2800 Tatabánya, Csaba u. 19. *

2800 Tatabánya, Csaba u. 19. * www.knykk.hu A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2018. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2019. március 1. Németh Tamás János vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS... 3 2 A FORGALOMELLÁTÁS MENNYISÉGI BEMUTATÁSA... 6 2.1 Az éves futásteljesítményeket befolyásoló tényezők...6 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei...7 2.3 Foglalkoztatottak megoszlása...8 3 A FORGALOMELLÁTÁS MINŐSÉGI BEMUTATÁSA... 9 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése...9 3.1.1. Menetrendszerűség... 9 3.1.2. Baleseti statisztika... 10 3.1.3. Autóbusz állományadatok... 10 3.1.4. Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések... 11 3.1.5. A menetrendi engedélyeztetés követelményei... 13 3.1.6. Utasforgalmi létesítmények... 144 4 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ... 15 4.1 A személyszállítási bevételek alakulása... 15 4.2 Költségek... 16 4.3 A 2018 évben hatályos Közszolgáltatási Szerződés szerinti elszámolás részletezése... 20 4.4 Tájékoztató a 2018. évi bevételekről és költségekről..20 5 TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK TELJESÜLÉSE... 233 5.1 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata... 244 2

1 Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A KNYKK Zrt. 2015. január 1-től látja el Komárom-Esztergom megyében és Fejér megyében az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat az korábbi Alba Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. általános jogutódjaként. A részvénytársaság 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam, jegyzett tőkéje a 2018. december 31-jei várható állapot szerint 4.434.592 E Ft. A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek elvégzésére 2016. december 31-ig kapott megbízást a szolgáltatást megrendelő minisztériumtól. A megrendelő és a szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2016. augusztus 19-én módosításra került, melynek értelmében a szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. 0:00 órától 2019. december 31. 24:00 óráig jogosult és egyben kötelezett. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. A helyközi közlekedés ellátásába alvállalkozókat is bevon a Társaság. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a KNYKK Zrt. jogelődjei több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Móron, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán és Esztergomban üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést. A helyi járati közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Székesfehérváron a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig, Tatán 2026. december 31-ig, Móron 2019. december 31-ig, Komáromban 2019. december 31-ig, Esztergomban 2020. március 1-ig, Oroszlányon 2020. december 31-ig, Dunaújvárosban 2019. december 31-ig, Baracskán 2019. december 31-ig érvényes a szerződés. Komáromban, Székesfehérváron és Baracskán alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában. A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek meghatározásra. A KNYKK Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyagés alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. 3

A Társaság tevékenységei végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A 2018. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések: helyi közösségi közlekedés esetében az eredményes működés; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt. Tarifaemelésre 2018. január 1-től Esztergomban (3,1%) és Tatán (3,1%) került sor, a többi településen a benyújtott tarifaemelési javaslatokat az önkormányzatok elutasították. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi a 2018. évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között 2018. Dunaújváros 18,09% Mór 0,69% Baracska 0,35% Tata 8,08% Esztergom 3,94% Komárom 4,56% Oroszlány 0,29% Székesfehérvár 64,00% 1. sz. diagram 4

A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2018. évben a 2017. évi bázishoz viszonyítva 85.327 km-rel nőtt. A növekedést a legnagyobb mértékben a székesfehérvári (74.627 km) menetrendi bővítések befolyásolták. Hatással volt a futásteljesítményekre az esztergomi (10.153 km), komáromi (7.700 km) menetrend bővítése, de szintén növekedett a futásteljesítmény a dunaújvárosi (1.399 km) és móri (1.321 km) személyszállításban. Ezek mellett a tatai (7.165 km), oroszlányi (4.558 km) és a baracskai (118 km) futásteljesítmények csökkentek. Külszolgálati km (km) 2017. év 2018. év tény Tata 440 034 432 869 Esztergom 244 204 254 357 Komárom 330 474 338 174 Oroszlány 86 896 82 338 Székesfehérvár 3 423 928 3 498 555 Dunaújváros 1 383 282 1 384 681 Mór 123 395 124 716 Baracska 25 638 25 520 Összesen: 6 057 851 6 143 178 1. sz. táblázat Településenként az utas-szám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2017. év 2018. év Index (%) Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tata 5 495 5 417 5 592 98,56 103,25 101,76 Esztergom 757 735 2 346 97,10 319,13 309,89 Komárom 3 482 3 474 3 392 99,77 97,62 97,40 Oroszlány 65 65 58 99,75 89,67 89,44 Székesfehérvár 20 202 20 104 19 569 99,52 97,34 96,87 Dunaújváros 5 011 5 040 4 937 100,58 97,96 98,53 Mór 271 247 248 91,20 100,29 91,46 Baracska 129 131 116 101,36 89,05 90,26 Összesen 35 412 35 213 36 258 99,44 102,97 102,39 2. sz. táblázat 5

2 A forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves futásteljesítményeket befolyásoló tényezők A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által 2018. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 3.498.555 km volt. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt tizenkettő évben az alábbi diagram szemlélteti: 2. sz. diagram A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. december 29-én kötött Közszolgáltatási Szerződés II./4. pontjában leírtak szerint, a szolgáltatás éves alapmennyisége 3.196.433 km, mely a hasznos, utasszállító vonali menetrend szerinti kocsikilométer. A Társaságunk által teljesített összes hasznos kilométer 2018. évben 3.193.335,1 km. - A járatok elvégzéséhez szükséges kiépített fordulók, illetve a járati útvonalon létesített első és utolsó megállók, valamint a fordulók között megtett távolság: 42.777 rezsikilométer, - a menetrendben előírt járatok elvégzéséhez szükséges további 262.443 rezsi-kilométer. A menetrendben előírt járatok elvégzéséhez szükséges összes rezsi-kilométer: 305.220 km. A fent leírtakat figyelembe véve a Társaságunk által megtett összes külszolgálati kilométer 2018. évben: 3.498.555 km. 6

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei Székesfehérvár Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb teljesítményi mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 2017. 2018. Utasszám (ezer fő) 20 201,6 19 569,4 Utaskilométer (ekm) 73 339,7 71 044,7 Indított járatok száma (db) 406 036 419 468 Hasznos kilométer összesen (ekm) 3 166,5 3 193,3 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 3 423,9 3 498,6 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 257,4 305,3 Férőhelykilométer (ekm) 410 230,5 421 680,5 Értékesített utazási igazolvány (db) 1 238 530 1 205 692 3. sz. táblázat A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2018. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok db száma Székesfehérvár/ saját nyitó (01.01.) 4. sz. táblázat záró (12.31.) nyitó (01.01.) Alvállalkozó záró (12.31.) Iskolai előadási napokon 45 45 10 10 Tanszünetben munkanapokon 44 44 10 10 Szabadnapokon 28 28 5 5 Munkaszüneti napokon 21 21 5 5 Iskolai előadási napokon az Alvállalkozó által üzemeltetett autóbuszok darabszáma kettő darabbal növekedett, mivel 2018. január 01-től a 40-es és 41-es járatokon Alvállalkozó végzi a feladatokat. A meghirdetett járatok közlekedtetéséhez 2018. évben további autóbusz darabszám növekedés, illetve csökkenés nem volt szükséges. 7

2.3 Foglalkoztatottak megoszlása A székesfehérvári helyi közlekedésben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az alábbi táblázat szemlélteti. Székesfehérvár Megnevezés Létszám (fő) 2017. év 2018. év Teljes munkaidős állományi létszám 114,0 107,0 Ebből - nem fizikai dolgozó 10,0 8,0 - fizikai dolgozó 104,0 99,0 Ebből - forgalmi utazó 104,0 99,0 ebből autóbuszvezető 104,0 99,0 egyéb forgalmi utazó 0,0 0,0 - munkás 0,0 0,0 5. sz. táblázat A teljes munkaidős állományi létszám csökkent az előző évhez képest. Az autóbuszvezetők létszáma öt fővel csökkent, a nem fizikai dolgozók létszámának csökkenése öregségi nyugdíjba vonulás, illetve átszervezés következménye. 8

3 A forgalomellátás minőségi bemutatása A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési folyamatait a minőségirányításról szóló MSZ EN ISO 9001:2015, a környezetirányításról szóló MSZ EN ISO 14001:2015 és az energiairányításról szóló MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak megfelelően látja el. Az integrált irányítási rendszer kiterjed az autóbusszal végzett személyszállításra, valamint a gépjárműjavításra és karbantartásra, illetve a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is. 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott jármű-karbantartási szabályzat és a vonatkozó minőségirányítási eljárásleírások szerint történik. Az autóbuszvezetők oktatását vezérigazgatói utasítás szabályozza, az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá az utasokkal való kapcsolattartás és a viselkedés szabályainak oktatására. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük az utas-panaszokat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés stb.) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. 3.1.1. Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Székesfehérvár 2017. 2018. Közlekedtetett járatok száma (db) 406 036 419 468 Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 317 158 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,08 0,04 Kimaradt járatok száma (db) 681 505 Kimaradt járatok aránya (%) 0,17 0,12 6. sz. táblázat A közlekedtetett járatok számának növekedését 2018. évben, a 40-es és 41-es járatok teljes évben történő közlekedtetésének hatása okozta. A késett járatok száma jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy a városban több olyan útlezárással járó felújítási munkálatok fejeződtek be, melyek addig nehezítették az autóbuszok közlekedését. A kimaradt járatok száma is csökkent. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a javítás miatt álló autóbuszok pótlását nagyobb számban tudták megoldani a forgalmi szolgálattevő kollegák. Nagy segítséget nyújtanak a forgalmi szolgálat munkájához, a járművekbe szerelt GPS alapon működő helymeghatározó és járműkövető készülékek, melyek segítségével azonnal betudnak avatkozni a forgalom szervezésébe, ha probléma adódik. A késések és kimaradások számának csökkenése mellett további problémát okoz a menetrendszerinti közlekedésben, hogy a városba vezető fő tömegközlekedési utakon tapasztalható nagy forgalom miatt - a reggeli és délutáni órákban feltorlódott járművekkel - az autóbuszok is együtt araszolnak, valamint az időjárási viszonyok miatt is előfordulhatnak késések és kimaradások. 9

3.1.2. Baleseti statisztika A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek számának alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Székesfehérvár 2017. 2018. Saját hibás balesetek összesen (db) 20 18 Ebből: könnyű sérüléssel járó 11 1 súlyos sérüléssel járó 4 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 19 17 Idegen hibás balesetek összesen (db) 16 14 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 3 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 16 11 7. sz. táblázat A saját hibás balesetek száma csökkent az előző évihez képest. Társaságunk továbbra is nagy figyelmet szentel a gépkocsivezetők kötelező oktatására, felkészültségük folyamatos javítására. Az oktatások ellenére is előfordulhatnak, és ahogyan a táblázatból látszik, elő is fordulnak balesetek, de ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy az utóbbi években a gépjárműforgalom érezhetően megnőtt városunkban, így a balesetek előfordulásának is nagyobb az esélye. A saját hibás balesetek nagy része abból adódik, hogy az autóbuszon tartózkodó utasok nem megfelelően kapaszkodnak, így a hirtelen fékezések, irányváltások következtében könnyebben esnek el a járművön. Az autóbuszról történő le- és felszállás során is előfordulnak balesetek. Az idegenhibás balesetek száma szintén csökkent. Ebből arra lehet következtetni, hogy a forgalomban közlekedők, az egymással szemben joggal elvárható toleranciát egyre nagyobb mértékben érvényesítik. 3.1.3. Autóbusz állományadatok Székesfehérvár helyi járat személyszállítási feladatait az alábbi összetételű járműparkkal látta el a részvénytársaság: Megnevezés 2017. 2018. Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 56,5 54,0 Ebből: Szóló (db) 22,5 22,3 Csuklós (db) 34 31,7 8. sz. táblázat 10

A járműállomány típus összetételét 2018-ban az alábbi diagram szemlélteti: (A függőleges tengely az autóbuszok darabszámát, a vízszintes tengely pedig az autóbuszok típusát jelöli.) Műszaki állapot 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 2 Alfa B7 Loc. Volvo B 9 L 4 1 Volvo B7 LA Volvo B10 Loc. 2 IK C80.40 2 IK 280.40 13 MB O 345 G 2 MB O 405 GN 17 MBO 530 8 MBO 530 G nagyobb javítás nélküli felújítva 3. sz. diagram 3.1.4. Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések - Akadálymentesítés: Székesfehérvár területén négy decentrum áll az utasok és a gépkocsivezetők rendelkezésére (Szedreskerti lakónegyed, Jancsár út, Csapó utca, Vasútállomás). A decentrumok közül a Jancsár úti végállomás a legkorszerűbb. A mozgáskorlátozottak részére süllyesztett peron került kialakításra, melynek segítségével a forgalmi szolgálat és az információs ablak is megközelíthető. Autóbuszaink közül az alábbiak rendelkeznek kihajtható rámpával, és így alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására: - Utaspanaszok: - 2 db Volvo Alfa B7 Localo (szóló) - 2 db Volvo B9 (szóló) - 1 db Volvo B10 Localo (szóló) - 11 db Mercedes O 530 (szóló) - 6 db Mercedes O 530 citaro (szóló) - 4 db Volvo B7 LA (csuklós) - 8 db Mercedes Citaro (csuklós) - 2 db Mercedes O 405 GN (csuklós) Vevői reklamáció, észrevétel csatornái: e-mail, panaszlevél, panaszkönyv, telefonon érkező észrevétel, személyes bejelentés, sajtóban megjelenő panasz. 11

Vevői reklamáció a fentieken kívül: utasszámlálások, utas elégedettség vizsgálat alkalmával is az üzletágak tudomására juthat. A beérkezett vevői reklamációkról rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg: Valamennyi szakterületen a szolgáltatásunkat igénybevevők részéről érkező bejelentéseket az üzletágak kivizsgálják, és azokat szükség szerint nem-megfelelőségként kezelik. Valamennyi bejelentés nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. Az utas-panaszok jellegének bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár 2017. 2018. Utaspanaszok összesen (db) 244 184 járatvégzésre vonatkozó 71 72 menetrendszerűségre vonatkozó 46 29 magatartásra vonatkozó 43 19 kereskedelemre vonatkozó 11 7 menetrendre vonatkozó 12 14 utastájékoztatásra vonatkozó 18 17 egyéb 43 26 9. sz. táblázat A panaszok száma 2018-ban 60 darabbal csökkent a 2017-es évhez képest. Jelentősen csökkent a gépkocsivezetőkre, menetrendszerűségre, magatartásra érkezett panaszok száma. Ennek elsődleges oka, hogy a nagyobb felújítási munkák befejezésével a közlekedési viszonyok javultak a városban, továbbá sikerült pozitívan megszólítani a gépkocsivezetőket az oktatások, tréningek alkalmával, így nagyobb toleranciát, tiszteletet tanúsítva végzik munkájukat. Társaságunk célja, hogy a panaszokat tovább csökkentse, ezért ennek érdekében gépkocsivezetőinknek az oktatások keretein belül továbbra is felhívjuk a figyelmét, hogy munkájukat az előírásoknak és az érvényben lévő szabályoknak megfelelően végezzék. - Forgalmi ellenőrzés: A KNYKK Zrt. járatain a forgalmi ellenőrzéseket a HÓRUSZ Global Kft. végzi, aki közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a feladatot. Az ellenőri jelentések összetétele azok jellege alapján az alábbiak szerint alakult: Székesfehérvár 2017. 2018. Ellenőri jelentések összesen (db) 19 25 Ebből: menetjegyre vonatkozó 2 10 járművezető munkavégzésére vonatkozó 3 10 egyéb észrevételre vonatkozó 14 5 10. sz. táblázat Az ellenőri jelentések száma 2018-ban hat darabbal nőtt. Az ellenőrzéseket koncentráltan, az általunk problémásnak ítélt járatokra összpontosítva rendeltük meg az alvállalkozótól. 12

A Magyar Államkincstár által kiadott térítésmentes utazásra jogosító kártyák ellenőrzése a gépkocsivezetők számára nehéz feladat, ezért is van szükség a gyakoribb ellenőri jelenlétre. A gépkocsivezetőkre, menetjegyre érkezett ellenőri jelentések száma nőtt. A felmerült esetekben a gépkocsivezetők felelősségre vonása megtörtént. Székesfehérvár városban 2017. és 2018. év során az ellenőrzött járatok száma és aránya az alábbiak szerint alakult: Székesfehérvár 2017. 2018. Közlekedtetett járatok száma (db) 406 036 419 468 Ellenőrzött járatok száma (db) 3 335 2 198 Ellenőrzött járatok aránya (%) 0,82 0,52 11. sz. táblázat Az ellenőrzött járatok számának aránya 0,82%-ról, 0,52%-ra csökkent, azonban az ellenőrzés minősége javult. 3.1.5. A menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a Társaság 2018. évben folyamatosan figyelemmel kísérte. A bevezetett módosításokat minden esetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá. 13

3.1.6. Utasforgalmi létesítmények Az év közben megváltozott menetrend nem befolyásolta jelentős mértékben az utasforgalmi létesítmények szerepét. Székesfehérváron négy decentrum (Jancsár út, Szedreskerti ln., Vasútállomás, Csapó út) segíti a helyi közlekedést, ahonnan a járataink többsége indul és érkezik. A decentrumokból induló járatok összeköttetést biztosítanak a város összes lakóterülete, az autóbusz-állomás és az ipari parkok között. Bármely megállóban felszállva biztosított, hogy legfeljebb egy átszállással eljussanak utasaink az általuk kiválasztott célállomásra. A Jancsár úti decentrum főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár Jancsár decentrum Megjegyzés Létesítésének éve 2006. Tároló helyek száma (db) 10 Kocsi állások száma (db) 6 Ebből: helyi 6 helyközi 0 Utasforgalma (ezer fő/év) 5 030 Forgalmi szolgálat 4:30-22:30 Információs szolgálat nyitva tartása 5:00-22:00 Elővételi pénztárablakok száma 1 Elővételi pénztárak nyitva tartása: hétfő-péntek 6:00-17:00 szombat 6.00 11.00 Váróterem komfortja Váróterem nyitva tartása Összevont indulási jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Elektronikus utastájékoztatás Kocsiállásonkénti elektronikus utastájékoztatás Gépi hangos utastájékoztatás Élőhangos utastájékoztatás Csomagmegőrző automata Biztonsági őrzés Akadálymentesítés 12. sz. táblázat nincs nincs nincs van nincs nincs nincs nincs nincs nincs megoldott 14

4 Gazdasági, pénzügyi beszámoló 4.1 A személyszállítási bevételek alakulása A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor. Megnevezés 2017. év tény 2018. év tény Index a. b. c. d. e. 1. Menetjegy 253 971 247 299 97,37% 2. Általános bérlet 550 493 532 841 96,79% 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) 305 433 298 462 97,72% 4. Ebből: utas által fizetett 180 385 176 270 97,72% 5. szociálpolitikai menetdíj-támogatás 125 048 122 192 97,72% 6. 65. év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás 111 130 110 617 99,54% 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) 984 848 956 410 97,11% 8. Árkiegészítés összesen (8=5+6) 236 178 232 809 98,57% 9. Egyéb árbevétel 4 969 4 600 92,56% 10. Mindösszesen (10=7+8+9) 1 225 995 1 193 819 97,38% 13. sz. táblázat Székesfehérváron a helyi közlekedés személyszállítási bevételei 32.176 e Ft-tal csökkentek az előző évi bevételekhez viszonyítva. Az általános bérletek eladásából származó bevétel 3,21%- kal csökkent, a menetjegy eladásból származó bevétel 2,63%-kal, a Tanuló/Nyugdíjas bérletek eladásából származó bevétel 2,28%-kal csökkent. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent 2,28%-kal. A csökkenés főbb okai: - Székesfehérváron kiemelt jelentősége van a gazdasági fejlődésnek, és az ezzel együtt járó életszínvonal emelkedésnek is. Egyre több család költözik lakóparkokba, családi házas övezetekbe. Többen vásárolnak személygépkocsit, akár több járművel is rendelkeznek a családok. Ennek megfelelően egyre többen részesítik előnyben az egyéni közlekedést a tömegközlekedéssel szemben. - Csökken azoknak az utasoknak a köre, akik 65 év alatt mennek el nyugdíjba, és így kevesebb a Nyugdíjas bérletet vásárlók száma. - Székesfehérvár belterületén egyre nagyobb számban veszik igénybe az ipari parkokba közlekedő szerződéses járatokat, melyek a helyi járatokat kiszolgáló megállókat igénybe véve, szállítják el a helyi utasok jelentős részét. - Évről évre nő azok száma, akik ingyenes jogosultságot szerezve (MÁK kártya), a szolgáltatást térítésmentesen veszik igénybe. - A tömegközlekedéssel szemben az egyéni közlekedést igénybe vevők köre, gyermekeiket is saját gépjárművel szállítják iskolába, így az eladott tanuló bérletek száma szintén csökken. 15

4.2 Költségek Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. Költségek 2017. év (e Ft) 2018. év (e Ft) 2. Bérköltség 367 361 448 500 3. Bérjárulékok 94 360 102 738 4. Béren kívüli juttatások költsége 57 497 68 576 5. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) 519 218 619 814 6. Üzemanyag*** 332 403 364 246 7. Kenőanyag*** 0 0 8. Motorolaj*** 4 881 4 996 9. Gumiköltség 17 734 13 113 10. Egyéb anyagköltség 956 794 11. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10) 23 571 18 904 12. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) 355 974 383 150 13. KGFB 5 098 6 101 14. Utasbiztosítás 186 283 15. Gépjármű vizsgáztatás 0 0 16. Vagyonvédelmi szolgáltatás 1 182 1 385 17. Innovációs járulék 922 701 18. Formaruha, munkaruha, védőruha 15 438 6 227 19. Egyéb 35 214 41 154 20. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19) 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20) 58 040 55 851 933 232 1 058 815 22. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 182 063 165 051 23. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 143 988 122 166 24. Harmadik fél által végzett karbantartás 4 348 8 552 25. Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) 330 399 295 768 26. Autópálya matrica költsége 0 0 27. Pályaudvar üzemeltetési költségei 7 149 7 832 28. Pályaudvar használati díj 0 0 29. Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28) 7 149 7 832 16

Költségek 2017. év (e Ft) 2018. év (e Ft) 30. Gördülő állomány értékcsökkenése 191 561 182 932 31. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 27 365 24 040 32. Egyéb eszköz értékcsökkenése 3 383 2 286 33. Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) 222 308 209 258 34. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 232 916 364 373 35. Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34) 1 726 004 1 936 046 36. Forgalomvezetés 9 285 10 819 37. Operatív forgalomirányítás 52 581 33 209 38. Utastájékoztatás 21 556 13 856 39. Értékesítés 25 526 22 012 40. Elszámoltatás 16 018 19 400 41. Forgalomellenőrzés 3 430 3 783 42. Menetrendkészítés 2 804 3 398 43. Egyéb 0 0 44. Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43) 131 200 106 477 45. Üzemvezetés 27 464 19 776 46. Operatív üzemirányítás 264 544 47. Anyagbeszerzés, raktározás 23 163 23 380 48. Egyéb 0 0 49. Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48) 50 891 43 700 50. Társasági általános költségek 25 200 26 597 51. Közvetett költségek összesen (51=44+49+50) 207 291 176 773 52. Költségek összesen (52=35+51) 1 933 295 2 112 819 14. sz. táblázat A székesfehérvári helyi közlekedés összes költsége 2018. évben 179.525 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. - A Közvetlen költségek az alábbiakban leírt költségek változása miatt, 210.042 e Ft-tal növekedtek: Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségének növekedését, a 12%-os béremelés bérköltségre gyakorolt hatása okozta (100.596 e Ft). Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének növekedését elsősorban az üzemanyag árának emelkedéséből következő költségnövekedés és a gumiköltség növekedése okozta (27.176 e Ft). A Közvetlen karbantartási költség nagymértékű 34.631 e Ft-os csökkenésének oka, hogy Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az 17

autóbuszok szervezett, költségtakarékos javítására, így csökkentve az anyag, anyagjellegű és a hozzá tartozó közvetlen személyi jellegű bérköltségeket is. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási költség növekedett 131.457 e Ft-tal, melynek oka, hogy 2018-ban további kettő vonal (40- es és 41-es) került kiadásra. - A Közvetett költségek 30.518 e Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy csökkentek a Forgalmi általános költségek és a Műszaki általános költségek is. Összesítve a költségek változását, a székesfehérvári helyi közlekedés összes ráfordítása 179.525 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest. 18

4.3. A 2018 évben hatályos közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás részletezése: I. Összes bevétel (I.=8+61) - 2 085 110 II. Hasznos, utasszállító menetrend szerinti kocsikilométer - 3 193 335,1 III. 2018. évi fajlagos szerődési díj (2.060.809.000 Ft / 3.196.433 km) - 644,72 IV. 2018. évi szerződés szerinti bevétel (IV.=II.*III.) - 2 058 812 V. Önkormányzat részére visszafizetendő összeg (V.=I.-IV.) - 26 299 VI. Tárgyévi tényleges EREDMÉNY (VI.=65-V.) - -54 793 - A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. december 29-én kötött Közszolgáltatási Szerződés II./4. pontjában leírtak szerint, a szolgáltatás éves alapmennyisége 3.196.433 km, mely a hasznos, utasszállító vonali menetrend szerinti kocsikilométer. A társaságunk által teljesített összes kocsi-kilométer 2018. évben 3.193.335,1 km. - A szerződésben meghatározott fajlagos kilométer díj (Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet 7. pontjában leírtak szerint) 644.72 Ft/km, mely a szerződés szerinti szolgáltatási költség (Közszolgáltatási Szerződés XI./2. pontjában leírtak szerint) 2.060.809.000 Ft és az éves alapmennyiség (3.196.433 km) hányadosa. - Társaságunk részére a szerződés szerint járó összes bevétel 2.058.812 e Ft, mely, a fajlagos kilométer díj (644.72 Ft/km) és a teljesített összes kocsi-kilométer (3.193.335,1 km) szorzata. - A tárgyévi feladat ellátásával kapcsolatban a Társaság 1.392.691 E Ft bevételt realizált, mely főbb tételei az utasok által fizetett menetdíj, a kedvezményes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása, a tulajdonos támogatása a helyi közlekedésben végrehajtott bérfejlesztés költséghatásának kompenzálására. - A Közszolgáltatási Szerződés XII./5.1. pontjában leírtak szerint 2018 évben az önkormányzat által Társaságunk részére előlegként fizetett ellentételezés összege 692.419 e Ft. - A Társaság összes bevétele az önkormányzat által fizetett ellentételezés összegével együtt 2.085.110 e Ft. A fenti adatokat figyelembe véve Társaságunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 26.299 e Ft. 19

4.4. Tájékoztató a 2018 évi bevételekről és költségekről A következő táblázatban mutatjuk be a bevétel-, a költség- és az eredményadatokat: 1. Megnevezés (Székesfehérvár) 2017. év (e Ft) 2018. év (e Ft) 2. Menetdíj bevétel 984 848 956 410 3. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 236 178 232 809 4. Önkormányzati támogatás 224 000 692 419 5. BKSZ kompenzáció 0 0 6. Pótdíj bevétel 0 0 7. Egyéb közlekedési bevételek 148 545 202 967 7.1 ebből normatív vagy költségvetési támogatás 54 851 55 671 7.2 ebből MNV Zrt. bérkompenzációs támogatás 72 679 129 657 8. Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7) 1 593 571 2 084 606 9. Bérköltség 367 361 448 500 10. Bérjárulékok 94 360 102 738 11. Béren kívüli juttatások költsége 57 497 68 576 12. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11) 519 218 619 814 13. Üzemanyag*** 332 403 364 246 14. Kenőanyag*** 0 0 15. Motorolaj*** 4 881 4 996 16. Gumiköltség 17 734 13 113 17. Egyéb anyagköltség 956 794 18. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17) 23 571 18 904 19. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) 355 974 383 150 20. KGFB 5 098 6 101 21. Utasbiztosítás 186 283 22. Gépjármű vizsgáztatás 0 0 23. Vagyonvédelmi szolgáltatás 1 182 1 385 24. Innovációs járulék 922 701 25. Formaruha, munkaruha, védőruha 15 438 6 227 26. Egyéb 35 214 41 154 27. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26) 58 040 55 851 28. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27) 933 232 1 058 815 20

Megnevezés (Székesfehérvár) 2017. év (e Ft) 2018. év (e Ft) 29. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 182 063 165 051 30. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 143 988 122 166 31. Harmadik fél által végzett karbantartás 4 348 8 552 32. Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31) 330 399 295 768 33. Autópálya matrica költsége 0 0 34. Pályaudvar üzemeltetési költségei 7 149 7 832 35. Pályaudvar használati díj 0 0 36. Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35) 7 149 7 832 37. Gördülő állomány értékcsökkenése 191 561 182 932 38. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 27 365 24 040 39. Egyéb eszköz értékcsökkenése 3 383 2 286 40. Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39) 222 308 209 258 41. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 232 916 364 373 42. Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42) 1 726 004 1 936 046 43. Forgalomvezetés 9 285 10 819 44. Operatív forgalomirányítás 52 581 33 209 45. Utastájékoztatás 21 556 13 856 46. Értékesítés 25 526 22 012 47. Elszámoltatás 16 018 19 400 48. Forgalomellenőrzés 3 430 3 783 49. Menetrendkészítés 2 804 3 398 50. Egyéb 0 0 51. Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50) 131 200 106 477 52. Üzemvezetés 27 464 19 776 53. Operatív üzemirányítás 264 544 54. Anyagbeszerzés, raktározás 23 163 23 380 55. Egyéb 0 0 56. Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55) 50 891 43 700 57. Társasági általános költségek 25 200 26 597 58. Közvetett költségek összesen (58=51+56+57) 207 291 176 773 59. Költségek összesen (59=42+58) 1 933 295 2 112 819 60. Üzemi eredmény (60=8-59) -339 724-28 214 61. Pénzügyi műveletek bevétele 2 209 505 62. Pénzügyi műveletek ráfordításai 994 785 63. Pénzügyi műveletek eredménye 1 215-281 21

Megnevezés (Székesfehérvár) 2017. év (e Ft) 2018. év (e Ft) 64. Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel 0 0 65. EREDMÉNY (65=60+63+64) -338 508-28 494 66. Tárgyévi -63 milliós eredmény eléréséhez szükséges támogatási igény 275 508-67. ebből többlet teljesítmény miatti támogatási igény 70 011-68. ebből további támogatási igény 205 498-69. Önkormányzat részére visszafizetendő összeg - 26 299 70. Tárgyévi tényleges EREDMÉNY (70=65-69) - -54 793 15. sz. táblázat A Kormány az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról. határozatában döntött az Állam tulajdonosi körébe tartozó társaságoknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a tulajdonos Székesfehérvár helyi járati közlekedésében alkalmazott munkavállalók béremelésének és járulékcsökkenésének kompenzálására 2018. évre vonatkozóan 129.657 e Ft támogatást nyújtott. Társaságunk tárgyévi eredménye -54.793 e Ft, melyhez hozzá adva az önkormányzattól visszamenőlegesen kapott 63.000 e Ft-ot, a székesfehérvári helyi közszolgáltatási tevékenység eredménye 8.207 e Ft. 22

5 További kötelezettségvállalások teljesülése A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a KNYKK Zrt. folyamatosan fejleszti utastájékoztató rendszerét. A korszerű rendszer a menetrend lekérdezésén túl lehetőséget ad a menetrendi útvonal térképen történő megjelenítésre is. Az utas a tervező program segítségével kiválaszthatja a számára optimális utazási lehetőséget. A helyi szolgáltatásban résztvevő autóbuszokba GPS alapon működő helymeghatározásra és járműkövetésre alkalmas berendezések lettek felszerelve. Ezek segítségével folyamatosan követhető az autóbuszok járatvégzés közbeni helyzete, ellenőrizni lehet a menetrend szerinti közlekedés betartását és segítséget nyújt a rendszer a panaszok kivizsgálásában is. Összefoglalás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KNYKK Zrt. között 2018-ban is zökkenőmentes volt az együttműködés. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. decemberében aláírt szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Határidőre átutalt a tárgyévre vonatkozóan 692.419 e Ft ellentételezést, valamint az elmúlt évekre vonatkozóan 63.000 e Ft költségtérítést, és a költségvetési forrásból finanszírozott normatív támogatás 55.671 e Ft-os összegét. A KNYKK Zrt-nek 2018-ban az előző év eredménye alapján társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett, ezzel egyidejűleg a helyi adókról szóló törvény alapján helyi adó fizetésre is kötelezett. Ennek megfelelően a társaság által a Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére fizetendő iparűzési adó összege: 18.600.671,- Ft. 23

5.1 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 24