A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2003. 3 évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól 3/2003. (II. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 5 HATÁROZAT 6/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések 61 MELLÉKLETEK 6/2003. (II. 27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodása a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 3. számú mellékletében megjelölt feladatok költségének fedezetéről és elszámolásáról 63

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 5. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat 67 6. számú melléklet Felterjesztés dr. László Csaba pénzügyminiszter úrhoz a Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz című központosított előirányzat elégtelen igénybevételi lehetősége miatt 69 64 65 66

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2003. (II. 28.) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2003. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól a következő rendeletet alkotja: 1. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai ÁFA nélkül (Ft/fő/nap): Intézmény neve Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad 2003. évi norma 416 380 340 325 380 2. (1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2002. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 25/2001. (XII. 29.) Kgy. rendelete 2003. február 28-án hatályát veszti. (3) A nevelési-oktatási intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2003. március 1-től kell alkalmazni. Pécs, 2003. február 27. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2003. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 2/2003. (II. 28.) Kgy. rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő étkezési intézményi térítési díjakat évente kétszer állapíthatja meg. A jogszabályi felhatalmazás alapján az intézményi étkezési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ezt az adatot a fenntartó az intézmények eltérő helyzetének figyelembevételével, az intézményvezető javaslata alapján határozta meg.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2003. évi költségvetését 12.651.436 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat 11.504.050 ezer forintban, 11.506.317 ezer forintban, 5.863.220 ezer forintban, 1.895.844 ezer forintban, 3.113.452 ezer forintban, 63.394 ezer forintban, 343.300 ezer forintban, 227.107 ezer forintban,

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: a felújítások összegét a beruházások összegét a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat továbbá működési célú hitelt fejlesztési célú hitelt állapítja meg. 1.147.386 ezer forintban, 1.145.119 ezer forintban, 134.695 ezer forintban, 610.470 ezer forintban, 73.564 ezer forintban, 10.000 ezer forintban, 316.390 ezer forintban, 566.850 ezer forintban, 191.745 ezer forintban 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú mellékletek tartalmazzák tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten. (3) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 16. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat bevételei 6. (1) E rendelet 4. -ában megállapított bevételi főösszegnek forrásonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza. (3) A 2003. évi normatív állami támogatásokat, valamint a normatívan átengedett, megosztott bevételeket a 10-12. számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat kiadásai 7. A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza. A közgyűlés 8. (1) az intézmények 2003. évi költségvetésében a foglalkoztatottak részére az előrehozott, 2002. szeptember 1-jei hatállyal végrehajtott, átlagosan 50 %-os központi bérfejlesztés fedezetét biztosítja; (2) az intézmények részére a) 5 %-os mértékű dologi előirányzat növekményt biztosít a többletkiadások elsősorban az infláció ellentételezésére azzal, hogy e mértéket meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni;

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 b) a halaszthatatlan karbantartási feladatokra 20.044 ezer forintot biztosít egyszeri jelleggel; (3) elrendeli, hogy a 2003. évben a rekonstrukcióval érintett pécsváradi intézmény költségvetésének dologi előirányzatát a tervezés időszakában nehezen prognosztizálható kihatások miatt szükség esetén év közben módosítani kell. A közgyűlés (1) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében 9. a) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 523 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány, valamint 30 gyermek kihelyezéséhez szükséges ruházati költség (20.000,- Ft/fő) fedezetére fenntartói támogatást biztosít, céljelleggel; b) az a) pontban meghatározott céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja az (1) bekezdésben biztosított fenntartói támogatást, az előirányzat az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor - az általános tartalék terhére - növelésre kerül. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámításra kerül. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt; c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 5.000 ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (2) a költségvetés céltartalékában a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira, valamint a szupervízió szervezésére 3.000 ezer forintot biztosít; (3) az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ruházati és iskolakezdési támogatására a tervezett ellátotti létszám arányában a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények költségvetésében 5.000 ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Martyn Múzeum elhelyezésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére 5.000 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. (5) Az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(4) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni. 10. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat élelmezést nyújtó intézményei nyersanyagnormáit a 15. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. A jelentős mértékű normaemeléssel érintett gyermekvédelmi intézmények többletköltségének fedezetéül a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének racionalizálásával felszabaduló megtakarítás szolgál. 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. (1) Az illetményalap mértéke a 2003. évben 40.000 Ft. (2) a) A hivatal köztisztviselője a 2003. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. b) A 2003. évben a hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. c) Az a) és b) pontokban meghatározott illetménykiegészítésre, illetve illetménypótlékra való jogosultság a tárgyév végén megszűnik. (3) A közgyűlés a hivatal dolgozói részére 6,9 %-os bérfejlesztést biztosít. 13. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának költségvetésében speciális célú támogatásokra a 7/a. számú melléklet részletezése szerint biztosít fedezetet. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások a 14. -ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (3) A (2) bekezdés szerinti, 5.000 ezer forint alatti támogatásokról szóló megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás öszszegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb 2004. január 31-ig el kell számolni, mely határidő a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnökének engedélyével meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését. (4) A közgyűlés elrendeli továbbá, hogy a (2)-(3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezettnek éven belül újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. (5) A (4) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 18.350 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 1.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 1.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 1.000 ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 1.000 ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 1.000 ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 1.000 ezer forint, a Gazdasági Bizottság 750 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság 1.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 10.600 ezer forint előirányzat erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 (2) Az (1) bekezdésben biztosított bizottsági, elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek, a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a számadást a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrzi. 15. A közgyűlés a célonkénti felújítási kiadásokat a 8. számú melléklet, a feladatonkénti beruházási kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Általános és céltartalék 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 76.693 ezer forint összegben állapítja meg. 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 428.847 ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. (2) A 13. számú mellékletben feltüntetett előirányzatok közül szakmai jellegű célelőirányzat a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére, a szakmai fejlesztési feladatokra és a Turizmusfejlesztési Alapra biztosított öszszegek. (3) A (2) bekezdésen túl szakmai jellegű célelőirányzatok a 7/a. számú melléklet 1-6. pontjaiban meghatározott összegek. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban 15.186 ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer 2003. március 31-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalomalap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. Szakbizottsági javaslat alapján a céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni november 30-ig. (5) A közgyűlés a 13. számú melléklet 10. pontjában a felújítási-karbantartási vis maior keret jogcímen elkülönített 10.000 ezer forintnak a felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (6) A közgyűlés elrendeli, hogy sikeres pályázat esetén az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegét a költségvetés soron következő módosításáig az elnyert támogatás átutalását követő 5 napon belül a feladatellátás érdekében az érintett intézmény részére meg kell előlegezni. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a 13/a. számú mellékletben részletezett, ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok terhére kötelezettség nem vállalható. 18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény a költségvetése, a hivatal az önkormányzat költségvetése vonatkozásában, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít (19. számú melléklet). A Kincstár azonnali beszedési megbízása benyújtása esetén az előirányzat felhasználási ütemtervben gondoskodni kell a fedezet biztosításáról oly módon, hogy a beszedési megbízás 60 napon belül teljesíthető legyen. (4) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói, szerkesztői, lektori, szerzői, szakértői, szaktanácsadói, fordítói díj, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. A közgyűlés 20. (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb folyó bevételeiket - lehetőség szerint - növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit nem vonja el; (2) célja, hogy érdekeltté tegye az intézményeket pályázatok megírásában, ösztönözve minél nagyobb összeg elnyerésére, pótlólagos forrás bevonásra az intézményi szférába; (3) a (2) bekezdésre tekintettel elrendeli, hogy félévenként értékelni kell a pályázaton való részvételt. Azokban az önkormányzat finanszírozása alá tartozó intézményekben, ahol az 5.000 ezer forintot meghaladja a pályázatokon elnyert összeg, ott az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő összegű jutalmat és annak munkáltatót terhelő járulékait biztosítja az intézmény részére az általános tartalék terhére. A jutalomból annak legfeljebb 50 %-áig - az intézményvezető is részesülhet. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. A közgyűlés elrendeli, hogy 21. (1) a megyei fenntartású, de nem önkormányzati finanszírozású egészségügyi intézmények a) karbantartási feladataik ellátását működési költségvetésük terhére finanszírozzák; b) tárgyi eszköz felújítási feladatai ellátására saját működési bevételeik terhére alapot képezzenek, amellyel az intézmény vezetője önállóan gazdálkodik; (2) az intézmények részére az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként, illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú kiadási előirányzatok az intézmények költségvetésébe épülnek be. Az itt meghatározott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmény maximum a költségvetésben jóváhagyott öszszeghatárig kötelezettséget vállalhat azzal, hogy 3.000 ezer forint összeg feletti beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges;

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 (3) az intézmény a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján évközben biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a megvalósítás után, legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg elszámol; (4) a fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményt nem illeti meg. A közgyűlés 22. (1) a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi jellegű juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó célonkénti felújítási és feladatonkénti beruházási kiadásokat; (2) hozzájárul, hogy az (1) bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat folyamatosan kezdeményezheti az intézmény vezetője. 23. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és számlaegyenlegről minden hónap 10-ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, de legfeljebb 80,0 millió forintot eléri, és a tartozását 28 nap alatt nem képes 25 nap alá szorítani. Adósságszolgálat 24. (1) A közgyűlés megállapítja, hogy a 2001. és 2002. évről áthúzódóan az önkormányzat az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel az alábbi hitelszerződéseket kötötte: 2001. évben: Ö-3100/2001/0076 számú hitelszerződés 37.000.ezer forint fejlesztési célhitel igénybevételéhez, 2002. évben: Ö-3100/2002/0058 számú hitelszerződés 61.000 ezer forint fejlesztési célhitel igénybevételéhez. (2) A közgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben részletezett hitelek 2003. évben esedékes törlesztő részének, azaz 37.957 ezer forintnak a visszafizetését, az alábbi ütemezésben: 2003. április 15. 15.457 ezer forint, 2003. május 1. 10.000 ezer forint, 2003. augusztus 1. 12.500 ezer forint. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 566.850 ezer forint működési célú és 191.745 ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a működési célú hitelt több részletben veszi igénybe. A működési célú hitelszerződés megkötése egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában történő engedélyezést követően történhet. A hitelszerződés futamideje alatt a közgyűlés elnöke jogosult dönteni az önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében a hitel, vagy annak szükséges része igénybevételéről, valamint az igénybevett hitel visszafizetéséről.

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (5) A közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében 150.000 ezer forint összegű folyószámla hitelkeret megnyitását rendeli el. Felhatalmazza elnökét a 2003. április 1- jén induló, éves lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés számlavezető pénzintézettel történő megkötésére. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadásokat célonként részletező 8. számú mellékletében az intézményi költségvetésekben tervezett feladatokra 70.676 ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása 20.000 ezer forint, b) a beruházási kiadások közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a második oldali vízbetáplálás 3.300 ezer forint és az EKG készülék beszerzése 2.931 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése 1.400 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben ipari mosógép beszerzése 1.000 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál a Csontváry Múzeum klíma cseréje 19.200 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja 2.817 ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás 36.300 ezer forint, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja 34.121 ezer forint felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A felhalmozási célú hitel-visszafizetés - szükség esetén felmerülő - biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület 40. hrsz. alatti üdülő jelzálogjoggal történő megterheléséhez. (9) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. Vegyes rendelkezések 25. 2003. január 1-től a 2003. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmenteti gazdálkodás 2003. évi szabályairól szóló 1/2003. (I. 23.) Kgy. rendelet alapján járt el, melyről a közgyűlésnek a 17. számú melléklet szerint számol el. MÁSODIK RÉSZ Az ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK ÉS RENDELETMÓDOSÍTÁS 26. (1) Az intézmények - az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével - a 2003. évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést 2.000 ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással öszszefügg. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2003. évre 26.097 ezer forintban állapítja meg. (4) A közgyűlés a közös beszerzések esetében az egyes termékcsoportokhoz a következő értékhatárokat rendeli: tartós élelmiszerek, híradástechnikai eszközök és mezőgazdasági termékek esetében 1.000 ezer forint; tisztítószerek, higiéniai áruk, vegyi áruk, irodaszerek, másolópapír, leporelló, textiláru, egyéb bútor és berendezési tárgy, háztartási gépek esetében 300 ezer forint. Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet módosítása 27. A rendelet 5. (1) a) pontja az alábbiak szerint módosul: 5. (1) a) a 2. a/ b/ pontjában meghatározott köztisztviselők vonatkozásában havi illetményük nyolcszorosáig terjed, melyből ellenőrzési jutalék illeti meg illetményük háromszoros mértékéig, végrehajtási jutalék illeti meg illetményük ötszöröséig. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/1999. (VI. 1.) Kgy. rendelet módosítása 28. A rendelet 35. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, d) pontja hatályát veszti, az e), f) pontja, d), e)-re változik. (A képviselők fontosabb kötelezettségei:) c) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni a közgyűlés elnökének, illetve a bizottság elnökének, ha a közgyűlés vagy bizottságának ülésén nem tud megjelenni, illetve egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. Távolmaradás esetén a tiszteletdíj csökkentett mértékben fizethető ki az alábbi esetekben: Ha a képviselő - nem jelent meg a közgyűlésen, tiszteletdíja 75 %-ára jogosult; - a közgyűlés ülésének megnyitásakor, a határozatképesség megállapítása időpontjában nincs jelen, tiszteletdíja 87,5 %-ára jogosult; - a jelenlét - utolsó napirend megszavazása előtti - ismételt ellenőrzésekor nincs jelen, tiszteletdíja 87,5 %-ára jogosult; - bizottsági ülésről marad távol, tiszteletdíja 75 %-ára jogosult; - egy hónapban több bizottsági ülésre kapott meghívót, és ezek valamelyikéről hiányzik, akkor az arányos csökkentést kell megállapítani; kivéve ha közgyűlés ülésén vagy a bizottság ülésén azért nem volt jelen, mert - kórházi kezelés alatt állt, feltéve, hogy azt a kezelés befejezését követő 2 héten belül kórházi zárójelentéssel igazolja; - közvetlen hozzátartozója hunyt el, amelyről írásbeli nyilatkozatot csatolt;

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - a munkatervtől eltérő időpontban tartotta a közgyűlés az ülését, illetve a bizottság ülésére szóló meghívót a jogszabályban meghatározott határidőn túl kézbesítette részére az önkormányzat; - a közgyűlés megbízásából, a közgyűlés érdekében belföldön, vagy külföldön végzett tevékenységet, feltéve, hogy erről 2 héten belül írásos beszámolót nyújt be az önkormányzatnak. 29. A rendelet 36. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és további (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre, a (6) bekezdésben a (3) bekezdésre utalás (5)-re változik: (2) Az (1) bekezdésben foglalt tiszteletdíj számfejtése a távollétek miatti levonások negyedévenkénti érvényesítésével a központosított illetmény számfejtési rendszer keretében történik, azzal az eltéréssel, hogy a tárgyév december havi távollétek miatti levonás a következő évben a január havi tiszteletdíjat terheli. (3) Ha a tárgynegyedévi tiszteletdíj a levonásra nem biztosít elegendő fedezetet, a levonások érvényesítése áthúzódhat a következő negyedévre is. (4) A természetbeni juttatás pénzbeli megváltásának összegét az önkormányzat hivatala - a képviselői tiszteletdíj utalásával azonos időpontban a tárgyhót követő 5-éig utalja a képviselő, illetve az állandó bizottsági külső tag bankszámlájára. 30. A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendeletnek Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása című 18. számú melléklete lép. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló, 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 31. A rendelet 3. (3) bekezdés g/ pontja az alábbiak szerint módosul: 3. (3) g/ Dönt a közgyűlés elnökével egyetértésben az önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseiről a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményének figyelembevételével. A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint intézményei közbeszerzéseiről szóló, 29/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 32. A rendelet 4. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (4) Dönt a közgyűlés elnökével egyetértésben az önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseiről a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményének figyelembe vételével.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Záró rendelkezések 33. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2003. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet 10. -át, 28. -át 2003. március 1-jétől, 27. -át a 2002. második félévi jutalék kifizetésétől, 29. -ának (2)-(3) bekezdését 2003. április 1-jétől, 30. -ának az állandó külső bizottsági tagok természetbeni juttatásaira vonatkozó rendelkezéseit 2003. január 23-tól kell alkalmazni. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet Önkormányzati Kiskincstárra vonatkozó 25. -a 2003. április 1-jével hatályát veszti. (4) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. február 27. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai határozták meg. A tervezés megalapozását a 125/2002. (XII. 13.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott elvek szolgáltatták. Ezen túl az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet önkormányzat pénzügyi gazdálkodására vonatkozó szabályozása is a rendelet alapját képezi. Részletes indokolás 1-2. -hoz Az Áht. előírásai szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint önálló címmel rendelkeznek az önkormányzat intézményei, függetlenül a gazdálkodási jogkör besorolásától. 3. -hoz A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszám kereteit tartalmazza. 4-5. -hoz Ez a javaslat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a működési és a felhalmozási célú hitelt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. A tervezés fő célkitűzése volt a koncepcióban megfogalmazottak szerint az önkormányzat és intézményei alapvető működésének biztosítása mellett fedezet biztosítása az áthúzódó kötelezettségek kiadásaira. A tervezés során világossá vált, hogy az önkormányzat forráshiányos lesz, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez elkerülhetetlen a hitelfelvétel. A javaslat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait mutatja be. Ezek tervezése az előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatású elkötelezettséggel járó döntései figyelembevételével történt. 6. -hoz Az intézmények alaptevékenységének bevételei, döntően intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítései, az önkormányzat által meghatározott támogatásértékű bevételek. A tervezett összeg meghatározásakor figyelembe vételre került a 2002. évi tényleges bevételek várható teljesítésén túl az infláció, a gyermekek kedvezményes intézményi étkeztetésének, valamint a szociális intézmények esetében a 2003. január 1-i hatállyal végrehajtott térítési díjemelés hatása. Önkormányzati szinten a bevétel a 2002. évi előirányzatot 6,9 %-kal haladja meg. Az intézményi egyéb különféle bevételek elsősorban az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékét, a különböző bérleti díjakat tartalmazzák. A tervezett előirányzat 9 %-kal haladja meg az előző évi módosított előirányzatot. Az illetékbevételek szerepe meghatározó az önkormányzat saját bevételei között, tervezett összege 1.452.216 ezer forint. E bevételek összegét, nagyságrendjét jelentősen és számunkra kedvezően befolyásolja az illetéktörvény módosítása, melynek eredményeként 2003. január 1-től mind a vagyon-

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 szerzési, mind pedig az eljárási illetékeknél (államigazgatási és bírósági eljárási illetékek egyaránt), illetve azok egyes jogcímein számottevően növekedtek az illetékalapok, a %-os mértékek és az illetéktételek értékei (mértékei). Számolni kell továbbá a gazdasági környezet hatásával is, amelyek az ez évben várható inflációból, a forgalmi értékek változásaiból, az ingatlanforgalomból, különösen a hitellel történő vásárlás hatására, valamint a tételszámok prognosztizált növekedéséből erednek. Természetesen a bevételt növelő tényezők mellett éppen a forgalom, illetve a tételszám növekedéssel arányosan számolni kell az illetéktörvényből eredő mentességek, kedvezmények pl. 30 millió forint forgalmi érték alatti új lakások, a 35 év alattiak illetékkedvezménye, a fizetési könnyítési kérelmek növekvő száma stb. bevételt mérséklő hatásával is. A megyei önkormányzat bevételeinek 31,7 %-át az átengedett központi adók, normatív állami támogatások, a normatív kötött felhasználású támogatások alkotják, melyek a 4/2003. (I. 30.) PM-BM együttes rendelet szerinti összegben szerepelnek a költségvetésben. Az önkormányzat egyéb sajátos bevételeként jelennek meg a bérleti díjbevételek és az ingatlanértékesítési bevételek - befizetési kötelezettség alá tartozó - általános forgalmi adójának összegén túl az orfűi sporttábor eseti hasznosításából származó 4.469 ezer forint is. Együttes összegük 43.700 ezer forint. Címzett támogatásként a kormány 2001. évi új, induló beruházásként a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) teljes rekonstrukciója 2003. évi ütemére 214.953 ezer forint támogatást biztosított. A rekonstrukció 2002. évről áthúzódó támogatása 89.052 ezer forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásként jelenik meg a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának átalakítására elnyert 3.000 ezer forint támogatás. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220.820 ezer forint előirányzata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tartós bérbeadásából származó 27.466 ezer forint bérleti díjbevételen túl az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a bakócai (100.000 ezer forint ) és a mecsekjánosi (74.780 ezer forint) kastélyok, a Pécs, Király utca 11. szám alatt lévő szolgálati lakások (12.974 ezer forint ) értékesítésének, valamint a csertői ingatlan 2003. évben esedékes törlesztő részletének (5.600 ezer forint ) várható összegét tartalmazza. A működési célú pénzeszköz átvétel 4.635.416 ezer forint összegéből 4.599.359 ezer forint OEP-től átvett pénzeszköz az egészségügyi intézmények által jelzett mértékben került megtervezésre. 36.057 ezer forint előirányzatból az intézményi költségvetésekben 16.725 ezer forint szerepel, melyből a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás bevétele 10.125 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatóságáé 6.600 ezer forint. A hivatali költségvetést érintő 19.332 ezer forintból 7.000 ezer forint az EFI működtetésére és 8.328 ezer forint a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó feladatra biztosított pénzeszköz elszámolásából Pécs Megyei Jogú Várostól átvételre kerülő összeg, 3.000 ezer forint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától az elmúlt évben megrendezett AREV konferenciával kapcsolatos 2002. évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - követelés, 1.004 ezer forint a polgári szolgálatot teljesítők foglalkoztatásával összefüggő kiadások fedezetére a Baranya Megyei Munkaügyi Központtól átvételre tervezett pénzeszköz. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 62.000 ezer forint tervezett összegéből intézményi átvett pénzeszköz 35.000 ezer forint szakképzési hozzájárulásból származik, melyből 25.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél, 10.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynél tervezett bevétel. Önkormányzati bevételként szerepel 10.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai telephelyén demens részlegre kialakítására, 6.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményben lakóotthon kialakítására - kötelezettséggel nem terhelt - követelés, 5.000 ezer forint a nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlására, 6.000 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) nyílászárók cseréjére elnyert támogatás. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 566.850 ezer működési célú, 191.745 ezer forint fejlesztési célú hitel felvételével kell számolni. A fejlesztési célú hitel a rendelet 24.. (6) bekezdésében részletezett feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. Az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének tervezett összege 341.723 ezer forint, melyből a forráshiány mérséklését szolgálja a 2002. évi, elkötelezettséggel nem terhelt un. szabad rendelkezésű pénzmaradvány 91.932 ezer forint összege. Megtervezésre került a hivatal működési kiadásait 117.946 ezer forinttal, a felhalmozási kiadásait 64.411 ezer forinttal, a céltartalékot 67.434 ezer forint forinttal érintő, elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7-8. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat intézményi költségvetéseiben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai - az intézményvezetőkkel és gazdasági vezetőkkel egyeztetetten - az önkormányzati finanszírozású intézményeknél a 2003. január 1-i törvényi kötelezettségek figyelembe vételével személyenként, elemi szintről felépítve - a társadalombiztosítási finanszírozású egészségügyi intézmények vonatkozó jogszabályok szerint tervezett személyi juttatásai a kórházak adatszolgáltatása alapján - került megtervezésre. Az előirányzat fedezetet nyújt a közalkalmazottak előrehozott, 2002. szeptember 1-jei hatállyal végrehajtott, átlagosan 50 %-os bérfejlesztésére, az alapilletménytől függő egyes keresetelemekre, a közalkalmazotti bértábla szerinti alapilletményekre, munkáltatói hatáskörű eltérítésekre, soros előrelépésekre, a távolléti díjakra, a jubileumi jutalmakra, a megbízási díjakra, a kötött, normatív támogatásokra. Jutalom a személyi jellegű előirányzat évközi, átmeneti megtakarítása terhére fizethető. A dologi előirányzat 5 %-kal számított 40.092 ezer forint növekménye elsősorban az áremelkedések ellentételezésének fedezetéül szolgál, karbantartási feladatokra tervezett összeg 20.044 ezer forint. A karbantartási feladatra biztosított fenntartói támogatásból a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi-puszta) intézmény a B épület tetőjavítására, cserépcseréjére 500 ezer forint, az A épület csatornajavítására 300 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény a nyílászárók mázolására 2.000 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézmény a kollégium, az ebédlő, a lépcsőház festésére 2.626 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny-Keresztespuszta) intézmény festés-mázolásra 11.500 ezer forint, és a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) intézmény nyílászárók mázolására 3.118 ezer forint összegben részesül. Végleges jellegű előirányzat növekedést jelent 12.524 ezer forint, melyből 500 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben a felújított ikerház többletrezsi költségének, 1.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája (Pécsvárad) intézményben a közüzemi díjak többletköltségének, 1.200 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 18 fő pécsi szakmai létszáma elhelyezésével kapcsolatos irodahelység bérleti díjának, 1.000 ezer forint a Csorba Győző Megyei Könyvtárban az Országos Dokumentálási Rendszer működtetésének, 3.000 ezer forint a Művészetek Háza szakmai programjainak, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetésében pedig 2400 ezer forint a számítógépes eszközállomány növekedése miatti kellékanyag és karbantartási, valamint 3.424 ezer forint az előző évek energia többletköltségek fedezetét biztosítja. Elszámolási kötelezettség alá tartozik 5.000 ezer forint az állami gondoskodásban élő gyermekek ruházatára és beiskolázására és 5.000 ezer forint a Martyn Múzeum elhelyezésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás. Az előirányzat 2.000 ezer forintot tartalmaz a világörökségi helyszínek méltó bemutatására, 400 ezer forintot az állami gondoskodásban élő gyermekek nemzetközi táboroztatására. Egyszeri jellegű előirányzat növekedést jelent 2.145 ezer forint az érintés-, tűz-, munkavédelmi-, és betörés-biztonsági feladatok fedezetére, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Zsolnay Vilmos emlékkiállítás megrendezésére 1.000 ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetésében a hivatali vendéglátást szolgáló felszerelések kiegészítésére, pótlására biztosított 450 ezer forint. Az érintett intézmények költségvetésébe a tervezett létszám alapján összességében 14.190 ezer forint kedvezményes intézményi étkeztetést szolgáló fenntartói támogatás épült be. A rekonstrukcióval érintett pécsváradi intézmény dologi kiadásainak tervezésénél meglévő bizonytalansági tényezők miatt, költségvetésük esetleges módosítására év közben kerülhet sor. 9. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény költségvetésében biztosított a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokról, valamint gyermekek kihelyezéséhez szükséges ruházati költségekről, ezek elszámolásáról, valamint az intézmények költségvetésében biztosított céljellegű előirányzatokról rendelkezik. A közgyűlés a költségvetés céltartalékában a nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére előirányzatot különít el.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 10. -hoz E javaslat rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról és a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről. 11-12. -hoz A hivatal működési költségvetése a 2003. évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A javaslat meghatározza az alapilletmény összegét. A személyi jellegű kiadások személyenként, elemi szintről felépített előirányzata fedezetet biztosít a hivatal dolgozóinak 6,9 %-os bérfejlesztésére, az illetménykiegészítésre, a vezetők illetménypótlékára. A hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) tervezett jutalma másfél havi illetménynek megfelelő összegű, melyből 0,5 havi jutalomnak megfelelő előirányzat a bevételek bizonytalan realizálódása miatt a céltartalékba került elkülönítésre. További jutalom a rendszeres személyi és munkavégzéshez kapcsolódó juttatások évközi, szabad rendelkezésű maradványa terhére fizethető. 13. E javaslat a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokra kötendő megállapodásokra, a támogatások folyósítására vonatkozó szabályozást tartalmazza. 14. -hoz A javaslat meghatározza a bizottságok, valamint a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolt kötelezettségvállalásainak mértékét, a bizottsági, elnöki keretek terhére biztosított támogatások elszámolási kötelezettségét. 15. -hoz E javaslat a felújítási és felhalmozási kiadásokról rendelkezik. 16-17. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint a céltartalékként elkülönített előirányzatok és a hivatal költségvetésének speciális célú támogatási előirányzatai körében a szakmai jellegű célelőirányzatok meghatározásáról, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére, a felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználására, a sikeres pályázatok önrészének költségvetés módosítást megelőző előfinanszírozására és a költségvetésben tervezett bevételek bizonytalan realizálódása miatt ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatokra vonatkozó szabályozásról rendelkezik. 18. -hoz A több éves kihatással járó feladatok éves bontásáról rendelkezik e javaslat. 19. -hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák e javaslatok. A 2003-es költségvetési év feladatai csak folyamatos hitelek felvétele mellett valósíthatók meg. Megfogalmazásra kerültek a gazdálkodás során érvényesítendő kiemelt szempontok, prioritások. A javaslat előírja a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási terv készítését. Tartalmazza továbbá költségvetési szerveink szakmai alapfeladata keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételének szabályozását. 20. -hoz A javaslat érdekeltség növelő, megteremtő intézkedéseket tartalmaz. A közgyűlés támogatja és preferálja az intézmények pályázatokon való eredményes részvételét, amelyet félévente kell értékelni. 21. -hoz

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A halaszthatatlan felújítások jogcímei egyeztetve csak a legszükségesebbnek ítélt célok megvalósítását tartalmazzák (fedezet hiányában). Elrendeli, hogy az egészségügyi intézmények, működési bevételeik terhére alapot képezhessenek felújítási feladataik ellátására. Az önkormányzati finanszírozású intézmények esetében a tervezett beruházási, felújítási feladatok előirányzatát az intézmény költségvetésébe építi be. Ezekre az előirányzatokra az intézmény kötelezettséget vállalhat, de a javaslatban meghatározott összeghatárt meghaladó beruházási, felújítási szerződések érvényességét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága jóváhagyásához köti. A beruházási, felújítási feladatok megvalósulásáról elszámolási kötelezettséget ír elő. Az önkormányzat támogatásával megvalósuló feladat maradványa az intézményt nem illeti meg. 22. -hoz A megyei önkormányzat intézményei saját hatáskörű előirányzat módosításainak módját, azok kezdeményezésének lehetőségét szabályozza e javaslat. 23. -hoz A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, számlaegyenlegének megismerése érdekében figyelő monitoring rendszer alkalmazását rendeli el. Erre azért van szükség, mert az önkormányzat anyagilag is felelős a tulajdonában álló intézmények adósságaiért. 24. -hoz A közgyűlés megállapítja hitelállományát és a hitelfelvétel szükségességét, rendelkezik a hitelek lejáratra történő visszafizetéséről, a folyószámla és a fejlesztési célú hitelkeret szerződés megkötéséről, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett felhalmozási kiadásokat. 25. -hoz 2003. január 1-től a 2003. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2003. évi szabályairól szóló 1/2003. (I. 23.) Kgy. rendeletünk alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek. 26. -hoz Az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott követelményeknek megfelelően meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajtható végre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények kivételével. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. A vagyonrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően meghatározásra került az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszege. A közös beszerzésekről szóló rendeletben megfogalmazott egyes termékcsoportokhoz rendelt értékhatárokról is rendelkezik a javaslat. 27. -hoz A javaslat feloldja a 2001. július 1-jétől 2003. január 1-jéig hatályban volt, a Ktv. 49/N -ában meghatározott, az illetékügyi feladatot ellátó köztisztviselők jutalékának 6 havi/év korlátját és visszaállítja a korábbi gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő mértéket. 28. A javaslat a képviselők közgyűlés üléséről, illetve bizottsági ülésről való távolmaradását szankcionálja azzal, hogy a tiszteletdíj csökkentését vonja maga után a távollét. A kimentési indokokat, azok igazolásának módját tartalmazza a javaslat. 29-30. -hoz