Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege. Megnevezés

Sorszám 1 2 3 4 forint Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 382 628 000 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 337 000 3. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 4. B4 Működési bevételek 174 031 000 5. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 6. 7. Felhalmozási bevételek összesen: 96 000 8. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9. B5 Felhalmozási bevételek 10. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96 000 11. 12. Finanszírozási bevételek 181 189 420 13. B8 Finanszírozási bevételek 181 189 420 14. 15. BEVÉTELEK összesen: 563 913 420 16. 17. Működési kiadások összesen: 382 985 528 18. K1 Személyi juttatás 158 766 870 19. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 891 250 20. K3 Dologi kiadások 165 594 500 21. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 530 000 22. K5 Egyéb működési célú kiadások 16 202 908 23. 24. Felhalmozási kiadások összesen: 176 928 000 25. K6 Beruházások 45 650 000 26. K7 Felújítások 131 200 000 27. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 000 28. 29. Finanszírozási kiadások 3 999 892 30. K9 Finanszírozási kiadások 3 999 892 31. Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés 1.melléklet a 3/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez 32. KIADÁSOK összesen: 563 913 420

forint Eredeti Kiemelt előirányzatok előirányzat 1. 2 3 4 5 6 7 1. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége 29 064 000 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 408 000 3. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről 28 408 000 4. B4 Működési bevételek 300 000 5. B408 Kamatbevételek 300 000 6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 7. B62 Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) 260 000 8. B7 Felhalmozási bevételek 96 000 9. B72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 96 000 10. 11. 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás 62 000 000 12. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 13. B34 Vagyoni típusú adók 44 000 000 14. Építményadó 40 000 000 15. Magánszemélyek kommunális adója 4 000 000 16. B35 Termékek és szolgáltatások adói 18 000 000 17. B351 Értékesítés és forgalmi adók 11 500 000 18. Iparűzési adó 11 500 000 19. B354 Gépjárműadók 2 500 000 20. Helyi önkormányzatot megillető rész 2 500 000 21. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 000 22. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 4 000 000 23. 24. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 29 322 000 25. B4 Működési bevételek 29 322 000 26. B402 Szolgáltatások ellenértéke 24 517 000 27. Bérleti díj 23 695 000 28. Lakbér 822 000 29. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 970 000 30. B406 Kiszámlázott áfa 2 835 000 31. 32. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 110 941 561 33. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 110 941 561 34. B11 Önkormányzatok működési támogatása 2.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként 35. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 84 783 840 36. B112 Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 739 030 37. B113 Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása 13 218 691 38. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000

39. B115 Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok 0 40. B116 Önkormányzat kiegészítő támogatásai 0 41. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 42. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43. 44. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 180 000 000 45. B8 Finanszírozási bevételek 180 000 000 46. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 180 000 000 47. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 180 000 000 48. B8141 Államháztartáson belüli megelőgezések 49. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 611 000 50. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 611 000 51. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről 3 611 000 52. 53. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 750 000 54. B4 Működési bevételek 750 000 55. B402 Szolgáltatások ellenértéke 591 000 56. B406 Kiszámlázott áfa 159 000 57. 58. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 376 439 59. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 376 439 60. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül 3 376 439 61. OEP támogatás 3 346 439 62. 63. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 44 450 000 64. B4 Működési bevételek 44 450 000 65. B402 Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000 66. B406 Kiszámlázott áfa 9 450 000 67. 68. 082044 Könyvtári szolgáltatások 50 000 69. B4 Működési bevételek 50 000 70. B402 Szolgáltatások ellenértéke 39 000 71. B406 Kiszámlázott áfa 11 000 72. 73. 0820070 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása 81 100 000 74. B4 Működési bevételek 81 100 000 75. B401 Készletértékesítés ellenértéke 1 000 000 76. B402 Szolgáltatások ellenértéke 62 992 000 77. B406 Kiszámlázott áfa 17 108 000 78. 79. 082092 Közművelődés 13 659 000 80. B4 Működési bevételek 13 659 000 81. B402 Szolgáltatások ellenértéke 10 755 000 82. B406 Kiszámlázott áfa 2 904 000 83. 84. Önkormányzat bevétele összesen 85.

86. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 337 000 87. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 89. B4 Működési bevételek 169 631 000 90. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 91. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96 000 92. B8 Finanszírozási bevételek 180 000 000 93. Bevételek összesen 558 324 000 94. 95. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 96. 096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben 2 500 000 97. B4 Működési bevételek 2 500 000 98. B405 Ellátási díjak 2 500 000 99. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1 450 000 100. B4 Működési bevételek 1 450 000 101. B402 Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők 1 450 000 102. 103. Óvoda bevétele összesen: 104. 105. B4 Működési bevételek 3 950 000 106. 107. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 108. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége 450 000 109. B4 Működési bevételek 450 000 110. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 450 000 111. 112. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 189 420 113. B8 Finanszírozási bevételek 1 189 420 114. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 189 420 115. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 189 420 116. 117. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen 1 639 420 118. 119. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 337 000 120. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 121. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 122. B4 Működési bevételek 174 031 000 123. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 124. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96 000 125. B8 Finanszírozási bevételek 181 189 420 126. Bevételek mindösszesen: 563 913 420

3.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételei jogcímenként Jogcímek forint Eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 337 000 2. B11 Önkormányzatok működési támogatása 110 941 561 3. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 57 433 200 4. Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása 3 902 500 5. Közvilágítás támogatása 9 536 000 6. Köztemető támogatása 716 220 7. Közutak fenntartásának támogatása 3 691 020 8. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 9. Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása 147 900 10. Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása 4 357 000 11. Áthúzódó bérkompenzáció 12. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 739 030 13. B113 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. 13 218 691 14. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 15. B12 Elvonások és befizetések bevételei 16. Beszámoló alapján kapott bevétel 17. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről 35 395 439 18. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 3 611 000 19. Önkormányzatok támogatása közös hivatal működéséhez 28 408 000 20. OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez 3 376 439 21. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 22. B34 Vagyoni típusú adók 44 000 000 23. Építményadó 40 000 000 24. Magánszemélyek kommunális adója 4 000 000 25. B35 Termékek és szolgáltatások adói 18 000 000 26. B351 Értékesítés és forgalmi adók 11 500 000 27. Iparűzési adó 11 500 000 28. B354 Gépjárműadók 2 500 000 29. Helyi önkormányzatot megillető rész 2 500 000 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 000 31. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 4 000 000 32. B4 Működési bevételek 174 031 000 33. B401 Készletértékesítés ellenértéke 1 000 000 34. B402 Szolgáltatások ellenértéke 134 522 000 35. Lakbér 822 000 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 420 000 37. B405 Ellátási díjak ( óvodások és iskola tanulók étkezés térítése) 2 500 000 38. B406 Kiszámlázott áfa 32 467 000 39. B408 Kamatbevételek 300 000 40. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 41. B62 Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) 260 000 42. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96 000 43. B732 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 96 000 44. B8 Finanszírozási bevételek 181 189 420 45. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 181 189 420 46. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 181 189 420 47. Bevételek összesen 563 913 420

Sorszám COFOG Megnevezés feladatok feladatok 1 2 3 4 5 6 7 1. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. 29 064 000 29 064 000 2. 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás 62 000 000 62 000 000 3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. 29 322 000 29 322 000 4. 018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel 110 941 561 110 941 561 5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 180 000 000 180 000 000 6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 611 000 3 611 000 7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 750 000 750 000 8. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 376 439 3 376 439 9. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 44 450 000 44 450 000 10. 082044 Könyvtári szolgáltatások 50 000 50 000 11. 082070 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása 81 100 000 81 100 000 12. 082092 Közművelődés 13 659 000 13 659 000 13. Önkormányzat bevétele összesen: 388 993 000 169 331 000 558 324 000 14. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételei feladatonként Kötelező feladatok 4.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazg atási Összesen 15. 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 27 828 000 27 828 000 16. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2 500 000 2 500 000 17. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1 450 000 1 450 000 18. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda bevétele összesen: 30 328 000 1 450 000 31 778 000 19. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 20. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. 1 639 420 1 639 420 21. 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 98 016 000 98 016 000 22. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen: 99 655 420 99 655 420 forint

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 117 766 000 2. K1 Személyi juttatások 8 764 000 3. K11 4. K111 Egyéb költség térítés 90 000 5. K12 Külső személyi juttatások Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként 5.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Létszám forint Eredeti előirányzat 6. K121 Választott tisztségviselők juttatásai 8 674 000 7. Polgármester illetménye 5 247 000 8. Önkormányzati képviselők juttatása 2 501 000 9. Költségtérítés 926 000 10. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 984 000 11. Szociális hozzájárulási adó 1 893 000 12. EHO 48 000 13. Munkaadót terhelő szja 43 000 14. K3 Dologi kiadások 9 552 000 15. K31 Készletbeszerzés 155 000 16. K311 Szakmai anyagok beszerzése 55 000 17. Egyéb információ hordozók beszerzése 55 000 18. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 19. Irodaszer, nyomtatvány 50 000 20. Egyéb anyagbeszerzés 50 000 21. K32 Kommunikációs szolgáltatások 660 000 22. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 210 000 23. Informatikai eszközök karbantartása 50 000 24. Internet díj 160 000 25. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 450 000 26. Telefondíj 450 000 27. K33 Szolgáltatási díjak 4 120 000 28. K331 Közüzemi díjak 420 000 29. Áramdíj 220 000 30. Gázdíj 120 000 31. Víz-és csatornadíj 80 000 32. K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 300 000 33. K337 Egyéb szolgáltatások 3 400 000 34. Számlavezetési díj 3 000 000 35. Egyéb szolgáltatási díj 400 000 36. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 500 000 37. K341 Kiküldetés kiadásai 500 000 38. Belföldi kiküldetés 500 000 39. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 117 000 40. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 250 000

41. K355 Egyéb dologi kiadás 2 867 000 42. ASP rendszer kialakításához kapcsolódó kiadások 2 866 000 43. Egyéb különféle dologi kiadás 1 000 44. K5 Egyéb működési célú kiadások 14 538 108 45. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 783 000 46. Társulás részére 733 000 47. Katasztrófavédelemnek 50 000 48. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 529 000 49. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak 1 099 000 50. Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek 2 430 000 51. K513 Tartalékok 10 226 108 52. K6 Beruházások 18 850 000 53. K64 Tárgyi eszközök beszerzése 3 661 000 54. Informatikai e szközök beszerzése 2 874 000 55. Egyéb eszközök (bútor) beszerzése 787 000 56. K65 Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások 14 200 000 57. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 989 000 58. K7 Felújítások 60 000 000 59. K71 Ingatlanok felújítása 47 000 000 60. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 13 000 000 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 000 62. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 000 63. Balaton-felvidéki Vizi Társulatnak érdekeltségi hozzájárulás 78 000 64. Bakony Erdő ZRT.nek 65. K9 Finanszírozási kiadások 3 999 892 66. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 999 892 67. 68. 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 17 730 000 69. K3 Dologi kiadások 1 930 000 70. K33 Szolgáltatási kiadások 1 520 000 71. K331 Közüzemi díjak 220 000 72. Villamosenergia 50 000 73. Víz- és csatornadíjak 170 000 74. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 000 75. K337 Egyéb szolgáltatások 1 000 000 76. Hulladékszállítás 1 000 000 77. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 410 000 78. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 410 000 79. K6 Beruházások 15 800 000 80. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 12 441 000 81. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 3 359 000 82. 83. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 38 670 000 84. K3 Dologi kiadások 9 970 000 85. K31 Készletbeszerzés 410 000 86. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 410 000 87. Egyéb anyagbeszerzés 410 000 88. K32 Kommunikációs szolgáltatások 100 000 89. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 100 000

90. Internet díj 100 000 91. K33 Szolgáltatási kiadások 6 760 000 92. K331 Közüzemi díjak 1 710 000 93. Villamosenergia 400 000 94. Gázdíj 110 000 95. Víz- és csatornadíjak 1 200 000 96. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 97. K335 Közvetített szolgáltatások 2 500 000 98. K337 Egyéb szolgáltatások 2 050 000 99. Biztosítási díj 1 300 000 100. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 750 000 101. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 700 000 102. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 200 000 103. K352 Fizetendő áfa 1 500 000 104. K6 Beruházások 1 000 000 105. K64 Tárgyi eszközök beszerzése 1 000 000 106. Egyéb eszközök (bútor) beszerzése 787 000 107. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 213 000 108. K7 Felújítások 27 700 000 109. K71 Ingatlanok felújítása 21 811 000 110. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 5 889 000 111. 112. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 3 611 000 113. K1 Személyi juttatások 3 246 000 114. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 3 246 000 115. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 246 000 116. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 365 000 117. Szociális hozzájárulási adó 365 000 118. 119. 045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása 2 635 000 120. K3 Dologi kiadások 2 635 000 121. K31 Készletbeszerzés 200 000 122. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 000 123. Egyéb anyagbeszerzés 200 000 124. K33 Szolgáltatási kiadások 1 875 000 125. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 575 000 126. K337 Egyéb szolgáltatások 300 000 127. Szállítási szolgáltatás díja 100 000 128. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 200 000 129. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 560 000 130. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 560 000 131. 132. 045161 Kerékpárút üzemeltetése 200 000 133. K3 Dologi kiadások 200 000 134. K33 Szolgáltatási kiadások 200 000 135. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 136. 137. 064010 Közvilágítás 6 700 000 138. K3 Dologi kiadások 6 700 000

139. K33 Szolgáltatási kiadások 5 300 000 140. K331 Közüzemi díjak 4 100 000 141. Villamosenergia 4 100 000 142. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 200 000 143. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 400 000 144. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 400 000 145. 146. 066010 Zöldterület kezelés 7 620 000 147. K3 Dologi kiadások 7 620 000 148. K31 Készletbeszerzés 2 000 000 149. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 000 000 150. Egyéb anyagbeszerzés 2 000 000 151. K33 Szolgáltatási kiadások 4 000 000 152. K337 Egyéb szolgáltatások 4 000 000 153. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 4 000 000 154. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 620 000 155. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 620 000 156. 157. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 3 39 663 000 158. K1 Személyi juttatások 6 051 000 159. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 5 251 000 160. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 534 000 161. K1102 Jutalom 367 000 162. K1107 Béren kívüli juttatások 250 000 163. K1110 Egyéb költségtérítések 50 000 164. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 50 000 165. K12 Külső személyi juttatások 800 000 166. K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 600 000 167. K123 Egyéb külső személyi juttatások 200 000 168. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 462 000 169. Szociális hozzájárulási adó 1 234 000 170. EHO 122 000 171. Munkaadót terhelő szja 106 000 172. Táppénz hozzájárulás 173. K3 Dologi kiadások 15 650 000 174. K31 Készletbeszerzés 3 340 000 175. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 340 000 176. Irodaszer, nyomtatvány 120 000 177. Hajtó, és kenőanyagok 1 000 000 178. Munka és védőruha 100 000 179. Egyéb anyagbeszerzés 2 120 000 180. K32 Kommunikációs szolgáltatások 410 000 181. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 210 000 182. Internet díj 210 000 183. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 000 184. Telefondíj 200 000 185. K33 Szolgáltatási kiadások 7 910 000 186. K331 Közüzemi díjak 500 000 187. Villamosenergia 150 000

188. Víz- és csatornadíjak 350 000 189. K333 Bérleti és lizing díjak 50 000 190. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 191. K336 Szamati tevékenységet segítő szolgáltatások 1 100 000 192. K337 Egyéb szolgáltatások 5 260 000 193. Biztosítási díjak 260 000 194. Szállítási szolgáltatás díja 1 500 000 195. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 3 500 000 196. K34 Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások 450 000 197. K341 Kiküldetés kiadásai 50 000 198. Belföldi kiküldetés 50 000 199. K342 Reklám-és propaganda kiadás 400 000 200. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 540 000 201. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 690 000 202. K352 ÁFA befizetés 450 000 203. K355 Egyéb dologi kiadások 400 000 204. K6 Beruházások 10 000 000 205. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 5 512 000 206. Rendezési terv, 3937 e. Ft egyéb tervek 1575 e. Ft 5 512 000 207. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 575 000 208. K64 Tárgyi eszközök beszerzése 787 000 209. Egyéb eszközök beszerzése 787 000 210. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 2 126 000 211. K7 Felújítások 6 500 000 212. K71 Ingatlanok felújítása 5 437 000 213. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 1 063 000 214. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 043 000 215. K5 Egyéb működési célú kiadások 1 043 000 216. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 043 000 217. 218. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 3 376 000 219. K1 Személyi juttatások 2 446 000 220. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 2 446 000 221. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 134 000 222. K1107 Béren kívüli juttatások 149 000 223. K1109 Közlekedési költségtérítés 123 000 224. K1110 Egyéb költségtérítések 40 000 225. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 548 000 226. Szociális hozzájárulási adó 479 000 227. EHO 35 000 228. Munkaadót terhelő szja 34 000 229. K3 Dologi kiadások 382 000 230. K31 Készletbeszerzés 25 000 231. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 25 000 232. Irodaszer, nyomtatvány 15 000 233. Egyéb anyagbeszerzés 10 000 234. K32 Kommunikációs szolgáltatások 120 000 235. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 120 000 236. Telefondíj 120 000

237. K33 Szolgáltatási kiadások 160 000 238. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 239. K337 Egyéb szolgáltatások 60 000 240. Biztosítási díj 30 000 241. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 30 000 242. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 15 000 243. K341 Kiküldetés kiadásai 15 000 244. Belföldi kiküldetés 15 000 245. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 62 000 246. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 62 000 247. 248. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 9 55 163 000 249. K1 Személyi juttatások 17 627 000 250. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 17 627 000 251. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 168 000 252. K1102 Normatív jutalmak 1 387 000 253. K1107 Béren kívüli juttatások 917 000 254. K1110 Egyéb költségtérítések 5 000 255. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 150 000 256. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 031 000 257. Szociális hozzájárulási adó 3 715 000 258. EHO 153 000 259. Munkaadót terhelő szja 163 000 260. Táppénz hozzájárulás 261. K3 Dologi kiadások 26 505 000 262. K31 Készletbeszerzés 2 160 000 263. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 160 000 264. Irodaszer, nyomtatvány 50 000 265. Munka és védőruha 110 000 266. Egyéb anyagbeszerzés 2 000 000 267. K32 Kommunikációs szolgáltatások 190 000 268. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 000 269. Internet díj 120 000 270. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 70 000 271. Telefondíj 70 000 272. K33 Szolgáltatási kiadások 9 495 000 273. K331 Közüzemi díjak 2 500 000 274. Villamosenergia 500 000 275. Víz- és csatornadíjak 2 000 000 276. K333 Bérleti és lízingdíjak 145 000 277. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 278. K337 Egyéb szolgáltatások 6 350 000 279. Biztosítási díj 150 000 280. Szállítási szolgáltatás 200 000 281. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 6 000 000 282. K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások 30 000 283. K342 Reklám-és propaganda kiadás 30 000 284. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 14 630 000 285. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 3 500 000

286. K352 Fizetendő áfa 11 050 000 287. K355 Egyéb dologi kiadás 80 000 288. K7 Felújítások 7 000 000 289. K71 Ingatlanok felújítása ( füvesítés ) 5 512 000 290. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 1 488 000 291. 292. 082044 Könyvtári szolgáltatások 1 3 499 000 293. K1 Személyi juttatások 2 290 000 294. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 2 290 000 295. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 000 000 296. K1102 Normatív jutalom 170 000 297. K1107 Béren kívüli juttatások 100 000 298. K1110 Egyéb költségtérítések 20 000 299. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 000 300. Szociális hozzájárulási adó 484 000 301. EHO 30 000 302. Munkaadót terhelő szja 30 000 303. K3 Dologi kiadások 665 000 304. K31 Készletbeszerzés 220 000 305. K311 Szakmai anyagok beszerzése 120 000 306. Könyv beszerzés 40 000 307. Folyóirat beszerzés 80 000 308. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 309. Irodaszer, nyomtatvány 100 000 310. Egyéb anyagbeszerzés 311. K32 Kommunikációs szolgáltatások 205 000 312. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 75 000 313. Internet díj 75 000 314. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 130 000 315. Telefondíj 130 000 316. K33 Szolgáltatási kiadások 100 000 317. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 318. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 140 000 319. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 140 000 320. 321. 082070 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása 15 101 423 000 322. K1 Személyi juttatások 30 800 000 323. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 30 800 000 324. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 913 000 325. K1102 Normatív jutalom 2 245 000 326. K1107 Béren kívüli juttatások 1 492 000 327. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 150 000 328. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 083 000 329. Szociális hozzájárulási adó 6 522 000 330. EHO 247 000 331. Munkaadót terhelő szja 264 000 332. Táppénz hozzájárulás 50 000 333. K3 Dologi kiadások 33 540 000

334. K31 Készletbeszerzés 6 150 000 335. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 150 000 336. Irodaszer, nyomtatvány 50 000 337. Munka és védőruha 100 000 338. Egyéb anyagbeszerzés 6 000 000 339. K32 Kommunikációs szolgáltatások 60 000 340. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 341. Internet díj 60 000 342. K33 Szolgáltatási kiadások 6 780 000 343. K331 Közüzemi díjak 1 100 000 344. Villamosenergia 600 000 345. Víz- és csatornadíjak 500 000 346. K333 Bérleti és lízingdíjak 150 000 347. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 000 348. K336 Szakmai szolgáltatás díja 2 280 000 349. K337 Egyéb szolgáltatások 2 650 000 350. Biztosítási díj 500 000 351. Szállítási szolgáltatás 150 000 352. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2 000 000 353. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 100 000 354. K342 Reklám és propaganda kiadások 100 000 355. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 450 000 356. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 450 000 357. K352 Fizetendő áfa 18 000 000 358. K7 Felújítások 30 000 000 359. K71 Ingatlanok felújítása 23 622 000 360. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 6 378 000 361. 362. 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása működtetése ( Közösségi Ház ) 2 6 070 000 363. K1 Személyi juttatások 3 988 000 364. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 3 988 000 365. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 537 000 366. K1102 Normatív jutalom 301 000 367. K1107 Béren kívüli juttatások 100 000 368. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 50 000 369. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 902 000 370. Szociális hozzájárulási adó 867 000 371. EHO 17 000 372. Munkaadót terhelő szja 18 000 373. K3 Dologi kiadások 1 180 000 374. K31 Készletbeszerzés 150 000 375. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 150 000 376. Irodaszer, nyomtatvány 100 000 377. Egyéb anyagbeszerzés 50 000 378. K33 Szolgáltatási kiadások 850 000 379. K331 Közüzemi díjak 700 000 380. Villamosenergia 300 000

381. Gázenergia 300 000 382. Víz- és csatornadíjak 100 000 383. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 384. K337 Egyéb szolgáltatások 50 000 385. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 000 386. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 180 000 387. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 180 000 388. 389. 082092 Közművelődés ( Rendezvények ) 20 180 000 390. K3 Dologi kiadások 20 180 000 391. K31 Készletbeszerzés 400 000 392. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 400 000 393. Egyéb anyagbeszerzés 400 000 394. K33 Szolgáltatási kiadások 2 580 000 395. K333 Bérleti és lízingdíjak ( kiállitási anyag bérlete ) 1 080 000 396. K337 Egyéb szolgáltatások 1 500 000 397. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 500 000 398. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 200 000 399. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 300 000 400. K352 ÁFA befizetés 2 500 000 401. K355 Egyéb dologi kiadás 12 400 000 402. Kötelező jellegű díjak 400 000 403. Rendezvényen fellépők díja, hangosítás 12 000 000 404. 107051 Szociális étkeztetés 38 000 405. K5 Egyéb működési célú kiadások 38 000 406. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 38 000 407. Társulás részére 408. 409. 107052 Házi segítségnyújtás 563 000 410. K5 Egyéb működési célú kiadások 563 000 411. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 563 000 412. Társulás részére 563 000 413. 414. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 6 530 000 415. K4 Ellátottak juttatásai 6 530 000 416. K48 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás 6 530 000 417. Temetési segély 500 000 418. Beiskolázási segély ált. isk 800 000 419. Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt. 700 000 420. Óvodások egyszeri támogatása 100 000 421. Újszülöttek támogatása 240 000 422. Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 800 000 423. Bursa támogatás 390 000 424. Települési támogatás 3 000 000 425. 426. K1 Személyi juttatások 34 75 212 000 427. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 919 000 428. K3 Dologi kiadások 136 709 000 429. K4 Ellátottak juttatásai 6 530 000

430. K5 Egyéb működési célú kiadások 16 182 108 431. K6 Beruházások 45 650 000 432. K7 Felújítások 131 200 000 433. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 000 434. K9 Finanszírozási kiadások 4 236 336 435. Önkormányzat Kiadása összesen: 34 432 480 000 436. 437. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 438. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 3 14 181 000 439. K1 Személyi juttatások 11 449 000 440. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 11 249 000 441. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10 621 000 442. K1107 Béren kívüli juttatások 448 000 443. K1109 Közlekedési költségtérítés 100 000 444. K1110 Egyéb költségtérítések 30 000 445. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 50 000 446. K12 Külső személyi juttatások 200 000 447. K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 200 000 448. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 478 000 449. Szociális hozzájárulási adó 2 311 000 450. EHO 82 000 451. Munkaadót terhelő szja 85 000 452. K3 Dologi kiadások 254 000 453. K31 Készletbeszerzés 200 000 454. K311 Szakmai anyagok beszerzése 200 000 455. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 54 000 456. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 54 000 457. 458. 0911040 Óvodai nevelés, ellátás működtetése 3 786 000 459. K3 Dologi kiadások 3 786 000 460. K31 Készletbeszerzés 390 000 461. Egyéb információ hordozó 60 000 462. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 330 000 463. Irodaszer, nyomtatvány 100 000 464. Munka és védőruha 20 000 465. Egyéb anyagbeszerzés 210 000 466. K32 Kommunikációs szolgáltatások 60 000 467. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 000 468. Telefondíj 60 000 469. K33 Szolgáltatási kiadások 2 530 000 470. K331 Közüzemi díjak 1 490 000 471. Villamosenergia 170 000 472. Gázenergia 1 200 000 473. Víz- és csatornadíjak 120 000 474. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 550 000 475. K337 Egyéb szolgáltatások 490 000 476. Szállítási szolgáltatás 10 000 477. Pénzügyi szolgáltatás díja 110 000 478. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 370 000

479. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 20 000 480. K341 Kiküldetés kiadásai 20 000 481. Belföldi kiküldetés 20 000 482. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 786 000 483. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 785 000 484. K355 Egyéb dologi kiadás 1 000 485. Egyéb különféle dologi kiadás 1 000 486. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 12 605 000 487. K1 Személyi juttatások 2 191 000 488. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 2 191 000 489. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 042 000 490. K1107 Béren kívüli juttatások 149 000 491. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508 000 492. Szociális hozzájárulási adó 457 000 493. EHO 25 000 494. Munkaadót terhelő szja 26 000 495. K3 Dologi kiadások 9 906 000 496. K33 Szolgáltatási kiadások 7 800 000 497. K332 Vásárolt élelmezés 7 800 000 498. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 106 000 499. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 106 000 500. 501. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1 206 000 502. K3 Dologi kiadások 1 206 000 503. K33 Szolgáltatási kiadások 950 000 504. K332 Vásárolt élelmezés 950 000 505. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 256 000 506. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 256 000 507. 508. K1 Személyi juttatások 4 13 640 000 509. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 986 000 510. K3 Dologi kiadások 15 152 000 511. Óvoda kiadása összesen: 4 31 778 000 512. 513. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 514. 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 20 99 655 420 515. K1 Személyi juttatások 69 914 870 516. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 69 914 870 517. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 59 039 870 518. K1102 Normatív jutalmak 4 245 000 519. K1106 Jubileumi jutalom 2 410 000 520. K1107 Béren kívüli juttatások 3 000 000 521. K1109 Közlekedési költségtérítés 350 000 522. K1110 Egyéb költségtérítés 420 000 523. K1112 Szociális támogatás 100 000 524. K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása 350 000 525. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 986 250 526. Szociális hozzájárulási adó 14 775 550 527. EHO 605 000

528. Munkaadót terhelő szja 605 700 529. K3 Dologi kiadások 13 733 500 530. K31 Készletbeszerzés 1 470 000 531. K311 Szakmai anyagok beszerzése 340 000 532. Egyéb információ hordozó 340 000 533. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 130 000 534. Irodaszer, nyomtatvány 1 100 000 535. Egyéb anyagbeszerzés 30 000 536. K32 Kommunikációs szolgáltatások 560 000 537. K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 80 000 538. Számítógépes rendszerhez kapcsolósó szolgáltatás 80 000 539. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 480 000 540. Telefondíj 480 000 541. K33 Szolgáltatási kiadások 6 820 000 542. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 240 000 543. K335 Közvetített szolgáltatás 450 000 544. K337 Egyéb szolgáltatások 6 130 000 545. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5 900 000 546. Pénzügyi szolgáltatás díja 230 000 547. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 200 000 548. K341 Kiküldetés kiadásai 200 000 549. Belföldi kiküldetés 200 000 550. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 683 500 551. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 764 900 552. K355 Egyéb dologi kiadás 1 918 600 553. Dijak egyéb, befizetések 50 000 554. Egyéb különféle dologi kiadás 1 868 600 555. K5 Egyéb működési célú kiadások 20 800 556. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 20 800 557. K1 Személyi juttatások 20 69 914 870 558. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 986 250 559. K3 Dologi kiadások 13 733 500 560. K5 Egyéb működési célú kiadások 20 800 561. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 20 99 655 420 562. 563. K1 Személyi juttatások 58 158 766 870 564. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 891 250 565. K3 Dologi kiadások 165 594 500 566. K4 Ellátottak juttatásai 6 530 000 567. K5 Egyéb működési célú kiadások 16 202 908 568. K6 Beruházások 45 650 000 569. K7 Felújítások 131 200 000 570. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 000 571. K9 Finanszírozási kiadások 3 999 892 572. Kiadások összesen 58 563 913 420

6.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadásai feladatonként forint Sorszám COFOG Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladat Összesen 1 2 3 4 5 6 7 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok 1. 011130 jogalkotó és ált. ig. tev 117 766 000 117 766 000 2. 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 17 730 000 17 730 000 3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 38 670 000 38 670 000 4. 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 611 000 3 611 000 6. 045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása 2 635 000 2 635 000 7. 045061 Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása 200 000 200 000 8. 064010 Közvilágítás 6 700 000 6 700 000 9. 066010 Zöldterület kezelés 7 620 000 7 620 000 10. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 39 663 000 39 663 000 11. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 043 000 1 043 000 12. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 376 000 3 376 000 13. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 55 163 000 55 163 000 14. 082044 Könyvtári szolgáltatások 3 499 000 3 499 000 15. 082070 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása 101 423 000 101 423 000 16. 082092 Közművelődés 20 180 000 20 180 000 17. 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása műk. 6 070 000 6 070 000 18. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 6 530 000 6 530 000 19. 107051 Szociális étkeztetés 38 000 38 000 20. 107052 Házi segítségnyújtás 563 000 563 000 21. Önkormányzat kiadások összesen: 216 243 000 215 636 000 0 432 480 000 22. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 23. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 14 181 000 14 181 000 24. 0911040 Óvodai nevelés, ellátás működtetés 3 786 000 3 786 000 25. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 12 605 000 12 605 000 26. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1 206 000 1 206 000 27. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen: 30 572 000 1 206 000 31 778 000 28. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 29. 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok 99 650 420 30. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz: 0 99 650 420

7.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata 2017.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként forint Sorszám Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat 1 2 3 1. Beruházások 2. Informatikai eszközök beszerzése 3 650 000 3. Irodabútor beszerzése 1 000 000 4. Majori lakások berendezése 1 000 000 5. BAHART tőkeemelés 14 200 000 6. Temetőbe járda építése 3 800 000 7. Temető körül kerítés építése 12 000 000 8. Rendezési terv módosítás 5 000 000 9. Aranykagylói út csapadékvízelvezetés 2 000 000 10. Pályázati tervek készítésére (település ) 2 000 000 11. Eszköz beszerzés 1 000 000 12. Összesen: 45 650 000 13. Felújítások 14. Hivatali épület felújítása 60 000 000 15. Majori házak felújítására 2 500 000 16. Kajári ház felújítása 25 000 000 17. Orvosi rendelő vizesblokk felújítása 200 000 18. Tűzoltó szertár épületének felújítására 1 500 000 19. Főtér felújításának befejezésére 3 000 000 20. Sportöltöző, műhely felújításának befejezésére 2 000 000 21. Strand fűvesítés 4 000 000 22. Partvédőmű felújítására 3 000 000 23. Várban felújítások tervezési költsége 30 000 000 24. Összesen: 131 200 000

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 Működési bevételek összesen: 1. 382 628 000 382 337 000 383 337 000 383 337 000 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 337 000 146 337 000 146 337 000 146 337 000 3. B3 Közhatalmi bevételek 62 000 000 62 000 000 62 000 000 62 000 000 4. B4 Működési bevételek 174 031 000 174 000 000 175 000 000 175 000 000 5. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 260 000 6. Felhalmozási bevételek összesen: 96 000 7. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8. B5 Felhalmozási bevételek 9. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96 000 10. Finanszírozási bevételek 181 189 420 21 809 000 24 656 000 27 156 000 11. B8 Finanszírozási bevételek 181 189 420 21 809 000 24 656 000 27 156 000 12. BEVÉTELEK összesen: 563 913 420 404 146 000 407 993 000 410 493 000 Működési kiadások összesen: Szigliget Község Önkormányzata 2017.-2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai Megnevezés 2017. előirányzat 13. 382 985 528 389 068 000 392 915 000 395 415 000 14. K1 Személyi juttatás 158 766 870 158 767 000 158 800 000 160 000 000 15. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 891 250 35 891 000 35 900 000 36 200 000 16. K3 Dologi kiadások 165 594 500 165 595 000 166 000 000 167 000 000 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 530 000 6 600 000 10 000 000 10 000 000 18. K5 Egyéb működési célú kiadások 16 202 908 22 215 000 22 215 000 22 215 000 19. Felhalmozási kiadások összesen: 176 928 000 15 078 000 15 078 000 15 078 000 20. K6 Beruházások 45 650 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 21. K7 Felújítások 131 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 000 78 000 78 000 78 000 23. Finanszírozási kiadások 3 999 892 24. K9 Finanszírozási kiadások 3 999 892 8.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2018. előirányzat 2019. előirányzat 25. KIADÁSOK összesen: 563 913 420 404 146 000 407 993 000 410 493 000 forint 2020. előirányzat

9.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám 1. 2. 3. 4. Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Előirányzat-felhasználási terv 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 195 000 9 796 561 110 941 561 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 945 439 35 395 439 forint 5. Közhatalmi bevételek 1 000 000 2 000 000 25 000 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 500 000 20 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 62 000 000 6. Működési bevételek 2 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000 25 000 000 40 000 000 45 000 000 24 000 000 10 000 000 4 000 000 4 031 000 174 031 000 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 24 000 23 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 260 000 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 96 000 10. Finanszírozási bevételek 181 189 420 181 189 420 11. Bevételek összesen: 196 366 420 16 177 000 40 176 000 18 174 000 23 674 000 39 174 000 54 674 000 60 674 000 56 174 000 23 674 000 17 174 000 17 802 000 563 913 420 12. 13. Személyi juttatások 11 250 000 11 250 000 11 250 000 11 500 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 15 000 000 12 516 870 158 766 870 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 436 250 2 475 000 2 475 000 2 530 000 2 640 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 080 000 3 300 000 2 755 000 35 891 250 15. Dologi kiadások 13 500 000 13 800 000 13 900 000 13 900 000 13 900 000 14 500 000 16 500 000 15 500 000 11 000 000 11 500 000 13 000 000 14 594 500 165 594 500 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 400 000 400 000 1 530 000 6 530 000 17. Egyéb működési célú kiadások 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 572 908 16 202 908 18. Beruházások 25 000 000 20 650 000 45 650 000 19. Felújítások 20 000 000 20 000 000 20 000 000 35 000 000 36 200 000 131 200 000 20. Egyéb felhalmozási kiadások 78 000 78 000 21. Finanszírozási kiadások 3 999 892 3 999 892 22. Kiadások összesen: 33 816 142 29 155 000 29 255 000 49 638 000 75 170 000 54 430 000 71 430 000 92 280 000 32 430 000 30 310 000 33 030 000 32 969 278 563 913 420 23. Egyenleg 162 550 278-12 978 000 10 921 000-31 464 000-51 496 000-15 256 000-16 756 000-31 606 000 23 744 000-6 636 000-15 856 000-15 167 278

10.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) forintban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 462 000 231 000 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 55 155 21 155 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 27. Összesen: 517 155 252 155