Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.02.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését állapítja meg. 54.186 ezer Ft költségvetési bevétellel 54.186 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 50.246 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 7.688 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.793 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 10.939 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 721 ezer Ft egyéb működési célú kiadás: 29.105 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadását 3.646 ezer Ft-ban határozza meg. (4) Az önkormányzat működési célú tartaléka 25.972 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2017. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg. (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18)A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Barlahida, 2017. február 28. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 2. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájá Ft-b I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 4 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 4 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 7 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 8 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 bd) közutak fenntartásának támogatása 6 c) beszámítás összege 2 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 5 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 12 2 5 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 2 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 1 2 közművelődési feladatokhoz
V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 7 3 Megnevezés 2015. évi teljesítés 2016. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M e I. KIADÁSOK 29 113 27 619 54 186 1. Személyi juttatások 4962 6193 7688 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1027 1242 1793 3. Dologi kiadások 9361 9543 10939 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1442 784 721 5. Egyéb működési célú kiadások 3649 5526 29105 6. Működési kiadások 20441 23288 50246 0 7.Beruházások 278 4037 367 8. Felújítások 3 279 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 278 4037 3646 0 A. Költségvetési kiadások összesen 20 719 27 325 53 892 0 II. BEVÉTELEK 49 137 57 084 54 186 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19423 20886 10752 2. Közhatalmi bevételek 13942 11762 12030 3. Működési bevételek 5181 1036 2122 4. Működési célú átvett pénzeszközök 136 5. Működési bevételek 38546 33820 24904 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2947 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 4863 2947 0 0 4863
B. Költségvetési bevételek összesen 43 409 36 767 24 904 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -22 690-9 442 28 988 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.Megelőlegezés 476 294 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 5252 20023 29282 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 5728 20317 29282 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 7916 2. Megelőlegezés visszafizetése 478 294 294 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 8394 294 294 0 Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Műk 1 Személyi juttatások 7 688 7 688 1. Műk 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 793 1 793 2. Közh 7. Egy 9. Küls 5. Egye 3. Dologi kiadások 10 939 10 939 3. Műk 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 721 721 4. Műk 5. Egyéb működési célú kiadások 29 055 50 29 105 5. 6. Költségvetési kiadások 50 196 50 50 246 6. Költ 7. Finanszírozási kiadás 8. Bels 9. Működési célú kiadások összesen 0 0 0 11. Műk II. Felhalmozási kiadások II. Felh 1. Beruházások 367 367 1. Felh 2. Felújítások 3 279 3 279 2. Felh 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felh 4. Költségvetési kiadások 3 646 0 3 646 4. Költ 5. Finanszírozási kiadás 6. Mara 0 7. Küls
6. Felhalmozási célú kiadások összesen 3 646 0 3 646 8. Felh össz III. Össz 11. Egye III. Összes kiadás 8. Költségvetési kiadás 53 842 53 892 10. Költ 9. Finanszírozási kiadás 12. Bels 294 0 294 13. Küls A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 54 136 0 54 186 B. BEV 3. melléklet az 1 /2017. (III.02. ) önkormányz Barlahida Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 10752 B11Önkormányzatok műk. tám. 7360 B16Egyéb működési célú támogás 3392 B3 Közhatalmi bevételek 12030 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 330 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 10900 B354Gépjárműadók 780 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 20 B4 Működési bevételek 2122 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 24904 B8 Finanszírozási bevételek 29282 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 29282 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 54186
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54186 Összes kiadás Ebből K1 személ Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Mód Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4990 2574 Köztemető-fenntartás és működtetés 826 Az önkormányzati vagyonnal való g. 193 Települési vizellátás 699 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 99 Vezetékes műsorelosztás 561 Nem veszélyes települési hulladék 1042 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 501 Közvilágítás 959 Zöldterület-kezelés 711 város- és községgazd 761 Szociális étkeztetés Kiskereskedelem 158 Könyvtári szolgáltatás 340 Falugondnoki szolgátatás 4019 2186 Közművelődési tev. támogatása 857 Sart-munka progr- téli közfoglalk. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3704 2928 Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN: 20420 0 0 7688 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41 Családi támogatások 70 - rendszeres gyvt. 70 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 651 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 651 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 721 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Lovászi 2776 Óvoda Páka 138 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 169 Bursa ösztöndíj 50 Előzőévi befizetés Működési tartalék 25972 K5 Egyéb működési célú összesen: 29105 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 50246 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 54186 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 3940 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 367 K7 Felújítások 3279 K8 Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 3646 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 0 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: -3646 0 K9 Finanszírozási kiadások 294 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 54186 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 54186 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2017. évi költségvetése 107055 Falugondnoki szolgáltatás 3.1 melléklet az 1/2017.(III.02.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2017 évi tervezet 2017 évi eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 4 019 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 4 019 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 központosított műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 519 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 4 019 - KIADÁSOK 2017. évi tervezet
Személyi juttatások K1101 törvény szerinti illetmény 2 186 2 186 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 186 2 186 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 710 710 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 450 450 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 450 450 K32 Kommunkkációs szolgáltatás 48 48 - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. 48 48 K3 3Szolgáltatási kiadások 300 300 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 300 300 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 325 325 K351 működési célú áfa 190 190 K355 egyéb dologi kiadás 135 135 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 123 1 123 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 019 4 019 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 019 4 019 -
K Megnevezés 2016. évi kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5 159 2 574 688 1 728 Köztemető-fenntartás és -működtetés 826 826 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 193 193 0 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 704 2 928 395 381 Utak hidak karbantartása 99 99 Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 561 561 Kiskereskedés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 158 158 1 042 1042 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 501 501 Közvilágítás 959 959 Zöldterület-kezelés 711 711 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 761 761 Települési vizellátás 699 699 Fogorvosi alapellátás 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Könyvtári szolgáltatások 340 340 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 857 857 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 138 Óvodai intézményi étkeztetés 0
Iskolai intézményi étkeztetés 0 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 70 70 Tartalék 25 972 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 Szociális étkeztetés 253 Házi segítségnyújtás 2 523 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4 019 2 186 710 1 123 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 651 651 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 50 196 7 688 1 793 10 939 721 Önként vállalt feladatok Civil szervezetk működési támogatása 0 Egyéb felsőoktatási feladatok 50 Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 50 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 50 246 7 688 1 793 10 939 721 Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szepte Működési célú támogatás 934 934 934 700 900 900 900 944 Felhalmozási célú támogatás Közhatalmi bevétel 6 015 Működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek 29 282 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 934 934 6 949 700 900 900 900 30 226 Kiadások
Személyi juttatások 825 825 825 532 554 605 587 587 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180 180 203 139 138 128 135 138 Dologi kiadások 886 553 585 485 385 2 240 685 2 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 Egyéb működési célú kiadások 138 169 50 253 1 300 1 223 25 043 Beruházások 367 Felújítások 3 279 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 294 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 185 1 696 1 782 1 206 1 330 4 273 6 276 28 818 Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2017. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 250 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 250