Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet). J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. február 26-ai ülésérıl Dr. Szakács Imre köszöntötte a Tanács megjelent tagjait, továbbá minden meghívottat és érdeklıdıt. Bajnai Gordon, területfejlesztésért felelıs miniszter levélben értesítette, hogy delegáltja (Bajorfi Tamás) állandó helyettese a jövıben Szigethy Péter lesz. Sajnálatos, hogy amint elızetesen jelezték a mai ülésen egyikük sem tud részt. Várható, hogy Horváth Vilmos és a Borkai Zsolt polgármester urat helyettesítı személy sem tud jönni. Szintén nincs itt Fülöp Géza, de ıt Horváth Ferenc helyettesíti. Megállapította, hogy a Tanács az ülés kezdetén a jelenlévı 5 szavazati jogú taggal határozatképes. A Megyei Kistérségi Fórum és a Kistérségi Konzultatív Testület nem tartott ülést, de mindegyik kistérségi elnök megkapta az összes elıterjesztést. A napirend elfogadása Dr. Szakács Imre: A megtárgyalni javasolt 8 téma írásos elıterjesztései elektronikus úton eljutottak a Tanács tagjaihoz és az állandó meghívottakhoz. A Tanács egyhangú szavazással (5 igen) a következı napirendet fogadta el: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl és intézkedéseirıl 2. Parlamenti kérdések válaszok 3. A megye munka-erıpiaci helyzete 4. Gyır-Moson-Sopron megye országos közútjai (helyzetkép) 5. A Duna Szigetközt és Csallóközt érintı közös szakaszának rehabilitációja 6. Tanács 2008. évi mőködési költségvetésének teljesítése 7. A Tanács 2009. évi mőködési költségvetése 8. A Tanács 2009. évi munkaterve 1. napirendi pont: Tájékoztató az elızı tanácsülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl és intézkedéseirıl Dr. Szakács Imre elmondta, hogy az írásos tájékoztató 3 részbıl áll: 1. fontosabb intézkedések és események a két ülés között, 2. korábbi határozatok végrehajtása, a Tanács döntéseinek utóélete, 3. tíz fontos területfejlesztési téma rövid felvázolása Az elıterjesztést és annak egyetlen határozati javaslatát a kistérségi elnökök véleményezésre írásban megkapták. Ennek kiegészítéseként, az ülés elıtt kiosztott anyagként megismerhette mindenki a Magyar Közút Kht. friss levelét. Az RFT decemberben döntést hozott a regionális szempontból hátrányos helyzető kistérségekrıl. Ennek elıkészítése során sürgettük, hogy megyénkbıl a téti, a pannonhalmi, a csornai és Kapuvár-beledi kistérségek legyenek regionális szempontból hátrányos helyzetőek. Kezdeményezésünket a Koordinációs Bizottság egyeztetésén, majd az RFT ülésén kellett ütköztetni a zalaiak elutasító (mind a 4 javasolt Gyır-Moson-Sopron megyei kistérséget törlı) álláspontjával. Az ütközet eredményeként az RFT végül megyénkbıl a téti, a pannonhalmi, a csornai kistérségeket nyilvánította regionális szempontból hátrányos helyzetőnek. 1.
Székely Imre: Takács Csaba, Bágyogszovát község polgármestere jelezte a Tanács munkaszervezeténél, hogy a 85-ös fıút és a 8511-es összekötı út bágyogszováti keresztezıdése fokozottan balesetveszélyes. Szalay Imre: Az ebben a csomópontban található (térségi jelentıségő, nagy forgalmú) autóbuszmegállókat elsısorban barbacsi, bısárkányi, bodonhelyi, kisbaboti, maglócai és bágyogszováti lakosok használják. Az átszálló utasok kénytelenek áthaladni a fıúton, miközben a jármővezetıket erre csak a gyalogosok veszélyt jelzı tábla figyelmezteti. Ez a védelem nagyon kevés! A külterületen lévı csomópont kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén és sötétedés után különösen veszélyes. Horváth Ferenc: Egyetértve az elıterjesztésben leírtakkal, felhívta a figyelmet egy másik, hasonlóan problémás útkeresztezıdésre. A 85-ös fıút és a 8516-os összekötı út Veszkény-babóti keresztezıdése térségében is nagy a balesetveszély a gyakori gyalogosmozgások miatt. A tömegközlekedéssel utazók itt szintén kénytelenek átkelni a kivilágítatlan fıúton. Az autóbuszra, továbbá a vasúti megállóhelyre (illetve onnan Veszkénybe) igyekvı gyalogosok védelmében ezét itt is indokolt a közvilágítás kiépítésével és a veszélyes helyre figyelmeztetı jelzılámpák telepítésével nagyobb biztonságot teremteni. Dr. Szakács Imre A közlekedésbiztonsági problémák mielıbbi megoldásában legérintettebb községek polgármesterei által megfogalmazott kezdeményezések támogatandók. További észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 1/2009. (II. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa 1. megállapítja, hogy a 85-ös fıút és a 8511-es összekötı út bágyogszováti keresztezıdése mellett mőködı autóbuszmegállókat folyamatosan jelentıs számú le- és felszálló utas használja, akik a csatlakozó járathoz gyalogolva kénytelenek áthaladni a fıúton; a Barbacs község területén lévı, külterületi és kivilágítatlan csomópont rendkívül balesetveszélyes, mert a szembejövı forgalom miatt tompított fényszóróval és gyakran a megengedett sebességnél gyorsabban közlekedı jármővek vezetıi különösen kedvezıtlen idıjárási viszonyok között (esı, hó, köd, páralecsapódás) és sötétedés után késın észlelik az úttesten áthaladni szándékozó gyalogosokat, az itt jelenleg kint lévı, a várható gyalogosmozgásra figyelmeztetı veszélyt jelzı táblák a tapasztalat szerint nem nyújtanak elegendı védelmet; sajnálatos tény, hogy a keresztezıdésben számos (köztük súlyos halálos kimenetelő) baleset volt; 2. megállapítja, hogy a 85-ös fıút és a 8516-os összekötı út Veszkény-babóti (hasonlóan külterületi) keresztezıdése térségében is nagy a balesetveszély a gyakori gyalogosmozgások miatt; 3. sürgeti, hogy mindkét csomópont térségében a közvilágítás kiépítésével és a veszélyes helyre figyelmeztetı jelzılámpák telepítésével a közlekedık biztonságát szolgáló érdemi fejlesztések történjenek; 4. megbízza elnökét, hogy a határozattal elfogadott helyzetértékelésérıl és javaslatáról tájékoztassa a közlekedési minisztert. Határidı: azonnal 2. napirendi pont: Parlamenti kérdések válaszok Dr. Szakács Imre elmondta, hogy országgyőlési képviselıként 2008 decemberében 11 írásbeli kérdést tett fel az adott témákba érintett miniszterekhez. A Tanács munkaszervezete ezeket a kérdéseket és a válaszokat januárban elején továbbította a testület tagjainak és az egyes ügyekben közvetlenül érintett települések polgármestereinek (kérve, hogy esetleges észrevételeiket fogalmazzák meg). A csornai elkerülı úthoz kapcsolódó miniszteri válaszra érkezett reakció: a közlekedési miniszter a konkrét kérdésekre egyáltalán nem reagált, továbbá válasza csúsztatásokat és valótlan állításokat tartalmaz. A Tanács elnöke a kritikai észrevételt is tolmácsolva 2009. január 7-én ebben a témában újra írásbeli kérdést tett fel, azaz kisebb módosítással kiegészítve megismételte az eredetit. Az ismételt válasz sem a lényegrıl beszélt. 2.
3. napirendi pont: A megye munka-erıpiaci helyzete Dr. Szakács Imre: A Tanács 2008. december 11-ei ülése egyszer már foglalkozott a tárgyi témával. Rimányiné Somogyi Szilvia, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szolgáltatási fıigazgató-helyettese most újabb írásos tájékoztatót küldött, amelyet a Tanács tagjai megkaptak. A 2009. február 16-án összeállított új dokumentum fejezetcímei: a megye munkaerı-piaci helyzetének megye jellemzı mutatószámai a megyében nyilvántartott álláskeresık és munkanélküliek jellemzıi munkaerı- és létszámgazdálkodás, aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök létszámának alakulása a 2009. évi munkahelymegırzı és munkahelyteremtı pályázati programok indításáról. A témához kapcsolódó információ: hét önkormányzati szövetség képviselıi tegnap tartott egyeztetésüket követıen közösen kezdeményezték az út a munkához program elindítását. Szalay Imre: A témát kistérségi szinten is megvitatják, Csornán még a mai napon sor kerül erre. Mondovics László: A válság következményei elsısorban az önkormányzatoknál jelentkeznek. Sürgeti, hogy továbbképzések és közmunkák szervezésére, illetve finanszírozására az eddiginél nagyobb lehetıségek nyíljanak. Dr. Szakács Imre: A Munkaügyi Központ a tájékoztató megküldésével eleget tett annak a vállalásának, hogy 2 havonta bemutatja a megye aktuális munkaerı piaci állapotát. Munkatervünk szerint a következı üléseken is visszatérünk a témára. 4. napirendi pont: Gyır-Moson-Sopron megye országos közútjai (helyzetkép) Dr. Szakács Imre: A Tanács tagjai az ülést megelızıen kiosztott anyagként megkapták a mosonmagyaróvári kistérség elnökének levelét. Az RFT Sopronban 2009. február 5-én és 6-án tartott tanácskozásán megtárgyalt témák között szerepelt a Közlekedési helyzetkép a Nyugat-Dunántúli Régióról címő elıadás. Dr. Csepi Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkára elıadásából nyilvánvaló, hogy megyénkben az indokoltnál lényegesen kevesebb fejlesztés történt illetve kevesebbet terveznek. Székely Imre: A Tanács munkaszervezete által készített összehasonlító elemzés számsorai és grafikonjai igazolják azt, amit az útjainkon közlekedık tapasztalnak: a régióban (de országos viszonylatban is) Gyır-Moson-Sopron megye fıúthálózata a legforgalmasabb. A KHEM szakállamtitkára elıadásából pedig az derül ki, hogy az ide érkezı fejlesztési források a legkisebbek. A elıterjesztés a nyilvánvaló ellentmondás feloldását és a régión belüli aránytalan forráselosztás újragondolását kezdeményezi. Az elmúlt napokban három kistérség ülésén (Pannonhalma, Kapuvár, Mosonmagyaróvár) részt vett. Ezeken kiosztotta az elıterjesztés mellékletét és szóban is vázolta annak lényegét. Mindegyik kistérség egyetértett az MTT-ülésre elıterjesztett javaslattal, Mosonmagyaróváron pedig határozathozatallal is megerısítették azt. Mondovics László: Egyetért a helyzetértékeléssel és támogatja az írásos anyagban szereplı javaslatokat. Visszautalva az 1. napirendi pont keretében említett hátrányos helyzetté nyilvánítási folyamat során a zalaiak részérıl tapasztalható elfogult magatartásra hangsúlyozta, hogy megyénkben is vannak nagyon nehéz helyzetben lévı települések és kistérségek (amelyek, ha csak 1-1 éves meghosszabbításokkal de joggal élhetnek a besorolásból adódó kedvezményekkel). A 82-es fıútról is beszélni kell, ugyanis az a turisztikai szezonban különösen forgalmas, továbbá az érintett településeknél már 30 éve megtörtént helybiztosítás ellenére sehol sem épült elkerülı út. A Balatonra igyekvı sőrő nemzetközi forgalomban szinte lehetetlen biztonsággal átkelni az úton (sehol nincs kijelölt gyalogos átkelıhely). Szalay Imre: A mindenki által várt csornai elkerülı út mellett legégetıbb probléma a településeken átvezetett 86-os fıút minısíthetetlen állapota. Míg Vas megyében már az elkerülı út is épül (pl. Vátnál) és a megmaradó fıút burkolatát is felújították, illetve folyamatosan megerısítik, addig Gyır-Moson-Sopron megyében se elkerül építés, se a meglévı nyomvonal rendbetétele nincs napirenden. Ez a kettıs mérce elfogadhatatlan. 3.
Dr. Szakács Imre: A KHEM szakállamtitkárának tájékoztatója alapján megállapítható régión belüli aránytalanságokra a Gyır-Moson-Sopron Megyei fıutak fejlesztésének háttérbe szorulására indokolt felhívni a figyelmet. A megyében élık és közlekedık érdekében tiltakoznunk kell a valós forgalmi helyzetet lényegében figyelmen kívül hagyó fejlesztéspolitika ellen és kezdeményeznünk kell a döntéshozói gyakorlat megváltoztatását. További észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 2/2009. (II. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa 1. megismerte a Közlekedési helyzetkép a Nyugat-Dunántúli Régióról címő, KHEM szakállamtitkári tájékoztató és a Nyugat-Dunántúl közúthálózata címő, MTT munkaszervezeti összeállítás dokumentumait; 2. megállapítja, hogy a Nyugat-Dunántúlon belül Gyır-Moson-Sopron megye fıúthálózatán a másik két megyéhez viszonyítva lényegesen nagyobb forgalom zajlik, ugyanakkor aránytalanul kevés fejlesztés valósul meg; 3. a megyében élık képviseletében és a megye útjain közlekedık biztonsága érdekében kezdeményezi, hogy a döntéshozók a fejlesztések rangsorolásánál a valós forgalmi helyzetet az eddiginél nagyobb súllyal vegyék figyelembe; 4. sürgeti a szaktárcát, hogy a 86 sz. fıút Mosonmagyaróvár-Csorna szakaszán ígért 11,5 t burkolat megerısítési munkák indítását leállító döntését vonja vissza; 5. jóváhagyólag tudomásul veszi elnöke kezdeményezését, amellyel válaszolva a közlekedési szakállamtitkár elfogadhatatlan tartalmú levelére ismét sürgette a 86 sz. fıút másik (megyehatár-csorna) szakaszának fejlesztését. Határidı: azonnal 5. napirendi pont: A Duna Szigetközt és Csallóközt érintı közös szakaszának rehabilitációja Dr. Szakács Imre: A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület leveleiben kezdeményezte, hogy a testület tőzze napirendjére a Duna Szigetköz-Csallóközi hullámtéri mellékágrendszerének rehabilitációja témakörét. Székely Imre: A SZITE-elnöki megkeresés hangsúlyozza, hogy A Duna elterelése óta, immár 17 éve megoldatlan a Szigetköz (Csallóközzel közös) hullámterének rehabilitációja. Ez idı alatt a jogi ígéreteken és a látszatintézkedéseken kívül, az egyetlen fenékküszöb megépítését kivéve, érdemi intézkedés nem történt közös természeti értékünk ésszerő rehabilitációja érdekében. Tizenhét év után a Bıs-nagymarosi tárgyalások lezárása még mindig beláthatatlan távlatokban van a sokadik környezeti hatástanulmány után is. Szükséges, hogy a Bıs-nagymarosi tárgyalásoktól függetlenül, kezdıdjön meg az önálló párbeszéd a leginkább károsult Szigetköz-Csallóközi mellékágrendszer rehabilitációja ügyében! Dr. Szakács Imre: A SZITA kezdeményezésérıl tárgyalt már a Szigetközi TFT és jövı héten tárgyalni fog a megyei Közgyőlés is. Indokolt, hogy mindegyik testület támogassa a rehabilitációs javaslatot. Észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 3/2009. (II. 26.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 1. megállapítja, hogy a Duna szigetközi szakaszán halaszthatatlanná vált a települések fejlesztési lehetıségeit meghatározó fımeder és mellékágrendszerek rehabilitációja (ugyanis a folyam és annak mellékágai a vízlépcsıépítés, majd a Duna-elterelés miatt közel két évtizede kedvezıtlen állapotban vannak); 2. támogatja a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület által a helyi szakemberekkel és a szlovák testvérszervezetekkel közösen, EU támogatással kidolgozott rehabilitációs javaslatot (tekintettel arra, hogy az szemben az eddigi javaslatok többségével mőszakilag kellıen megalapozott, képviseli a térség érdekeit és összhangban van a távlati térségfejlesztési elképzelésekkel); 4.
3. kezdeményezi, hogy hazánk kormánya a Duna Szigetközt és Csallóközt érintı közös szakaszának rehabilitációjáról kezdjen önálló szakmai tárgyalásokat kezdjen önálló szakmai tárgyalásokat a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanáccsal, az érintett önkormányzatokkal és civil szervezetekkel (annak érdekében, hogy a Szap alatti Duna-szakasz sorsa körül elhúzódó vita ne késleltesse tovább a térség rehabilitációját). Határidı: folyamatos 6. napirendi pont: Tanács 2008. évi mőködési költségvetésének teljesítése Dr. Szakács Imre: Az írásos elıterjesztés bemutatja a tanács és munkaszervezete elmúlt évi mőködésének pénzügyi gazdálkodását. Köszönet illeti a Tanács önkormányzati oldal szereplıit a megyét, a nagyvárosokat, valamint a kistérségek helyett fizetı településeket, hogy végül is utalták a rájuk kirótt összegeket. A kistérségek tagdíját 30 Ft-os fejkvótával kiváltó 180 település közül 179 fizetett. Figyelemmel a Tanács jövıjét illetı folyamatos bizonytalanságra, 2008-ban is óvatos és takarékos gazdálkodást folytattunk. Ennek eredményeként a tervezett beruházásokat tavaly is prolongáltuk (pl. a gépkocsi-csere ismételt elhalasztása tudatos lépés volt); a személyi juttatások és járulékai elmaradnak az elıirányzattól. Észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 4/2009. (II. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a 2008. évi mőködési költségvetés végrehajtását 50.545 eft bevétellel, 35.900 eft kiadással és 14.645 eft pénzmaradvánnyal állapítja meg, a mellékelt táblázat*szerint. Határidı: folyamatos *(2. sz. melléklet). 7. napirendi pont: A Tanács 2009. évi mőködési költségvetése Dr. Szakács Imre: Az írásos elıterjesztés tájékoztat arról, hogy a testület a decemberi ülésen elfogadta a idei költségvetési koncepciót, és benne az éves tagdíjak mértékét. Ez utóbbit a kistérségi elnökök fóruma elızetesen elfogadta, azaz tudomásul vette, hogy a tanács önkormányzati oldalának befizetései nem csökkennek. Székely Imre: A Kormány részérıl delegált tanácstagok: együttes tagdíja az adott évi költségvetési törvényben meghatározott országos keretszámtól függ. Ez az összeg folyamatosan csökken: 2004-ben 14.500.000 Ft, 2005-2006-ban évi 13.770.000 Ft, 2007-2008-ban pedig már csak évi 9.967.430 Ft volt. A Kormány részérıl delegált tanácstagok hozzájárulása 2009-ben a tavalyinál bizonyosan kevesebb, várhatóan 6 millió Ft körüli összeg lesz: Az idei költségvetési törvény ugyanis az ország 19 megyei területfejlesztési tanácsának mindösszesen 150 millió Ft-ot biztosít (szemben a megelızı évi 247 millió Ft-tal). A Kormányzati tagdíj pontos összegét a miniszter fogja az Országos Területfejlesztési Tanács mai napon tartandó ülésén elfogadandó ajánlások figyelembevételével megállapítani. Mondovics László: Elmondta, hogy a kistérségi tanácsoknál gyakorlatilag ugyan ez a helyzet: minden év költségvetésének tervezésekor egyik bizonytalan összegő tétel náluk is az állami hozzájárulás mértéke, amelyet (az év közepén talán megérkezı hivatalos értesítésig) csak becsült számként tudnak rögzíteni. Dr. Szakács Imre: Az elıterjesztett összegeket részben a tavalyi MTT határozatban rögzített tagdíjak alapján, részben pedig a legfrissebb (de ma még bizonytalan) információk alapján becsültük meg. Javasolja a költségvetés elfogadását. További észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 5/2009. (II. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa 2009. évi mőködési költségvetését 46.456 eft bevétellel és ugyanennyi kiadással hagyja jóvá, a mellékelt táblázatban* rögzített fıösszegek szerint. Határidı: folyamatos *(3. sz. melléklet) 5.
8. napirendi pont: A Tanács 2009. évi munkaterve Dr. Szakács Imre: A munkaszervezet körlevelei nyomán beérkezett témajavaslatok szerepelnek az elıterjesztésben. A Tanács a Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint évente legalább 4 ülést tart, de az elnök soron kívüli döntést igénylı esetekben rendkívüli ülést is összehívhat. Felmerült annak a lehetısége, hogy Klímavédelem és megújuló energiák címmel a Europe Direct támogatásával esetleg kihelyezett ülést is szerveznénk, pl. Mosonmagyaróváron További észrevétel nem történt, a Tanács egyhangú szavazással (5 igen) meghozta döntését: 6/2009. (II. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa 2009. évi munkatervét az írásban beérkezett és az ülésen elhangzott javaslatok alapján a mellékletben* részletezett ütemezéssel és tartalommal elfogadja. Határidı: folyamatos *(4. sz. melléklet) Gyır, 2009. március 11. A jegyzıkönyvet készítette: A jegyzıkönyv hiteles: Székely Imre dr. Szakács Imre 6.
7. 1.sz. melléklet
2.sz. melléklet A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi mőködési költségvetésének teljesítése BEVÉTELEK Eredeti elıirányzat* Módosított elıirányzat** Teljesítés 2008.12.31. KIADÁSOK Eredeti elıirányzat* Módosított elıirányzat** Teljesítés 2008.12.31. Mőködési célú támogatásértékő bevétel Pályázati rendszer támogatása Tagdíjak 2008. évi támogatás 4.967 Beruházás 6.000 6.000 547 Önkormányzati költségvetési szervektıl 17.429 17.429 17.614 Mőködési c. pénzeszköz átadás 1.000 1.000 1.000 Mőködési költségvetés támogatása (a kormányzati oldal "tagdíja") 5.000 9.967 7.974 Személyi juttatások 25.489 25.489 22.278 Egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke 5.000 5.000 5.000 Munkaadókat terhelı járulékok 7.512 7.512 6.374 Alkalmazottak térítése 30 30 19 Dologi kiadások 7.111 7.111 5.701 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFAja 1.006 1.006 1.004 Tartalék elıirányzat 5.254 5.254 - Pénzmaradvány 18.934 18.934 18.934 Bevételek mindösszesen 52.366 52.366 50.545 Kiadások mindösszesen 52.366 52.366 35.900 *: 6/2008. (II. 22.) MTT határozattal elfogadva **: 27/2008. (XII. 11.) MTT határozattal elfogadva 2008. évi tényleges - - 14.645 pénzmaradvány 2008. évi kiutalatlan támogatás (várható utalás 1.993 2009. március hó) 2008. évi helyesbített pénzmaradvány 16.638 8.
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetése 3. sz. melléklet Adatok: e Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti elıirányzat KIADÁSOK Eredeti elıirányzat Mőködési célú támogatás-értékü bevétel Tagdíjak: Önkormányzati költségvetési szervektıl 17.730 Beruházás 6.000 Mőködési költségvetés támogatása (a kormányzati oldal "tagdíja") 6.052 Mőködési c. pénzeszköz átadás "Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács részére tagdíj 1.000 Szolgáltatások ellenértéke 5.000 Személyi juttatások 24.560 Egyéb bevételek Alkalmazottak térítése 30 Munkaadókat terhelı járulékok 7.204 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja 1.006 Dologi kiadások 7.303 Pénzmaradvány 16.638 Tartalék elıirányzat 389 Bevételek mindösszesen 46.456 Kiadások mindösszesen 46.456 9.