Nonprofit Kft. 1. Az előkészítésben elszámolható feladatokat saját teljesítésben és külső szolgáltatók segítségével látja el a társaság. Saját teljesítésben a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, koordinációját és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek biztosítását látják el a társaság alkalmazásában lévő szakemberek: o Antal Ferenc projekttervezési szakértő o Hákli Ferenc műszaki szakértő Külső szolgáltatókkal az alábbi feladatokat látja el a konzorciumi tag: o Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás költsége. o Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége. 2. Megvalósítási szakasz A pályázat megvalósítási szakaszában a társaság a szakmai megvalósítás költségkategóriához kapcsolódóan saját teljesítés keretében a műszaki kivitelezéssel összefüggő feladatokra Hákli Ferenc műszaki szakértőt munkaviszonyban alkalmazza. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei között az egyéb szakértői szolgáltatások keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének feladatát végezteti el a társaság. A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között kerül elszámolásra turisztikai szakértő (önéletrajzát lásd a mellékletben) és Antal Ferenc szakértő bér és bérjáruléka. 29

A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 8. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság kizárólag a megvalósítási szakaszban lát el feladatokat. Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások közbeszerzési szakértője a társasággal fog leszerződni. A közbeszerzési szakértő fogja lebonyolítani a Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzéseket, de az ajánlatkérő minden esetben az adott megállóhelyet képviselő konzorciumi tag lesz. Tiszabecs építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítési és felújítási feladatainak esetében a beruházó, azaz ajánlatkérő a társaság lesz. A pályázat keretében beszerzendő összes eszköz közbeszerzésének ajánlatkérője és a tulajdonosa a társaság lesz. A pályázat keretében más szolgáltatások közbeszerzési szakértője a társaság által leszerződtetett közbeszerzési szakértő bonyolítja le az összes eljárás esetében. A felújítások és építések műszaki ellenőri feladatait is a társaság fogja ellátni külső szolgáltató segítségével, az összes építési beruházás esetében. A pályázat keretében ellátandó marketing és kötelező tájékoztatási feladatokat szintén a társaság végezteti el. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. A fentiekben meghatározott feladatok a szervezeteknél rendelkezésre álló kapacitás és szakmai tapasztalat alapján lettek meghatározva. A lehetséges projektmenedzser és turisztikai szakértő önéletrajzát a 3. melléklet tartalmazza. A pályázati útmutatóban meghatározott kötelező kapcsolód tevékenységekre vonatkozóan a kötelező tájékoztatási feladatokat BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. látja majd el. A fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása a megállóhelyek adottságainak megfelelően történik meg. Akadálymentesítés esetében.. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden esetben megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés. Az MKKSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezi ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 30

2.3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK) A pályázati útmutató meghatározza, hogy milyen szervezettel köteles együttműködni a konzorcium vezetője. Az előírásnak megfelelően az Alsó-Tisza szakasz illetékességi területén működő TDM szervezetekkel a projektgazda felvette a kapcsolatot, az együttműködési megállapodások megköttettek. Az együttműködő szervezetek (térségi szervezetek): Az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület ( "Alföld Szíve TTE) 2011. június 22-án alakult meg. Életre hívását az a körülmény indokolta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye piaci pozíciójának erősítése érdekében szükség volt egy olyan térségi turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat kialakítására, amely az önkormányzatok, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a szakmai és a civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként működik, és amely a marketing tevékenységen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és a térség turisztikával kapcsolatos valamennyi szakmai és menedzsment feladatait is ellátja.az Alföld Szíve TTE, mint térségi TDM szervezet, tevékenységi területe kiterjed Jász- Nagykun-Szolnok megye teljes területére. Az egyesületnek jelenleg 19 tagja van: 9 db önkormányzat, 8 db helyi TDM szervezet és egyesület, 1 fő magánszemély Hét Vezér Turisztikai Egyesület célja, hogy regisztrált TDM szervezetként 12 települést és jelenleg 69, a térségbe vendégeket váró szolgáltatót tömörít Csongrád megye északi részétől dél felé haladva a Tisza jobb partján (Kistelek-Csongrád-Ópusztaszer tengelyen). Az a közös cél hívta életre az összefogást, hogy minél szélesebb körben tegyék ismertté e vidék egyedülálló természeti kincseit, páratlan történelmi hagyatékát, kulturális hagyományait, gasztronómiai különlegességeit és zamatos homoki borait. Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület célja több településén a turisztikai információszolgáltatási tevékenységet, a pénzügyi kereteihez mérten a turisztikai marketingtevékenységet, valamint a szolgáltatásfejlesztéshez szükséges back office tevékenységet is háttér kutatások végzését, adatgyűjtést, a fejlesztések folyamatos monitoringját, új TDM közösségi szolgáltatások kidolgozását és beindítását elvégezni. Együttműködő kisebb, települési TDM szervezetek: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület A turisztikai fejlesztések esetében nagyon fontos, hogy egy-egy fejlesztés térsége bekerüljön az országos turisztikai desztinációk közé, ezért ki kell használni a következő évek jelentős turisztikai kommunikációját. Pontszerű fejlesztésekkel nem lesz egy-egy térség látható, ezért olyan együttműködésben gondolkozik az MKKSZ a helyi partnerekkel, amelyek a GINOPfejlesztések lehetőségeit kiterjesztik az egész régióra. Így az együttműködésben olyan TOP és Leader fejlesztéseket lehet megvalósítani, amelyek kapcsolódnak az országos turisztikai célokhoz. 31

Az Alsó-Tisza vidékén az MKKSZ együttműködést alakított ki az itt dolgozó Tiszazug Leader Egyesület, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület, Gyulai Kistérségi Leader, és a Napkör Társadalmi Innovációs Egyesülés csoportokkal, amelyek Helyi Fejlesztési Stratégiájukba beépítik a kapcsolódási pontokat GINOP fejlesztéshez. 2.4. FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A fenntartási, üzemeltetési feladatok a pályázatban szereplő beruházási tevékenységek alapján kerültek meghatározásra és szétosztásra. Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd esetében a felépítmény a beruházó tulajdona, azaz az önkormányzatoké. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat és költségeket a tulajdonos biztosítja. A pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonosa a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A beszerzett eszközöket használati, tárolási szerződés keretében átadja az együttműködő szakmai partnereknek. Az eszközök tulajdonjoga változatlan marad. Az üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása és a költségek finanszírozása az együttműködő szakmai partner feladata lesz. Vízi turizmus esetében az útvonal karbantartásához kapcsolódó feladat kizárólag a megállóhelyekre vonatkozhat, hiszen magát az útvonalat a folyó adja. A megállóhelyek karbantartási, üzemeltetési feladatainak felelősségi rendje a fentiekben olvasható. A kihelyezett információs táblák karbantartása az adott településen működő megállóhely üzemeltetőjének felelőssége. A megállóhelyek megfelelő karbantartása, a szolgáltatási színvonal megőrzése a lapátos minősítési rendszer segítségével biztosított. A hálózatban kizárólag lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyek vesznek részt. A lapátos minősítés megszerzésével a megállóhelyek kötelezettséget vállalnak éves monitoring vizsgálaton történő részvételre. A monitoring keretében elvégzendő helyszíni szemlével a megállóhelyek minőségbiztosítása, a karbantartási feladatok elvégzésének számonkérése biztosított. A későbbiekben ismertetendő karbantartási költségek a megállóhelyeken keletkezett bevételekből finanszírozhatóak. A lapátos védjegy rendszer működését segítő http://viziturapont.hu/ honlapon elérhető letölthető kérdőív segítségével biztosítható, hogy akár önkéntes alapon bárki bármilyen karbantartást igénylő problémáról értesítse az MKKSZ-t és a szükséges intézkedéseket megtegye. A karbantartási feladatok ellátását az elektronikus interaktív felület az év teljes időszakában szolgálja. 32

Az üzemeltetési feladatok megosztásával, valamint a védjegy rendszert segítő honlap működtetésével az útvonal folyamatos karbantartása biztosított. II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Az Alsó-Tisza és a Körösök útvonalon található megállóhelyek fejlesztéséhez kapcsolódóan három féle beruházási tevékenység valósul meg: 1. Építési/felújítási tevékenység 2. Eszközbeszerzés 3. Marketing szolgáltatási csomag Jelen fejezetben az első két tevékenység műszaki tartalmáról szóló információk találhatóak. Az első két tevékenység kedvezményezettjei önkormányzatok, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. vagy az MKKSZ olyan tagszervezete, amely a pályázatban kedvezményezett lehet. A szolgáltatási csomagot az összes megállóhely megkapja, azok is, amelyeket vállalkozók üzemeltetnek, de a lapátos védjegy-minősítéssel rendelkeznek. Ezen vállalkozások közvetlen támogatást nem kapnak, csak a pályázatban előírt marketing tevékenység keretében. Mint lapátos megállóhely, a hálózatban betöltött szerepük bemutatása része lesz a marketing tevékenységnek. A pályázatban szereplő marketing tevékenység kizárólag a megállóhely funkció ismertetésére terjed ki. Az alábbi táblázat ismerteti a beruházási tevékenységek és a megállóhelyek kapcsolódását. Megállóhely Építés felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatási (marketing) csomag 1. Szolnok x x x 2. Tiszakécske x x 3. Mindszent x x 4. Szeged x x 5. Gyula x x 6. Doboz-Szanazug x x x 7. Békés x x 8. Köröstarcsa x x 33

9. Gyomaendrőd x x x 10. Kunszentmárton x x 11. Csongrád X x Az alábbi táblázat az egyes megállóhelyekhez kapcsolódó fejlesztések legfontosabb adatait ismerteti. Település Fejlesztés konkrét helyszíne Pályázatban szereplő műszaki tartalom A fejlesztéssel érintett ingatlan történő beavatkozás jogalapja Konzorciumi tag/szakmai partner 1. Szolnok Diófaliget kemping Felújítás, eszköztámogatás Bérleti jogviszony a beruházó és a tulajdonos között. Konzorciumi partner 2. Tiszakécske Szabad strand Felújítás Önkormányzati tulajdon lesz a az előkészítési szakasz végére. Konzorciumi tag 3. Mindszent Szabad strand Eszköztámogatás Nem releváns! Konzorciumi tag 4. Szeged Szegedi Vízisport Egyesület Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 5. Gyula Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 6. Doboz-Szanazug Szabad strand Felújítás, eszköztámogatás Önkormányzati tulajdon Konzorciumi tag 34

7. Békés Eszköztámogatás Nem releváns! 8. Köröstarcsa Kikötő Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner Együttműködő partner 9. Gyomaendrőd Part menti terület Építés, eszköztámogatás Önkormányzati tulajdon? Konzorciumi tag 10. Kunszentmárton Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 11. Csongrád Szabad strand Felújítás Önkormányzati tulajdon Konzorciumi tag Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszán az infrastrukturális beruházás helyrajzi számait az alábbi táblázat ismerteti. Helyszín Helyrajzi szám 1. Szolnok 464 2. Tiszakécske 05. 3. Csongrád 2890/1 4. Doboz-Szanazug 594/35 és 594/36 5. Gyomaendrőd 0823/2, 0822/5 Az építési, felújítási tevékenységek műszaki tartalma az alábbiakban olvasható. Szolnok megállóhely felújításának műszaki tartalma: Előszoba, folyosó, közlekedő: 10,62m2 Tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 31,49m2 Mellékhelyiségek (férfi, női): 26,22m2 Fűtési helyiségek: 5,40m2 Konyha: 22,48m2 Épített (egyedi) bútorok: 1db Fedett terasz, erkély: 6,80m2 Összesen: 103,01m2 Becsült ár nettó Ft: 28.201.112 Becsült áfa Ft: 7.614.300 35

Becsült bruttó ár Ft: 35.815.412 A fejlesztés magába foglalja a meglévő vizesblokk épületét, illetve az előtér és az abban lévő konyha felújítását. A tevékenység építési engedély-köteles. Tiszakécske megállóhely felújításának műszaki tartalma: Közösségi tér (50 m2) csomagmegőrző/raktár: 50,00 m2 adminisztrációs szoba, iroda, recepció: 10,00 m2 elsősegélyszoba (egészségügyi szoba): 6,00 m2 tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 28,00 m2 50 fő mellékhelyiségek (férfi, női): 14,00 m2teakonyha: 16,00 m2 épített (egyedi) bútorok: 4 db tűzrakhely, kemence: 3 db fedett hajótároló: 24 db hajó Kerti tűzrakó 3 db, rönkpad asztallal 4 db (összesen 7 db) 6-8 férőhelyes mobil öltözőblokk (kb. 10 m2) Pergola, közösségi térhez (kb. 10 m2) Csónaktároló (12 m2) Stég kialakítása (20 m2) Becsült ár nettó Ft: 27.280.9000 Becsült áfa Ft: 7.365.600 Becsült bruttó ár Ft: 34.645.600 27.280 e Ft + ÁFA (27 %) 7.365,6 e Ft = 34.645,6 e Ft A fejlesztés tárgyát képező épület a Tisza partjának közelében lévő, 80-as években épült, lábakra állított közösségi WC-épület. Eredeti funkciója az évek folyamán nem változott, feladata az idelátogató turisták és strandolók számára közösségi illemhely biztosítása. A beruházás során az épület teljes felújítását tervezzük, komolyabb átépítés nélkül, illetve környezetének közösségi célú fejlesztését utcabútorok lehelyezésével, sétány murvás burkolásával, csónaktároló és stég kiépítésével. A tervezett beavatkozás köre és mértéke nem építési engedélyhez kötött. Csongrád műszaki tartalma: Becsült ár nettó Ft: 53.381.102 Becsült áfa Ft: 14.412.898 Becsült bruttó ár Ft: 67.794.000 Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van 4803 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány hrsz.: 2890/1 ingatlan. Az ingatlan jelenleg beépített, területén a Bereg Szíve Üdülőközpont található. A főépület alsó szintjén kerülne kialakításra a csónaktároló és a mozgáskorlátozott illemhely. A főépület első szintjén helyezkedne el az étkező (mely közösségi tér szerepét is 36

betölti), a melegítőkonyha, ezek kiszolgáló helyiségei, elsősegélynyújtó hely, értékmegőrző. A parancsnoki épületben 2 db iroda és egy teakonyha kerülne kialakításra a felújítás keretében. Az ingatlan egyidejűleg 69 fő tartózkodására lesz alkalmas. A kivitelezéshez kapcsolódó tervdokumentáció kivitelezői feladat lesz, így ezen költséget a kivitelezés költsége tartalmazza. Doboz-Szanazug műszaki tartalma: Gyomaendrőd műszaki tartalma: hálózati vezetékes víz kiépítése 150 m területen belüli vízvezeték fektetése 220 m elektromos áram kialakítása 250 m beton kockák a telepítéshez 72 db parkoló 110 m2 szegélykő 95 m Becsült ár nettó Ft: 5.263.484 Becsült áfa Ft: 1.421.141 Becsült bruttó ár Ft: 6.684.625 Hrsz: 0823/2 tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata, használója a Körös Kajak Sportegyesület. A terület csak elektromos közművel rendelkezik. Hrsz: 0822/5: A 79,2 fkm-nél keresztezi a Körös folyót a Gyoma- Dévaványai közúti híd.a vezetékes víz és elektromos áram kiépítése szükséges a területre. A vezetékes vizet a Alföld Víz Zrt-vel előzetes egyeztetés alapján a Csokonai Vitéz Mihály utcából történhet kb. 150m fővezetékág kiépítésével, majd onnan lehet a nyári időszakban ideiglenes vízvezetékkel (kb. 200m) a konténerekhez a használati vizet biztosítani almérő elhelyezéssel. A szennyvíz gyűjtése a konténerek alá épített 2db 10m3-es zárt műanyag szennyvíztartályba kerül, melynek elhordása szippantás útján történik. Az áram lekötése mérőhely kialakításával történik A használati meleg víz biztosítását a megállóhelyhez közel található csónakházon elhelyezett napkollektorokkal és 2db 300l-es indirekt fűtésű tartállyal megoldható. A pályázat az építési felújítási tevékenységeken túl az eszközbeszerzésre is kiterjed. A pályázat keretében a vízitúrázáshoz szükséges eszközöket szerez be. A pályázat tiltja, hogy más járásmódhoz kapcsolódó eszközt jelen pályázat tartalmazzon. A pályázat jelenlegi tervezési szakaszában az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 37

Gyomaendrőd javasolt eszközei 38

39

Ez a táblázat a pályázat eszközlistája. Azt, hogy pontosan mennyi és melyik eszköz fog adott megállóhelyen telepítésre kerülni, a pályázat előkészítési szakaszában dönti el a konzorciumvezető MKKSZ. A konténerek telepítése előtt az illetékes építésügyi hatóság állásfoglalása szükséges az építési engedély kötelezettség megállapításához. 4. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A megállóhelyek szolgáltatási színvonalának minőségbiztosítását az úgynevezett Lapátos vízi megállóhely nemzeti tanúsító védjegyrendszer biztosítja. A minőségbiztosítási rendszernek két fő célja van: egyrészt, hogy a megállóhelyek szolgáltatásai egységes szempontok alapján legyenek kategorizálva. Másrészt, hogy a GINOP forrás-felhasználásának eredményeként a megállóhelyek magasabb kategóriába léphessenek. A Lapátos vízi megállóhely tanúsító védjegy a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumban létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó megállóhelyeken elérhető szálláshelyek és szolgáltatások, azaz a megállóhelyek színvonalára. A Lapátos vízi megállóhely olyan vízi járművel közvetlenül megközelíthető minősített szárazföldi terület, amely minősítési fokától függően (fokozatai: 1-lapátos/2-lapátos/3- lapátos/4-lapátos) rendelkezik a vízi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. Jelen pályázatban szereplő megállóhelyek minősítése jelenleg is zajlik, a pályázat előkészítési szakaszának lezárásáig az összes megállóhely minősítése megtörténik. A megállóhelyek szolgáltatásait az 1. melléklet tartalmazza. Minősített Minősítés alatt Előregisztrált 1. 1. 1. A lapátos nemzeti tanúsító védjegyszabályzat kiegészítéseként kidolgozásra kerül a projekt keretében egy, a megállóhely tematikus tartalmát bemutató külön jelölési rendszer, a pecsétek rendszere. A jelölési rendszer a különböző célcsoportok szolgáltatási igényeit kívánja előtérbe helyezni. A megállóhelyek infrastrukturális felmérésén túl a pecsétek segítséget nyújtanak a különböző célcsoportoknak az igényeiket minél inkább kiszolgáló megállóhelyek megtalálásában, illetve a környezettudatosság előtérbe helyezését célozza meg. 40

A pecsétek rendszerét az MKKSZ nem kívánja első lépésként a védjegy szabályzatba beleemelni, ez sokkal inkább a különböző csoportok célzott irányítását segítenék elő. A pecsétek megszerzésére a minősítés során vagy a monitoring látogatások során nyílik lehetőség. Az interaktív felületen a megállóhelyek pecsétjei feltüntetésre kerülnek. Egy megállóhely több pecsétet is megszerezhet. A különböző pecsétek minősítése kapcsán az alábbi fő fókuszokat helyezik előtérbe: csoportos táborozási lehetőség köznevelési, felsőoktatási célcsoport; Nagyobb csoportok fogadására alkalmas megállóhely, melyeken a nagyobb létszám esetében is adottak a vízitúrázás feltételei. családbarát - családok célcsoport; Kisgyermekes családok igényeinek megfelelő megállóhely, bababarát szolgáltatásokat biztosító helyek, felnőttek és gyermekeik számára egyaránt szolgáltatásokat nyújtó helyszínek. nyugdíjas-barát 55+ célcsoport; Az idősebb korosztály számára nagyobb komfortfokozattal rendelkező megállóhelyek kerülnek e kategóriába, ahol elérhetők akár rekreációs szolgáltatások is. nemzetközi külföldi turisták célcsoport, Azon megállóhelyek, ahol a humánerőforrás képes az idegen nyelvű vízitúrázókat is kiszolgálni, így potenciálisan meg tudnak a külföldi látogatók is jelenni. öko-helyszín (a területen alkalmaznak szelektív hulladékgyűjtést, stb.), Azon megállóhelyek, melyek törekednek arra, hogy az ott megjelenő vízitúrázók minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak a területen, a megújuló energiaforrásokat alkalmazzák és csökkentség a környezeti terhelést ez nem célcsoport specifikus pecsét. A hálózathoz tartozó szolgáltatások a megállóhelyeken keresztül érhetőek el. A lapátos minősítéssel a szolgáltatások minőségbiztosításának fő felelősei az MKKSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szervezeti egysége. Az MKKSZ, együttműködve a minisztériummal innovatív eszközökkel fejleszti a minősítési rendszert. A nemzeti tanúsító védjegyrendszeren keresztül a szolgáltatások rendszeres minőségbiztosítása hatósági jogosítványok alkalmazásával megoldott. 5. A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE A fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás biztosított. A konzorciumi tagok összetétele elősegíti azt, hogy a komplex fejlesztés eredményesen és hatékonyan megvalósítható. A konzorciumi tagok rendelkeznek a pályázatban szereplő műszaki, marketing, projektmenedzsment és a hálózat létrehozásához szükséges speciális tudású és tapasztalatú szakemberekkel. 41

6. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG A projekt keretében megvalósuló turisztikai célú fejlesztések várható felhasználói köre a tágan értelmezett környéken élők, illetve oda turisztikai céllal látogatók köréből áll össze. Ennek megfelelően a projekt marketig-kommunikációs terve kisebb mértékben fókuszál országos elérésű célcsoportokra. Mind tartalmában, mind kreatív megközelítésében, mind eszközhasználatában a fejlesztési helyszíneken, és azok tágan értelmezett környezetében tartózkodók elérését, az aktív turizmus iránt érdeklődők figyelmének felkeltését, illetve a fejlesztésekkel a régióban elérhető szolgáltatások megismertetését célozzák. A projektet kísérő marketing-kommunikációs aktivitásnak így nem elsőrendű feladata az aktív életmód vagy a természetben történő aktív mozgás általános jellegű előnyeinek bemutatása vagy tudatosítása a marketing-kommunikáció tartalma szűken a fejlesztésekkel megvalósuló szolgáltatások régiós elérhetőségének bemutatását célozza. A tervezett kommunikációs aktivitás alapján a szolgáltatás pozícionálása, a kommunikációs értelemben vett ígéretek, majd a célcsoportoktól elvárt cselekvés is ennek a szűk értelmezésnek megfelelően alakítandó ki: a cél nem az igény általános felkeltése, hanem az amúgy aktív életmódot folytató, szabadidős sportokat egyébként is űző célcsoportokban a vízitúrázás új, regionális lehetőségeinek bemutatása, az érdeklődés felkeltése, a kipróbálás elősegítése. A kommunikáció a fentieknek megfelelően mind csatorna, mind ezen belül eszközválasztásában a célcsoportok szűk elérését, a minimális meddőszórás megvalósítását célozza. Ennek költséghatékony megvalósításához a hagyományos felületek, és jelentős PR valamint célzott tartalommarketing aktivitás mellett mindenképpen szükséges új, tartalmukat és akár technikai megoldásaikat tekintve is innovatív, figyelemfelkeltő eszközök alkalmazása. A kommunikáció tervezése szempontjából kiemelt fontosságú a projekt keretében megvalósuló fejlesztések igénybevételének várhatóan erősen szezonális jellege. Az egyes kommunikációs akciók, és eszközök tervezésénél ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehetőség bemutatását, az ismeret átadását célzó kommunikációs lépések, illetve a spontán, azonnali felhasználás elősegítését célzó kommunikáció időben eltérő fázisokban valósítandó meg. A projekt marketing-kommunikációs aktivitása 2016. november elején kezdődne meg. Az első fázisban elkészülnek a teljes marketing-kommunikációs aktivitás szakmai alapdokumentumait, megtörténnek a kommunikációs tervezés szakmai lépései, lezajlanak a szükséges online technikai fejlesztések specifikációs folyamatai. Ezek alapján kerülnek elkészítésre a kommunikáció kreatív és tartalmi elemei az egyes kiadványok, online megjelenések kezdő tartalmai. Ugyanebben a fázisban készülnek el az online megjelenéshez szükséges technikai fejlesztések is. Az első fázis 2017. február 28-án zárul. Az online megjelenés technikai feltételeit az MKKSZ saját forrásból finanszírozza, ennek költségeit a pályázat nem tartalmazza. 42

A második fázisban kerül sor az elkészült online megjelenések tesztelésére, a tartalmak véglegesítésére és feltöltésére, a közösségi média-megjelenés elkészítésére, a médiafoglalások véglegesítésére, a helyi kommunikáció előkészítésére. A véglegesített tartalmak alapján ekkor történik meg a nyomtatott kiadványok nyomdai produkciója. A második fázis időszakában készülnek el a projekt kommunikációja során használt videó tartalmak is, valamint ekkor kerül sor az üzemeltetők támogató rendezvényére. A második fázis 2017. április 30-án zárul. A kommunikáció éles működésére 2017. május 1. és 2017. október 31. között kerül sor. Az éles működés időszakában a kommunikáció eredményeit az MKKSZ folyamatosan elemezi, és ennek alapján szükség szerint beavatkozik. A kommunikáció éles működése időszakában: rendelkezésre állnak, és a potenciális felhasználókhoz kerülnek a teljes útvonalra, és a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó nyomtatott szórólapok, kiadványok; működik a szolgáltatás honlapja, mely tartalmazza a teljes útvonalra vonatkozóan elektronikusan bárki számára hozzáférhetően a bejárással kapcsolatos alapinformációkat, az egyes megállóhelyek információt, elérhetőségeit, szolgáltatás leírását, és szolgáltatás-foglalási lehetőséget, a térképes megjelenítéseket, a környező szálláshelyek elérhetőségeit, a régió aktuális turisztikai eseményeit, valamint a viziwaze szolgáltatás adatait; működik a viziwaze szolgáltatás mobil applikációja, melyen keresztül a felhasználók is beküldhetik saját tartalmaikat, minősíthetik az egyes megállóhelyeket, közzétehetnek figyelmeztetéseket; a viziwaze alkalmazás alkalmas lesz az úgynevezett okos bója szolgáltatásainak kezelésére is; működik a honlaphoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal, mely a közösségi médiában fogadja és generálja a felhasználók saját tartalmait is; folyamatosan működik a szolgáltatások PR-aktivitása, és a médiakapcsolatok kezelése; a régióban folyamatosan zajlik a helyi kommunikáció (iskolák) felkeresése; az előre rögzített médiafoglalási terv alapján megjelennek a szolgáltatás fizetett hirdetései. Összefoglalóan megállapítható, hogy az MKKSZ innovatív marketing-eszközöket alkalmaz, valamint interaktív internetes oldalt hoz létre, ahol az útvonalbejárást segítő információk bárki számára elérhetőek, a szükséges szolgáltatások foglalhatóak lesznek. A fentieken túl egyedi, innovatív, interaktív eszközök használatára is sor kerül a projekt keretében. A projektet kísérő kommunikáció során az alapvető kommunikációs célt az ismeretátadás, a lehetőség bemutatása jelenti. A fejlesztések következtében létrejövő új szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos fogyasztói döntés ugyanakkor a szolgáltatások meglétének és 43

mibenlétének megismerésén túl számos más az igénybevétellel kapcsolatos döntést megkönnyítő - információ biztosításával is segíthető. Alapvetően e körbe tartoznak a szálláshelyekkel, országos megközelíthetőséggel, egyéb turisztikai jellegű programokkal, eseményekkel, a környék nevezetességeivel kapcsolatos információk (elsősorban a turisztikai és felsőoktatási célcsoportok, illetve közülük is a szolgáltatás igénybevételt előre tervező csoportok esetében), ugyanakkor ezek az információk főként online formában már rendelkezésre állnak, azaz ezek esetében leginkább a források integrálása, az információ eljutásának elősegítése lehet a projekt kommunikációjának célja. Létezik ugyanakkor egy olyan információs kör, melynek jelenlegi felhasználóbarát és gyakorlati segítséget nyújtó feldolgozása nem megoldott: ezek a vízi túraútvonalak vízminőségével, vízállásával és egyedi a vízitúrázáshoz kapcsolódó időjárási információival kapcsolatos adatok. Ez az adatkör a turisztikai jellegű célcsoporton túl a minden a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban spontán módon döntő potenciális felhasználó számára az igénybevételt alapvetően befolyásoló fontossággal bírhat. A projekt kommunikációja keretében ezért egy részben online, részben mobiltelefonos applikáción (víziwaze) keresztül is elérhető szolgáltatás megvalósítását tervezzük, mely részben térképes, részben kereshető megjelenítéssel tartalmazza a régió vízi túraútvonalainak vízminőség és vízállás adatait, előrejelzéseit, az időjárási adatokat, valamint az egyes útvonalak hosszát, térképes megjelenítését, a megállóhelyek elhelyezkedését, a várható menetidőket, esetleges veszélyeket, figyelem felhívásokat. Az applikáció a túrázók saját bejelentéseit is képes fogadni (mind az egyes megállóhelyek szolgáltatások értékelésével, mind az esetleges figyelem felhívásokkal kapcsolatban), valamint geo-tag-gelt fotók, videók feltöltésére is lehetőséget biztosít. Az applikációhoz szorosan kapcsolódó eszköz az intelligens mérő és jelző funkciókkal bíró - vízi kilométerkövek kifejlesztése és telepítése. A vízi kilométerkövek (okosbója) segítségével lehetőség nyílik folyamatos távfelügyelt helyszíni vízállás mérésre. A vízállás naprakész rendelkezés állásával a túrázók túratervezését lehet segíteni. Az alábbi felsorolás a célcsoportok eléréséhez szükséges szegmentációt és a célcsoportonkénti kommunikációs jellemzőket tartalmazza. Elsődleges célcsoportok elérése Köznevelési célcsoport A célcsoport jellemzői: a tanulók esetében szinte kizárólagosan online, a tanárok/szülők esetében vegyes online és nyomtatott média használat; a tanárok/szülők rész csoportok esetében hangsúlyos helyi média használat; az intézményrendszer segítségével közvetlen médiafelületek használata nélküli elérhetőség; 44

a felhasználó és a vásárló személye általában eltérő (gyermek/szülő); a heterogén összetételből (gyermekek/tanárok+szülők), következően részcsoportonként eltérő kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Felsőoktatási célcsoport A célcsoport jellemzői: a hallgatók és tanáraik esetében szinte kizárólagosan országos online média használat; az intézményrendszer segítségével közvetlen médiafelületek használata nélküli elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (hallgató); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (hallgató) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Családok (aktív életmódú felnőttek) A célcsoport jellemzői: helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye azonos (felnőtt) a vásárló (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. 55+ célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (55+); a vásárló (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Külföldi turisták célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi a szálláshelyekre, turisták által látogatott intézményekre, kiadványokra, azok online megjelenéseire alapuló elérés (angol nyelven); a felhasználó és a vásárló személye azonos (turista); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (turista) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Másodlagos célcsoportok elérése Túraszervezők célcsoport 45

A célcsoport jellemzői: helyi - eseményeken, kiadványokon, személyes kapcsolatokon,, véleményvezéreken keresztül történő - elérés; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (túraszervező); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (túraszervező) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Média célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi média esetén személyes PR, országos média esetén hagyományos PR kapcsolatokon keresztüli elérhetőség; a fejlesztések egyediségére, jelentőségére, hasznosságára, érdekességekre koncentráló PR-kommunikáció. Üzemeltetők, belső célcsoport A célcsoport jellemzői: személyes PR, kiadványok, helyi eseményeken keresztüli elérhetőség; a belső kommunikációs célcsoport elégedettségét támogató, üzleti, kommunikációs és szolgáltatási ismereteit és ezáltal a végfelhasználók elérését és elégedettségét segítő - kommunikáció. A tervezett kommunikáció célcsoportjainak eltérő média- és eszközhasználata, fizikai elérési lehetőségei következtében a teljes célcsoport tekintetében egy, a fizikai elérés lehetőségeit, a médiafelületek, illetve egyes innovatív tartalom marketing eszközök használatát egyesítő csomag kialakítása szükséges. A helyi, regionális célcsoportok közvetlen elérése okán javasolt a helyi médiafelületek (nyomtatott, online, rádió) használata, illetve a helyi célcsoportokat az oktatási intézményhálózaton keresztül elérő események szervezése (pl.: testnevelés órák/iskolai rendezvények) kiadványok biztosítása. A régióba eseti látogatóként érkező célcsoportok (turisták, hallgatók) esetében a tematikus országos és helyi médiafelületek, valamint kiadványok, szórólapok használata indokolt. Az egyes kommunikációs csatornák szempontjából az alábbi használatot tervezzük: Csatornák helyi személyes PR / helyi események Célcsoportok köznevelési túraszervezők üzemeltetők 46

klasszikus PR szórólapok, kiadványok vásárolt médiafelületek tartalommarketing eszközök felsőoktatási családok 55+ magyar turisták (média) köznevelési családok 55+ magyar turisták üzemeltetők felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták A tervezett projekt eredményeképpen létrejövő szolgáltatásokkal kapcsolatban a látogatókkal, turistákkal való többcsatornás kapcsolat kialakítása szükséges és lehetséges: a megállóhelyeken személyes információszolgáltatás biztosításával, és információs táblákkal, valamint alkalmazott marketing-kommunikációs eszközök - kiadványok, tartalommarketing szolgáltatások, internetes megjelenés (honlap/applikáció), médiavásárlás, PR-kommunikáció igénybevételével. Az egyes eszközökön belül a külföldi turista célcsoportot is elérő eszközök használatakor minden esetben magyar-angol információ-szolgáltatást biztosítunk. A projekt kommunikációja során a teljes hálózati elképzelésekben szerepet játszó öt járásmód által elfogadott egységes arculatot, jelzésrendszert, szerkezetet, piktogramokat fogjuk használni. A hálózat és az egyes megállóhelyek ismertetésére, bemutatására az alábbi eszközök alkalmazását tartalmazza a projekt. Információs táblák A kommunikáció kialakításánál, a helyben elérhető értékek, szolgáltatások bemutatásánál az MKKSZ együttműködik a partner TDM-szervezettel, annak adatbázisaival, illetve miután a Alsó-Tisza térségében csak egy TDM szervezet működik, a helyi és regionális értéktárak gondozóival. A tervek szerint helyben a Leader-csoportok előtérbe helyezik a kapcsolódó 47

szolgáltatások nyújtó mikro-vállalkozások (büfé, kerékpárkölcsönző, falusi szálláshely, vendégasztal, egyebek) fejlesztésének támogatását, amelyeket a kommunikációs felületeinken megjelenít az MKKSZ. A kihelyezett információs táblák szerkezete, jelzésrendszere, elrendezése, a használt piktogramok a további négy járásmód által alkalmazott táblarendszerhez teljes mértékben alkalmazkodik majd ezáltal az öt járásmód egységes jelzésrendszerrel bír majd. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: információs tábla elhelyezése a településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. irányjelző tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); irányjelző tábla a megállóhelyen (mely a közeli település elérhetőségét mutatja); előjelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét jelzi előre); jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja). Nyomtatott kiadványok A projekt kommunikációjában fontos elemet képviselnek a potenciális felhasználók részére átadható információközlő, népszerűsítő kiadványok. A kiadványok elhelyezését a megállóhelyeken, illetve az érintett települések turisztikailag fontos intézményeiben, szolgáltatóinál tervezzük, valamint online verzióit a projekt online megjelenéseiben is mind megnézhető, mind letölthető formában használni kívánjuk. A kiadványok magyar és angol nyelven is elkészülnek. A kiadványok minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. A kommunikáció során az alábbi nyomtatott kiadványok megvalósítására kerül sor (zárójelben a tervezett darabszám): A5 40+4 oldalas színes prospektus (3.000 pld.); A2 plakát (10.000 pld.); A4 oklevél (10.000 pld.); 4 oldalas színes szórólap. (10.000 pld.). Videó-anyagok A projekt kommunikációja során mindenképpen szükséges video anyagok felhasználása is: a mozgóképes anyagok mind a saját online megjelenésekben (honlap és közösségi média), mind online hirdetésekben, mind az egyes eseményeken, rendezvényeken, mind a helyi televíziós szolgáltatók programjaiban bemutathatóak. A videók minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. 48

A tervezett kommunikációhoz igazodva három verzióban tervezzük a videók elkészítését: spot verzió (30 másodperc terjedelem); rövidfilm verzió (2-3 perc terjedelem); teljes film (15 perc terjedelem). Online és mobil applikációs fejlesztések A projekt kommunikációja során több irányú, de egymással tartalmi kapcsolatban lévő online fejlesztést tervezünk. A www.viziturapont.hu portál honlapja (angol és magyar nyelven) tartalmaz majd minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos térképes, szöveges, mozgóképes vagy hangos információt, valamint a szolgáltatás felhasználását megkönnyítő szolgáltatásokat (pl.: szállás-, hajófoglalás). A portálon túl létrejön az ahhoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal is. A portálhoz kapcsolódik majd a víziwaze szolgáltatás, valamint ennek mobil applikációs elérése. Ezen fejlesztés költsége nem szerepel a pályázatban, az MKKSZ más forrásból finanszírozza a fejlesztés megvalósítását. Médiafoglalás A médiában közzétett hirdetések alapvetően a konkrét intézményi struktúrákon (pl.: helyi iskolák) keresztül nem aktivizálható helyi célcsoportok, részben a magyar turisták célcsoportjának elérését szolgálják. A hirdetések médiafoglalásainál így alapvető szempont a helyi média használata mellett a költséghatékony alapvetően online országos elérés biztosítása is. A fentiekben részletezett konkrét marketing tevékenység mellett a kedvezményezett ellátja a kötelező tájékoztatási tevékenységet, amely az infrastrukturális jellegű beruházások 500 millió forint alatt megítélt támogatás esetében kötelezően elvégzendő feladatokra terjed ki. Az alkalmazott marketing eszközök helyszínre történő megbontása korlátozott mértékben lehetséges. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: információs tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. irányjelző táblák elhelyezése a megállóhely településén (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); 49

jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja). minden megállóhely egy sztenderd megjelenést kap a központi honlapon, aminek a központi tartalom menedzsmentjét is az MKKSZ biztosítja majd, minden megállóhely egységes sztenderdizált megjelenést kap a wiziwaze szolgáltatásban, minden megállóhely sztenderd megjelenést kap az A5 40+4 oldalas sznes prospektusban ( 3.000 pld), minden megállóhely kaphat elvben az oklevélből is az ott a túrát lezárók részére. Összességében megállapítható, hogy az útvonal állomásai jól azonosíthatóak lesznek, melyeket több eszköz támogat. Az elektronikusan, nyomtatottan és a helyszínen elérhető információk alapján az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz szakvezető nélkül önállóan is bejárható. A marketing tevékenység tartalma épít az interaktív elektronikus eszközökre korosztályi és a meghatározott célcsoportokra bontva. Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda mind az előkészítő, mind a megvalósítás fázisában végrehajtja a kötelező kommunikáció előírásait, kommunikációs tervet készít, amelyben egységesíti a kötelező és a szabadon választott kommunikációs elemeket. 7. MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA Gyomaendrőd vonatkozásában!! Jelen fejezetben a fenntartási időszak költségei és bevételei kerülnek bemutatásra. A fenntartási időszakban a működtetési költségek keretében háromféle költségtípust kell vizsgálni: üzemeltetési, karbantartási és pótlási. Ezen kategóriákban az építmények és eszközök működtetési költségeit kell elemezni. Az üzemeltetési időszak összesen 5 év, a pénzügyi diszkontráta az illetékes irányító hatóság ajánlása szerint 2%. Mivel a pályázatban az építés és eszközbeszerzés elszámolása bruttó módon történt, így a működtetési költségek is bruttó módon kerülnek meghatározásra. 1. Építmények költsége Üzemeltetés Az ingatlanok üzemeltetési költségét átalánydíjban négyzetméter alapon lehet megbecsülni a tervezés jelenlegi szakaszában. Átlagosan bruttó 3.000 Ft/m2/hónap lehet számolni, összesen 6 hónapra, amely a közüzemi díjakat is tartalmazza. 50

Megállóhely Becsült hasznos alapterület (m2) Becsült üzemeltetési költség 6 hónapra (Ft) Szolnok 101 Tiszakécske Csongrád Doboz-Szanazug 4.320.000 Gyomaendrőd Nem releváns! 3.600.000 Azt, hogy milyen formában és hogyan szeretné az önkormányzat üzemeltetni az átadott eszközöket és maga a megállóhelyet, az kizárólag az önkormányzat hatásköre.. Eszközök karbantartási és üzemeltetési költsége Eszközök esetében a bekerülési érték 10%-nak megfelelő üzemeltetési és karbantartási költséggel lehet számolni. Ez az összeg Gyomaendrőd esetében évente bruttó 1,7 millió forintot jelent. Gyomaendrőd esetében a konténereket építményként is lehet értelmezni, így a szaniter konténerek üzemeltetési költségére is négyzetméterenként havi bruttó 3.000 forintot lehet kalkulálni (közüzemi díjak, takarítás stb.), amely 6 hónapra számolva kb. 1.000.000 millió forint (csak a szaniter konténerekre számítva). Így összesen éves szinten bruttó 2,7 millió forint a konténerek és a kiegészítő infrastruktúra költsége. Humánerőforrás költsége A humánerőforrás költsége a megállóhely fenntartásához kapcsolódó feladatoknál is értelmezhető. Azon megállóhelyek esetében, ahol eszközök kerülnek beszerzésre, a szakmunkás minimálbér és a munkaadói járulék 50%-val lehet számolni. A munkaadói járulékokkal együtt egy fő havi foglalkoztatási költsége kb. 150.000 forint, amelynek fele 75.000. A teljes üzemeltetési (karbantartás+üzemeltetés+humánerőforrás) költség kb. bruttó 3,2 millió forint a hat hónapos időszakban. Bevételek A Hármas-Körös szakaszon a féléves szezonban tapasztalatok alapján kb. 150-155 hasznos nappal lehet számolni. Egy túranapon adott túrázónak átlagosan bruttó 2.950 forintot kell költenie a megállóhely által nyújtott szolgáltatások igénybevételére azért, hogy az üzemeltetési költségek teljes mértékben fedezve legyenek a bevételekből. Ez azt jelenti, hogy 1.100 fizető túrázónak kell a megállóhely szolgáltatásait igénybe venni a teljes szezon alatt. Ez a hasznos napok száma alapján napi 7 fizető vendéget jelent." 51

A fenti anyagban a költségek mértéke becslés. Egy biztos sarokpont van, az pedig a bevétel összege, amelyet egy személytől kikötési díjként a mostani tapasztalat alapján el lehet kérni, ez bruttó 3.000 forint. 8. A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS 9. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK A pályázati útmutató pontosan meghatározza a pályázat hatását mérő indikátort. Indikátor Mértékegység Kötelező minimális vállalás A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése látogatás/év 77.000 Ft támogatás/látogató A tervezett látogatószámot a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben kell elérni. A jelenlegi tervek szerint az indikátor teljesülését 2018. december 31-ig kell teljesíteni. Kiindulási érték (fő) Tervezett célérték (fő) Mérés módszertana 0 Látogatószám mérő adatlap A megállóhelyek szolgáltatásait igénybevevők száma az alapja az indikátornak. Az igénybevevő több napos folyamatos eszköz/megállóhely igénybevétele esetén is egy látogatónak számít, míg az igénybevétel megszakítása, majd újrakezdése esetén ennek megfelelő számú látogatónak számít, azaz az értékesítés alapján megy a látogatószám mérése. A megállóhelyek szolgáltatásainak mérése megállóhelyenként fog történni, hiszen ha a túrázó egy többnapos túra során az egyik megállóhelyet elhagyta, és a következő megállóhelyre megérkezik, akkor az adott megállóhely szolgáltatásainak igénybevételét megszakította. Az eszközbérlés és látogatószám mérése a látogatószám mérő adatlap alapján lesz nyilvántartva. A pályázati felhívás 3.2.2 fejezetében táblázat értékei az alábbiak szerint alakulnak a pályázatban. Kötelező vállalás mutatószáma Érték Adatok forrása 52

Teremtett munkahelyek száma (400 millió Ft támogatásonként 1 fő) 0 fő Nem releváns Teremtett munkahelyek száma nők 0 fő Nem releváns Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek 0 fő Nem releváns Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) (kötelező a fenntartási időszak végéig) 2018. Konzorciumi tagok 2019. Konzorciumi tagok 2020. Konzorciumi tagok 2021. Konzorciumi tagok 2022. Konzorciumi tagok III. INTÉZKEDÉSI TERV 10. A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A pályázat megvalósítási lépéseit az MKKSZ a pályázati útmutató előírásai alapján határozta meg. A pályázatban szereplő, támogatható tevékenységeket a 2.2 fejezet ismerteti. Az MKKSZ az előkészítési tevékenységeket 2015. augusztusában kezdte meg és 2016. szeptember végéig számítja. Az előkészítés tevékenysége a szükséges közbeszerzési eljárások befejezésével záródul le. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződés módosításakor már a közbeszerzési eljárások eredményeként megismert kivitelezési költségek egyértelműek lesznek. A projekt első kötelező mérföldköve a közbeszerzési eljárások lefolytatásának lezárása, ami az az időpont, amikor a minőségbiztosítási jelentést az illetékes szervezet jóváhagyta. Ennek tervezett időpontja 2016. szeptember 30. A megvalósítási szakaszt az MKKSZ saját felelősségére a pályázat benyújtását követően megkezdi. A második mérföldkő a projekt műszaki átadása lesz, amely azt jelenti, hogy a pályázatban szereplő összes tevékenység fizikailag teljesült. Ennek tervezett időpontja 2017. december 30. Az intézkedési terv ütemezését az alábbi sávos ütemterv tartalmazza. 53

11. ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A felújítással érintett ingatlanok infrastrukturális adottságai miatt környezetbarát megoldásra korlátozott mértékben van lehetőség. A beruházással érintett megállóhelyek vizesblokkjainak korszerűsítése megtörténik. Ez azért fontos, mert a vadkempingezésből adódó környezeti terhelést csökkenteni lehet, ha a kor elvárásainak megfelelő vizesblokkok szolgálják ki a turistákat. Ezen felül, ahol még ez nem történt meg, kialakításra kerül minden, eszköz- és építési tevékenységgel érintett megállóhelyeken a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Az MKKSZ a megállóhelyek adottságának megfelelően, környezetbarát megoldásként fűtés- és világítás korszerűsítést, homlokzati szigetelést alkalmaz, valamint a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit alakítja ki. 12. A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA A megállóhelyek szolgáltatásának minőségbiztosítását segíti a lapátos védjegyminősítés. A minősített megállóhelyeket évente úgynevezett monitoring vizsgálattal ellenőrzik. Természetesen szúrópróba szerűen is ellenőrizni lehet. A szolgáltatók kötelesek együttműködni a monitoring vizsgálat során. A monitoring ellenőrzés módszertana azonos a minősítési módszertannal. A bíráló bizottság a monitoring vizsgálat eredményeként jogosult a lapátos minősítés további használatára, a minősítés módosítására vagy a védjegyhasználat felmondására. 13. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI Jelen pályázat komplex fejlesztést tartalmaz. A komplexitás alatt a több helyszín, sokféle partner és eltérő tevékenységtípusokat értjük. 54