EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAPRÓL VALAMINT AZ 1291/2013/EU ÉS AZ 1316/2013/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL HU HU
1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAPRÓL VALAMINT AZ 1291/2013/EU ÉS AZ 1316/2013/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2
Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 41. cikkére, az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2014. december 17-én elfogadott általános költségvetésére 2, az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2015. évi általános költségvetés 1. számú költségvetés-módosítási tervezetét. A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. 1 2 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. HL L XX., 2015.XX.XX., X. o. 3
TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA)... 5 2.1. A KÖLTSÉGVETÉSI NÓMENKLATÚRA JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI... 5 2.2. A GARANCIAALAP FELTÖLTÉSE 2015 2018 KÖZÖTTI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS 2016 2020 KÖZÖTTI KIFIZETÉSEK... 6 2.3. A GARANCIAALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI FELTÖLTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI, 2015 2018... 6 2.4. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA A GARANCIAALAP FELTÖLTÉSÉRE 2015-BEN... 6 3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN... 10 4
1. BEVEZETÉS A Bizottság 2014. november 26-án javasolta az európai beruházási tervet 3, amelynek célja, hogy az elkövetkező három évben további legalább 315 milliárd EUR összegű beruházást mozgósítson. Ennek érdekében a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal (EBB) együttműködve létrehozza az új Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA). Az Alap támogatására az uniós költségvetésből származó 16 milliárd EUR összegű garanciát hoznak létre, amelyet az ESBA fennálló kötelezettségeinek 50 %-át fedező garanciaalap fog támogatni. Az ESBA létrehozására irányuló jogszabályjavaslatot 2015. január 13-án fogadta el a Bizottság 4. Az Európai Tanács 2014. december 18-i következtetéseiben 5 felkérte az uniós jogalkotókat, hogy a javaslatról júniusig állapodjanak meg annak érdekében, hogy az új beruházásokat már 2015 közepén aktiválni lehessen. A jogszabályjavaslattal összhangban a 2015. évi 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet létrehozza a garanciaalap feltöltésének, valamint az uniós garancia lehetséges lehívásainak, továbbá a beruházási projektek azonosítására, előkészítésére és kidolgozására vonatkozó tanácsadói támogatással kapcsolatos előirányzatok költségvetésbe való bevitelének költségvetési struktúráját. Az 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy javaslatot tegyen a költségvetési nómenklatúra szükséges módosításaira, valamint 1 360 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 10 millió EUR összegű kifizetési előirányzat megfelelő újraelosztására. A kiadások, illetve bevételek tekintetében az átfogó hatás semleges. 2. EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA) Az ESBA létrehozásáról szóló, fent említett rendelettervezet uniós garanciaalap létrehozásáról rendelkezik, amelyből az uniós garancia lehívása esetén fizetni lehet az EBB-nek. Továbbá a rendelettervezet 2. cikkének (2) bekezdése az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) finanszírozásához való uniós hozzájárulásról rendelkezik. Az EBTP megerősített támogatást nyújt a projektek kidolgozásához és előkészítéséhez Európa szerte azáltal, hogy egyablakos rendszert hoz létre az Unión belüli beruházásokra vonatkozó technikai segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megválaszolására. 2.1. A költségvetési nómenklatúra javasolt módosításai Az ESBA létrehozásának költségvetési hatásai miatt három új költségvetési jogcímcsoportot kell létrehozni: két jogcímcsoport a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap meglévő struktúráját tükrözné, míg a harmadik jogcímcsoport az EBTP finanszírozásához nyújtott uniós hozzájárulást tartalmazná. Ez a költségvetés-módosítási tervezet ezért a következő új tételek felvételét javasolja a költségvetési nómenklatúrába: 01 04 04: Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) garanciája 01 04 05: Az ESBA garanciaalapjának feltöltése 01 04 06: Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) 3 4 5 COM(2014) 903, 2014.11.26. COM(2015) 10, 2015.1.13. EUCO 237/14, 2014. december 18., 1. o. 5
A 01 04 04. jogcímcsoport csak p.m. bejegyzéssel rendelkezik, és kizárólag abban az esetben lesz szükség előirányzatokra, ha az uniós garanciát a garanciaalap forrásait meghaladó összegben hívják le. 2.2. A garanciaalap feltöltése 2015 2018 közötti kötelezettségvállalások és 2016 2020 közötti kifizetések A garanciaalap feltöltéséhez szükséges kötelezettségvállalási előirányzatok a rendelettervezetet kísérő pénzügyi kimutatásban azonosított megfelelő finanszírozási források éves összegét tükrözik (lásd az alábbi táblázatot): 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen A garanciaalap feltöltése kötelezettségvállalásokban (millió EUR) 1 350 2 030 2 641 1 979 0 0 8 000 Az ESBA rendelettervezetének 6. cikke szerint a garanciaalap összegét fokozatosan emelni kell, amíg el nem éri a 8 milliárd EUR-s célösszeget, vagyis az összesen 16 milliárd EUR összegű uniós garancia 50 %-át. Az uniós költségvetésből származó kifizetési előirányzatokat 2020-ig fokozatosan be kell vezetni a rendelettervezet I. mellékletében szereplő indikatív ütemterv alapján: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen A garanciaalap forrásai (a teljes uniós garancia kumulált %-a) A garanciaalap éves feltöltése kifizetésekben (millió EUR) 0 3 % 8 % 22 % 36 % 50 % 50 % 0 500 1 000 2 000 2 250 2 250 8 000 A Bizottság a 2015-ös pénzügyi évre nem igényel kifizetési előirányzatokat. 2.3. A garanciaalap kötelezettségvállalásai feltöltésének finanszírozási forrásai, 2015 2018 A garanciaalap feltöltéséhez igényelt 8 milliárd EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot a következőképpen finanszírozzák majd: 3,3 milliárd EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből; 2,7 milliárd EUR a Horizont 2020-ból 6 ; 2,0 milliárd EUR a többéves pénzügyi keret felső kiadási határának lekötetlen mozgásteréből, többek között a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék lehetséges felhasználásával. 2.4. Kötelezettségvállalási előirányzatok átcsoportosítása a garanciaalap feltöltésére 2015-ben A Bizottság az ESBA garanciaalapjának feltöltésére 2015-ben 1 350 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat átcsoportosítását javasolja az új (01 04 05.) költségvetési jogcímcsoportba. 6 A 2.4. pontnak megfelelően az ITER 2015-ben 490 millió EUR összegben járul majd hozzá a garanciaalap feltöltéséhez. Ezt az összeget a Horizont 2020 kötelezettségvállalási előirányzatainak a 2018 2020 közötti időszakban történő megfelelő csökkentése révén juttatják majd vissza az ITER-nek. 6
A Bizottság javasolja, hogy 790 millió EUR-val csökkentsék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatait, az alábbi táblázatban foglaltak szerint. A javasolt csökkentés figyelembe veszi a programok végrehajtásának várható alakulását, valamint a vonatkozó ágazatspecifikus többéves munkaprogramokat, hogy azok ne befolyásolják a 2015-re már betervezett tevékenységeket. 7
Költségvetési tétel 06 02 01 01 Leírás A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése millió EUR 560,3 06 02 01 02 Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása 34,9 06 02 01 03 32 02 01 01 A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának fejlesztése A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága 104,8 30,0 32 02 01 02 Az uniós energiaellátás biztonságának javítása 30,0 32 02 01 03 Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez 30,0 EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ összesen 790,0 A Horizont 2020-ból származó hozzájárulás tekintetében a kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése 70 millió EUR-ra korlátozódik (lásd az alábbi táblázatot), hogy figyelembe vegyék a konzorciumok tervezési tevékenységeit és az európai kutatói közösség által 2015-re vonatkozóan már elkészített javaslatokat. Költségvetési tétel Leírás millió EUR 02 04 02 01 Vezető szerep az űrkutatásban 11,0 02 04 02 03 A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében az innováció fokozása 1,8 02 04 03 01 Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása 3,7 02 04 03 02 Biztonságos európai társadalmak előmozdítása 7,5 10 02 01 15 03 05 Horizont 2020 keretprogram Az uniós szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatása Európai Innovációs és Technológiai Intézet A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása 11,0 25,0 32 04 03 01 Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre 10,0 HORIZONT 2020 összesen 70,0 Végül a fennmaradó 490 millió EUR-t 2015-ben az ITER-ből fogják átcsoportosítani (08 04 01 02. költségvetési jogcím). 2014. december 17-én a Fusion For Energy (F4E) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatótanácsa hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kötelezettségvállalási előirányzatok nagy részét ténylegesen a 2015. évi igények fedezésére fogják felhasználni. A nagy értékű szerződések aláírásának 2015 végéig való elhalasztásával együtt így lehetővé válik, hogy az ITER 2015. évi költségvetésben jóváhagyott kötelezettségvállalási előirányzatainak nagy részét átcsoportosítsák az ESBA garanciaalapjának feltöltésére. A Bizottság szándékában áll, hogy az ITER előirányzatainak 2015-ben végrehajtott csökkentését ugyanolyan mértékben ellensúlyozza az ITER 2018 2020 közötti pénzügyi programozásában, ahogyan azt a rendelettervezetet kísérő pénzügyi kimutatás is tartalmazza. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (790 millió EUR), a Horizont 2020 (70 millió EUR) és az ITER (490 millió EUR) kötelezettségvállalásainak összesített csökkentése megegyezik az ESBA garanciaalapjának feltöltésére vonatkozó új költségvetési jogcímcsoportra (01 04 05) javasolt kötelezettségvállalások összegével (1 350 millió EUR). 8
Ezenfelül 2015-re vonatkozóan a Bizottság az Unió általános költségvetésből az Európai Beruházási Tanácsadó Platformnak (EBTP) nyújtandó hozzájárulásként egyaránt 10 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat költségvetésbe való bevitelét javasolja a 01 04 06. új költségvetési jogcímcsoportba. Az Európai Beruházási Bank és a Bizottság 20 millió EUR-ra becsüli az Unió által az EBTP-nek nyújtandó szükséges éves hozzájárulást. Figyelembe véve az ESBArendelet 2015 júniusára tervezett elfogadását, a Bizottság 2015-re 10 millió EUR összeg költségvetésbe való bevitelét javasolja. A Bizottság ezen összegek ellentételezését az ITER (08 04 01 02.) költségvetési tételén lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok megfelelő csökkentése révén javasolja. Az alábbi táblázat összefoglalja az ebben a költségvetési-módosítási tervezetben igényelt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átcsoportosításának forrásait. Költségvetési tétel 06 02 01 01 Leírás KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése millió EUR 06 02 01 02 Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása 34,9 06 02 01 03 32 02 01 01 A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának fejlesztése A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága 32 02 01 02 Az uniós energiaellátás biztonságának javítása 30,0 32 02 01 03 Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez 30,0 560,3 104,8 EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ részösszesen 790,0 02 04 02 01 Vezető szerep az űrkutatásban 11,0 02 04 02 03 A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében az innováció fokozása 1,8 02 04 03 01 Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása 02 04 03 02 Biztonságos európai társadalmak előmozdítása 7,5 10 02 01 15 03 05 Horizont 2020 keretprogram Az uniós szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatása Európai Innovációs és Technológiai Intézet A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása 32 04 03 01 Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre 10,0 30,0 3,7 11,0 25,0 08 04 01 02 08 04 01 02 HORIZONT 2020 részösszesen 70,0 Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 500,0 Kötelezettségvállalási előirányzatok átcsoportosítása ÖSSZESEN 1 360,0 KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 10,0 Kifizetési előirányzatok átcsoportosítása összesen 10,0 9
3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Fejezet Intelligens és inkluzív 1. növekedés ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Gazdasági, társadalmi és 1b. területi kohézió ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében 2. 2015. évi költségvetés 1/2015. sz. költségvetés-módosítási 2015. évi költségvetés tervezet (az 1/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalási Kifizetési Kötelezettségvállalási Kifizetési Kötelezettségvállalási Kifizetési előirányzatok előirányzatok előirányzatok előirányzatok előirányzatok előirányzatok 66 781 974 020 66 922 960 910 66 781 974 020 66 922 960 910 83 285 595 83 285 595 Felső határ 66 813 000 000 66 813 000 000 Mozgástér 114 311 575 114 311 575 17 551 688 425 15 798 230 895 17 551 688 425 15 798 230 895 Felső határ 17 666 000 000 17 666 000 000 Mozgástér 114 311 575 114 311 575 49 230 285 595 51 124 730 015 49 230 285 595 51 124 730 015 83 285 595 83 285 595 Felső határ 49 147 000 000 49 147 000 000 Mozgástér Fenntartható növekedés: természeti erőforrások ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 3. 58 808 572 540 55 998 594 806 58 808 572 540 55 998 594 806 Felső határ 59 599 000 000 59 599 000 000 Mozgástér 790 427 460 790 427 460 43 455 780 762 43 447 624 585 43 455 780 762 43 447 624 585 Részleges felső határ 44 313 000 000 44 313 000 000 Nettó transzfer az EMGA és az EMVA között 123 215 000 123 215 000 Mozgástér 734 004 238 734 004 238 Biztonság és uniós polgárság 2 146 731 538 1 859 513 793 2 146 731 538 1 859 513 793 Felső határ 2 246 000 000 2 246 000 000 Mozgástér 99 268 462 99 268 462 4. Globális Európa 8 408 418 991 7 422 489 906 8 408 418 991 7 422 489 906 Felső határ 8 749 000 000 8 749 000 000 Mozgástér 340 581 009 340 581 009 5. Igazgatás 8 660 469 063 8 658 756 180 8 660 469 063 8 658 756 180 ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai Felső határ 9 076 000 000 9 076 000 000 Mozgástér 415 530 937 415 530 937 6 941 188 663 6 939 475 780 6 941 188 663 6 939 475 780 Részleges felső határ 7 351 000 000 7 351 000 000 6. Ellentételezések Mozgástér 409 811 337 409 811 337 Felső határ Mozgástér ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében Összesen 144 806 166 152 Felső határ 146 483 000 000 140 862 315 595 10 144 806 166 152 140 862 315 595 83 285 595 11 315 595 83 285 595 11 315 595 141 901 000 000 146 483 000 000 141 901 000 000 Mozgástér 1 760 119 443 1 050 000 000 1 760 119 443 1 050 000 000
Egyéb speciális eszközök Mindösszesen 145 321 531 152 515 365 000 351 724 968 515 365 000 351 724 968 141 214 040 563 145 321 531 152 141 214 040 563 11