Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.május 30-án (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői - irodaház Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 2012.évi tevékenységéről, mérlegének elfogadásáról illetve a 2013.évi közhasznúsági tevékenység elszámolásáról. Előadó: Erdősi Attila Kft. Ügyvezetője 2. Beszámoló a gyámügyi tevékenységről, a bölcsöde munkájáról. Előadó: Családgondozó Szociális ügyintéző Bölcsöde vezető 3. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester 4. Önkormányzat és Intézményei I.n.éves beszámolója. Előadó: jegyző Karsai Béla gazdaság vezető 5. Fürdő I.n.éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazdaság vezető 6. Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módositása. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 7. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Előadó: jegyző 8. 2013.évi Közbeszerzési Terv elfogadása. Előadó: jegyző 1
9. Hőszolgáltatásról szóló határozat módosítása. Előadó: polgármester Előterjesztések - Településvéleményező kijelölése. Előadó: polgármester Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Cserkeszőlő, 2013.május 23. Szokolai Lajos sk. polgármester 2
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 2012. évről. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 96.. /6/ bekezdése alapján Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. tv. 96.. /6/ bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a 149/l997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - átfogó értékelést készít, melyet a Képviselőtestület megtárgyal. Fentiekre figyelemmel a község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, mely tájékoztató a fenti kormányrendelet szempontjainak megfelelően készült, és megvitatásra javaslok. Cserkeszőlő község lakosságának száma 2298 fő. Ebből: 0-18 éves 376 fő 19-59 éves 1247 fő 60-100 éves 650 fő 2012. évben 14 gyermek született a községben (2011-ben 14) A Képviselőtestület helyi rendeletet alkotott 2010. októberi hatállyal, hogy a község területén élő, 2 éve bejelentett lakcímmel rendelkező szülőknek gyermek születése esetén 50.000,- Ft támogatást biztosít, ezzel is elősegítve a gyermeket vállaló szülőket. 2012-ben 11 család részesült a támogatásban. 2012. évben egyszeri juttatás került megállapításra : - óvodáztatást segítő támogatás 8.000,- Ft gyermekenként, összesen 48 gyermek részére - iskoláztatást segítő támogatás 20.000,- Ft értékű utalvány gyermekenként, összesen 124 gyermek részére - középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói támogatás 20.000,- Ft/tanuló, hallgató, összesen 88 fiatal részére - nagycsaládosok támogatása 10.000,- Ft/gyermek, összesen 44 gyermek részére. A gyermekek napközbeni ellátása községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében, ahol a gyermekek étkeztetése megoldott. A bölcsődekonyha kapacitása 200 adag, ahol a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis étkeztetés történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.. c./ pontja alapján a Petőfi Sándor ÁMK Társulás igazgatója dönt a térítési díjak csökkentésének és elengedésének eseteiről és módjáról. A gyermekétkeztetés esetében az 1997. XXXI. tv. 48. (5) bekezdés szerinti térítési kedvezmény kerül alkalmazásra. A Gyvt. 151.. /5/ bekezdés alapján 2012. évben normatív kedvezményben részesülő: - bölcsődés gyermekek átlagos száma: 7 fő, - kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 1771 nap - óvodás gyermekek átlagos száma: 33 fő, 1
- kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 7260 nap - általános iskolás gyermekek száma átlagosan /napközi/ : 106 fő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2006. január 1-től önkormányzati szakfeladatként, önálló családgondozó foglalkoztatásával működik. Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 2012. december 1-gyel változás történt a családgondozó személyében: Szarka Edina látja el a Szolgálat feladatait. A 2012. évben 13 család 20 gyermekkel állt gondozás alatt. Ebből: - alapellátásban lévő 14 gyermek 8 családból, - szakellátásban (átmeneti nevelt) 5 család 14 gyermeke, - védelembe vétel alatt 2 család 3 gyermekkel. Családból való kiemelés nem történt. Az elmúlt évben a leggyakoribb problémák: elhanyagolás, magatartás- és teljesítményzavar, gyermeknevelési gondok. Legtöbb családot a szülői elhanyagolás okozta gondokkal kellett gondozásba venni. A védelembe vett családok esetében ezen intézkedés csak rövid ideig vezet eredményre, mivel a szülőre hosszabb távon - a rendszeres családgondozás mellett - nem tudunk hatni, visszaesés mutatkozik a gyermek elhanyagolása, gondozatlanság, esetleg alkoholizálás miatt. Az átmeneti gondozás az elmúlt évekhez hasonlóan, még mindig nem megoldott a községben, mivel továbbra sincs jelentkező a helyettes szülői feladatok ellátására. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, melynek tagjai a kéthavonta tartandó értekezleteiken megbeszélik a gondozás alatt álló családok aktuális problémáit, a segítségnyújtás lehetséges módjait, a feladatok felosztásával. Bűnmegelőzési program a helyi Általános Iskola 3. és 7. osztályaiban működik (DADAprogram), a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársa által. Az iskola rendelkezik iskolarendőrrel is, mely feladatot a körzeti megbízottunk látja el. Több esetben szükség volt a segítségére. Fentiekben ismertettem a Tisztelt Képviselőtestülettel a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a törvény szerinti ellátásáról szóló értékelést, melyet elfogadásra ajánlok. Cserkeszőlő, 2013. május 24. dr. Héczei Eszter sk. jegyző 2
Cserkeszőlő ÖNKORMÁNYZATÁNAK... számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.07.)sz. rendelet módosításáról 1. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását 31.196 E Ft-tal 31.196 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását 3.206.821 E Ft-ban 3.206.821 E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat 2013. I. névi előirányzatai módosultak a Magyar Államkincstár kérésére. Ennek oka, hogy 2012. novemberben a társult települések óvoda pedagógusok bér és az étkezési normatív támogatását csak a cserkeszőlői önkormányzat igényelhette meg. Ez a támogatás átadásra kerül a társult településeknek. Ez az összeg 31.196 e Ft-tal emeli meg a a bevételi és a kiadási előirányzatokat. A módosítás csak az Önkormányzat mint intézmény előirányzatait módosítja. A többi intézmény a Polgármesteri Hivatal, Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, PS ÁMK előirányzatai nem változnak. Önkormányzat intézményi előirányzat változása: A bevételi és a kiadási főösszegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg: Eredeti előirányzat bevételek : Módosított előirányzat bevételek : 1.545.000 ezer Ft 1.576.196 ezer Ft ezer forintban Számlasz ám Megnevezés 942112125Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának előirányzata Módosított előirányzat 31.196 Eredeti előirányzat kiadások: 1.545.000 ezer Ft 1
Módosított előirányzat kiadások: 1.576.196 ezer Ft ezer forintban Számla szám Megnevezés 37315 Működési célú támogatás értékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Módosított előirányzat 31.196 2. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Kihirdetve: Dr Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. polgármester 2
Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l. Előterjesztés a Képviselőtestület 2013. május 30-i ülésére az Önkormányzat 2013.I.névi költségvetésének teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Az intézmények 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat KIADÁSOK: 100.231 ezer Ft Személyi kiadások A tervezésnél 12 fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatottal számoltunk. Az I.név végén 12 fő + 3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként. Összesen 9.988 ezer Ft bér, ami a tervezett 19,17%-a és a járulék 2.192 ezer Ft,ami a tervezett 18,06%-a, tehát időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 4 fő járulék mentesség START kártyával alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Munkaügyi Központ támogatott alkalm. 1 fő bér+ járulék támogatás Dologi kiadások A tervezett 110.143 ezer Ft 27,93%-os teljesítése 30.575 ezer Ft összegben jó. Ide tartoznak a készletbeszerzések / irodaszer, üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz, tisztítószer/ 946 E Ft az előirányzat 19,63% teljesítésű, a szolgáltatások / közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások/ 7.003 ezer Ft 11,5 % -a az előirányzatnak, ÁFA kiadások 1.981 ezer Ft 8,76%-a az előirányzatnak, az egyéb folyó kiadásokhoz az adók, díjak 6.240 ezer Ft és a előző évi normatív támogatás felülvizsgálatából eredő 13.913 ezer Ft visszafizetés tartozik. Szociális ellátások Az összes ellátásra 11.527 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezen belül lakásfenntartási támogatást átlagosan 172 Fő havi 700 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 4 fő havi 112 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 87 fő havi 1.874 ezer Ft-ot, Arany J. tehetséggondozó támogatást 2 fő havi 10 ezer Ft-ot, pénzbeli átmeneti segélyt 36 fő 5-10 ezer Ft-ot összesen 255 ezer Ft-ot, temetési segélyt 5 fő 25 ezer Ft összesen 125 ezer Ft-ot kapott. Beruházások A tervezett beruházások közül a folymatban levő thermál fűtésre 762 ezer Ft-ot költöttünk, a tanyagondnoki szolgálat pályázatos számítástechnikai berendezés és irodabútor beszerzés 693 ezer Ft volt. A Szabó dűlőben a fűtés korszerűsítés 645 ezer Ft ráfordítással járt. Összesen a 1
tervezett összeg 0,25%-a lett felhasználva, ami 2.532 e Ft volt. A tervezett beruházások jelentős része még nem valósult meg. BEVÉTELEK: 72.375 ezer Ft A bevételek módosított előirányzata 4,68 % -ra teljesült a I. név folyamán. Ez a tavalyi év azonos időszakában 26,38 % volt. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: 1./ Az intézményi működési bevételek a bevételek 34,6%-át képezik. Az intézményi működési bevételek 25.045 ezer Ft összegű teljesítése 46,96 % -os teljesítésével megfelelőnek mondható. Az ide tartozó bevételi jogcímek: 1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek 22,5 %-ra teljesült. Az idei évtől a helyi adók is ide tartoznak, az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évhez képest az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy valamennyi helyi adó bevétele az I.névben meghaladja a 2012.év azonos időszakának bevételét. Kivéve az idegenforgalmi adót, aminek oka, hogy az Önkormányzaton kívüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent. Adatok ezer Ft-ban Adók Eredeti előirányzat 2013. Teljesítés 2012.I.névi Teljesítés 2013. I.névi 2013/2012. % Építményadó 7500 3417 3791 110,94% Telekadó 2000 738 1211 164,09% Magánszem. komm. adó - 27 24 88,88% Idegenforgalmi adó 45000 6765 4632 68,47% Iparűzési adó 23000 9668 10268 106,21% Pótlékok 1000 116 210 181,03% Helyi adók összesen 78500 20731 20136 97,13% A gépjárműadó előirányzata 6.600 e Ft, melynek az önkormányzatot megillető része központi rendelkezés szerint még nem került könyvelésre, a bevétel függő számlán van. A talajterhelési díj 124 e Ft 62 % az előirányzathoz képest, de ez még előző évi hátralék volt, a bevallás és a befizetés a 2012.évre vonatkozóan csak a II. névben fog beérkezni. Az egyéb sajátos folyó bevételek a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetéseiből áll, a 1.000 e Ft előirányzat 100 e Ft-ra, azaz 10 %-ra teljesült. 2.) IntézméInyi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2.011 e Ft 14,55 % teljesítésnek felel meg. /ebből a parkolásidij 1.510 e Ft volt. / Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.053 e Ft, 5,92 % az előirányzathoz képest. Ide tartoznak: a bérleti díjak, a BÁCSVÍZ ZRT bérletidija csak félév után fog befolyni. Ezenkívül a 893 e Ft az intézményi térítési díjak: a szoc. étkezés és házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai. Egyéb kártérítés 120 e Ft volt. 2
2./ Az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása az állami támogatások, amelyek időarányos teljesítése 62.811e Ft, 36,48% az előirányzathoz képest. 3./Támogatásértékű bevételek az idén 18.190e Ft volt. - A TB alapoktól 876 e Ft kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői feladatokhoz. - A munkaügyi központtól kapott támogatás 1.524 e Ft. Az önkormányzat a Fürdőtől átvett pénzeszköz a legtöbb, 15.500 e Ft. Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK: 20.785 ezer Ft A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 21,61 %-ra teljesültek a I. negyedév folyamán. Amit az elmúlt év azonos időszakához nem tudunk hasonlítani, mert nem volt elkülönítve az önkormányzattól. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésénél 16 fő+3 üres álláshellyel számoltunk. Az I. névben 16 fő foglalkoztatott bére és járuléka merült fel. A munkabér 11.376 e Ft, 22,31 % és a munkaadókat terhelő járulékok 2.879 e Ft 24,18, % teljesítése időarányosan megfelelő. A megtakarítás a 2 fő 55 év feletti /járulék mentes/, 1 fő START kártyával rendelkező / járulék kedvezmény/, 1 fő Munkaügyi Központ által támogatott / bér és járulék támogatás/ foglalkozattásából keletkezett. Dologi kiadások Összesen 3.895 e Ft, 12,17% teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Ami a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Beruházások Csak az ügyviteli számítástechnkikai eszközök vásárlása merült fel 249 E Ft értékben, ami 19,6 %-a a tervezettnek. BEVÉTELEK: 21.181 ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosan, az Önkormányzati pénzeszköz átadásból származnak, 13.580 E Ft összegben az I. névben ez a bevételi előirányzat 14,13%-a. A második legjelentősebb bevételi forrás a Munkaügyi Központ támogatása 565 e Ft értékben. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény kiadásait és bevételeit a 3 sz. melléklet tartalmazza, az I. név gazdálkodásáról az intézményvezető részletes beszámolót készített, ami külön napirendi pontként kerül tárgyalásra. 4./ PS ÁMK KIADÁSOK: 19.155 ezer Ft Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettnek megfelelő 20 fő az I. névben. / A tervezett 20 fő + 2 fő üres álláshely/ A személyi kiadások 8.010 e Ft, az előirányzat 18,92%-a. A járulék 2.023 e Ft, az előirányzat 19,86 %-a volt. Az intézmény 7 fő 55 év felettit alkalmaz / járulék mentességet kap/. 3
Dologi kiadások Összesen 9.333 e Ft merült fel a negyedévben, 21,31%-a a tervezettnek. Ennek legjelentősebb részét az élelmiszer beszerzés 4.121 e Ft és a közüzemi szolgáltatások 2.660 e Ft teszik ki. Beruházások A negyedévben még nem történt beruházás. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. A pénzeszközök összesen: 503.442 e Ft volt. Likviditási gondok nem merültek fel. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I.név folyamán. Az intézményvezetők takarékos, megfontolt gazdálkodását tükrözik a személyi és dologi kiadások teljesítési szintje. - l. sz. melléklet az Önkormányzat 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 3.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 4.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 5.sz. melléklet a település (Önkormányzat + Intézmények összesen összesen 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához. Cserkeszőlő, 2013. május 15. Szokolai Lajos sk. Polgármester 4
1. sz. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként 2013. I. negyedév/önkormányzat/ szakfeladat 3600001 3900041 3700001 4211001 4221001 5220011 Megnevezés Települési vízellátás Telephely szennyeződés ment. Szennyvíz Út, autópálya építése Foly. Száll. Szolg. Közmű ép. Közutak fenntart, üzemelt. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 100 0 0 0 762 0 37 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 0 0 38 TÁRSADALOM SZOC. POL. JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 39 FÜGGŐ ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 0 0 0 0 0 0 51 RENDSZERES ÉS NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTAT/ 0 0 0 0 0 0 52 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 0 0 0 0 0 51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 54 KÉSZLETBESZERZÉSEK 0 0 0 0 0 0 55 SZOLGÁLTATÁSOK 0 0 0 36 0 55 56 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 0 8 0 14 0 15 57 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 187 116 0 16 0 6 58 SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK 0 0 0 0 0 0 54-57 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 124 0 66 0 76 1-59 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 287 124 0 66 762 76 194 Felh.c.nyújt. Tám.kölcsön visszatér. 0 0 0 0 0 0 46 TÁMOGATÁSÉRT BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁM. 0 0 0 0 0 0 48 FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 0 0 0 0 0 0 91 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 94 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 193-98 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Kiadás-bevétel pénzforgalmi egyenlege -287-124 0-66 -762-76
5220031 6800011 6800021 8130001 8411221 8411331 8414021 8414031 8419019 8425411 8559371 8621011 Parkolás Lakóing. Bérbead. Nem lakóing. Bérbead. Zöldter. Kezelés Önkorm. Jogalkotás Adó kiszabás, beszedés Közvilágítás Város és községgazd. Önk. Elszám. Ár-és belvízvédelem Felnőttoktatás Leader Háziorvosi Alapellátás 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 510 0 0 0 27 358 0 0 103 0 0 0 0 535 0 0 8 744 0 0 0 0 0 0 0 0-697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 696 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555 0 0 2 696 0 0 0 0 0 0 0 0 694 0 0 593 0 0 0 0 0 0 53 0 19 0 0 191 0 0 0 0 189 146 139 0 1 043 0 2 406 744 0 200 374 12 18 38 38 0 193 0 627 672 0 68 0 3 0 0 9 21 19 451 0 0 62 0 219 0 0 0 0 0 0 792 0 0 0 0 0 0 0 207 184 238 21 20 705 0 3 033 1 669 0 487 374 15 207 829 238 21 28 093 0 3 033 13 702 27 358 487 374 118 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 689 0 0 0 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 6 17 0 1 231 20 521 0 35 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62 811 0 0 0 1 917 6 17 0 4 299 20 521 0 35 75 911 0 0 29 1 710-823 -221-21 -23 794 20 521-3 033-13 667 48 553-487 -374-89
8621021 8623011 8690411 8690421 8821111 8821121 8821131 8821161 8821171 8821221 Ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Védőnő Iskola Eü Aktív korúak Időskorúak jár. Lakásfennt. Tám. Ápolási díj mélt. Alapon Rends. Gyerm.véd. Átmeneti segély 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 28 53 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 681 54 1 932 292 30 255 0 35 123 0 0 0 0 0 0 0 206 35 806 0 5 681 54 1 932 292 30 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 806 38 0 0 0 0 0 0-206 4 0 38-5 681-54 -1 932-292 -30-255
8821231 8821291 8822021 8899211 8899221 8899241 8899281 8899421 8904421 8904431 Temetési segély Egyéb eseti pénzbeli ell. Közgyógy ellátás Szoc. Étkeztetés Házi seg.nyújtás Családsegítés Tanyagondnok Önk. Által ny. lakástám. Fogl.hely. Tám. Egyéb közfogl. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0 0 0 0 0 0 1 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 860 886 1 143 0 136 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 860 886 1 143 0 136 1 000 0 0 0 48 196 176 284 0 8 52 0 0 0 0 0 12 647 0 0 0 0 0 0 1 106 0 26 317 0 0 0 0 339 0 299 0 13 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 125 2 326 40 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 1 404 0 51 1 258 0 0 0 125 2 665 40 1 621 1 056 1 113 3 709 500 144 1 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 32 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 103 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 103 389 18 0 32 1 135-125 -2 665-40 -506-953 -724-3 691-500 -112 82
9311021 9312011 9603021 Átfutó Sportlétesítm. Műk. Versenysport tev. Köztemető fennt. Bevételekkiadások Intézményi összesen 41 42 43 44 45 0 0 0 0 2 532 0 0 0 0 31 177 0 300 0 0 10 079 0 0 0 2 673 1 976 0 0 0 0 7 433 0 0 0 0 2 555 0 0 0 0 9 988 0 0 0 0 2 192 0 0 0 0 947 127 0 5 0 7 006 34 0 1 0 2 658 0 0 0 0 20 156 0 0 0 0 11 527 160 0 6 0 30 575 160 300 6 2 673 100 231 0 0 0 0 81 0 0 0 0 18 189 0 0 0-34 049-34 049 0 0 14 0 25 045 0 0 0 0 62 811 0 0 14-34 049 72 375-160 -300 8-36 722-27 856
Beszámoló a Bölcsőde működéséről. 2013. Beszámolómat az alábbi szempontok alapján állítottam össze: 1./ A bölcsőde feladata, funkciója. 2./ Működési adatok, Működési engedély 3./ TAJ alapú nyilvántartás. 4./ Gondozási díj lehetősége 5./ Személyi feltételek. 6./ Tárgyi feltételek. 7 / Szakmai munka. 8./ Ellenőrzés. 1./ A bölcsőde feladata, funkciója: A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő- 1 éves kortól 3 éves korig- gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a gondozásinevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997.XXXI. törvény 42 (1) értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvétel során azon kisgyermekeket, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. Továbbá a gyermekvédelmi törvény42/a - sa értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket. 2012-ben 7, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek járt bölcsődébe, 2013-ban szintén 7 fő. Szervezeti feltételek: A bölcsőde Alapító okirattal rendelkező intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő intézményegysége, 2013.január 01.-től. Előtte a P.S. ÁMK Társulás tagintézménye volt, 2006. január 01.-től 2012.december 31.-ig. A bölcsőde szervezeti és szakmai önállósága a továbbiakban is biztosított. A bölcsődében 2006.január 1. óta egy csoport működik. 2./ Működési adatok, Működési engedély A bölcsőde működtetése- a gyermekvédelmi törvény100 (1) bekezdés értelmében-működési engedélyhez kötött. A 320/2009 (XII.29.) számú kormányrendelet értelmében ismételten kérni kellett a bölcsőde működési engedélyének módosítását, egyrészt a névváltozás, másrészt az Alapító okiratban szereplő ellátási terület megváltozása, valamint az adószám megváltozása miatt A 31/2009(XII.22.)SZMM rendelet úgy rendelkezik, hogy egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható-nevelhető. Ha minden gyermek betöltötte a második életévét 14 gyermek nevelhető, gondozható egy csoportban, viszont a létszám emelésével a korábban megengedett 120%-os feltöltöttség lehetősége érvényét vesztette. 1
Az engedélyezett férőhelyszám az új működési engedélyünkben 14 fő. A működési engedélyezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok változtak 2011 július 1- től. Eddig a működési engedély kiadása és az engedéllyel kapcsolatos ellenőrzés, az engedélyt kiadó jegyző hatáskörébe tartozott. 2011. július 1-től valamennyi gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltató intézmény működési engedélyével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyben első fokon az illetékes szociális és gyámügyi hivatalok fognak eljárni, ellenőrizni is ők fognak. A gyámügyi hivatal a Bölcsődénkben 2012 augusztusában tartott ellenőrzést. Ellenőrizték a bölcsőde működésével kapcsolatos összes szabályzatot, dokumentumot, úgymint: Alapító okirat, SzMSz, Szakmai program, Munkaköri leírások, Házirend, Továbbképzési terv, Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Kockázat-analízis, Élelmezési szabályzat, Adatkezelési szabályzat, Érdekképviseleti fórum szabályzata. Emellett ellenőrizték a bölcsődevezető által kötelezően vezetett nyilvántartásokat, dokumentációkat, ezek a következők: Felvételi könyv, Havi jelentés, éves bölcsődei jelentés, IX.számú adatlap, Megállapodás szolgáltatás igénybevételéről, Jelentkezési lap, Fertőző betegségek naplója, Jelenléti ív, Szabadság nyilvántartás, iktatókönyv, Értesítés bölcsődei felvételről, jegyzőkönyvek /szülői értekezlet, munka értekezlet, helyi továbbképzés/, Ellenőrzési napló,továbbképzések nyilvántartása, Továbbképzési terv. A kisgyermeknevelők által kötelezően vezetett dokumentációk sem maradtak ki az ellenőrzés alól, ezek: Családlátogatás, beszoktatás dokumentációja, Törzslap vezetése, csoportnapló, Fejlődési napló, Fejlődési tábla, Üzenő füzet vezetése. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézményben a gyermekek gondozása a szakmai elvárásoknak megfelelően, jó színvonalon történik. A belső tereinek, helyiségeinek kialakítása barátságos, megfelelően otthonos és biztonságot sugárzó. A működtetése jól szervezett, a kialakított napi életgyakorlat- természetesen a házirend keretein belülmegfelelően rugalmas. A gyermekekkel foglalkozó munkatársak szakmailag felkészültek és képzett szakemberek, derű és nyugalom jellemzi a bölcsőde működését. A bölcsődébe járó gyermekek gondozását, nevelését szakszerűen biztosítják. A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az NM rendelet 1.számú melléklet 2.pontja, illetve a 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2.b és a II. rész I. alapellátások 2. pontban foglaltakkal. Szeptemberben 7 gyermek ment át az óvodába. A gyermekek beszoktatását már augusztus hónapban megkezdték a kisgyermeknevelők. Szeptember és október hónapban tovább folyt a beíratott gyermekek beszoktatása, és a csoport létszám elérte az engedélyezett 12 főt, mivel a csoportba felvettem egy 18 hónapos gyermeket, akinek édesanyja munkába állt. Így januárig 12 gyermek járt a csoportba, jelenleg a beíratott gyermekek száma 15fő. A bölcsőde kihasználtsága: beíratott gyermekekhez gondozott gyermekekhez viszonyítva viszonyítva 2012 év 99% 88% 2013 első negyedév 94% 82% 3./ TAJ alapú nyilvántartás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 20/C. (1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI.20.) Kormányrendelet 13/B. -a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 2
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részesül. Mivel a bölcsőde is ilyen intézmény, így az igénybevevői nyilvántartásba való adatszolgáltatásba köteles részt venni. A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszer a finanszírozás ellenőrzése és a párhuzamos ellátás kiszűrése érdekében kialakított egységes és nyomon követhető bázis. Az igénybevevői nyilvántartás egy napi szinten vezetett elektronikus nyilvántartás, amit a fenntartó által megbízott, ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező e-képviselő, vagy adatszolgáltató munkatárs végez. 2012 január 31.-ig kellett a fenntartónak, ügyfélkapu regisztrációval rendelkező e-képviselőt kijelölni. Ez intézményünkben is megtörtént. A bölcsőde intézményegység vezetője egy személyben e-képviselő és adatszolgáltató munkatárs. A gyermekek adatainak és a megállapodások igénybevevői rendszerbe való felvitele március hónapban megtörtént, valamint a napi jelentés is folyamatos. 2012 július 1-től a napi jelentés elmaradása jogkövetkezménnyel jár. 4./ Gondozási díj bevezetésének lehetősége Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő térítési díj szabályok átalakítását. Többek közt lehetővé teszi a bölcsődében gondozási térítési díj bevezetését az étkezési térítési díjon felül. A szabályozás bevezetését többek közt az önkormányzatok és más fenntartók jelenlegi anyagi helyzete indokolja, mert országos átlagban a normatív állami támogatás a fenntartási költségek 35-40%-át fedezik. Ez a mi bölcsődénkben a 2013 évre vonatkoztatva, az állami normatíva 63 -%-ban fedezi a fenntartási költségeket. A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető személyi térítési díjat, tehát minden fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsőde intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2013 március 26.i ülésén döntött a gondozási díjról. A Gyvt. 147.. (2) bekezdése alapján a Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsődében nem kíván gondozási díjat szedni a szülőktől 2013-ban, ezért az intézményi térítési díját 0 Ft-ban határozta meg. 5./ Személyi feltételek: A bölcsőde dolgozói létszáma 4 fő. 2012. december 01.-től Lengyelné Győri Boglárka kisgyermeknevelő táppénzre ment, majd gyermeke születése után terhességi gyermekágyi segélyt vesz igénybe. Helyette Mengyán Ferencné állt újból munkába. 2013 október 1-től a takarítási-mosási feladatokat ellátó Szűcs Sándorné is nyugdíjba megy. Álláshelyét az előírt módon megjelentettük. Az Önéletrajzokat május 18.-ig kellett benyújtani. A 9 jelentkezőből 2 fő nem cserkeszőlői lakos. Az Igazgatótanács május 21.-én döntött a takarító-mosónői állás ügyében. Egyhangú döntéssel a jelentkezők közül Bella Ilonát választottuk. Az álláshelyet 2013.június 03.-tól lehet betölteni. 3
Továbbképzés: A szociális és családügyi miniszter 8/2000/VIII:4. SZCSM rendelete szerint- a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.ez intézményünkben is megtörtént. A rendelet szerint a személyes gondoskodást végző szakképzett személyek továbbképzésre kötelezettek. A második továbbképzési időszak számunkra 2012.december 31.-én fejeződött be. A kötelezően megszerzendő 60 továbbképzési pontot mindketten teljesítettük, 2010/11-ben. Mivel nyugdíj előtt 5 évvel már nem kötelező a továbbképzés, így csak Lengyelné Győri Boglárka kötelezett továbbképzésre. Győri Boglárka bejelentése a működési nyilvántartásba, a próbaidő letelte után, 2011. június hónapban megtörtént. Neki a továbbképzési időszaka 2011 március 1-től 2016 február 28-ig tartott volna, de így annyi évvel meghosszabbítható, amennyit gyermeke gondozása miatt otthon tölt. Helyi továbbképzéseket az alábbi témákban tartottunk: A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók segítése a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód jeleinek felismerésében. Fogzás, fogápolás. Tanulás az élet első három évében. Védőoltások. A kisgyermeknevelő szerepe a gyermek játéktevékenységében. Zenei nevelés a bölcsődében. Helyettesítések: A helyettesítések megszervezését mindig körültekintően végzem. Rövidebb hiányzás esetén a munkát belső helyettesítéssel oldjuk meg. Hiányzás esetén az egyes munkaterületek dolgozói többletmunkát végeznek, mert a kieső dolgozó munkáját is el kell látni. Nem ritka a túlóra sem. A túlórát a dolgozó alkalmas időben lecsúsztathatja. 2012-ben egy dolgozó volt táppénzen. 6./ Tárgyi feltételek. A bölcsőde működéséhez szükséges valamennyi helyiség biztosított. A rendszeres karbantartás ellenére szükség volt az ablakok, ajtók cseréjére, ami 2010 júliusában megvalósult. 2010-ben pályázatot adtunk be a bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat sikeres volt 3.1 millió Ft-ot nyertünk az ablakok, ajtók cseréjére és a terasz burkolására, árnyékolására. A teraszt az Ifjúsági ház épülése óta nem tudtuk rendeltetésszerűen használni. A régi hullámpala fedésű teraszt lebontották és helyette csak a kijárati rész fedését biztosították. Ez alá csak a kinti asztalokat, székeket tudtuk elhelyezni. Most a terasz árnyékolása mechanikus mozgatású ponyvás napellenzővel lett megoldva. A csoportszoba berendezettsége megfelelő. Bár a régi bútorokat jó lenne már kicserélni, hiszen némelyik már több mint harminc éve a csoportszoba része. Az asztalokat és a székeket már lecseréltük az előírásoknak megfelelőre. A régi összecsukható fémvázas ágyakat is, biztonságos polifoom matracokra cseréltük. A fürdőszobában az egyik gyermekmosdóhoz és az egyik gyermek WC.-hez dobogót készíttettem, hogy az alacsonyabb gyermekeket segítsük az önállóvá válásban. Megteremtettük a feltételeket a bölcsődés gyermekek fogmosásához. 2012 nyarán felújításra került a személyzeti fürdőszoba, és WC., valamint a bölcsőde és a konyha bejárata előtti 4
járdarész térkövezve lett. A bölcsőde átadó helyiségében felszerelésre került egy falikút az ÁNTSZ kérésére. A gyermekek játék ellátottsága jó. A játék lehetőségeket többféle tevékenységgel színesítjük pl. ragasztás, festés, gyurmázás. Előnyben részesítjük a természetes alapanyagokat, pl. só-liszt gyurma, ragasztáshoz csiriz, különböző termések pl. dió, gesztenye stb. Az udvari mozgásfejlesztőket bevizsgáltattam, sajnos egyik sem felelt meg az előírásoknak. Ezeket a játékokat eltávolíttattuk és helyette olyan mozgásfejlesztőket szereztünk be, ami az előírásoknak megfelelő és télen, vagyis novembertől márciusig a csoportszobában is tudják a gyermekek használni. A következő mozgásfejlesztő eszközöket szereztük be: csúszó-mászó torony, hernyó mászóka, bölcsis csúszda, ugráló Teddy, libikóka, hintaló, villám robogó, autó. Az előírásoknak megfelelően felújíttattam a homokozót is. A homokozóba minden évben friss homokot hozatunk, amit a szülők hordanak be az udvari homokozóba. A homokot a technikai dolgozó naponta kupacba rakja, megmozgatja. Jó időben délután,naponta meglocsoljuk, hogy a gyermekek számára megfelelő állagú legyen. Az óvodában leselejtezett kinti játszóházat az egyik gyermek nagyszülője újította fel a gyermekek számára. Ugyancsak felújításra került a kinti játékok tárolására szolgáló kisház, valamint az udvar kerítése először az óvoda, majd az iskola felöli oldalon. 2012-ben felújításra került a homokozó tetőszerkezete, az iskola felöli részén a palát több helyen betörték kővel, így nagyon balesetveszélyes volt alatta játszani. 7./ Szakmai munka Szakmai munkánkat a Módszertani Bölcsőde szakmai irányelvei és útmutatásai szerint, szakmai program alapján végezzük. A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi-és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintátés segítséget kapjon optimáli és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben a lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetenciájának erősítése. A bölcsődei életet élvezetessé, részvételre motiválóvá tesszük a gyermekek számára, ami kielégítő tanulási élményeket biztosít, társas közegben zajló, és interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. A kisgyermeknevelők gondozási-nevelési munkájukat a folyamatos napirend korszerű elvei alapján végzik. A folyamatos napirend alapja a rendszeresség, a várakozási idők kiiktatása, egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a saját gyermek rendszer, a gyermekek önálló tevékenységének segítése a gondozási-nevelési munka területén. A folyamatos napirend biztosításánál fontos a jól szervezett munka, valamint a technikai dolgozó kisgyermeknevelőkkel összehangolt munkája. Ennek érdekében a kisgyermeknevelőkkel és a technikai dolgozóval egyeztetve dolgozom ki és módosítom a kisgyermeknevelők és a technikai dolgozó munkarendjét. Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne változzon. Ezt szolgálja a saját gyermek rendszer, az a szervezeti forma, amikor a 5
csoportba járó gyermekeket elosztjuk a két kisgyermeknevelő között. Mindkét kisgyermeknevelő a hozzá tartozó gyermekeket a felvétel előtt családjában meglátogatja, felvétel után beszoktatja, a bölcsődében eltöltött idő alatt fejlődési dokumentációit vezeti. Így minkét kisgyermeknevelő fokozottan felelős saját gyermekeiért. A kisgyermeknevelők a családlátogatást a védőnővel együtt végzik. A gyermekek bölcsődei felvételénél, a családlátogatások alkalmával szorgalmazzuk a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének elfogadását és alkalmazását. A fokozatosságnak kiemelkedő szerepe van a változások elfogadásában, az új megismerésében, a szokások kialakításában. A fokozatosság betartásával elkerülhetőek a hirtelen változások okozta problémák. A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásávalegyüttműködik a családgondozóval, védőnővel, óvodával. A bölcsődében dolgozó szakembereknek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében jelzési kötelezettsége van, a jelzőrendszer tagjaiként. A családgondozóval és a védőnővel napi kapcsolatban vagyunk. Mielőtt a bölcsődés gyermekek átmennek az óvodába a gondozónők több alkalommal óvodalátogatást végeznek a gyermekekkel, hogy megismerkedjenek az Óvodával, az óvónőkkel és leendő óvodás társaikkal. Ezekre a látogatásokra legtöbbször augusztus végén kerül sor, mivel szeptemberben kerülnek át a gyerekek az óvodába. 8./ Ellenőrzés. Vezető, irányító munkám része az ellenőrzés. Valamennyi munkaterületen időszakonként ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés alkalmával tapasztaltakat Ellenőrzési naplóba rögzítem. A gyermekcsoportban végzett megfigyeléseimet a gondozónői megbeszélések alkalmával beszéljük meg. Állategészségügyi hatósági ellenőrzés három havonta, szakmai ellenőrzés 4 évente, tűzoltósági ellenőrzés 2 évente van, Gyámhatósági ellenőrzés /működési engedély/ évente van. Szakmai komplex ellenőrzésünk 2010. június 2.-án volt. Az ellenőrzést a Megyei Gyámhivatal megbízásából a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde szakemberei végezték. A következő ellenőrzésünk 2014-ben lesz. A Gyámhivatal 2012 augusztus 18.-án tartott ellenőrzést. Az ÁNTSZ 2012 június 06.-án ellenőrizte a bölcsődét. /Falikutat szereltetett fel./ A Katasztrófavédelem 2012. június 15.-én tartott ellenőrzést. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat vitassák meg és fogadják el! Cserkeszőlő,2013-05-21. Hegedűs Mihályné sk. Intézményegység vezető 6
7
Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5456, Cserkeszőlő, Fürdő út 5. BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév Tartalomjegyzék 1. Fürdő üzemeltetés 2. Hotel-kemping 3. Víz-csatorna átadás, hőszolgáltatás 4. Gyógyászat, szépségszalon, természetgyógyász, gyógybolt 5. Étterem, büfé 6. Marketing tevékenység 7. Dolgozói állomány Mellékletek: 1. Fürdő árbevétele, látogatottsága I. n.é. (fürdőpénztárnál regisztrált) 2. Hotel árbevétele, látogatottsága, kihasználtsága I. n.é. Kemping árbevétele, látogatottsága, kihasználtsága I. n.é. 3. Gyógyászati táblázatok 4. Reklám-propaganda tevékenység 1-3hó 5. Létszámadatok 1. FÜRDŐ ÜZEMELTETÉS A 2013. évi költségvetést 6/2013.(III.07.)sz.rendelettel fogadta el a testület, de az üzemeltetést igyekeztünk költséghatékonyan végezni. Az új költségvetéshez az önkormányzat gazdálkodási osztályával az intézmény egész területére egyeztettünk, mind az üzemeltetés, mind a felújítás és beruházás tekintetében. Vezető kollégáimmal több ütemben körbejártuk a fürdőt és az elvégzendő feladatokat rögzítettük. Meghatároztuk az elvégzendő munkák sorrendjét. Rögzítettük, mik azok a feladatok, melyek az előző évről áthúzódtak és melyeket célszerű folytatni. Emellett folyamatosan végeztük az üzemeltetéssel kapcsolatos napi feladatokat. 1
Az időjárás függvényében terveztük a külső medencék nyitását. A medencéket előre felkészítettük (a fagyok elmúltával), hogy bármikor nyitásra készen álljunk. A gyógyászati épület régi női öltöző felöli felújítását szerettük volna tovább folytatni, de ez a Cserke Beruházó Kft más irányú elfoglaltsága miatt csúszik. Kedvező fogadtatása volt a fogadótér bővítésének ill. a bőrgyógyászat áthelyezésének. Komoly hangsúlyt fordítottunk a tisztaságra a vizesblokk helyiségekben, a medencetérben és a galérián is. A töltő-ürítő medencék napi takarítása is megfelelő volt, melyet a havonta vett vízminták is igazoltak. A vízforgatott medencék vízminősége is megfelelő volt. Mivel ezeket a medencéket félévente kell előírás szerint üríteni, ügyelni kellett a vízfelszínnél a csempén kiülepedett zsírcsíkok eltávolítására, illetve az algásodás megakadályozására. A 9 db fedett és 10 db nyitott medencénkből a téli időszakban 9 db fedett, 3 db nyitott (úszó- + 2 db gyógy) üzemelt. A nyitott medencék téliesítését egy újfajta megoldással igyekeztünk minél jobb állapotban megtartani. Kisebb műszaki problémák ugyan előfordultak az üzemeltetés során, de a műszaki kollégák gyors beavatkozása következtében ezen hibák nem befolyásolták az üzemszerű működést. Január végén újabb jelentős lépést tettünk a fürdő színvonalának növelése érdekében, átadásra került az új szaunavilág. Az eddig tapasztaltak alapján elmondható, hogy jelentős igény mutatkozik erre a szegmensre is, bár a hétköznapjaink viszonylag gyengék. A szaunavilág üzemeltetéséhez 5 fő szaunamestert képeztünk (4 fő gyógymasszőr + 1 fő medencés), akik a sikeres vizsga után már maguk végzik az un. szaunafelöntéseket. A téli időszakban a kisebb tb-s forgalom ellensúlyozására, hogy a gyógymasszőröket ne kelljen elküldeni és tavasszal újra felvenni ez a megoldás jónak mutatkozik. Folytattuk a gyógyászati épület földszintjének átalakítását, így a földszinti férfi öltöző helyén kialakítottunk egy helyiséget a bőrgyógyászati rendelésnek, egy tartalék vállfás öltözőt és egy vizesblokk egységet, mely nagy hiányossága volt eddig az épület fogadó egységének. Emellet március 25-én megnyílt az új sószoba, melyet bochniai sóból bochniai szakemberek építettek. Tovább sikerült csökkenteni a villamos energia kwh-kénti árát, bár ez már nem olyan jelentős, mint 2012-ben, mikor is az éves villamosenergia költségünket 66 m Ft-ról 53 m Ft-ra csökkentettük. A Katasztrófavédelmi hatóság is ellenőrzést tartott ebben az időszakban. Fokozottan ellenőrizve a fedett fürdő tűzbiztonsági rendszerét. Több észrevételt is tett, mely következtében egy szakcéggel megállapodást kötöttünk a tűzvédelmi rendszer szakszerű időszakos karbantartására (ECO kft). A garanciális javításokat a 2011 őszén felvett jegyzőkönyv és az azóta is rögzített jegyzőkönyvek alapján a kivitelezőnek már el kellett volna végezni. A legutolsó határidő a 2
felvonulásra 2013. március második fele megállapodás szerint. Azóta sem jelentek meg többszöri felszólításunk ellenére sem. A február közepi hidegek után a március 15 ünnepekre az időjárás komoly meglepetést okozott, ami az országban katasztrófa helyzetet idézett elő. Ennek a négynapos ünnepnek a bevételkiesése intézményi szinten mintegy 1.5-2 m Ft-ra tehető. A zord időjárás miatt a tavaszi előkészületi munkák is csúsztak. A fürdőben a kombinált jegyek kivételével árváltozás nem történt, maradtak a 2012-es árak, így a felnőtt belépő 1600.-Ft és a nyugdíjas, diák 1200.-Ft. A fürdő ebben az időszakban az alaplétszámmal működött (4.sz. melléklet), szezonális dolgozók felvételét csak áprilisban tervezzük. 2. HOTEL-KEMPING A képviselőtestület jóváhagyásával kismértékű áremelést hajtottunk végre mind a kempingben, mind a szállodában. A szállodában pillanatnyilag nagyobb lélegzetű beruházásra nem került sor. Folytak és folynak a tisztasági festések, kb. 20 szobát kellett tavaszig teljesen vagy részlegesen újrafesteni. Elkészült a konferenciaterem hangszigetelt gipszkarton fala, mely a recepciótól választja el. Februárban készült el a szálloda összes matracának az ipari takarítása, fertőtlenítése atkátlanítása. Itt jegyzem meg, hogy nem tudok arról, hogy ilyen munka valaha is zajlott volna a szállodában. A Hotelstars Union szállodaminősítő rendszer alapján a háromcsillagos szállodáknak kötelező rendelkezniük egy 5 évnél nem régebbi matractisztítási tanúsítvánnyal. A három csillagot megkaptuk 2011-ben, de hiánypótlásként a matractisztítást csak most tudjuk elvégezni a nagy forgalom miatt. Idén is csak 3 részletben valósul meg. BERUHÁZÁSOK A KEMPINGBEN: Tavasszal a rossz időjárás miatt csak későn kezdődhettek el a beruházások a kemping területén. Megtörténtek az előkészületek, a beruházásokkal kapcsolatos egyeztetések. Először a kemping-porta épület felújításának fogtak hozzá a Beruházó Kft. emberei. Ezzel párhuzamosan több munkafolyamat is tervbe lett véve, de az időjárás miatt ezek a 2. negyedévre tolódtak át. 3
A kemping porta épülete a tervek szerint június elsején kerül átadásra és megindulhat a munka a kemping új recepcióján. Az építkezések vendégforgalomra gyakorolt hatása negatív. Elkerülhetetlenek a vendégeknek okozott kényelmetlenségek, habár a Beruházó Kft. mindent megtett. Emiatt az idén tavasszal kevesebb vendég is volt/van a kempingben, akadtak, akik elmentek a zaj miatt és akadtak olyanok is, akik érkezéskor a kapuból visszafordultak az építkezéseket látva. Érdekes, hogy leginkább a magyar vendégek az elégedetlenek. Vannak azonban pozitív hozzáállású vendégek is, akik örülnek a fejlesztésnek és látják, hogy értük és nekik építünk, és tudják, hogy ezt télen nem lehet. Az 1. negyedévi kedvezőtlen időjárás miatt a vendégforgalom az előző évitől nagyon eltért. Az időjárás ugyanúgy mint a mezőgazdaságban jelentős befolyásoló tényező mind a kempingben, mind a fürdő vonatkozásában. 2012-ben, március 15-én indult a kempinges szezon 50 lakókocsis vendéggel, ezzel szemben idén a nemzeti ünnepen havazás köszöntött ránk, ami miatt 10 lakókocsi sem állt a kempingben. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fent vázolt kellemetlenségek miatt (is, és a rossz időjárás miatt is) valószínűleg nem sikerül az előző évi forgalmat lebonyolítani a kempingben. DOLGOZÓK FELVÉTELE: A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó dolgozói létszáma 4 fő: 2 fő recepciós, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó személyzet. Ehhez tavasszal több ütemben, a munkavégzés szükségességét követően történik majd a dolgozók felvétele március 05-től, és legkésőbb április 01-én minden munkakörbe felvesszük a szükséges létszámot. Szezon kezdetétől (április 01) a tervezett létszámunk: 12, ami a következőképpen oszlik majd meg munkakörönként: 2 fő recepciós 4 fő takarító 2 fő kertész/karbantartó 4 fő portás A 8 fő szezonális dolgozónak december 31-én jár le a szerződése, így mindenki ki tudja majd év végén venni a szabadságát. Célszerű lenne nyári időszakra 1 fő gyakornokot alkalmazni a kemping recepción. 4
A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: 4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő asszisztens 1 fő vezető Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki. KERTÉSZETI MUNKÁK: Az idei idegenforgalmi szezonra való felkészülést lényegesen befolyásolja a kempingbe tervezett beruházások ütemezése. Az éves rutinszerű karbantartási-és kertészeti munkákon kívül a dolgozóknak be kell kapcsolódniuk a beruházások előkészületeibe. Idén tavasszal tovább folytatódtak az ősszel elkezdett fakivágások és telepítések, ugyanis az előző évi aszályos időjárásban sok fa kipusztult. A kemping egyik sarkában saját kis faiskola került kialakításra, hogy a későbbiekben onnan pótoljuk a kiszáradt fákat. Parkosítás terén megemlíteném a bungalók előtti kiskertek gyepesítését és virágosítását valamint locsolórendszerrel való ellátását. Korábban itt rózsakert volt, de sajnos a rózsák kiszáradtak. A Mediterrán vendégház (volt vízmű üdülő) udvara teljes egészében megújult. Új talajjal borítottuk és gyepesítettük. Automata locsolórendszert építettünk ki, a későbbikben bográcsozó hely kiépítése valósul meg. KARBANTARTÁSI MUNKÁK: A meglévő bungalók és vendégházak szobáiban a tél folyamán tisztasági festéseket végeztünk, pótoltuk a hiányzó eszközöket. Tervben van a faházak fa zsalugátereinek és ereszcsatornáinak festése. MOSODA: A mosoda a szállodavezető alá tartozó külön egység, ahol 3 fő mosodai alkalmazott van állományban. Intézményen belüli egységek, melyeknek a mosoda szolgáltatást nyújt: Szálloda Kemping és üdülőházak 5
Gyógyászat Szépség szalonú Bőrgyógyászat Szauna Külsős vállalkozások, közületek: Iskola Önkormányzat Orvosi Rendelő Cserkei Beruházó Kft. Kunszentmártoni Önkormányzat Kunszentmártoni Mentőállomás Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Szolnoki Mentőállomás Törökszentmiklósi Mentőállomás Martfűi Mentőállomás Cserke Panzió Cserkei Mesterek Kft. Relaxo Kft. Genero Kft. Réman Üdülő Egyéb cserkeszőlői üzleti és magánszálláshelyek, magánszemélyek 3. VÍZ- CSATORNAMŰ ÁTADÁS, HŐSZOLGÁLTATÁS Az Energia Hivatalnak benyújtandó jelentésekben az alábbi dolgozókat soroltuk ehhez a területhez Főmérnöki teendőt ellátó: Gál József Adminisztratív dolgozó: Harangozóné Gácsi Piroska Hőszolgáltatásban dolgozók: Dávid János műszaki csoportvezető Bencsik Róbert Kókai István Nagy Sándor Paronai Sándor Pásztor Zoltán Rácz Attila Sonkoly János Varga János Váradi András beosztott vízforgató és rendszerkezelők. 6