Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 8 4 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1].. 9 5 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1].. 10 6 ÁRUCIKK - ÜRES... 12 7 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2]. 13 8 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2].. 14 9 ÁRUCIKK - ÜRES... 15 10 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 16 11 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 20 12 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 21 13 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2]. 34 14 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 35 15 MEGJEGYZÉS... 39 16 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 40 17 SZÁMLA (BESZERZÉS) - MEGJELENÍTÉS [+800030 RTOTH ]... 41 18 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 43 19 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS... 45 20 DÁTUM... 46 21 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS... 47 22 DÁTUM... 48 23 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS... 49 24 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 50 25 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS... 51 2
26 ÖSSZEFOGLALÁS... 53 3
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás 2014r2n05 3
Az Art. 31/A. -ának 2015. január 1-jétől hatályos (4) bekezdése értelmében a betonacél terméket beszerző adóalanynak abban az áfa-bevallásában, amelynek az adómegállapítási időszakában a betonacél termék beszerzése után adófizetési kötelezettsége keletkezik, a következőkről kell nyilatkoznia: - a termékértékesítő adószámáról, - a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint - a beszerzett termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és kilogrammban meghatározott mennyiségéről, az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban. /http://nav.gov.hu/ A következőkben a bevalláshoz készült Fordított adózás bevallás infosystem kerül bemutatásra. 4
1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Törzsadatok mappára. Első lépésként szükséges rögzíteni a cikkekhez a VTSZ-számokat, ami alapján szeretnénk csoportosítva látni a beszerzési tételeket. 5
2 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Cikkek mappára. 6
Kattintson az Árucikk fabejegyzésre. 7
3 Árucikk - üres Kattintson a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a 10001 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 8
4 Árucikk - Megjelenítés [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1] Kattintson a Szerkesztés gombra. 9
5 Árucikk - Változtatás [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1] Írja be a 7304 értéket a Vámtarifa mezőbe. 10
Kattintson a Mentés gombra. 11
6 Árucikk - üres Kattintson ismét a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a 10003 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 12
7 Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2] Kattintson a Szerkesztés gombra. 13
8 Árucikk - Változtatás [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2] Írja be a 7209 értéket a Vámtarifa mezőbe. Kattintson a Mentés gombra. 14
9 Árucikk - üres Kattintson a Bezárás gombra. 15
10 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Törzsadatok mappa előtti nyílra. 16
Kattintson a Beszerzés mappára. 17
Kattintson a Számlák mappára. 18
Kattintson a Számla fabejegyzésre. 19
11 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson az Új gombra. 20
12 Számla (Beszerzés) - Új Írja be a toth értéket a Szállító mezőbe. 21
» Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a táblázati rész első sorában az Árucikk mezőbe. 22
Írja be a 10001 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 23
Kattintson a Szla-menny mezőbe. 24
Írja be a 10 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe. 25
Írja be az 50 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 26
Kattintson a második sorban az Árucikk mezőbe. 27
Írja be a 10003 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 28
Kattintson a Szla-menny mezőre. 29
Írja be az 50 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe. 30
Írja be az 1000 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 31
Kattintson a táblázati rész második sorában az Árucikk mezőre. Abban az esetben, ha nem kg egységet adtunk meg a cikknél, a rendszer átszámítja azt kgra. Ehhez a cikktörzsben szükséges beállítani az átszámítási egységet, illetve a súlyt. 32
» Nyomja meg a következő gombot:. 33
13 Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2]» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. A cikk súlya 2 kg darabonként, tehát az 50 darab súlya 100 kg, ezt szükséges majd látnunk a lekérdezésünkben. 34
14 Számla (Beszerzés) - Új Kattintson a Forgalmi adó regiszterre. 35
Kattintson a táblázati rész fölötti görgetősor jobbra mutató nyilára. Az adókönyvelés típus jelenleg adómentes. Ez a beállítás könyvelés után fog megváltozni abban az esetben, ha a számlán fordított adózás alá eső tétel is szerepel. 36
Kattintson a Könyvelés jelölőmezőre. 37
Kattintson a Mentés gombra. 38
15 Megjegyzés Kattintson az Igen gombra. 39
16 Számla (Beszerzés) - Új Kattintson a Megjelenítés gombra. 40
17 Számla (Beszerzés) - Megjelenítés [+800030 RTOTH ] Kattintson a táblázati rész oldalsó görgetőságjának lefelé mutató nyilára. Ellenőrizzük az adókönyvelés típusát és az ÁFA-értéket a táblázati részben. 41
Kattintson a Bezárás gombra. 42
18 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Fordított adózás regiszterre. Ellenőrizzük az infosystemben megjelenő adatokat. 43
Kattintson a Fordított adózás bevallás infosystemre. 44
19 Fordított adózás bevallás Kattintson a Dátum-tól mezőbe melletti szelekciós gombra. A számla dátuma 2015.01.11. volt, ezért adjuk meg a dátum szűrő mezőkben ezt a dátumot, és kérjük le rá a fordított áfás tételeket. 45
20 Dátum Kattintson január 11-re. Kattintson az OK gombra. 46
21 Fordított adózás bevallás Kattintson a Dátum-ig mezőbe. 47
22 Dátum Kattintson január 11-re. Kattintson az OK gombra. 48
23 Fordított adózás bevallás Kattintson a Start gombra. 49
24 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Dátum-tól mezőbe. Az infosystemben VTSZ-számonként csoportosítva, napi bontásban láthatjuk azokat a beszerzési tételeket, amiknél a VTSZ szám a bejelentési kötelezettségben meghatározottak közt szerepel. Az infosystemben láthatjuk a VTSZ számon és megnevezésén kívül a teljesítés dátumát, az összesített értéket és mennyiséget kg-ban, valamint a szállító adószámát. Jelen példában csak az általunk készített számla tételeinek adatit láthatjuk. Kérjük le január 1-től az adatokat, hogy több adatot láthassunk. Láthatjuk, hogy a 7209 VTSZ-számú tétel esetében a várt 100 kg jelent meg a táblázatban. 50
25 Fordított adózás bevallás Írja be a 2015.01.01 értéket a mezőbe. Kattintson a Start gombra. 51
Kattintson a Bezárás gombra. 52
26 Összefoglalás A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet. 53