(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a) 7 219 256 E Ft teljesített bevétellel és b) 6 889 898 E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 329 358 E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány 237 905 E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány 91 453 E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) az Önkormányzat összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az Önkormányzat összevont bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

2 c) az Önkormányzat működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) az Önkormányzat kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az Önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat 2015. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az Önkormányzat 2015. évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat a) 2015. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2015. évi alakulásáról a 16. mellékletben, c) részesedéseinek 2015. december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pápa, 2016. május 30. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2015.évi bevételi ok teljesítései 2015.év(E Ft-ban) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 304 884 297 998 248 501 3 267 3 675 466 0 11 452 11 452 5 328 13 328 13 328 310 212 326 045 277 422 7 Kötelező feladatok: 0 304 884 297 998 248 501 3 267 3 675 466 0 11 452 11 452 5 328 13 328 13 328 310 212 326 045 277 422 8 Óvodai Konyha 0 88 852 81 966 73 437 588 663 4 110 4 110 5 328 8 828 8 828 94 180 95 492 87 038 9 Nátus Konyha 0 216 032 216 032 175 061 589 922 5 406 5 406 0 3 500 3 500 216 032 225 527 184 889 10 GAESZ 3 2 090 2 09 466 0 1 936 1 936 0 1 000 1 00 5 026 5 495 11 Önként vállalt feladatok: 12 Államigazgatási feladatok: 13 2. Városi Óvodák 0 691 691 1 997 0 3 254 3 254 5 172 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 30 758 14 Kötelező feladatok: 0 691 691 1 997 0 3 254 3 254 5 172 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 30 758 15 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 1 997 0 3 254 3 254 5 172 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 30 758 16 Önként vállalt feladatok: 17 Államigazgatási feladatok: 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 23 479 24 334 24 333 0 2 893 7 700 7 445 0 1 500 1 50 3 078 3 078 0 26 372 36 612 36 356 19 Kötelező feladatok: 0 8 479 9 334 5 653 0 2 893 7 700 7 445 0 1 500 1 50 3 078 3 078 0 11 372 21 612 17 676 20 könyvtári feladatok 0 8 479 9 334 5 653 0 2 893 7 700 7 445 0 1 500 1 50 3 078 3 078 0 11 372 21 612 17 676 21 Önként vállalt feladatok: 0 15 000 15 000 18 68 15 000 15 000 18 680 22 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 18 68 15 000 15 000 18 680 23 Államigazgatási feladatok: 24 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 5 080 9 580 9 837 0 1 680 6 129 7 542 0 427 10 640 10 64 7 187 26 349 28 019 25 Kötelező feladatok: 0 5 080 9 580 9 837 0 1 680 6 129 7 542 0 427 10 640 10 64 7 187 26 349 28 019 26 múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 9 580 9 837 0 1 680 6 129 7 542 0 427 10 640 10 64 7 187 26 349 28 019 27 Önként vállalt feladatok: 28 Államigazgatási feladatok: 29 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 55 688 70 688 85 475 5 120 6 788 0 426 492 0 22 319 22 319 0 3 630 3 630 55 688 102 183 118 704 30 Kötelező feladatok: 0 40 688 40 688 50 453 5 120 6 788 0 426 492 0 10 995 10 995 0 3 630 3 630 40 688 60 859 72 358 31 művelődési központ feladatai 0 30 338 30 338 36 116 5 120 6 788 0 426 492 0 10 995 10 995 0 2 300 2 300 30 338 49 179 56 691 32 sportcsarnok 0 10 350 10 350 14 337 0 1 330 1 330 10 350 11 680 15 667 33 Önként vállalt feladatok: 0 15 000 300 35 022 11 324 11 324 0 15 000 41 324 46 346 34 uszoda 0 15 000 300 35 022 11 324 11 324 0 15 000 41 324 46 346 35 Államigazgatási feladatok: 36 6. Városi Televízió 0 7 044 27 044 38 125 45 000 33 10 0 2 939 2 939 0 7 044 74 983 74 164 37 Kötelező feladatok: 38 Önként vállalt feladatok: 0 7 044 27 044 38 125 45 000 33 10 0 2 939 2 939 0 7 044 74 983 74 164 39 városi televízió feladatai 0 7 044 27 044 38 125 45 000 33 10 0 2 939 2 939 0 7 044 74 983 74 164 40 Államigazgatási feladatok: 41 7. Városgondnokság 0 274 938 246 106 246 106 0 3 483 3 483 27 626 53 458 53 458 0 38 38 0 53 680 53 68 20 237 20 237 302 564 377 002 377 002 42 Kötelező feladatok: 0 268 519 230 823 230 823 0 3 483 3 483 27 626 53 458 53 458 0 38 38 0 52 486 52 486 0 20 237 20 237 296 145 360 525 360 525 43 Házkezelőség karbantartó műhely 44 gépjármű üzemeltetés 3 604 3 604 0 16 16 0 220 22 165 165 0 4 005 4 005 45 kommunális részleg 46 Házkezelőség 47 központi irányítás 934 934 0 38 38 0 29 708 29 708 30 680 30 680 48 víztermelés, kezelés 475 475 799 799 1 274 1 274 49 települési hulladék begyűjtés 2 128 2 128 594 594 0 472 472 0 3 194 3 194 50 közutak üzemeltetése 0 2 311 2 448 2 448 0 300 30 6 698 6 698 0 450 450 2 311 9 896 9 896 51 parkolók üzemeltetése 0 27 268 34 937 34 937 0 205 205 27 268 35 142 35 142 52 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 64 101 49 646 49 646 115 115 0 15 418 15 418 64 101 65 179 65 179 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 142 648 105 395 105 395 0 3 167 3 167 0 2 384 2 384 0 3 118 3 118 142 648 114 064 114 064 54 állategészségügyi feladatok 107 107 107 107 55 zöldterület gondozás 3 228 3 228 0 12 059 0 1 916 1 916 0 409 409 12 059 5 553 5 553 56 közfoglalkoztatás 0 15 567 53 458 53 458 9 693 9 693 0 15 567 63 151 63 151 57 közvílágítási feladatok 19 462 19 462 19 462 19 462 58 piac üzemeltetés 0 32 000 8 388 8 388 0 32 000 8 388 8 388 59 WC-k üzemeltetése 0 191 140 14 191 140 140 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 38 38 252 252 290 290 61 Önként vállalt feladatok: 0 6 419 15 283 15 283 1 194 1 194 0 6 419 16 477 16 477 62 állami és önkormányzati rendezvények 773 773 253 253 0 1 026 1 026 63 sportpálya üzemeltetése 0 6 419 14 510 14 51 0 941 941 0 6 419 15 451 15 451 64 Államigazgatási feladatok: 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 173 119 236 765 234 183 0 835 831 7 499 14 499 14 107 1 180 1 18 2 058 1 298 2 700 1 700 1 70 27 148 26 803 26 803 0 210 466 283 840 280 102 66 Kötelező feladatok: 0 48 950 66 078 65 764 0 6 099 13 576 12 947 1 180 1 18 808 348 136 136 136 0 55 185 81 778 80 375 67 Idősek Gondozóháza 0 12 360 16 538 16 538 0 12 360 16 538 16 538 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 1 500 2 846 2 845 0 629 629 1 180 1 18 136 136 136 0 2 265 4 791 4 161 69 étkeztetés (szociális) 0 25 000 30 997 30 988 0 25 000 30 997 30 988 70 házi segítségnyújtás 0 5 656 5 960 5 847 0 5 656 5 960 5 847 71 gyermekjóléti szolgálat 1 120 1 12 0 1 120 1 120 72 családsegítés 568 568 568 568 73 Idősek Klubja 0 1 500 2 500 2 556 0 1 500 2 500 2 556 74 Idősek Klubja demens 0 450 350 268 0 450 350 268 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 1 784 2 043 2 042 200 20 808 348 1 784 3 051 2 590 76 Munkahelyi vendéglátás 77 egyéb vendéglátás 0 25 25 0 78 közcélú foglalkoztatás 0 5 470 12 747 12 747 0 5 470 12 747 12 747 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 1 980 1 98 450 1 980 1 980 80 aktív korúak segélye 81 Időskorúak járadéka 82 ápolási 83 ápolási méltányossági 84 átmeneti segély 85 közgyógy ellátás 86 temetési segély 87 köztemetés 88 politikai rehabilitáció 89 temetési kölcsön 1 176 1 012 1 176 1 012 90 Önként vállalt feladatok: 0 124 169 170 687 168 419 0 835 831 1 400 923 1 16 1 250 950 2 700 1 700 1 70 27 012 26 667 26 667 0 155 281 202 062 199 727 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 122 107 167 866 165 60 835 831 1 400 923 1 16 1 250 950 2 700 1 700 1 70 27 012 26 667 26 667 0 153 219 199 241 196 908 92 támogató szolgáltatás 0 2 062 2 322 2 321 0 2 062 2 322 2 321 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 171 171 171 171 94 szociális foglalkoztatás 328 327 328 327 95 Államigazgatási feladatok: 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 1 319 424 114 694 117 094 117 494 1 027 1 027 40 23 122 22 360 22 36 138 843 142 200 140 278 97 Kötelező feladatok: 1 319 424 114 694 117 094 117 494 1 027 1 027 40 23 122 22 360 22 36 138 843 142 200 140 278 98 felnőtt és gyermek ügyelet 1 200 295 30 816 32 482 32 482 358 358 0 23 122 22 360 22 36 54 296 56 400 55 137 99 háziorvosi ellátás 119 119 381 3 327 3 327 381 3 446 3 446 100 4-es gyermekorvosi ellátás 3 800 4 438 4 438 3 800 4 438 4 438 101 védőnők 1 0 62 121 59 818 59 818 466 466 0 62 587 60 284 59 828 102 iskola eü. 13 976 13 508 13 908 40 0 13 976 13 908 13 908 103 4-es fogorvosi ellátás 3 600 3 521 3 521 3 600 3 521 3 521 104 közfoglalkoztatás 0 203 203 0 203 203 0 105 Önként vállalt feladatok: 106 Államigazgatási feladatok: 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 65 1 933 1 873 0 637 2 037 1 994 0 4 579 4 579 4 579 0 5 281 8 549 8 446 108 Kötelező feladatok: 0 65 1 933 1 873 0 637 2 037 1 994 0 4 579 4 579 4 579 0 5 281 8 549 8 446 109 bölcsődei ellátás 0 65 1 933 1 873 0 637 2 037 1 994 0 4 579 4 579 4 579 0 5 281 8 549 8 446 110 Önként vállalt feladatok: 111 Államigazgatási feladatok: 112 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 18 965 20 806 19 097 0 2 137 4 830 3 43 5 708 5 788 5 788 0 26 810 31 424 28 315 113 Kötelező feladatok: 0 18 965 20 806 19 097 0 2 137 4 830 3 43 5 708 5 788 5 788 0 26 810 31 424 28 315 114 bölcsődei ellátás 0 18 965 2 294 729 0 2 137 3 137 10 5 708 5 788 5 788 0 26 810 11 219 6 617 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 12 501 12 357 12 501 12 357 116 munkahelyi vendéglátás 6 011 6 011 6 011 6 011 117 közfoglalkoztatás 1 693 3 33 1 693 3 330 118 Önként vállalt feladatok: 119 Államigazgatási feladatok: 120 12. Napsugár Bölcsőde 0 628 1 471 1 471 0 30 28 637 1 615 1 446 0 1 387 1 447 1 447 450 450 450 3 102 5 013 4 842 121 Kötelező feladatok: 0 628 1 471 1 471 0 30 28 637 1 615 1 446 0 1 387 1 447 1 447 450 450 450 3 102 5 013 4 842 122 bölcsődei ellátás 0 628 1 471 1 471 0 30 28 637 1 615 1 446 0 1 387 1 447 1 447 450 450 450 3 102 5 013 4 842 123 Önként vállalt feladatok: 124 Államigazgatási feladatok: 125 13. Polgármesteri Hivatal 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284 126 Kötelező feladatok: 127 működési bevételek 128 Önként vállalt feladatok: 129 működési bevételek 130 Államigazgatási feladatok: 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284

131 működési bevételek 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284 132 MINDÖSSZESEN 0 864 581 948 735 923 709 0 4 348 4 342 0 114 694 117 094 117 494 47 390 162 165 155 399 0 40 0 1 180 1 18 3 984 3 290 2 700 1 700 1 70 1 238 1 729 132 371 267 804 267 804 13 178 45 045 45 045 1 174 914 1 553 693 1 521 692 133 Kötelező feladatok 0 696 949 680 721 635 893 0 3 513 3 511 0 114 694 117 094 117 494 45 990 102 013 103 897 0 40 0 1 180 1 18 2 734 2 34 0 38 504 50 359 139 150 139 150 13 178 45 045 45 045 921 170 1 091 888 1 049 014 összesen 134 Önként vállalt feladatok összesen 0 167 632 258 014 275 529 0 835 831 1 400 45 923 34 26 1 250 950 2 700 1 700 1 70 27 012 42 124 42 124 0 198 744 349 846 355 394 135 Államigazgatási feladatok összesen 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 2. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítése 2015. év (E Ft-ban) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 7 13. 2. Önkormányzati segélyek 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 100 12 287 1 200 1 225 55 000 86 530 86 530 55 000 97 730 1042 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 14 229 17 242 0 14 229 17 242 10 13. 5. HPV megelőző program 0 11 Önként vállalt feladatok: 12 13. 6. Közterület Felügyelet 0 13 Kötelező feladatok: 0 14 Összesen: 100 12 287 14 229 17 242 0 1 200 1 225 55 000 86 530 86 53 55 000 111 959 117 284

3. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései 2015. év (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 371 428 2 5156 2 391 649 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 380 248 380 248 414 572 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 2 129 808 1 977 077 6 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 080 1 999 708 1 843 484 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 000 5700 534 060 8 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 80 80 1 9 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 200 18 359 10 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 3000 1 409 628 1 291 064 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 95 727 12 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 95 727 13 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 10 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 300 37 866 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 200 100 20 139 16 14. 1.3.4.2.Bírságok 100 100 10 950 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 000 100 6 777 18 14. 2.Támogatások 1 300 424 1 453 597 1 453 597 19 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 212 608 216 229 216 229 20 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 212 608 216 229 216 229 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 286 492 093 492 093 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 22 14. bértámogatása 423 786 423 799 23 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 63 000 61 180 492 093 24 14. 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 114 25 14. 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 26 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 579 642 579 642 27 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 401 24 488 28 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 406 406 29 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 152 530 156 005 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális 579 642 30 14. szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 124 717 31 14. 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 204 584 234 426 32 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 53 598 53 598 33 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 36 169 34 14. 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 429 17 429 53 598 35 14. 2.5..Központosított ok 0 112 035 112 035 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 236 958 150 738 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 236 958 150 738 38 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 459 536 716 238 684 962 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 0 74 768 69 435 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 42 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 0 74 768 69 435 43 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 641 470 615 527 44 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 641 470 615 527 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 2 865 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 2 865 48 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 600 129 850 92 503 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 477 346 5 046 699 4 776 314 51 14. 7.Hitelek 0 52 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 0 39 765 85 695 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 39 765 85 695 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8500 835 555 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8500 835 555 835 555 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 8500 835 555 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 327 346 5 922 019 5 697 564

4. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi a és teljestései 2015. év (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 236 009 3 458 791 3 315 358 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 244 829 1 328 983 1 338 281 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 2 129 808 1 977 077 6 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 080 1 999 708 1 843 484 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 000 5700 534 060 8 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 80 80 1 9 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 200 18 359 10 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 3000 1 409 628 1 291 064 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 95 727 12 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 95 727 13 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 300 37 866 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 200 100 20 139 16 14. 1.3.4.2.Bírságok 100 100 10 950 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 000 100 6 777 18 14. 2.Támogatások 1 300 424 1 453 597 1 453 597 19 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 212 608 216 229 216 229 20 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 212 608 216 229 216 229 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 286 492 093 492 093 22 14. 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 423 786 423 799 23 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 63 000 61 180 24 14. 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 114 492 093 25 14. 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 579 642 579 642 27 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 401 24 488 28 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 406 406 29 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 152 530 156 005 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális 579 642 30 14. szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 124 717 31 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 204 584 234 426 32 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 53 598 53 598 33 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 36 169 34 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 429 17 429 53 598 35 14. 2.5..Központosított ok 112 035 112 035 36 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 241 306 155 080 37 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 241 306 155 080 38 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 39 1.-14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 621 620 997 077 959 035 40 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 162 084 354 027 342 328 41 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 694 117 094 117 494 42 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 47 390 236 933 224 834 43 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 643 050 616 707 44 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 400 45 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 642 650 616 707 46 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 5 684 7 855 47 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 3 984 6 155 48 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 700 1 700 1 700 49 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 600 131 088 94 232 50 Tárgyévi bevételek összesen 6 506 711 6 287 543 5 985 157 51 14. 7.Hitelek 52 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 39 765 85 695 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 39 765 85 695 54 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 995 549 1 148 404 1 148 404 55 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 982 371 1 103 359 1 103 359 56 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 178 45 045 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 995 549 1 148 404 1 148 404 58 Bevételek mindösszesen 7 502 260 7 475 712 7 219 256

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 5.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2015. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 137 454 146 022 136 121 37 220 45 093 42 884 439 323 433 323 366 014 0 3 000 982 6 828 11 828 11 52 620 825 639 266 557 521 310 613 313 221 313 221 85,00 85,00 85,0,00 2,00 1,00 5 Kötelező feladatok: 137 454 146 022 136 121 37 220 45 093 42 884 439 323 433 323 366 014 0 3 000 982 6 828 11 828 11 52 620 825 639 266 557 521 310 613 313 221 313 221 85,00 85,00 85,0,00 2,00 1,00 6 Óvodai Konyha 35 668 38 397 33 809 9 629 13 225 11 192 121 512 130 512 116 446 0 1 500 5 328 7 328 7 024 0 172 137 190 962 168 471 78 632 96 145 96 145 23,00 23,00 23,00 1,0,50 7 Nátus Konyha 78 284 80 211 75 215 21 137 24 658 22 643 276 246 292 246 242 531 0 1 500 982 1 500 3 500 2 831 0 377 167 402 115 344 202 177 460 192 913 192 913 53,00 53,00 53,00 1,0,50 8 GAESZ 23 502 27 414 27 097 6 454 7 210 9 049 41 565 10 565 7 037 1 000 1 665 0 71 521 46 189 44 848 54 521 24 163 24 163 9,00 9,00 9,00 9 Önként vállalt feladatok: 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0,00 11 2. Városi Óvodák 407 444 4178 396 022 117 023 116 235 113 953 51 048 52 687 49 083 4 500 4 500 194 3 000 4 000 1 22 583 015 587 500 560 472 556 670 559 966 559 966 152,00 152,00 146,0,0,00 4,00 12 Kötelező feladatok: 407 444 4178 396 022 117 023 116 235 113 953 51 048 52 687 49 083 4 500 4 500 194 3 000 4 000 1 22 583 015 587 500 560 472 556 670 559 966 559 966 152,00 152,00 146,0,0,00 4,00 13 óvodai nevelési feladatok 407 444 4178 396 022 117 023 116 235 113 953 51 048 52 687 49 083 4 500 4 500 194 3 000 4 000 1 22 583 015 587 500 560 472 556 670 559 966 559 966 152,00 152,00 146,00 4,00 14 Önként vállalt feladatok: 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 247 51 463 49 212 10 858 12 488 12 488 22 691 26 210 25 153 0 1 414 1 414 1 400 5 368 5 367 0 79 196 96 943 93 634 52 824 60 331 60 331 20,00 20,00 21,0,0,00 5,00 17 Kötelező feladatok: 38 722 45 938 43 589 9 445 11 075 11 027 14 559 18 078 14 826 0 1 414 0 1 400 1 968 744 0 64 126 78 473 70 186 52 754 56 861 56 861 17,00 17,00 18,0,0,00 5,00 18 könyvtári feladatok 38 722 45 938 43 589 9 445 11 075 11 027 14 559 18 078 14 826 0 1 414 1 400 1 968 744 0 64 126 78 473 70 186 52 754 56 861 56 861 17,00 17,00 18,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 525 5 525 5 623 1 413 1 413 1 461 8 132 8 132 10 327 1 414 0 3 400 4 623 0 15 070 18 470 23 448 70 3 470 3 470 3,00 3,00 3,0,0,0,00 20 nyomdai tevékenység 5 525 5 525 5 623 1 413 1 413 1 461 8 132 8 132 10 327 0 1 414 0 3 400 4 623 0 15 070 18 470 23 448 70 3 470 3 470 3,00 3,00 3,0,00 21 Államigazgatási feladatok: 0,00 22 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 22 695 28 647 26 210 6 152 6 978 6 513 7 792 17 614 14 948 0 340 8 550 5 687 0 36 979 61 789 53 358 29 792 35 440 35 440 9,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 23 Kötelező feladatok: 22 695 28 647 26 210 6 152 6 978 6 513 7 792 17 614 14 948 0 340 8 550 5 687 0 36 979 61 789 53 358 29 792 35 440 35 440 9,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 24 múzeumi tevékenység feladatai 22 695 28 647 26 210 6 152 6 978 6 513 7 792 17 614 14 948 0 340 8 550 5 687 0 36 979 61 789 53 358 29 792 35 440 35 440 9,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 25 Önként vállalt feladatok: 0,00 26 Államigazgatási feladatok: 0,00 27 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 298 90 427 81 706 19 880 23 201 21 689 235 409 285 331 269 82 0 1 184 802 0 1 669 1 413 860 2 760 2 172 0 332 447 404 572 377 602 276 759 302 389 302 389 39,00 43,00 39,0,00 2,00 2,00 28 Kötelező feladatok: 76 298 90 427 81 706 19 880 23 201 21 689 115 409 139 007 124 341 1 184 802 0 1 669 1 413 860 2 760 2 172 0 212 447 258 248 232 123 171 759 197 389 197 389 39,00 43,00 39,0,00 2,00 2,00 29 művelődési központ feladatai 63 919 76 412 67 822 16 568 19 447 17 934 100 218 123 816 102 763 1 184 802 0 339 83 860 2 760 1 859 0 181 565 223 958 191 263 151 227 174 779 174 779 31,00 34,00 30,00 2,00 2,00 30 sportcsarnok 12 379 14 015 13 884 3 312 3 754 3 755 15 191 15 191 21 578 0 1 330 1 33 313 0 30 882 34 290 40 860 20 532 22 610 22 610 8,00 9,00 9,00 31 Önként vállalt feladatok: 1200 146 324 145 479 0 1200 146 324 145 479 105 000 105 000 105 00,0,0,0,0,0,00 32 uszoda 1200 146 324 145 479 0 1200 146 324 145 479 105 000 105 000 105 00,00 33 Államigazgatási feladatok: 0,00 34 6. Városi Televízió 21 446 26 338 24 252 5 792 7 033 6 537 20 405 79 304 75 661 4 040 2 889 0 47 643 116 715 109 339 40 599 41 732 41 732 11,00 11,00 11,0,0,00 1,00 35 Kötelező feladatok: 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 21 446 26 338 24 252 5 792 7 033 6 537 20 405 79 304 75 661 4 040 2 889 0 47 643 116 715 109 339 40 599 41 732 41 732 11,00 11,00 11,0,0,00 1,00 37 városi televízió feladatai 21 446 26 338 24 252 5 792 7 033 6 537 20 405 79 304 75 661 4 040 2 889 0 47 643 116 715 109 339 40 599 41 732 41 732 11,00 11,00 11,00 1,00 38 Államigazgatási feladatok: 0,00 39 7. Városgondnokság 196 726 196 207 195 719 54 521 51 071 48 372 393 001 402 999 381 439 0 5 620 6 608 6 451 12 032 17 936 15 472 18 114 36 004 22 255 1 300 1 274 1 183 681 314 712 099 670 891 378 750 335 097 335 097 102,00 102,00 85,00 25,00 47,00 47,00 40 Kötelező feladatok: 189 751 187 964 187 964 52 637 48 824 46 257 363 337 361 616 346 571 0 5 620 6 608 6 451 12 032 17 936 15 472 14 914 28 752 16 911 1 300 1 274 1 183 639 591 652 974 620 809 343 446 292 449 292 449 96,00 97,00 80,00 25,00 47,00 47,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 12 433 3 186 3 186 3 356 1 016 1 016 76 0 15 865 4 202 4 202 15 865 4 202 4 202 7,00 1,00 1,00 42 gépjármű üzemeltetés 22 918 22 626 22 626 6 195 6 153 6 153 49 924 43 554 43 376 0 9 874 12 101 4 834 0 88 911 84 434 76 989 88 911 80 429 80 429 13,00 15,00 12,00 43 kommunális részleg 4 595 5 383 5 383 1 249 1 490 1 490 401 417 417 151 151 0 6 245 7 441 7 441 6 245 7 441 7 441 2,00 2,00 2,00 44 Házkezelőség 11 277 5 916 5 916 3 093 1 718 1 718 248 490 49 0 32 32 0 14 618 8 156 8 156 14 618 8 156 8 156 7,00 3,00 2,00 45 központi irányítás 33 186 29 127 29 127 13 206 10 496 7 929 28 920 65 611 64 065 0 540 1 184 1 184 0 75 852 106 418 102 305 75 852 75 738 75 738 15,00 16,00 15,00 46 víztermelés, kezelés 2 985 0 806 0 6 739 9 510 8 334 0 10 530 9 510 8 334 10 530 8 236 8 236 2,0,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 887 13 348 13 348 4 057 3 665 3 665 8 516 6 271 5 452 472 472 0 27 460 23 756 22 937 27 460 20 562 20 562 10,00 9,00 9,00 48 közutak üzemeltetése 0 53 53 37 128 34 610 31 428 0 1 200 1 193 1 193 935 935 0 38 328 36 791 33 609 36 017 26 895 26 895 0,00 3,00 49 parkolók üzemeltetése 6 929 8 203 8 203 1 874 2 194 2 194 6 137 4 331 4 331 1 731 0 14 940 16 459 14 728-12 328-18 683-18 683 5,00 5,00 5,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 62 546 25 670 24 781 0 2 000 2 580 2 517 100 9 734 7 904 0 111 111 600 648 588 75 146 38 743 35 901 11 045-26 436-26 436 0,0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 257 1 545 1 545 340 400 400 24 365 21 339 19 564 0 2 420 2 835 2 741 2 032 8 029 7 395 0 453 453 700 626 595 31 114 35 227 32 693-111 534-78 837-78 837 1,00 1,00 1,00 52 állategészségügyi feladatok 2 554 2 425 2 425 695 686 686 5 663 4 845 3 922 0 8 912 7 956 7 033 8 912 7 849 7 849 2,00 2,00 2,00 53 zöldterület gondozás 40 786 49 351 49 351 11 232 13 447 13 447 29 324 31 460 29 301 0 119 119 4 500 11 528 8 685 0 85 842 105 905 100 903 85 842 100 352 100 352 26,00 37,00 29,00 54 közfoglalkoztatás 24 340 39 895 39 895 3 286 5 606 5 606 0 1 294 1 294 0 27 626 46 795 46 795 0-6 663-6 663 0,0,00 25,00 47,00 47,00 55 közvílágítási feladatok 87 724 97 503 97 503 0 87 724 97 503 97 503 87 724 68 348 68 348 0,0,00 56 piac üzemeltetés 5 657 2 512 2 512 1 609 732 732 2 010 881 881 0 9 276 4 125 4 125-22 724-4 263-4 263 3,00 1,00 1,00 57 WC-k üzemeltetése 2 657 1 829 1 829 718 537 537 1 091 1 082 1 082 0 4 466 3 448 3 448 4 275 3 308 3 308 2,00 1,00 1,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 290 2 565 2 565 921 684 684 12 525 12 748 10 35 54 54 0 54 54 0 16 736 16 105 13 707 16 736 15 815 15 815 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 975 8 243 7 755 1 884 2 247 2 115 29 664 41 383 34 868 0 3 200 7 252 5 344 0 41 723 59 125 582 35 304 42 648 42 648 6,00 5,00 5,0,0,0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 975 8 243 7 755 1 884 2 247 2 115 21 564 30 420 28 381 3 057 2 257 0 30 423 43 967 40 508 24 004 28 516 28 516 6,00 5,00 5,00 61 kommunális részleg 3 50 3 50 0 3 500 3 50,00 62 állami és önkormányzati rendezvények 8 100 7 463 6 487 0 3 200 4 195 3 087 0 11 300 11 658 9 574 11 300 10 632 10 632 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 286 650 323 228 318 122 89 539 89 092 87 731 178 138 222 549 215 095 62 24 703 24 651 210 63 63 8 214 10 522 10 492 2 279 6 914 6 521 600 600 600 565 692 677 671 663 275 355 226 393 831 393 831 142,00 142,00 140,00 45,00 45,00 12,00 65 Kötelező feladatok: 123 344 132 589 131 517 39 582 34 936 34 390 72 392 96 644 93 938 62 24 703 24 651 21 0 264 55 0 629 870 761 0 236 483 289 797 285 257 181 298 208 019 208 019 67,12 67,02 51,00 45,00 45,00 12,00 66 Idősek Gondozóháza 20 354 21 804 21 777 5 996 5 830 5 824 6 367 13 704 13 445 84 52 0 32 717 41 422 41 098 20 357 24 884 24 884 9,13 10,72 11,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 213 11 890 11 890 3 536 3 410 3 407 873 5 238 5 175 264 55 629 427 456 0 16 515 21 020 20 928 14 250 16 229 16 767 4,53 5,05 4,00 68 étkeztetés (szociális) 11 649 17 208 17 210 4 546 4 546 4 561 36 711 54 270 54 093 105 53 0 52 906 76 129 75 917 27 906 45 132 45 132 8,41 10,43 3,00 69 házi segítségnyújtás 14 368 19 250 19 248 5 693 5 032 5 031 1 914 2 983 2 862 83 61 0 21 975 27 348 27 202 16 319 21 388 21 388 12,06 12,71 10,00 70 gyermekjóléti szolgálat 20 770 21 416 21 415 5 858 5 877 5 876 4 000 3 946 3 785 0 78 78 0 31 0 30 628 31 348 31 154 30 628 30 228 30 228 8,81 8,81 8,00 71 családsegítés 13 765 10 772 10 775 4 866 3 029 3 031 2 146 3 126 3 004 0 286 285 21 80 6 20 987 17 293 17 155 20 987 16 725 16 725 5,55 5,33 5,00 72 Idősek Klubja 5 125 5 521 4 875 1 634 1 741 1 349 2 340 2 456 2 07 0 1 9 099 9 728 8 294 7 599 7 228 6 351 4,57 3,76 3,76 73 Idősek Klubja demens 3 399 3 011 2 729 1 171 902 778 2 089 1 989 2 091 0 6 659 5 902 5 598 6 209 5 552 5 552 4,91 1,16 1,24 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 975 9 885 9 772 2 675 2 725 2 694 3 780 4 684 4 533 50 5 20 79 0 15 480 17 364 17 078 13 696 14 313 14 488 4,10 4,10 4,00 75 Munkahelyi vendéglátás,00 76 egyéb vendéglátás 167 0 4 414 621 371,10 77 közcélú foglalkoztatás 4 307 11 111 11 109 1 163 1 643 1 642 0 1 520 294 8 0 5 470 14 282 13 045 0 1 535 1 535 0,11 0,11 45,00 45,00 12,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 450 1 980 1 967 0 450 1 980 1 967,00 79 aktív korúak segélye 6 384 495 494 1 623 136 136 7 800 551 463 0 9 083 9 082 0 16 0 15 807 10 281 10 175 15 807 10 281 10 281 3,30 3,30 1,00 80 Időskorúak járadéka 21 58 0 198 466 466,00 81 ápolási alanyi 1 085 0 278 0 1 04 0 2 403 2 403,99 0,99 82 ápolási méltányossági 850 164 161 220 47 43 912 150 115 0 5 397 5 397 0 5 0 1 982 5 763 5 716 1 982 5 763 5 763 0,00 83 átmeneti segély 405 45 45 112 13 13 918 23 23 0 5 013 5 013 1 435 5 094 5 094 1 435 5 094 5 094 0,22 0,22 84 közgyógy ellátás 103 0 55 0 186 3 740 3 74 0 344 3 740 3 740 344 3 740 3 74,11 0,11 85 temetési segély 215 17 17 58 5 5 252 22 18 0 808 808 0 1 0 525 853 848 525 853 853 0,22 0,22 86 köztemetés 245 245 0 245 245 0 245 245 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 2 2 12 3 3 14 5 3 14 5 5 0,00 88 temetési kölcsön -1 176-1 012 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 163 306 190 639 186 605 49 957 54 156 53 341 105 746 125 905 121 157 63 63 7 950 10 467 10 492 1 650 6 044 5 760 600 600 600 329 209 387 874 378 018 173 928 185 812 185 812 74,88 74,98 89,0,0,0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 520 172 980 168 837 46 237 521 49 177 101 858 120 640 116 338 63 63 7 950 10 467 10 492 1 650 6 006 5 755 600 600 600 307 815 360 777 351 262 154 596 161 536 161 536 68,65 68,75 83,00 91 támogató szolgáltatás 7 545 9 650 9 762 2 036 2 607 2 636 2 597 2 793 2 398 18 5 0 12 178 15 068 14 801 10 116 12 746 12 746 4,39 4,39 4,00 92 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 431 3 985 3 985 656 1 096 1 096 861 2 042 2 019 1 3 948 7 133 7 100 3 948 6 962 6 962 1,23 1,23 1,00 93 szociális foglalkoztatás 3 810 4 024 4 021 1 028 432 432 430 430 402 1 5 268 4 896 4 855 5 268 4 568 4 568 0,61 0,61 1,00 94 Államigazgatási feladatok: 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 65 705 74 533 70 722 20 536 21 266 18 954 79 735 76 967 59 085 0 510 305 0 2 757 1 779 0 165 976 176 033 150 845 27 133 33 833 33 833 30,00 30,00 31,00 1,00 1,0,00 96 Kötelező feladatok: 65 705 74 533 70 722 20 536 21 266 18 954 79 735 76 967 59 085 0 510 305 0 2 757 1 779 0 165 976 176 033 150 845 27 133 33 833 33 833 30,00 30,00 31,00 1,00 1,0,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 15 578 27 044 24 481 4 836 7 933 6 579 57 027 46 972 35 402 0 20 1 157 674 0 77 441 83 306 67 136 23 145 26 906 26 906 10,00 10,00 12,00 98 háziorvosi ellátás 300 432 0 81 117 0 1 432 4 750 5 304 0 310 305 1 813 5 609 5 609 1 432 2 163 2 163 0,00 1,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400 351 797 108 98 215 4 624 5 133 4 789 0 5 132 5 582 5 801 1 332 1 144 1 363 0,00 100 védőnők 43 169 448 39 303 13 632 11 369 10 571 5 786 9 928 5 38 0 1 200 771 0 62 587 62 545 56 025 0 2 261 2 042 18,00 18,00 17,00 101 iskola eü. 6 098 6 498 6 141 1 836 1 706 1 589 6 042 5 304 3 33 0 400 334 0 13 976 13 908 11 394 0 2,00 2,00 1,00 102 4-es fogorvosi ellátás 4 824 4 880 4 88 4 824 4 880 4 880 1 224 1 359 1 359 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 16 43 43 203 203 0,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 33 360 36 110 34 707 192 9 571 9 222 5 233 6 506 4 596 0 480 361 0 1 220 803 0 48 685 53 887 49 689 43 404 45 338 45 338 19,00 19,00 19,00 2,00 2,00 2,00 107 Kötelező feladatok: 33 360 36 110 34 707 192 9 571 9 222 5 233 6 506 4 596 0 480 361 0 1 220 803 0 48 685 53 887 49 689 43 404 45 338 45 338 19 19,00 19,00 2,00 2,00 2,00 108 bölcsődei ellátás 32 860 34 308 33 014 9 955 9 336 8 987 5 233 6 506 4 596 0 480 361 0 1 220 803 0 48 048 51 850 47 761 43 404 45 338 43 410 19,00 19,00 19,00 109 közfoglalkoztatás 500 1 802 1 693 137 235 235 637 2 037 1 928 0 1 928 0,00 2,00 2,00 2,00 110 Önként vállalt feladatok: 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0,00 112 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 006 56 654 54 145 14 566 15 143 14 395 38 969 41 627 33 331 0 605 1 495 1 471 0 103 146 114 919 103 342 76 336 83 495 83 495 27,00 27,00 26,00 5,00 5,00 5,00 113 Kötelező feladatok: 49 006 56 654 54 145 14 566 15 143 14 395 38 969 41 627 33 331 0 605 1 495 1 471 0 103 146 114 919 103 342 76 336 83 495 83 495 27,00 27,00 26,00 5,00 5,00 5,00 114 bölcsődei ellátás 48 882 44 788 44 787 14 531 12 218 12 218 38 969 5 700 3 24 605 745 456 0 102 987 63 451 60 701 76 814 53 709 62 382 27,00 27,00 21,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése -376 6 153 5 281-102 1 761 1 454 0 30 342 24 874 600 846 0-478 38 856 32 455-478 26 515 298 0,00 4,00 1. oldal

116 közfoglalkoztatás 500 2 787 2 718 137 543 433 0 9 0 637 3 330 3 16 3 271,00 5,00 5,00 5,00 117 munkahelyi vendéglátás 0 2 926 1 359 0 621 29 5 585 5 208 150 169 9 282 7 026 1 015 0,00 1,00 118 Önként vállalt feladatok: 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0,00 120 12. Napsugár Bölcsőde 37 722 43 295 42 577 11 170 11 648 11 387 8 033 8 983 7 834 50 0 610 1 457 1 457 0 58 035 65 383 63 255 54 933 60 370 60 370 22,00 22,00 22,00 3,00 3,00 1,00 121 Kötelező feladatok: 37 722 43 295 42 577 11 170 11 648 11 387 8 033 8 983 7 834 50 0 610 1 457 1 457 0 58 035 65 383 63 255 54 933 60 370 60 370 22 22,00 22,00 3,00 3,00 1,00 122 bölcsődei ellátás 37 222 42 395 42 387 11 033 11 403 11 349 8 033 8 983 7 834 50 610 1 457 1 457 0 57 398 64 238 63 027 54 933 60 370 60 142 22,00 22,00 22,00 123 közfoglalkoztatás 500 900 190 137 245 38 637 1 145 228 0 228 0,00 3,00 3,00 1,00 124 Önként vállalt feladatok: 0,00 125 Államigazgatási feladatok: 0,00 126 13. Polgármesteri Hivatal 269 333 284 360 283 402 68 042 66 158 64 304 174 964 116 502 106 993 2 000 2 000 20 24 300 20 269 0 532 339 493 320 476 968 477 339 381 361 381 361 78,00 84,00 71,00 5,00 14,00 14,00 127 Kötelező feladatok: 0,00 128 Önként vállalt feladatok: 16 998 18 254 18 532 4 160 4 499 5 112 1 140 1 140 21 164 0 22 298 23 893 24 018 22 298 34 493 34 493 6,00 12,00 6,0,0,0,00 129 működési kiadások 16 998 18 254 18 532 4 160 4 499 5 112 1 140 1 140 21 164 0 22 298 23 893 24 018 22 298 34 493 34 493 6,00 12,00 6,00 130 Államigazgatási feladatok: 252 335 266 106 264 870 63 882 61 659 59 192 173 824 115 362 106 783 2 000 2 000 20 24 300 20 105 0 5141 469 427 452 950 455 041 346 868 346 868 72,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14,00 131 működési kiadások 252 335 266 106 264 870 63 882 61 659 59 192 173 824 115 362 106 783 2 000 2 000 20 24 300 20 105 0 5141 469 427 452 950 455 041 346 868 346 868 72,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14,00 132 MINDÖSSZESEN 1 648 086 1 767 362 1 712 917 465 391 474 977 458 429 1 654 741 1 770 602 1 609 052 62 24 703 24 651 5 830 9 855 9 316 45 246 431 30 633 34 036 110 693 83 410 1 900 1 874 1 783 3 855 292 4 2097 3 930 191 2 680 378 2 646 404 2 646 404 736,00 746,00 704,00 88,00 123,00 97,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 181 501 1 252 257 1 205 280 338 303 343 970 330 671 1 195 830 1 253 052 1 114 567 62 24 703 24 651 5 830 7 792 7 253 17 296 29 564 18 727 29 186 65 657 44 525 1 300 1 274 1 183 2 769 308 2 978 269 2 746 857 1 848 138 1 886 381 1 886 381 563,12 568,02 525,00 83,00 109,00 82,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 214 250 248 999 242 767 63 206 69 348 68 566 285 087 402 188 387 702 63 63 7 950 10 467 11 906 4 850 20 736 18 780 600 600 600 575 943 752 401 730 384 377 199 413 155 413 155 100,88 105,98 114,0,0,00 1,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 252 335 266 106 264 870 63 882 61 659 59 192 173 824 115 362 106 783 2 000 2 000 20 24 300 20 105 0 5141 469 427 452 950 455 041 346 868 346 868 72,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14,00 2. oldal

6.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítése 2015. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezés Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: 252 335 266 106 264 870 63 882 61 659 59 192 173 824 115 362 106 783 0 2 000 2 00 200 24 300 20 105 0 5141 469 427 452 950 5141 357 468 357 468 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 8 000 15 338 1 543 8 000 15 338 1 543 8 000 15 338 15 338 6 13. 2. Önkormányzati segélyek 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 249 973 253 529 251 924 63 244 59 204 57 039 140 824 1024 105 240 2 000 2 000 200 24 300 20 105 474 041 439 057 436 308 474 041 341 327 341 327 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 2 362 12 577 12 946 638 2 455 2 153 3 000 15 032 15 099 3 000 803 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 25 000 25 00 0 25 000 11 Önként vállalt feladatok: 16 998 18 254 18 532 4 160 4 499 5 112 1 140 1 140 21 0 164 0 22 298 23 893 24 018 22 298 23 893 23 893 12 13. 6. Közterület Felügyelet 16 998 18 254 18 532 4 160 4 499 5 112 1 140 1 140 210 164 22 298 23 893 24 018 22 298 23 893 23 893 13 Kötelező feladatok: 0 14 Összesen: 269 333 284 360 283 402 68 042 66 158 64 304 174 964 116 502 106 993 0 2 000 2 00 200 24 300 20 269 0 532 339 493 320 476 968 532 339 381 361 381 361

7.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási és teljesítései 2015. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: 43 378 91 332 77 113 11 712 35 289 31 551 272 728 225 037 225 476 1300 77 186 74 442 394 676 409 153 409 153 0 2 50 5 000 64 670 88 768 1 000 1 037 243 858 494 906 204 906 746 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 1 000 1 000 1 000 1 00 6 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 43 378 46 079 45 761 11 712 31 056 29 668 4 610 4 854 8 912 14 477 14 477 2 500 5 000 8 700 6 950 206 64 700 107 666 105 974 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 329 676 329 676 329 676 329 676 329 676 329 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 250 618 200 978 198 097 49 640 79 517 250 618 250 618 277 614 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 1300 77 186 74 442 1300 77 186 74 442 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 445 87 17 500 17 500 12 270 17 500 17 500 12 802 12 14. 17. START közmunkaprogram 0 45 253 30 907 4 233 1 796 1 705 6 197 6 330 2 301 0 57 521 41 201 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 37 37 0 37 37 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 8 000 17 099 0 240 400 228 531 235 324 0 83 000 286 203 183 336 74 000 74 00 2 500 3 000 331 400 599 234 512 759 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 17 099 234 900 217 374 220 779 100 100 100 252 900 235 374 247 878 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 5 500 5 500 31 700 31 700 5 500 37 200 31 700 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 5 657 14 545 45 500 45 50 51 157 645 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 14. 11. Alapítványi támogatások 0 1 000 1 000 1 496 1 000 1 000 1 496 21 14. 12. Egyházak támogatása 0 5 000 5 100 1 600 2 500 3 000 5 000 7 600 4 600 22 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 55 000 55 000 46 920 55 000 55 000 46 920 23 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 100 2 000 202 100 2 000 202 14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft 24 tőkeemelés 0 28 500 28 50 28 500 28 500 25 14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 69 850 32 232 0 69 850 32 232 26 14. 21. Civil szervezetek támogatása 0 12 553 12 186 0 12 553 12 186 14.22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 27 kölcsön/támogatás 35 000 35 00 35 000 35 000 28 14.23. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön 62 000 10 62 000 100 29 Államigazgatási feladatok: 0 30 Összesen: 51 378 99 332 94 212 11 712 35 289 31 551 513 128 453 568 460 800 1300 77 186 74 442 477 676 695 356 592 489 0 2 50 5 000 138 670 162 768 1 000 3 537 3 243 1 189 894 1 505 438 1 419 505

A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AE AF AG 8. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 1 B Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 2015. évben (E Ft) Cím Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése száma 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 2016 áthúzódó kötelezettség 3 4 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 464 464 5649 617 661 610 650 5649 618 125 611 114 363 927 332 692 441 490 196 122 285 433 169 624 10 175 5 14. 2. Közösségi közlekedés pályázat 103 844 77 826 77 826 103 844 77 826 77 826 103 844 77 826 77 826 0 6 14. 3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) 169 169 80 169 169 80 169 169 80 7 14. 4. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 57 521 57 521 57 492 57 521 57 521 57 492 57 521 57 521 57 492 8 14. 5. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 949 949 949 949 0 949 949 0 9 14. 6. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása 16 892 15 523 15 522 16 892 15 523 15 522 22 975 26 115 25 941-6 083-10 592-10 419 10 14. 7. Stadionrekonstrukció 797 252 42 619 41 564 797 252 42 619 41 564 746 137-8 496 51 115 51 115 41 564 754 633 11 14. 8. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP) 64 865 64 865 64 865 12 14. 9. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 1 000 1 000 80 1 000 1 000 80 45 555 0-44 555 1 000 80 13 14. 10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 14 14. 11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) 44 371 44 371 43 984 44 371 44 371 43 984 44 371 44 371 43 984 15 14. 12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) 15 379 15 385 15 026 15 379 15 385 15 026 15 379 15 385 15 026 16 14. 13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP) 2 402 12 000 23 928 20 718 12 000 23 928 23 120 12 000 23 928 23 120 17 14. 14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 14 000 47 600 40 566 14 000 47 600 40 566 14 000 47 600 40 566 18 14. 15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP) 15 50 15 50 0 15 50 0 15 500 19 14. 16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) 3 795 0 3 795 3 795 3 001 20 14. 17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP) 3 700 3 704 3 703 3 700 3 704 3 703 3 700 3 704 3 703 21 14. 18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 00 2 00 0 2 00 0 2 000 22 14. 19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) 5 684 5 684 1 955 5 684 5 684 1 955 5 684 5 684 1 955 Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP 23 14. 20. 18 994 18 933 5 388 5 388 16 938 16 894 136 904 87 365 15 166 8 219 8 219 136 904 136 904 64 600 128 625 128 625 47 151 8 279 8 279 17 449 pályázat 24 14. 21. Első világháborús emlékművek felújítása 5 000 5 000 4 952 5 000 5 000 4 952 5 000 5 000 4 952 25 14. 22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 7 458 0 7 458 7 458 7 458 26 14. 23. Lelátó beszerzés 25 100 25 100 24 994 25 100 25 100 24 994 25 100 25 100 24 994 27 14. 24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 46 619 1 989 1 988 46 619 1 989 1 988 46 619 1 989 1 988 28 14. 25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 3 000 10 295 10 294 3 000 10 295 10 294 3 000 10 295 10 294 29 14. 26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat 1 925 186 186 200 11 839 21 925 21 925 186 23 137 23 137 23 121-1 212-1 212-13 035 30 14. 27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék 65 058 65 058 65 058 31 14. 28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 36 195 26 195 2 653 36 195 26 195 2 653 25 336 25 336 10 859 859 2 653 25 000 32 14. 29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) 18 00 18 00 0 18 00 0 33 14. 30. Béke téri pénzautomata kialakítása 2 000 2 000 1 986 2 000 2 000 1 986 2 000 2 000 1 986 34 14. 31. Rendőrségi épület felújításának támogatása 1 225 1 347 1 225 1 347 0 1 347 1 225 35 775 37 000 35 14. 32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) 3 641 0 3 641 3 641 3 641 36 14. 33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 151 000 72 616 72 615 151 000 72 616 72 615 151 000 72 616 72 615 199 830 37 14. 34. Kórház támogatás 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 38 14. 35. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése 1 200 1 182 0 1 200 1 182 0 1 200 1 182 39 14. 36. Pálos tér járda felújítás 0 40 14. 37. Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása 4 000 3 961 0 4 000 3 961 0 4 000 3 961 41 14. 38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 20 764 3 771 0 20 764 3 771 16 578 16 578 0 4 186-12 807 42 14. 39. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) 134 029 116 567 0 134 029 116 567 0 134 029 116 567 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 43 14. 40. 0 Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 44 14. 41. 40 774 0 40 774 0 15 000 15 00 25 774-15 000 Hetedik utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz 45 14. 42. 1 573 1 482 0 1 573 1 482 0 1 573 1 482 és elektromos áram mérésének kialakítása 46 14. 43. Közlekedési létesítmények karbantartása 33 000 32 28 33 000 32 28 33 000 32 280 47 14. 44. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés 48 14. 45. Gyalogátkelők tervezése 2 966 1 613 0 2 966 1 613 0 2 966 1 613 49 14. 46. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 1 000 213 0 1 000 213 0 1 000 213 6 000 50 14. 47. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat 500 444 0 500 444 0 500 444 51 14. 48. Közvilágítási lámpa bővítés 250 52 0 250 52 0 250 52 52 14. 49. Határ utca tervezés 0 5 000 53 14. 50. Információs táblák 700 603 0 700 603 0 700 603 54 14. 51. Önkormányzati ingatlanok, épületek 6 000 5 964 0 6 000 5 964 0 6 000 5 964 55 14. 52. Helyi közösségi közlekedés támogatása 1 100 1 10 1 100 1 100 1 100 1 10 56 14. 53. KEOP-2015-4.10.0/U Termálvízhasznosító Zrt pályázat 57 14. 54. Kastély pincebejárat állagmegóvás 8 359 0 8 359 8 359 0 58 14. Összesen: 0 18 994 18 933 0 5 388 5 388 13 404 52 947 38 288 609 775 537 833 366 028 1 576 649 855 339 824 682 208 746 209 968 208 592 2 408 574 1 680 469 1 461 911 1 459 536 639 260 648 207 949 038 1 041 209 813 704 35 775 1 069 238 0